XXXX年四季度安全标准化自评报告(XXXX1211)uvw.docx

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1、20111年四季季度自评评考核成成绩表序号一级要素素满分自评分权重系数数得分1负责人与与职责1001000.100102风险管理理100 96 0.1559.63法律法规规与管理理制度100100 0.100104培训教育育10097 0.1009.75生产设施施及工艺艺安全100960.1559.66作业安全全100 970.1559.77产品安全全与危害害告知1001000.055108职业危害害100 960.0559.69事故与应应急1001000.0551010检查与自自评1001000.10010分厂自评评得分：98.2四季度安安全标准准化自评评报告自评/考考核日期期： 20011

2、年年12月15日至至16日自评/考考核目的的： 11、检查查分厂、工工段、班班组是否否按照安安全标准准化要求求开展安安全生产产管理工工作； 22、检查查标准化化工作运运行是否否持续有有效，是是否满足足法律法法规和安安全生产产的需求求； 33、通过过内部考考评，持持续改进进安全标标准化工工作。自评/考考核范围围： 分厂所所属技术术组、工工段、班班组。主要的自自评/考考核准则则：危危险化学学品从业业单位安安全生产产标准化化评审标标准自评/考考核情况况： 考评评过程采采用抽查查的方式式，发现现开具问问题不符符合项，请请技术组组、各工工段、班班组结合合附本不不符项要要求，按按照危危险化学学品从业业单位

3、安安全标准准化通用用用规范范要求求采取纠纠正和预预防措施施。自评/考考核发现现的问题题说明： 本次次考评涉涉及安全全标准化化的各要要素，考考评过程程中发现现的问题题主要体体现在变变配电室室现场管管理、文文件、台台账、档档案记录录方面，请请电石电工工班、水水泥电工工班、醋醋酸仪表表班对照照标准化化管理要要求、参参照不符符合项，对对存在的的问题进进行纠正正，采取取措施避避免同类类事项的的再次发发生。自评/考考评组要要求： 本本次内部部审核所所发现的的问题，责责任单位位都认真真分析了了问题产产生的原原因，采采取了纠纠正预防防措施，本本次所查查出的不不符项责责任单位位都于220111年122月16日前

4、前完成了了整改，技技术组、各各工段、班班组整改改完成后后的不符符合项都都按照标标准化不不符合项项回执单单返回了了分厂，分分厂及时时组织人人员进行行了验收收。自评/考考核情况况概述： 为配合合云维股股份公司司四季度安全全标准化化内审工作作，我分分厂于20111年12月月15日日至166日进行行了四季季度自评评。自评评得分：98.2分。 从从四季度度自评情情况看，我我分厂按按照国家家安全监监管总局局安监总总管三220111933号关于印印发危险险化学品品从业单单位安全全生产标标准化评评审标准准的通知知要求求具备了了各项标标准化要要求的责责任制文文件、安安全生产产管理制制度、岗岗位安全全产操作作技术

5、规程程，形成成了一整整套体系系。尤其其在各岗岗位人员员安全职职责、技技术组、各各工段、班班组安全全职责规规定较为为严密，在在安全设设施的充充分性和和有效性性、现场场安全管管理、职职业危害害告知和和防护、事事故应急急预案、应应急程序序等方面面做了大大量预防防性的工工作，体体现了“安全第第一，预预防为主主”的安全全方针，为为分厂实现现20111年安安全管理理目标打打下了坚坚实的基基础。但但是，通通过自评评也发现现了一些些问题：如在风风险管理理过程中中，过于于注重形形式而忽忽视了风风险管理理在实际际生产过过程中的的作用，只只是在个个别重要要部位进进行了分分析，缺缺乏整体体性。在在绩效考考核上，只只注

6、重经经济效益益，没有有将安全全工作目目标和职职责与个个人的岗岗位绩效效薪酬直直接联系系，或有有了相应应的管理理制度而而未真正正实行。今今后，我我们分厂厂还将在在以上存存在不足足的两个个方面加加强与标标准化的的一致性性。 通通过开展展安全标标准化管管理，分分厂总体体加强了了安全标标准化管管理意识识，各部部门、各各岗位职职责明确确，全员员参与安安全标准准化管理理工作的的持续运运行和改改进，使使分厂安全全标准化化管理整整体水平平有了进进一步的的提高。 为此此，特向向云维股股份公司司安全环环保部递递呈20011年四季度内审审报告，请请给以评评审。自评/考考核组组组长： 杨瑞瑞华自评/考考核人员员：李阻

