某有限公司采购控制程序14200.docx

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1、采 购 控 制 程 序目 次1范围22规范性性引用文文件23职责24程序24.1合合格供应应厂商的的评定24.2采采购信息息24.3采采购计划划24.4采采购合同同与实施施24.5采采购验证证24.6采采购产品品的入库库、保管管、发放放24.7器器材代用用及非定定点单位位加工25记录26附加说说明2附录A 采采购流程程2表1 外购购器材、外外协加工工单位质质量评定定表（式式样）2表2 请购购单（式式样）2表3 入库库单（式式样）2表4 产品品外协申申请表（式式样）2表5 非定定点单位位外协申申请表（式式样）2表6 器材材代用单单（式样样）2采购控制程程序1 范围本文件规定定了采购购过程的的控制

2、要要求，以以保证采采购的产产品符合合规定的的采购要要求。本文件适用用于产品品用原材材料、元元器件、机机电等产产品及产产品外协协加工的的采购、入入库、保保管、发发放过程程的控制制。2 规范性引用用文件QG/XTT 2001-220033文件控控制程序序QG/XTT 2115-220033产品的的监视和和测量控控制程序序3 职责3.1 管理部负责责归口管管理，具具体负责责与供方方沟通、采采购合同同签订、器器材技术术标准档档案管理理及其他他有关工工作；有有关部门门配合；3.2 质量部负责责合格器器材供方方评定、采采购产品品的验证证工作；3.3 研发或服务务部门负负责提供供采购信信息，协协助管理理部收

3、集集新型、特特殊器材材技术标标准。4 程序合格供应厂厂商的评评定4.1.1 对供应厂商商的要求求： 其产品应满满足有关关标准和和技术文文件的要要求； 具有一定的的生产能能力和质质量保证证能力； 货源稳定、供供货及时时、价格格合理； 能提供良好好的技术术服务。4.1.2 对供应厂商商的评定定合格供应厂厂商（包包括器材材供应商商、生产产厂商和和外协加加工厂商商）的候候选名单单由管理理部提供供，质量量部负责责组织评评定，使使用部门门及相关关部门配配合。质量部负责责评定质质量保证证能力和和控制手手段；必必要时请请相关部部门协助助。管理部负责责评定供供货或加加工能力力、价格格及售后后服务。4.1.2.1

4、 评定可采取取以下一一种或几几种方法法： 供应厂商提提供的类类似产品品及长期期使用的的情况的的评定； 供应厂商现现有的产产品样品品的评定定； 供应厂商通通过国内内外质量量认证机机构的质质量体系系认证的的情况的的评定； 供应厂商现现有生产产样品进进行评价价或对比比类似产产品的质质量、试试验结果果以及历历史情况况； 必要时，可可到供应应厂商进进行实地地考察，对对其生产产能力和和质量保保证能力力是否能能保证采采购或外外协产品品的质量量，进行行评定，作作出考察察意见。4.1.2.2 评定结果根据评定情情况及各各相关部部门的意意见由质质量部作作出评定定结论，并并填写外外购器材材、外协协加工单单位质量量评

5、定表表（表11）。评评定结论论应经公公司主管管副总经经理批准准。4.1.2.3 合格供应厂厂商名单单的的编编制、使使用和管管理质量部根据据评定结结论编制制合格供供应厂商商名单，经经主管副副总经理理批准后后发布。合格供应厂厂商名单单作为产产品选用用、采购购和外协协的依据据。确需需选用、采采购非合合格器材材供应单单位的器器材，应应按规定定办理代代用手续续。根据器材供供应和外外协加工工单位的的质量情情况，适适时修订订认定单单位名单单，并由由质量部部建立和和保存合合格供应应厂商的的质量记记录。采购信息4.2.1 采购信息形形式采购信息应应形成书书面采购购文件，采采购文件件的形式式一般有有：请购购单（表

