某公司项目管理办法8669.docx

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1、*联合利华项目管理办法一、 项目背景根据联合利华中国有限公司（以下简称联合利华）在中国市场发展的需要，经过联合利华和*物流集团公司（以下简称*物流）双方的约定，由*物流为联合利华提供在广州的仓储管理服务，主要服务内容包括：货物的入库管理、出库管理、库存管理、出入库装卸管理、分拣管理以及相关单证和信息管理等。二、 项目目标本项目的的目标是是通过双双方的真真诚合作作，保证证项目实实施的“双赢”局面，并并通过本本次的合合作推进进双方更更深层次次的合作作，从而而实现双双方在中中国市场场上的共共同发展展。三、 项目资源配配备为保证对对项目提提供优质质完善可可靠的服服务，*物流流成立了了*联联合利华华项目

2、组组，并设设置了由由公司主主要管理理者领导导的项目目管理机机构，同同时为项项目提供供了较完完备的设设施和设设备（项项目管理理体系参参见附件件1；设设施设备备情况参参见附件件3）。四、 项目管理办办法内容容1、 基本资料管管理基本资料料管理主主要包括括以下三三个方面面：l 一般基本资资料。包包括项目目管理体体系和项项目配备备员工档档案等，具具体内容容参见附附件1和和附件22。l 设施资料。包包括仓库库的物理理与技术术属性（面面积及内内部货架架布置图图等）和和位置等等，具体体内容参参见附件件3。l 设备资料。包包括项目目配备的的设备数数量及技技术属性性等，具具体内容容参见附附件3。2、 客户档案管

3、管理客户档案案管理主主要包括括以下三三个方面面：l 供货方的基基本资料料和业务务记录，具具体内容容与格式式参见附附件4。l 需货方的基基本资料料和业务务记录，具具体内容容与格式式参见附附件5。l 运输方的基基本资料料和业务务记录，具具体内容容与格式式参见附附件6。3、 货物入库管管理本项目中中主要包包括转仓仓货物入入库和退退货入库库两方面面的入库库业务。办办法制订订了货物物入库的的交接手手续和流流程，并并明确了了相关事事宜，从从而确保保货物能能够按照照项目要要求入库库。具体体内容参参见附件件7。4、 货物出库管管理办法制订订了货物物出库的的交接手手续和流流程，并并明确了了相关事事宜，从从而确保

4、保货物能能够按照照项目要要求出库库。具体体内容参参见附件件8。5、 货物装卸管管理办法制订订了货物物装卸标标准与要要求，并并明确了了相关事事宜，从从而确保保货物能能够按照照项目要要求装卸卸，保证证货物在在装卸过过程中的的完好。具具体内容容参见附附件9。6、 货物单证管管理办法制订订了货物物单证的的交接手手续和流流程，并并明确了了相关事事宜，从从而确保保货物信信息能够够在整个个项目操操作过程程中得到到有效传传递。具具体内容容参见附附件100。7、 货物盘点管管理办法制订订了货物物盘点的的策略，并并明确了了相关事事宜，从从而确保保货物库库存的安安全准确确。具体体内容参参见附件件11。8、 货物分拣

5、管管理办法制订订了货物物分拣策策略，并并明确了了相关事事宜，从从而确保保货物能能够按照照项目要要求完成成必须的的分拣工工作。具具体内容容参见附附件122。9、 运输商管理理办法明确确了运输输商在项项目中的的责任，为为项目中中必须的的运输和和相关信信息传递递工作的的有效性性提供了了保障。具具体内容容参见附附件133。10、 信息系统管管理办法明确确了项目目信息系系统的构构成和功功能，明明确了信信息系统统管理的的重点，为为保证项项目信息息传递的的效率和和精度提提供了保保障。具具体内容容参见附附件144。11、 其它业务管管理l 退货和补货货管理l 货物包装、报报废和理理赔管理理l 特殊业务管管理办