7、昆、李李强、周周春飞、龚龚捍东、张张德福、杨杨瑞华、张张成宏、晏晏世伟、龚龚福荣、王王平、张张思云 自评/考核表表1 负责责人与职职责（1100） （自评评/考核核得分 1000 分分）考核要素素考核内容容应得分实得分扣分原因因备注1.1负负责人1.1.1 主主要负责责人是本本单位安安全生产产的第一一责任人人，应全全面负责责安全生生产工作作，落实实安全生生产基础础和基层层工作。551.1.2 主主要负责责人应组组织实施施安全标标准化，建建设企业业安全文文化。551.1.3 主主要负责责人应作作出明确确的、公公开的、文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持。551.

8、1.4 主主要负责责人应定定期组织织召开安安全生产产委员会会（以下下简称安安委会）或或领导小小组会议议。551.2 方针目目标1.2.1 坚坚持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针。主主要负责责人应依依据国家家法律法法规，结结合企业业实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。551.2.2 签签订各级级组织的的安全目目标责任任书，确确定量化化的年度度安全工工作目标标，并予予以考核核。各级级组织应应制定年年度安全全工作计计划，以以保证年年度安全全目标的的有效完完成。551.3机机构设置置1.3.1 建建立安全全生产委委员会（以以下简称称安委会会）或领领导小组组，

9、设置置安全生生产管理理机构或或配备专专职安全全生产管管理人员员，并配配备适应应企业管管理需要要数量的的注册安安全工程程师。10101.3.2 根根据生产产经营规规模大小小，设置置或明确确相应的的管理部部门。551.3.3 建建立、健健全从安安委会或或领导小小组直到到基层班班组的安安全生产产管理网网络。551.4职职责1.4.1 制制定安委委会或领领导小组组和管理理部门的的安全职职责。10101.4.2制定定主要负负责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责。10101.4.3建立立安全责责任考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产

10、责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。10101.5安安全生产产投入及及工伤保保险1.5.1 依依据国家家、当地地政府的的有关安安全生产产费用提提取规定定，自行行提取安安全生产产费用，专专项用于于安全生生产。771.5.2明确确安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台帐。771.5.3依法法参加工工伤保险险，为从从业人员员缴纳工工伤保险险费。662 风险险管理（1100） （自评评/考核核得分 96 分分）考核要素素考核内容容应得分实得分扣分原因因备注2.1范范围与评评价方法法2.1.1 组组织制定定风险评评价管理理制度，明明确风险险评价

11、的的目的、范范围和准准则。442.1.2 风风险评价价的范围围应包括括9个方方面。222.1.3 根根据需要要，选择择有效、可可行的风风险评价价方法进进行风险险评价。222.1.4制定定风险评评价准则则。222.2风风险评价价2.2.1 依依据风险险评价准准则，选选定合适适的评价价方法（推推荐采用用安全检检查表法法和工作作危害分分析法）。定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价，并实实行动态态管理。10102.2.2 各各级管理理人员应应参与风风险评价价工作，鼓鼓励从业业人员积积极参与与风险评评价和风风险控制制。10102.3风风险控制制2.3.1

12、根根据风险险评价结结果及经经营运行行情况等等，确定定不可接接受的风风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。企企业在选选择风险险控制措措施时：1）应应考虑：可行性性；安全性性；可靠性性；2）应应包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。552.3.2 将将风险评评价的结结果及所所采取的的控制措措施对从从业人员员进行宣宣传、培培训，使使其熟悉悉工作岗岗位和作作业环境境中存在在的危险险、有害害因素，掌掌握、落落实应采采取的控控制措施施。552.4隐隐患治理理2.4.1 对对风险评评价出的的隐患项项目,下下达隐患患治理通通知

13、,限限期治理理，做到到定治理理措施、定定负责人人、定资资金来源源、定治治理期限限。企业业应建立立隐患治治理台帐帐。10102.4.2 对对确定的的重大隐隐患项目目建立档档案。442.4.3 对对无力解解决的重重大事故故隐患，除除采取有有效防范范措施外外，应书书面向企企业直接接主管部部门和当当地政府府报告。332.4.4 对对不具备备整改条条件的重重大事故故隐患，必必须采取取防范措措施，并并纳入计计划，限限期解决决或停产产。332.5重重大危险险源2.5.1 按按照GBB182218 辨识并并确定重重大危险险源，建建立重大大危险源源档案。552.5.2 按按照有关关规定对对重大危危险源设设置安全