6、表2）、外外购器材材清单、产产品外购购件汇总总表、采采购计划划、产品品外协申申请表（表表4）。4.2.2 采购文件的的内容采购文件应应清楚地地说明订订购产品品的要求求，一般般包括：类别、型型式、等等级、数数量或其其他准确确标识方方法。还应包括技技术要求求和质量量控制要要求，如如：规范范、图样样、过程程要求、检检验规程程及其他他有关技技术资料料（包括括产品、程程序、过过程设备备和人员员的认可可或鉴定定要求）的的名称或或其他明明确标识识和适用用版本。4.2.3 采购文件的的审批采购文件应应得到审审批。器器材的零零星采购购由请购购人填写写请购单单，按审审批权限限经过审审批。产产品外购购件汇总总表（单

7、单机定额额）由总总（副）工工程师批批准。采采购文件件的修改改应按原原审批手手续进行行审批。4.2.4 采购文件控控制采购文件应应符合QQG/XXT2001-220033文件件控制程程序的的要求。采购计划除零星采购购外，管管理部应应根据申申请部门门或科研研生产计计划要求求，制订订器材采采购计划划，由部部门经理理审核，经经主管副副总经理理批准。采购合同与与实施4.4.1 采购人员应应按批准准的采购购计划进进行采购购。大宗宗采购和和外协可可签订采采购合同同，必要要时可采采取招议议标进行行。采购购合同的的内容应应包括： 数量、价格格； 交货期限、地地点； 验证安排、放放行方式式； 需要时包含含包装、运

8、运输、防防护等要要求。4.4.2 研制过程中中所需少少量、特特殊的外外购器材材，经项项目研制制负责人人审核后后报管理理部，经经管理部部同意后后，器材材申请部部门自行行采购。采购验证按QG/XXT2115-220033产品品的监视视和测量量控制程程序有有关规定定执行。采购产品的的入库、保保管、发发放4.6.1 入库仓库保管员员应认真真核对和和检查入入库单（见见表3）器器材名称称、型号号及规格格、计量量单位和和数量；质量级级别或质质量要求求；检验验员签章章，元器器件还应应具备验验证合格格证。4.6.2 保管4.6.2.1 存放器材的的库房或或场地其其环境条条件应满满足器材材的安全全可靠、不不变质和

9、和其他特特殊质量量要求，确确保器材材性能完完好；4.6.2.2 仓库管理要要做到科科学、合合理、方方便、安安全，基基本要求求是：帐帐、物、卡卡相符；排放合合理，标标识清晰晰；四定定位（库库、架、层层、位）；具有合合格证或或质量保保证书；4.6.2.3 库存器材按按规定定定期进行行检查，如如发现有有质量问问题或超超过器材材保管期期的器材材，应及及时隔离离、报废废或听侯侯处理；4.6.2.4 发现有错料料、混料料应及时时纠正，并并做好记记录，必必要时应应重新验验证；4.6.2.5 贵重物品和和危险品品的保管管应符合合公安机机关和有有关部门门的安全全规定。4.6.3 发放4.6.3.1 器材保管应应

10、按出库库凭证发发料。认认真核对对出库实实物和出出库凭证证的内容容，产品品有特殊殊要求的的器材，需需经计划划调度人人员签字字后方可可出库；4.6.3.2 对有追溯性性要求的的器材，应应保留或或移植其其标识；4.6.3.3 器材发放时时应遵循循先进先先出、按按批发放放的原则则。器材代用及及非定点点单位加加工4.7.1 器材代用的的申请在科研生产产过程中中，因各各种原因因的缺料料，由管管理部填填写器材材代用单单(见表表6)，交交有关部部门审批批。4.7.2 器材代用的的审批由设计人员员、工艺艺人员负负责审查查代用情情况，如如同意，则则应在代代用单上上签字，并并经有关关部门签签署意见见。4.7.3 免