6、法对项项目管理理中的其其它相关关业务的的要求作作了简要要说明，有有利于项项目的整整体管理理。具体体内容参参见附件件15。12、 KPI指标标办法明确确了项目目管理的的KPII指标，从从而确立立了项目目质量考考核的标标准。具具体内容容参见附附件166。13、 库房安全卫卫生管理理l 卫生管理l 防火、防盗盗和防水水管理办法根据食食品类货货物储存存要求，明明确了库库房安全全与卫生生管理的的要求，为为货物的的安全库库存提供供了保障障。具体体内容参参见附件件17。14、 培训管理办法明确确了项目目培训的的相关事事宜，保保证了员员工业务务素质能能够适应应项目发发展的需需要。具具体内容容参见附附件188。

7、*物流集集团公司司2003、33、300附件：1、 项目管理体体系2、 项目配备员员工档案案3、 设施设备情情况4、 供货方的基基本资料料和业务务记录5、 需货方的基基本资料料和业务务记录6、 运输方的基基本资料料和业务务记录7、 货物入库管管理8、 货物出库管管理9、 货物装卸管管理10、 货物单证管管理11、 货物盘点管管理12、 货物分拣管管理13、 运输商管理理14、 其它业务管管理15、 信息系统管管理16、 KPI指标标17、 库房安全卫卫生管理理18、 培训管理附件1：项项目管理理体系1、 管理体系构构成*联合合利华项项目管理理体系由由两部分分组成。一一是集团团公司总总部联合合利

8、华项项目管理理组（以以下简称称总部项项目组），二二是各分分公司联联合利华华项目管理理组（以以下简称称分公司司项目组组），其其中本项项仓储管管理业务务主要由由广州分分公司项项目组具具体操作作。总部项目目组负责责联合利利华与*物流流所有业业务工作作的宏观观调控管管理和战略略战术策策略的制制订与审审核，负负责与客客户的高高层接触触，并向向各分公司项项目组下下达管理理指令。分公司项项目组负负责项目目具体运运作和仓仓库的日日常管理理，并负负责与客客户的日常常沟通、向向总部项项目组作作项目情情况汇报报。2、 管理体系结结构图总部项目组北京分公司项目组上海分公司项目组广州分公司项目组厦门分公司项目组其它分公

9、司项目组仓库管理附件2：项项目配备备员工（仓仓库管理理）基本本档案序号姓名职务/工种种学历年龄备注1刘春生广州公司经经理2业务主管3仓库管理员员4仓库管理员员5仓库管理员员6仓库管理员员7仓库管理员员8仓库管理员员9叉车司机10叉车司机11装卸工12装卸工13装卸工14装卸工15装卸工16装卸工17装卸工18装卸工19装卸工20装卸工21装卸工22装卸工23装卸工附件3：设设施设备备配备情情况1、 设施情况为完成本本项目，*集团团公司为为项目配配备专用用立体仓仓库一座座，具体体情况如如下：仓库名称称：*联合利利华项目目专用仓仓库仓库地址址：广州州市广花花公路夏夏茅路段段东侧储储运中心心内1号号

10、仓库仓库面积积：68844平平方米仓库容量量：仓库联系系人：仓库联系系电话：2、 设备情况为完成本本项目，*集团团公司为为项目配配备以下下专用设设备：l 叉车1名称：技术性能能： 数量量：l 叉车2l 其它设备11l 其它设备22附件4：供供货方的的基本资资料和业业务记录录1、 供货方基本本资料序号名称编码地址联系人电话产品包装承运商备注12345672、 业务记录 供供货方： 编码码： 承运商商： 承运运车号： 司机机： 到达达日期：序号货物名称运单号订单号包装数量SKU单价运费状态备注1234567注：1、货货物状态态栏目中中注明：货物完完好/破破损/短短缺 2、备备注栏目目中注明明：货物