14、全报警和和监控系系统。442.5.3 按按照国家家有关规规定，定定期对重重大危险险源进行行安全评评估。442.5.4 对对重大危危险源的的设备、设设施定期期检查、检检验，并并做好记记录。442.5.5 制制定重大大危险源源应急救救援预案案，配备备必要的的救援器器材、装装备，每每年至少少进行11 次重重大危险险源应急急救援预预案演练练。442.5.6 将将重大危危险源及及相关安安全措施施、应急急措施报报送当地地县级以以上人民民政府安安全生产产监督管管理部门门和有关关部门备备案。442.5.7 重重大危险险源的防防护距离离应满足足国家标标准或规规定。不不符合国国家标准准或规定定的，应应采取切切实可

15、行行的防范范措施，并并在规定定期限内内进行整整改。552.6风风险信息息更新2.6.1适时时组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患。40环境因素素评价表表中评出出3个重重要环境境因素，而而变电站站1#、22#1110KVV主变压压器、水水泥分厂厂35KKV变压压器滤油油池或变变压器油油泄漏着着火没有有列入220111年安全全环保方方针目标标指标管管理措施施建立目目标进行行控制2.6.2定期期评审或或检查风风险评价价结果和和风险控控制效果果。 442.6.3当发发生事故故或变更更时，应应及时进进行风险险评价。 223 法律律法规与与管理制制度（1100

16、） （自评评/考核核得分 1000 分分）考核要素素考核内容容应得分实得分扣分原因因备注3.1 法律法法规3.1.1建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求的管理理制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，并定定期进行行更新。12123.1.2将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传和和培训，提提高从业业人员的的守法意意识，规规范安全全生产行行为。443.1.3将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。433.2符符合性评评价3.2.1每年年至少1

17、1 次对对适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求进进行符合合性评价价，消除除违规现现象和行行为。15153.3 安全生生产规章章制度3.3.1 制制订健全全的安全全生产规规章制度度，规范范从业人人员的安安全行为为。553.3.2 企企业应制制订的安安全生产产规章制制度，至至少包括括32个个管理规规章制度度。10103.3.3 企企业应将将安全生生产规章章制度发发放到有有关的工工作岗位位或便于于员工获获取。10103.4 安全操操作规程程3.4.1 根根据生产产工艺、技技术、设设备设施施特点和和原材料料、辅助助材料、产产品的危危险性，编编制操作作规程,并发放放到相关关岗位。1515

18、3.4.2 在在新工艺艺、新技技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，组组织编制制新的操操作规程程。10103.5 修订3.5.1 明明确评审审和修订订安全生生产规章章制度和和操作规规程的时时机和频频次，定定期进行行评审和和修订，确确保其有有效性和和适用性性。443.5.2 组组织相关关管理人人员、技技术人员员、操作作人员和和工会代代表参加加安全生生产规章章制度和和操作规规程评审审和修订订，注明明生效日日期。333.5.3 及及时组织织相关管管理人员员和操作作人员培培训学习习修订后后的安全全生产规规章制度度和操作作规程。443.5.4 保保证使用用最新有有效版本本的安全全生产规规章制度度和操

19、作作规程。444 培训训教育（1100） （自评评/考核核得分997 分分）考核要素素考核内容容应得分实得分扣分原因因备注4.1培培训教育育管理4.1.1 严严格执行行安全培培训教育育制度，依依据国家家、地方方及行业业规定和和岗位需需要，制制定适宜宜的安全全培训教教育目标标和要求求。根据据不断变变化的实实际情况况和培训训目标，定定期识别别安全培培训教育育需求，制制定并实实施安全全培训教教育计划划。224.1.2 组组织培训训教育，保保证安全全培训教教育所需需人员、资资金和设设施。224.1.3 建建立从业业人员安安全培训训教育档档案。114.1.4 安安全培训训教育计计划变更更时，应应记录变变

