质量记录附表目录dcgo.docx

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1、质量记录附表目录ZJ2001-01 文件一览表ZJ2001-02 文件借阅申请单ZJ2001-03 文件借阅登记表ZJ2001-04 文件签发单ZJ2001-05 文件发放领用登记表ZJ2001-06 收文登记表ZJ2001-07 文件收回登记表ZJ2002-01 质量记录处理审批单ZJ2002-02 质量记录借阅登记表ZJ2002-03 质量记录借阅申请表ZJ2002-04 质量记录移交登记表ZJ2002-05 质量记录检查考核表ZJ2002-06 质量记录一览表ZJ2002-07 案卷目录ZJ2002-08 质量记录卷内目录ZJ2003-01 质量策划项目立题建议书ZJ2003-02 质量

2、计划ZJ2005-01 管理评审计划表ZJ2005-02 管理评审记录表ZJ2005-03 管理评审报告ZJ2005-04 跟踪检查报告ZJ2006-01 招聘申请表ZJ2006-02 临时用工登记表ZJ2006-03 培训申请表ZJ2006-04 年度培训需求调查表ZJ2006-05 年度培训计划表ZJ2006-06 培训签到表ZJ2006-07 培训心得报告ZJ2006-08 绩效考核表ZJ2007-01 设备购置申请报告ZJ2007-02 设备验收单ZJ2007-03 设备维修/报废申请单ZJ2007-04 设备维修记录单ZJ2007-05 设备年度保养计划ZJ2007-06 设备总台帐

3、ZJ2007-07 设备调拨单ZJ2008-01 合同评审表ZJ2008-02 外销合同ZJ2008-03 合同纠纷处理情况记录表ZJ2008-04 合同评审授权书ZJ2009-01 内销合同ZJ2009-02 现货交易情况记录表ZJ2010-01 客户投诉处理表ZJ2010-02 客户来访接待登记表ZJ2010-03 出国考察参展总结报告表ZJ2010-04 客户意见调查表ZJ2011-01 国内供方调查和评价表ZJ2011-02 国外供方调查和评价表ZJ2011-03 外运供方调查和评价表ZJ2011-04 合格供方质量情况记录表ZJ2011-05 合格供方名单ZJ2012-01 采购合同

4、ZJ2012-02 进口采购合同（PURCHASE CONTRACT）ZJ2012-03 紧急采购审批单ZJ2012-04 验货报告单ZJ2012-05 进口验货报告单ZJ2013-01 样品清单及状态表ZJ2014-01 出口货物明细单ZJ2014-02 商业发票ZJ2014-03 提单ZJ2014-04 报关单ZJ2014-05 装箱单ZJ2014-06 保险单ZJ2014-07 投保单ZJ2014-08 单证紧急放行审批单ZJ2014-09 产地证ZJ2014-10 电放申请书ZJ2015-01 不可撤销跟单信用证申请书ZJ2015-02 中华人民共和国海关进口货物报关单ZJ2015-0

5、3 进口付汇到货核销表ZJ2016-01 核销单登记表ZJ2016-02 交单登记表ZJ2016-03 出口信用险申报表ZJ2016-04 形式发票ZJ2016-05 信用证登记表ZJ2017-01 资信调查表ZJ2017-02 市场调研表ZJ2018-01 进料加工登记手册ZJ2018-02 企业合同核销申请表ZJ2018-03 进、来料加工手册审批程序表ZJ2018-04 进料加工成本核算单ZJ2018-05 加工企业生产能力证明ZJ2018-06 加工贸易业务批准证ZJ2018-07 进口料件申请备案清单ZJ2018-08 出口制成口及对应进口料件消耗备案清单ZJ2018-09 加工企业

6、备案信息表ZJ2018-10 来料加工费用清单ZJ2019-01 出口代理协议ZJ2019-02 进口代理协议书ZJ2019-03 不可撤销担保书ZJ2019-04 代理出口收汇风险责任书ZJ2019-05 代理协议评审表ZJ2019-06 代理进口审批表ZJ2020-01 发货通知单ZJ2021-01 信用证审核记录表ZJ2021-02 单据审核记录表ZJ2021-03 逾期未收汇催收单ZJ2023-01 产品卡ZJ2023-02 出口履约标识单ZJ2023-03 出口单证标识单ZJ2023-04 标识牌ZJ2024-01 顾客提供产品的丢失、损坏情况报告ZJ2024-02 顾客提供产品清单

7、ZJ2025-01 商品入库单ZJ2025-02 商品出库单ZJ2025-03 保管记录ZJ2026-01 测量和监控设备申购表ZJ2026-02 测量和监控设备管理台帐ZJ2026-03 测量和监控设备周期检定日程表ZJ2026-04 测量和监控设备送检通知表ZJ2026-05 测量和监控设备年检计划表ZJ2026-06 测量和监控设备的检定记录ZJ2026-07 测量和监控设备封存单ZJ2026-08 测量和监控设备重新启用申请表ZJ2026-09 测量和监控设备报废报失单ZJ2026-10 测量和监控设备事故原因分析ZJ2026-11 测量和监控设备档案ZJ2027-01 顾客满意度调查