11、物被接收收/拒收收/需要要补货/理赔以以及相关关责任和和预定完完 成日日期附件5：需需货方的的基本资资料和业业务记录录1、 需货方基本本资料序列名称编码地址联系人电话产品付款方式承运商运行时间备注12345672、 业务记录 需货货方： 编码： 承运商商：承运运车号：司机： 发货货日期：序列货物名称运单号订单号包装数量SKU单价运费付款方式备注1234567注：1、备备注栏目目中要关关注货物物的整个个运作状状态、客客户的信信用状态态和是否否安全准准时地与客户户完成货货物的交交接及相相关处理理措施。附件6：运运输方的的基本资资料和业业务记录录1、运输方方基本资资料序号名称编码地址联系人联系电话运

12、力价格资信度结算方式备注12345672、业务记记录 运运输方： 编编码： 序号承运日期到达日期运单号定单号司机运费重量体积件数状态备注1234567注：1、货货物状态态栏目中中注明：货物完完好/破破损/短短缺2、备注注栏目中中注明：货物被被接收/拒收/需要补补货/理理赔以及及相关责责任和预预定完成成日期附件7：货货物入库库管理1、 目的本文件为为*联联合利华华项目提提供了货货物（转转仓货物物和退货货等）入入库管理标标准操作作流程。2、 责任联合利华华：l 提前24小小时预报报入库货货物订单单号、入入库数量量、种类类（SKKU）、金金额、承承运商、预预计到货货时间和和其它入入库必须须的信息息l

13、 确保装车前前货物符符合项目目要求l 协调解决承承运商与与*物物流日常常运作中中发生的的问题承运商：l 提供符合标标准的运运输工具具，并确确保按要要求将货货物送达达*联联合利华华项目专专用仓库库l 按要求完成成有关单单证交接接和费用用结算*物流：l 完成货物日日常的入入库手续续交接与与操作，确确保入库库货物符符合项目目要求l 完成货物相相关信息息的整理理、分析析与传递递3、 适用范围本文件适适用于*联合合利华项项目货物物（转仓仓货物和和退货库库等）入入库管理的的操作。4、 标准操作程程序l 联合利华提提前244小时通通知*物流入入库货物物的订单单号、数数量、种类（SSKU）、金金额、承承运商、

14、预预计到货货时间和和其它入入库必须须的信息息，并通通知承运运商安排排发货l *物流按按预报信信息安排排仓位和和装卸、管管理等交交接准备备工作l 承运商按时时将货物物送达。如如超过预预计时间间12小时时未送达达，*物流需需要与联联合利华华确认l 货物到达后后，承运运商将车车辆停靠靠在*物流指指定的位位置，并并向*物流递递交货物物运输的的相关单单证（定定单号、运运输货物物明细和和运单等等）l *物流凭凭预报信信息与承承运商递递交的信信息核实实，如无无疑义，安安排卸货货至接货货区；如如有疑义义，*物流立立刻与联联合利华华联系，确确保在消消除疑义义后安排排卸货。l 在卸货过程程中完成成货物的的验收与与

15、确认、登登记入帐帐，并在在当日的的盘点中中复核。货货物验收收按双方方约定的的标准（主主要检查查货物品品种、数数量和批批号是否否正确，货货物是否否损坏）进进行。对对运输过过程中造造成的破破损，必必须当场场由承运运方和*物流流双方在在运单上上签字确确认，明明确责任任，并各各自留存存。同时时，*物流要要及时将将运输破破损情况况向联合合利华通通报，联联合利华华制定补补救措施施并下达达指令。l 货物完成卸卸货及验验收后，对对货物按按库存要要求分类类整理并并送至储储存区。5、 项目的货物物入库标标准操作作流程图图联合利华华 *物物流承运商商在指定位置停靠车辆按计划发货完成接货准备递交单证接收单证信息与预报