11、办理器材材代用手手续有下列情况况之一者者，可不不办理器器材代用用手续：同牌号号、同状状态、同同性能、不不同公司司的器材材（进口口产品）；以高性性能代替替低性能能的器材材。4.7.4 非定点单位位加工因科研生产产或其它它各种原原因，需需要在合合格外协协加工单单位名单单外的单单位进行行外协加加工，由由外协人人员填写写非定点点单位外外协申请请表（见见表5），经经质量部部和管理理部批准准后进行行。5 记录记录控制符符合QGG.XTT2022-20003质质量记录录控制程程序的的有关规规定，执执行本文文件产品品的记录录： 外购器材、外外协加工工商(单单位)质质量评定定表； 合格器材供供应商(单位)名单；

12、 合格外协加加工商(单位)名单； 采购计划； 请购单； 入库单； 领料单； 器材代用单单。 6 附加说明本程序由由管理部部负责起起草和解解释。附录A 采采购流程程采购提供采购信息采购合同并实施管理部采购计划N质量部验证合格Y结束入库、保管、发放不合格品 控制 表1 外购购器材、外外协加工工单位质质量评定定表（式式样）外购器材、外外协加工工单位质质量评定定表 编编号：单位名称地 址址产品型号、名名称、规规格认定结论意意见认定组对质质量控制制建议认定组签字字主管领导意意见备 注注表2 请购购单（式式样） 请 购购 单 编号 年 月 日日类 别编 号名 称 及及 规 格单位数 量需用日期请购原因及

13、用 途途备 注年月日上海立信会计纸品厂出品161-60-2标准 请 购 主主 管 请请 购 人表3 入库库单（式式样）入 库库 单单 购入单位 发票票号码 年年 月 日 编码码 分类名 称 型型 号 规 格格数量单位实际生产单位付 款方 式备 注单价金额管理费进 项 税税总 金 额额采购 检检验 仓仓库 财务记记帐表4 产品品外协申申请表（式式样）产品外协申申请表申请部门申 请 人人申请时间外协单位名 称外协单位联 系 人人联系电话外 协项 目内 容1.产品名名称：5.附加说明2.加工部部件名称称：3.加工数数量：4.交货时时间：主管领导意 见备 注说明：1. 批量量外协加加工统一一由管理理部

14、办理理，填写写本申请请表报质质量部并并办理加加工合同同，经检检验入库库后再支支付加工工费用。2. 为加加快新产产品的研研制开发发，小批批量（110套以以下）的的外协加加工可由由设计人人员负责责办理申申请和合合同，并并报送管管理部，以以便安排排检验和和支付加加工费用用。3. 外协协加工应应在定点点单位中中进行。若若需在非非定点单单位外协协，须提提出书面面申请，经经质量部部和主管管副总经经理批准准后，方方可进行行外协加加工。表5 非定定点单位位外协申申请表（式式样）非定点单位位外协申申请表申请部门申 请 人人申请时间外协单位名 称外协单位联 系 人人联系电话外 协项 目内 容1.产品名名称：5.附

15、加说明2.加工部部件名称称：3.加工数数量：4.交货时时间：质 量 部部意 见主管领导意 见备 注说明：1. 本表表用于因因研制开开发需要要，到非非外协定定点单位位加工时时使用。2. 加工工前，请请经办人人按表格格内容认认真填写写，部门门经理签签署意见见后，即即交至管管理部，同同时附上上有关图图纸。3. 加工工需在管管理部会会同质量量部及相相关人员员，了解解情况，审审批同意意后，方方可进行行。并签签定加工工合同，安安排检验验等。表6 器材材代用单单（式样样）器材代用单单NO.工作令号图号数量原要求牌号号状态及及规格：现代用牌号号状态及及规格：代用原因：申报人年 月 日设计师年 月 日工艺师年 月 日质量部年 月 日公司主管领领导年 月 日使用方年 月 日