20、更情况况。114.1.5 企企业安全全培训教教育主管管部门应应对培训训教育效效果进行行评价。224.1.6 确确立终身身教育的的观念和和全员培培训的目目标，对对在岗的的从业人人员进行行经常性性安全培培训教育育。224.2管管理人员员培训教教育4.2.1主要要负责人人和安全全生产管管理人员员应接受受专门的的安全培培训教育育，经安安全生产产监管部部门对其其安全生生产知识识和管理理能力考考核合格格，取得得安全资资格证书书后方可可任职，并并按规定定参加每每年再培培训。10104.2.2 其其他管理理人员，包包括管理理部门负负责人和和基层单单位负责责人、专专业工程程技术人人员的安安全培训训教育由由企业相

21、相关部门门组织，经经考核合合格后方方可任职职。10104.3 从业人人员培训训教育4.3.1 应应对从业业人员进进行安全全培训教教育，并并经考核核合格后后方可上上岗。从从业人员员每年应应接受再再培训，再再培训时时间不得得少于国国家或地地方政府府规定学学时。884.3.2 特特种作业业人员应应按有关关规定参参加安全全培训教教育，取取得特种种作业操操作证，方方可上岗岗作业，并并定期复复审。444.3.3 从从事危险险化学品品运输的的驾驶员员、船员员、押运运人员，必必须经所所在地设设区的市市级人民民政府交交通部门门考核合合格（船船员经海海事管理理机构考考核合格格），取取得从业业资格证证，方可可上岗作

22、作业。554.3.4 在在新工艺艺、新技技术、新新装置、新新产品投投产前，对对有关人人员进行行专门培培训，经经考核合合格后，方方可上岗岗。334.4新新从业人人员培训训教育4.4.1 按按有关规规定，对对新从业业人员进进行厂级级、车间间（工段段）级、班班组级安安全培训训教育，经经考核合合格后，方方可上岗岗。10104.4.2 新新从业人人员安全全培训教教育时间间上得少少于国家家或地方方政府规规定学时时。10104.5其其他人员员培训教教育4.5.1 从从业人员员转岗、脱脱离岗位位一年以以上(含含一年)者，应应进行车车间（工工段）、班班组级安安全培训训教育，经经考核合合格后，方方可上岗岗。444

23、.5.2 对对外来参参观、学学习等人人员进行行有关安安全规定定及安全全注意事事项的培培训教育育。224.5.3 对对承包商商的作业业人员进进行入厂厂安全培培训教育育，经考考核合格格发放入入厂证，保保存安全全培训教教育记录录。进入入作业现现场前，作作业现场场所在基基层单位位应对施施工单位位的作业业人员进进行进入入现场前前安全培培训教育育，保存存安全培培训教育育记录。444.6日日常安全全教育4.6.1 管管理部门门、班组组应按照照月度安安全活动动计划开开展安全全活动和和基本功功训练。444.6.2 班班组安全全活动每每月不少少于2 次，每每次活动动时间不不少于11 学时时。班组组安全活活动应有有

24、负责人人、有计计划、有有内容、有有记录。单单位负责责人应每每月至少少参加11 次班班组安全全活动，基基层单位位负责人人及其管管理人员员应每月月至少参参加2 次班组组安全活活动。4111月份份醋酸仪仪表班安安全活动动只开展展和记录录了一次次4.6.3 相相关管理理部门安安全活动动每月不不少于11 次，每每次活动动时间不不少于22 学时时。444.6.4 企企业安全全生产管管理部门门或专职职安全生生产管理理人员应应每月至至少1 次对安安全活动动记录进进行检查查，并签签字。444.6.5 安安全生产产管理部部门或专专职安全全生产管管理人员员应结合合安全生生产实际际，制定定管理部部门、班班组月度度安全

25、活活动计划划，规定定活动形形式、内内容和要要求。445 生产产设施及及工艺安安全（1100） （自自评/考考核得分分96分）考核要素素考核内容容应得分实得 分扣分原因因备注5.1 生产设设施建设设5.1.1 确确保建设设项目安安全设施施与建设设项目的的主体工工程同时时设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。335.1.2 按按照建设设项目安安全许可可有关规规定，对对建设项项目的设设立阶段段、设计计阶段、试试生产阶阶段和竣竣工验收收阶段规规范管理理。335.1.3 对对建设项项目的施施工过程程实施有有效安全全监督，保保证施工工过程处处于有序序管理状状态。335.1.4 建建设项目目建设过过