16、一致是否核实并消除疑义安排卸货、验货和入帐登记货物有破损否是签收运单并留存相关联留存运单相关联按库存要求将货物转移至储存区确认破损原因与责任并在运单上注明完成符合要求货物交接通报货损情况及责任是制定补救措施并下达指令提前24小时完成发货预报/安排承运商发货6、 注意事项l 入库货物主主要来源源于转仓仓货物与与退货。l 退货入库分分为两种种情况：一是送送货单位位拒收退退货。此此类型退退货必须须在联合合利华确确认后，方方可完成成；二是是销售退退货。此此类型退退货办理理时，必必须出据据联合利利华的有有效退货货申请单单，且仓仓库接收收的实际际退货数数量不得得超过退退货申请请单上批批准的数数量、产产品批

17、号号和SKKU。7、联合利利华退货货申请单单样本附件8：货货物出库库管理1、 目的本文件为为*联联合利华华项目提提供了货货物出库库管理的的标准操操作流程程。2、责任联合利华华：l 提前24小小时预报报出库货货物订单单号、出出库数量量、种类类（SKKU）、金金额、要要求出库库及到达达需货方方时间、需需货方有有关信息息和其它它出库必必须的信信息l 协调解决需需货方与与*物物流日常常运作中中发生的的问题*物流：l 根据预报准准确及时时地安排排货物的的出库准准备工作作l 完成货物日日常的出出库手续续交接与与操作，确确保出库库货物符符合项目目要求l 完成出库货货物相关关信息的的整理、分分析与传传递3、适

18、用范范围本文件适适用于*联合合利华项项目的货货物出库库管理操操作程序序。4、标准操操作程序序l 联合利华提提前244小时通通知*物流出出库货物物的订单单号、数数量、种类（SSKU）、金金额、要要求出库库及到货货时间、需需货方有有关信息息和其它它出库必必须的信信息，同同时通知知需货方方l 根据预报检检查库存存是否能能满足出出库需求求。如不不能，迅迅速与联联合利华华联系并并获得进进一步的的指令；否则按按预报信信息准确确及时地安排排货物的的出库准准备工作作，包括括货物的的分拣、包包装和承承运商的选选择、承承运车辆辆状况的的检查。货物出出库必须须严格按按照先进进先出原原则实施施。l 根据出库信信息安排

19、排货物出出库并装装车l 与承运商完完成货物物和相关关单证的的交接（双双方在出出库单和和运单上上签字）。当当班仓管管员完成成出库货货物在仓仓库帐目目上的注注销，并并在当日日的盘点点中复核核。l 货物发运并并将有关关信息（实实际出库库情况和和预计货货物到达达时间等等）通知知联合利利华和需需货方。5、 项目的货物物入库标标准操作作流程图图联合利华华 *物物流需货方方提前24小时出库预报并通知需货方准备接收是否制定补救措施并下达新指令安排完成货物出库准备并选择承运商库存满足需要安排货物装车并完成单证交接发车并从库存帐目上注销出库货物将发货信息传递给联合利华与需货方接受预报信息并完成相关处理接受预报信息

20、6、注意事事项l 车辆状况检检查要特特别注意意车辆的的卫生状状况，避避免对货货物的污污染l 一切要求作作为发货货凭证的的单据（包包括免费费单和成成品领用用单等）必必须有联联合利华华此项目目负责人人的签字字并盖有有成品收收发章，否否则仓管管员不得得安排发发货7、联合利利华提货货单、免免费单和和成品领领用单样样本附件9：货货物装卸卸管理1、 目的本文件为为*联联合利华华项目装装卸管理理提供标标准操作作流程2、 适用范围本文件适适用于*联合合利华项项目的装装卸操作作流程3、 标准操作程程序l *物流接接到联合合利华的的发（到到）货预预报后，*联合合利华项项目主管管要根据据需要组组织装卸卸组并指指定一

21、名名装卸组组长。装装卸组组组建基本本标准是是能够达达到双方方约定的的装卸效效率（不不低于88.5吨吨/小时时）。l 装卸组长接接到装车车指令时时，首先先要检查查车辆的的卫生状状况，在在确保车车辆符合合条件后后，引导导车辆停停靠在指指定位置置并开始始组织装装车；否否则，要要及时向向仓管员员汇报。仓仓管员在在接到报报告后要要立即与与承运商商沟通并并采取有有效的补补救措施施。装卸组组长接到到卸车指指令时，首首先要检检查保证证车辆停停靠在指指定位置，并并在卸车车前保证证不会因因车辆因因素影响响卸车效效率与质质量（如如打开的车车门是否否已经固固定），然然后检查查货物外外包装是是否破损损和被污污染，并并及

22、时向向仓管员员汇报。l 装卸人员必必须保持持衣着整整洁l 装卸操作要要注意货货物外包包装对装装卸的要要求，严严肃认真真的完成成操作，不不得实行行野蛮装装卸l 对于完成卸卸车的货货物要按按照仓管管员的安安排完成成码垛l 仓管员要严严格检查查装卸车车质量，并并将因装装卸造成成的货物物损失落落实到直直接责任任者；对对于无法法落实直直接责任任者而有有确凿证证据证明明是因为为装卸原原因造成成的损失失，责任任由整个个装卸组组承担l 仓管员负责责记录和和考核装装卸组的的工作效效率和工工作量附件10：货物单单证管理理1、 目的本文件为为*联联合利华华项目单单证管理理提供标标准操作作程序2、 适用范围本文件适适

23、用于*联合合利华项项目单证证管理操操作程序序3、 单证内容本文件所所指的单单证包括括货物到到达（发发送）托托运单、货货物入库库单、货货物定单单、货物物出库单单和仓库库库存帐帐目单等等4、 标准操作程程序1) 货物到达（发发送）托托运单该单是*物流流与承运运商完成成货物准准确交接接的有效效凭证和和异常信信息记录录的载体体之一，同同时也是是承运商商结算运运费的有有效凭证证。在双双方的交交接中，必必须作到到：l 将符合接受受或发送送标准的的实物情情况与单单证信息息核对l 在单证上对对双方确确认的异异常情况况进行记记录，并并在明确确责任后后由双方方代表分分别签字字2) 货物入库单单该单是*物流流在完成

24、成到货验验收后，在在对符合合接受标标准的实实物完成入库库后生成成的货物物登记单单。同时时，该单单是货物物出库的的有效检检索依据。完完成此单单的仓管管员必须须签字并并对单证证的有效效性负责责。该单必须须详细记记录供货货商名称称、货物物到达日日期、承承运商名名称、货货物品名名、大包包装数量量、金额额、体积积、重量量、SKKU数、货货物仓位位和货物的的其它相相关信息息。3) 货物定单此单是货货物出库库备货的的主要凭凭证。出货时，必必须仔细细核对，保保证满足足定单的的要求。4）货物出出库单此单是根根据货物物定单要要求在货货物出库库同时完完成的单单证。完完成此单单的仓管管员必须须对单证证的有效效性负责责

25、。该单必须须详细记记录需货货商名称称、发货货日期、承承运商名名称、货货物品名、大大包装数数量、金金额、体体积、重重量、SSKU数数和货物物的其它它相关信息。5）仓库库库存帐目目单此单是根根据入库库单和出出库单而而生成的的库存管管理帐目目，是日日常货物物盘点的的主要依依据。项项目主管管必须对对单证的的有效性性负责。该单必须须详细记记录供货货商名称称、货物物到达日日期、承承运商名名称、货货物品名名、大包包装数量量、金额额、体积积、重量量、SKKU数、货货物仓位位和货物的的其它相相关信息息。同时时，要记记录日常常盘点的的结果、异异常和异异常处理理。附件11：货物盘盘点管理理1、 目的本文件为为*联联