26、程中的的变更应应严格执执行变更更管理规规定，履履行变更更程序，对对变更全全过程进进行风险险管理。335.1.5 采采用先进进的、安安全性能能可靠的的新技术术、新工工艺、新新设备和和新材料料。335.2 安全设设施5.2.1 严严格执行行安全设设施管理理制度，建建立安全全设施台台帐。445.2.2 确确保安全全设施配配备符合合国家有有关规定定和标准准。445.2.3 各各种安全全设施应应有专人人负责管管理，定定期检查查和维护护保养。40部分班组组安全设设施维护护保养记记录部分分班组没没有按照照月度检检查计划划填写5.2.4 安安全设施施应编入入设备检检维修计计划，定定期检维维修。安安全设施施不得

27、随随意拆除除、挪用用或弃置置不用，因因检维修修拆除的的，检维维修完毕毕后应立立即复原原，并保保证有效效运行。445.2.5 对对监视和和测量设设备进行行规范管管理，建建立监视视和测量量设备台台帐，定定期进行行校准和和维护，并并保存校校准和维维护活动动的记录录。445.3特特种设备备5.3.1按照照特种种设备安安全监察察条例管管理规定定，对特特种设备备进行规规范管理理。335.3.2 建建立特种种设备台台帐和档档案。335.3.3 特特种设备备投入使使用前或或者投入入使用后后日日内，企企业应当当向直辖辖市或者者设区的的市特种种设备监监督管理理部门登登记注册册。335.3.4 对对在用特特种设备备

28、进行经经常性日日常维护护保养，至至少每月月进行11 次检检查，并并保存记记录。335.3.5 对对在用特特种设备备及安全全附件、安安全保护护装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表进进行定期期校验、检检修，并并保存记记录。335.3.6 在在特种设设备检验验合格有有效期届届满前个月向向特种设设备检验验检测机机构提出出定期检检验要求求。未经经定期检检验或者者检验不不合格的的特种设设备，不不得继续续使用。企企业应将将安全检检验合格格标志置置于或者者附着于于特种设设备的显显著位置置。335.3.7 特特种设备备存在严严重事故故隐患，无无改造、维维修价值值，或者者超过安安全技术术规范规规定使用用

29、年限，应应及时予予以报废废，并向向原登记记的特种种设备监监督管理理部门办办理注销销。225.4工工艺安全全5.4.1操作作人员应应掌握工工艺安全全信息。335.4.2保证证关键设设备设施施运行安安全可靠靠、完整整。335.4.3 对对工艺过过程进行行风险分分析。225.4.4 生生产装置置开车前前应组织织检查，进进行安全全条件确确认。安安全条件件应满足足要求。225.4.5 生生产装置置停车应应编制停停车方案案，操作作人员能能够按停停车方案案和操作作规程进进行操作作。225.4.6 生生产装置置紧急情情况处理理应遵守守相关要要求。225.4.7 生生产装置置泄压系系统或排排空系统统排放的的危险

30、化化学品应应引至安安全地点点并得到到妥善处处理。225.4.8 操操作人员员应严格格执行操操作规程程，对工工艺参数数运行出出现的偏偏离情况况及时分分析，保保证工艺艺参数控控制不超超出安全全限值，偏偏差及时时得到纠纠正。225.5关关键装置置及重点点部位5.5.1 加加强对关关键装置置、重点点部位安安全管理理，实行行企业领领导干部部联系点点管理机机制。225.5.2 联联系人对对所负责责的关键键装置、重重点部位位负有安安全监督督与指导导责任，包包括6个个方面。115.5.3 联联系人应应每月至至少到联联系点进进行一次次安全活活动，活活动形式式包括参参加基层层班组安安全活动动、安全全检查、督督促治

31、理理事故隐隐患、安安全工作作指示等等。115.5.4 建建立关键键装置、重重点部位位档案，建建立企业业、管理理部门、基基层单位位及班组组监控机机制，明明确各级级组织、各各专业的的职责，定定期进行行监督检检查，并并形成记记录。225.5.5 制制定关键键装置、重重点部位位应急预预案，至至少每半半年进行行一次演演练，确确保关键键装置、重重点部位位的操作作、检修修、仪表表、电气气等人员员能够识识别和及及时处理理各种事事件及事事故。225.5.6 关关键装置置、重点点部位为为重大危危险源时时，还应应按2.5 条条执行。225.6检检维修5.6.1 严严格执行行检维修修管理制制度，实实行日常常检维修修和