26、合利华华项目货货物盘点点管理提提供标准准操作流流程2、 适用范围本文件适适用于*联合合利华项项目盘点点管理操操作流程程3、 标准盘点作作业程序序1) 盘点的事前前准备事前准备备工作充充分与否否决定了了盘点的的顺利程程度。主主要准备备工作如如下：l 明确建立盘盘点的程程序方法法l 对盘点人员员（仓管管员）进进行必须须的培训训l 印制完成盘盘点需要要的表格格l 完成有关货货物实物物出（入入）库和和单证的的交接2) 制定盘点策策略与方方法根据库存存货物的的特点和和有关数数据分析析制定盘盘点策略略。具体体可以根根据货物物库存的的流转率率和货物物单价、总总额对货货物进行行ABCC分类，根据分类或包装形式

27、来决定不同货物的盘点策略。日盘点主主要在仓仓管员交交接时完完成，主主要根据据当天出出入库单单证记录录来完成成。要对对当日出出入库情情况同时时实施帐帐面与现现货盘点点。周盘点要要根据盘盘点责任任区和库库房盘点点计划实实施，同同时要重重点关注注A类货货物，关关注B类类货物。由由业务主主管组织织当班仓仓管员完完成，并并由交班班仓管员员复核。月盘点要要对所有有货物进进行盘点点，由业业务主管管组织所所有仓管管员共同同完成。各各仓管员员负责完完成区域域货物的的盘点，然然后交叉叉完成盘盘点复核。仓管员必必须将盘盘点中发发现的差差异及时时汇报给给业务主主管，业业务主管管负责处处理正常常的盘赢赢和盘亏亏问题；对

28、于重重大差异异，业务务主管必必须及时与与联合利利华项目目负责人人取得联联系，并并在积极极查找原原因的同同时寻求解解决差异异的办法法。4）查找差差异原因因对于盘点点发现的的差异，要要认真查查找，并并采取合合理措施施保证此此次盘点结束束后帐物物相符。4、 盘点作业流流程图事前准备制定盘点策略与方法盘点划分盘点责任区重大差错重新盘点否是差异分析追究责任与改进盘赢与盘亏处理附件12：货物分分拣管理理1、 目的本文件为为*联联合利华华项目的的货物分分拣提供供了标准准操作流流程2、 适用范围本文件适适用*联合利利华项目目的货物物分拣操操作流程程3、 分拣原则到货入库库前的分分拣主要要根据货货物品种种和SK

29、KU号完完成；出出库货物物分拣主要先先根据货货物品种种和SKKU号将将货物出出库，然然后根据据定单号号完成分分拣。4、 标准操作流流程1) 货物入库l 根据到货信信息确定定到货的的品种和和具体SSKU数数量l 根据货物品品种和实实际仓位位信息确确定货物物入库仓仓位l 根据仓位信信息和货货物品种种、SKKU进行行分拣2) 货物出库l 整合所有定定单需求求完成需需要品种种货物的的出库l 根据具体客客户需要要情况完完成货物物的分拣拣附件13：运输商商管理1、 目的本文件规规定了*联合合利华项项目运输输商的管管理要求求。2、 适用范围本文件适适用于了了*联联合利华华项目运运输商的的管理。3、 具体管理

30、要要求l 运输商必须须具备国国家交通通管理部部门认可可的运输输资质l 运输商的车车辆技术术与卫生生状况必必须满足足项目运运输货物物的需要要l 运输商必须须认真完完成操作作过程中中的相关关单证交交接和信信息传递递l 运输商必须须按约定定协议赔赔偿运输输过程中中造成的的货物损损失l 运输商必须须按约定定方式完完成运输输费用的的结算l 运输商必须须履行约约定协议议中规定定的其它它内容l *联合利利华项目目组要定定期对长长期合作作的运输输商进行行评估附件14：信息系系统管理理1、 目的本文件为为*联联合利华华项目提提供了信信息系统统管理功功能模块块要求2、 适用范围：本文件适适用于*联合合利华项项目信

31、息息管理系系统3、 系统主要构构成模块块及功能能要求l 基本资料管管理模块块1) 项目管理的的人员、设设备和设设施等基基本资源源配置情情况，项项目管理理体系等等2) 仓位信息（类类型、状状态和属属性），要要求能够够实时查查询能够够获得货货物的仓仓位信息息。3) 货品信息（货货品分类类管理，货货品信息息管理，单单位管理理，货品品单位换换算管理理和货品品定单管管理等），要要求能够够实时查查询能够够获得货货物的货货品信息息。4) 客户档案管管理（供供货方、需需货方和和运输方方的基本本资料和和业务记记录等），要要求通过过统计分分析模块块，能够够快速完完成关于于客户信信息的归归类分析析。l 仓储管理模模

32、块1) 入库管理要求准确确完成货货物入库库前的准准备、入入库间的的交接手手续和入入库后的的仓位管管理。2) 单证管理要求能够够快速完完成各种种单证（运运单和定定单等）的的有效处处理与交接接3) 出库管理要求准确确完成货货物出库库前的准准备、出出库间的的交接手手续和出出库后的的货物在在途管理理。4) 盘点管理要求根据据既定的的盘点策策略与方方法，快快速有效效的完成成货物的的日、周周和月盘盘点，并并且能够够根据管管理记录录不断对对既定的的盘点策略略与方法法进行修修正。5) 包装管理根据需要要完成必必要的包包装记录录。6) 分拣管理根据需要要完成必必要的分分拣记录录。7) 退货管理根据需要要完成必必

33、要的退退货记录录。重点点做好交交接凭证证的管理理和退货货原因的的记录。8) 补货管理根据需要要完成必必要的补补货记录录。9) 报废管理根据需要要完成必必要的报报废记录录。l 在线管理与与查询模模块1) 在线货物状状态查询询主要满足足货物在在库、在在途或送送达等状状态查询询。2) 在线库存状状态查询询主要满足足货物库库存量与与状态查查询。3) 在线指令下下达主要满足足客户通通过网站站、邮件件和传真真、电话话等全方方位手段段下达业业务指令令。l 配送及运输输管理模模块1） 货物配送与与运输计计划主要安排排货物配配送与运运输的时时间、承承运商、路路径及装装车工艺2） 备货管理满足根据据定单而而完成快

34、快速准确确的备货货工作。3） 配载计划满足根据据客户定定单和车车辆情况况的配载载安排。l 费用管理模模块1) 与运输方结结算满足按既既定的结结算方式式快速完完成计算算工作2) 与供货方结结算满足按既既定的结结算方式式快速完完成计算算工作3) 与需货方结结算满足按既既定的结结算方式式快速完完成计算算工作l 统计分析模模块1) 库存分布图图2) 库存状态图图3) 库存情况查查询4) 安全库存预预警5) 定单查询6) 入库单查询询7) 出库单查询询8) 应收应付查查询l 与外系统接接口模块块1) 数据导入2) 与报表工具具的接口口3) 与联合利华华的接口口4) 与其它方面面的借口口l 系统维护模模块

35、1) 密码维护，权权限设置置和备份份恢复等等l 系统安全措措施1) 系统必须安安装有效效的防火火墙，确确保系统统工作的的安全性性。附件15：其它业业务管理理1、 目的本文件规规定了*联合合利华项项目中退退货、补补货、货货物包装装、报废废、理赔和和特殊业业务管理理要求。2、 适用范围本文件适适用于*联合合利华项项目中退退货、补补货、货货物包装装、报废废、理赔和和特殊业业务管理理。3、 具体管理要要求1) 退货管理退货分为为两种情情况：一一是送货货单位拒拒收退货货。此类类型退货货必须在在联合利利华确认认后，方方可完成成；二是是销售退退货。此此类型退退货办理理时，必须出出据联合合利华的的有效退退货申