32、定期期检维修修管理。 335.6.2 制制订年度度综合检检维修计计划，落落实“五定”，即定定检修方方案、定定检修人人员、定定安全措措施、定定检修质质量、定定检修进进度原则则。 2 25.6.3 在在进行检检维修作作业时，应应按相关关程序执执行。 555.7拆拆除和报报废5.7.1 严严格执行行生产设设施拆除除和报废废管理制制度。拆拆除作业业前，拆拆除作业业负责人人应与需需拆除设设施的主主管部门门和使用用单位共共同到现现场进行行对接，作作业人员员进行危危险、有有害因素素识别，制制定拆除除计划或或方案，办办理拆除除设施交交接手续续。225.7.2 凡凡需拆除除的容器器、设备备和管道道，应先先清洗干

33、干净，分分析、验验收合格格后方可可进行拆拆除作业业。225.7.3 欲欲报废的的容器、设设备和管管道内仍仍存有危危险化学学品的，应应清洗干干净，分分析、验验收合格格后，方方可报废废处置。116 作业业安全（1100） （自自评/考考核得分分 997 分分）考核要素素考核内容容应得分实得分扣分原因因备注6.1作作业许可可6.1.1 对对动火作作业，进进入受限限空间作作业等110种危危险性作作业活动动实施作作业许可可管理，严严格履行行审批手手续，各各种作业业许可证证中应有有危险、有有害因素素识别和和安全措措施内容容。25256.2警警示标志志6.2.1 按按照GBB161179 规定，在在易燃、易

34、易爆、有有毒有害害等危险险场所的的醒目位位置设置置符合GGB28894 规定的的安全标标志。336.2.2 在在重大危危险源现现场设置置明显的的安全警警示标志志。226.2.3 按按有关规规定，在在厂内道道路设置置限速、限限高、禁禁行等标标志。226.2.4 在在检维修修、施工工、吊装装等作业业现场设设置警戒戒区域和和安全标标志，在在检修现现场的坑坑、井、洼洼、沟、陡陡坡等场场所设置置围栏和和警示灯灯。30部分班组组工作人人员在电电器、仪仪表设备备检维修修工作室室时还存在在着不拉拉安全警警示带或或办理安安装工作作票证或或检修任任务单6.2.5 在在可能产产生严重重职业危危害作业业岗位的的醒目位

35、位置，按按照GBBZ1558 设设置职业业危害警警示标识识，同时时设置告告知牌，告告知产生生职业危危害的种种类、后后果、预预防及应应急救治治措施、作作业场所所职业危危害因素素检测结结果等。336.2.6 按按有关规规定在生生产区域域设置风风向标。226.3 作业环环节6.3.1 在在危险性性作业活活动作业业前进行行危险、有有害因素素识别，制制定控制制措施。在在作业现现场配备备相应的的安全防防护用品品（具）及及消防设设施与器器材，规规范现场场人员作作业行为为。336.3.2 作作业活动动的负责责人应严严格按照照规定要要求科学学指挥；作业人人员应严严格执行行操作规规程，不不违章作作业，不不违反劳劳

36、动纪律律。336.3.3 作作业人员员在进行行6.11 中规规定的作作业活动动时，应应持相应应的作业业许可证证作业。336.3.4 作作业活动动监护人人员应具具备基本本救护技技能和作作业现场场的应急急处理能能力，持持相应作作业许可可证进行行监护作作业，作作业过程程中不得得离开监监护岗位位。336.3.5 保保持作业业环境整整洁。336.3.6 同同一作业业区域内内有两个个或两个个以上承承包商进进行生产产经营活活动，可可能危及及对方生生产安全全时，应应组织并并监督承承包商之之间签订订安全生生产协议议，明确确各自的的安全生生产管理理职责和和应当采采取的安安全措施施，并指指定专职职安全生生产管理理人

37、员进进行安全全检查与与协调。336.3.7 办办理机动动车辆进进入生产产装置区区、罐区区现场相相关手续续，机动动车辆应应佩戴标标准阻火火器、按按指定线线路行驶驶。336.3.8 严严格执行行危险化化学品储储存、出出入库安安全管理理制度。危危险化学学品应储储存在专专用仓库库、专用用场地或或者专用用储存室室（以下下统称专专用仓库库）内，并并按照相相关技术术标准规规定的储储存方法法、储存存数量和和安全距距离，实实行隔离离、隔开开、分离离储存，禁禁止将危危险化学学品与禁禁忌物品品混合储储存；危危险化学学品专用用仓库应应当符合合相关技技术标准准对安全全、消防防的要求求，设置置明显标标志，并并由专人人管理