36、请请单，且且仓库接接收的实实际退货货数量不得得超过退退货申请请单上批批准的数数量、产产品批号号和SKKU。2) 补货管理在货物达达到仓库库验收过过程中，发发现货物物由于运运输破损损或者漏漏发、缺发原原因而造造成实收收货物与与预报货货物不符符时，应应立即与与联合利利华联系，并并由其决决定是否否补货；在货物盘盘点过程程中发现现某货物物（品种种或SKKU）库库存不足足时，可可以向联合合利华提提出补货货建议。3）货物包包装为保证发发货运输输途中方方便或者者根据联联合利华华要求，可可以对货货物实施简易易包装，并并协商确确定费用用。4）货物报报废货物在储存存期间发发生的自自然损耗耗和报废废，应该该及时通通

37、知联合合利华人人员鉴定定，并在在鉴定后后完成帐帐目处理理。5）货物理理赔由于人为原原因造成成货物丢丢失或损损坏的，要要立刻根根据责任任实施理理赔。6）特殊业业务任何特殊业业务必须须有双方方业务主主管签字字同意方方可实施施，否则则将追究究责任。附件16：KPII指标1、 目的本文件规规定了*联合合利华项项目的KKPI指指标2、 适用范围本文件适适用于*联合合利华项项目的KKPI指指标3、 主要KPII指标l 库存准确率率 99%库存准确确率 = （仓仓库储存存所有SSKU 出错错SKUU）/仓仓库储存存所有SKKU注：出错错包括但但不限于于数量及及批号错错误l 发货准确率率 99%发货准确确率

38、= （仓仓库所发发货物的的清单数数 出错错送货清清单数）/仓库所所发货物物的清单单数l GMP成绩绩 95考核方式式参考双双方签字字确认的的仓库库月度检检查表成成绩l 装卸效率 8.55吨/小小时考核方式式： 参参照司机机填写的的装卸卸效率跟跟踪表附件17：库房安安全卫生生管理1、 目的本文件规规定了*联合合利华项项目库房房安全卫卫生管理理要求2、 适用范围本文件适适用于*联合合利华项项目库房房安全卫卫生管理理3、 具体管理要要求1) 卫生管理l 根据联合利利华食品品要求制制定适当当的卫生生管理程程序，该该程序应应参照产产品特性性的要求求，确保保储存环环境、产产品处理理及运输输设备和和车辆的的

39、清洁。l 确保仓库（天天花板、天天花板与与墙壁接接缝处、墙墙壁、地地面等）等等无尘埃埃、杂碎碎物、昆昆虫和霉霉菌滋生生等。l 确定定期清清洁时间间及保存存相关记记录。l 建立一套系系统以确确保仓储储设备、设设施及仓仓库选用用承运商商车队卫卫生管理理的有效效性l 在进行清洁洁时，做做好保护护产品的的预防措措施l 化学药剂、清清洁设备备及消杀杀饵料应应经相关关部门核核准（包包括联合合利华）核核准并符符合有关关规定l 使用的托盘盘要保证证符合联联合利华华卫生要要求l 重点做好虫虫害控制制。根据据商品储储存法律律法规和和联合利利华要求求，确定定使用杀杀虫剂、杀杀真菌剂剂或灭鼠鼠剂，并并确定安安全剂量量

40、。l 做好虫害控控制实施施记录。l 储存过程中中要根据据货物特特性合理理选择仓仓位，避避免交叉叉污染和和货物串串味，并并根据实实际情况况实施必必要的隔隔离。l 必须及时处处理已变变坏的或或渗漏的的产品。l 按照货物对对光照、湿湿度和温温度的要要求严格格实施货货物储存存，避免免阳关直直射或者者湿度过过大，并并在类似似情况下下、迅速速采取有有效措施施补救。l 货物库存严严格按先先进先出出原则管管理，监监控货物物的有效效期，并并及时向向联合利利华通报报。2) 安全管理l 库房必须配配备必须须的防火火设备l 库房必须保保证有合合格防水水（潮湿湿）性能能l 库房必须设设置有效效的防盗盗措施l 货物储存要要保持合合适的间间距，方方便检查查