38、；危险化化学品出出入库应应当进行行核查登登记，并并定期检检查。336.3.9 剧剧毒化学学品必须须在专用用仓库单单独存放放，实行行“五双”制度（即即双人验验收、双双人保管管、双人人发货、双双把锁、双双本账）。企企业应将将储存剧剧毒化学学品的数数量、地地点以及及管理人人员的情情况，报报当地公公安部门门和安全全生产监监督管理理部门备备案。336.3.10 企业应应严格执执行危险险化学品品运输、装装卸安全全管理制制度，规规范运输输、装卸卸人员行行为。336.4承承包商与与供应商商6.4.1 严严格执行行承包商商管理制制度，对对承包商商资格预预审、选选择、开开工前准准备、作作业过程程监督、表表现评价价

39、、续用用等过程程进行管管理，建建立合格格承包商商名录和和档案。企企业应与与选用的的承包商商签订安安全协议议书。10106.4.2 严严格执行行供应商商管理制制度，对对供应商商资格预预审、选选用和续续用等过过程进行行管理，并并定期识识别与采采购有关关的风险险。556.5变变更6.5.1 严严格执行行变更管管理制度度，履行行下列变变更程序序：1) 变变更申请请：按要要求填写写变更申申请表，由由专人进进行管理理；2) 变变更审批批：变更更申请表表应逐级级上报主主管部门门，并按按管理权权限报主主管领导导审批；3) 变变更实施施：变更更批准后后，由主主管部门门负责实实施。不不经过审审查和批批准，任任何临

40、时时性的变变更都不不得超过过原批准准范围和和期限；4) 变变更验收收：变更更实施结结束后，变变更主管管部门应应对变更更的实施施情况进进行验收收，形成成报告，并并及时将将变更结结果通知知相关部部门和有有关人员员。886.5.2 对对变更过过程产生生的风险险进行分分析和控控制。777 产品品安全与与危害告告知（1100） （自自评/考考核得分分 1100 分）考核要素素考核内容容应得分实得分扣分原因因备注7.1化化学品档档案7.1.1对所所有危险险化学品品，包括括产品、原原料和中中间产品品进行普普查，建建立危险险化学品品档案，包包括：1）名称称，包括括别名、英英文名等等；2) 存存放、生生产、使使

41、用地点点；3）数量量；4）危险险性分类类、危规规号、包包装类别别、登记记号；5）安全全技术说说明书与与安全标标签。20207.2 化学品品分类7.2.1按照照国家有有关规定定对其产产品、所所有中间间产品进进行分类类，并将将分类结结果汇入入危险化化学品档档案。10107.3 化学品品安全技技术说明明书和安安全标签签7.3.1 生生产企业业的产品品属危险险化学品品时，应应按GBB164483 和GBB 1552588 编制制产品安安全技术术说明书书和安全全标签，并并提供给给用户。15157.3.2 企企业采购购危险化化学品时时，应索索取危险险化学品品安全技技术说明明书和安安全标签签，不得得采购无无

42、安全技技术说明明书和安安全标签签的危险险化学品品。557.4化化学事故故应急咨咨询服务务电话7.4.1生产产企业应应设立224 小小时应急急咨询服服务固定定电话，有有专业人人员值班班并负责责相关应应急咨询询。没有有条件设设立应急急咨询服服务电话话的，应应委托危危险化学学品专业业应急机机构作为为应急咨咨询服务务代理。10107.5危危险化学学品登记记7.5.1按照照有关规规定对危危险化学学品进行行登记。20207.6危危害告知知7.6.1以适适当、有有效的方方式对从从业人员员及相关关方进行行宣传，使使其了解解生产过过程中危危险化学学品的危危险特性性、活性性危害、禁禁配物等等，以及及采取的的预防及及应急处处理措施施。20208职业危危害（1100） （自评评/考核核得分 966分）考核要素素考核内容容应得分实得分扣分原因因备注8.1职职业危害害申报8.1.1企业业如存在在法定职职业病目目录所列列的职业业危害因因素，应应及时、如如实向当当地安全全生产监监督管理理部门申申报，接接受其监监督。25258.2作作业场所所职业危危害管理理8.2.1 制制定职业业危害防防治计划划和实施施方案，建建立、健健全职业业卫生档档案和从从业人员员健康监监护档案案。998.2.2 作作业场所所应符合合GBZZ1、GGBZ22。99