8、反馈汇总表ZJ2028-01 内审质量审核年度计划ZJ2028-02 内部质量审核细部计划ZJ2028-03 内部审核检查表ZJ2028-04 内审不合格报告ZJ2028-05 内部质量审核报告ZJ2028-06 内审人员名册ZJ2029-01 业务过程测量和监控记录表ZJ2029-02 外运公司过程测量和监控记录表ZJ2029-03 单证过程测量和监控记录表ZJ2029-04 退税过程测量和监控记录表ZJ2029-05 外汇核销过程测量和监控记录表ZJ2030-01 服务工作差错记录表ZJ2031-01 不合格评审单ZJ2031-02 出口商品退货审批表ZJ2032-01 供方产品质量能力分

9、析表ZJ2032-02 统计实绩表ZJ2032-03 改善实施方案表ZJ2032-04 统计预测表ZJ2032-05 业务计划预测表ZJ2032-06 统计技术应用表ZJ2033-01 纠正和预防措施活动表ZJ3006-01 设备招标书ZJ3007-01 客户档案登记表ZJ3007-02 货源企业档案登记表ZJ3008-01 出国考察参展申请报告表ZJ3008-02 出国计划表ZJ3008-03 客户邀请函申请报告表ZJ3010-01 经营风险报告和处理表ZJ3012-01 买方信用限额申请表ZJ3012-02 出口信用险出口申报表ZJ3012-03 可能损失通知书ZJ3012-04 短期出口

10、信用保险索赔申请书ZJ3014-01 合同签约授权书ZJ3019-01 内部银行押汇申请书ZJ3019-02 外汇兑换证明ZJ3019-03 涉外收入申报单ZJ3019-04 转帐支票ZJ3019-05 转帐通知书ZJ3025-01 样本制作申请书ZJ3025-02 名片制作申请书ZJ3029-01 供方质量监控意见书ZJ3032-01 盈亏核算表ZJ3032-02 进口盈亏核算表ZJ2001-01- 宁波市慈溪进出口股份有限公司文 件 一 览 表 ISO文件 管理性文件 外部文件序号文件编号文件名称修改状态有效版本号备 注 编制： 日期： 批准： 日期：ZJ2001-02- 宁波市慈溪进出口

11、股份有限公司文件借阅申请单借用部门借阅人员借阅目的文件名称文件编号数量借阅日期拟归还日期批准人ZJ2001-03- 宁波市慈溪进出口股份有限公司文件借阅登记表借阅日期借阅单位部门借阅人借阅案卷年号、卷号或文件题名归还日期备注 编制： 审核：ZJ2001-04- 宁波市慈溪进出口股份有限公司文件签发单签发：年 月 日审阅： 年 月 日 拟办单位和拟稿人：年 月 日主送单位：抄送单位：文 别：标题：附件：发文： 慈进出 号 共印 份打字： 印刷： 校对：ZJ2001-05- 宁波市慈溪进出口股份有限公司文件发放（领用）登记表文件名称： 编 号：文 号： 总流水号：序号发送对象领用人签名签收日期序号

12、发送对象领用人签名签收日期1贝林24柴晨穗2迈特25赖焕定3中环26叶良华4申威27方敏敏5祥生28劳颂波6大洋29倪晓辉7合美*30美国8来星*31俄罗斯9金欣*32德国10嘉日*33智利11嘉顿*34克力特12泰生*35亚达制衣13中兴*36诚信鞋业14慈洋*37嘉日箱包15金桥*38阳光帽业16天地*39外贸服装*17工业园区40存档*18泰仑*19恒良*20上海*21深圳*22杭州23慈农共印 份，其中发送 份，传真（带*） 份，存档2份发放范围：发文人： 审批人： 日期：ZJ2001-06- 收 文 登 记 表顺序号收到日期来文单位与来文字号文 件 标 题份数运转清份退数存份查数归案

13、 卷入号备 注字号字号字号字号字号字号字号字号字号ZJ2001-07- 宁波市慈溪进出口股份有限公司文件收回登记表序号文件名称文件编号发文号使用部门回收日期份数经办人ZJ2002-01- 宁波市慈溪进出口股份有限公司质量记录处理审批单公司或部门日期处 理内容记录名称编 号记录部门记录日期应保存年数处理原因公司办公室意见总经理室意见处理结果ZJ2002-02- 宁波市慈溪进出口股份有限公司质量记录借阅登记表借阅日期查询人员所在部门查询人员归还日期查询质量记录内容或编号备注ZJ2002-03- 宁波市慈溪进出口股份有限公司质量记录借阅申请表借阅日期查询人员及部门查询质量记录编号办公室批准/业务公司

14、办公室批准备 注ZJ2002-04- 宁波市慈溪进出口股份有限公司质量记录移交登记表 年 月 日移 交部 门移 交原 因移交材料移交人接收人ZJ2002-05- 年度质量记录检查考核表 检查时间：公司名称立卷人立卷数量装订各类档案合计 卷，其中业务档案 卷，会计档案 卷，文书档案 卷。序号检 查 项 目标准分自查分检查分1有否把档案记录纳入公司重要的议事日程82办公室收发文是否登记，文件签发单有否公司领导批阅签字，并把文件整理立卷。83有否加强文件材料的平时归档工作54收集是否齐全，特别是重要的发展规划、客户和货源、经济责任考核、董事会纪要方面材料是否存档155业务、会计、文书档案的分类、整理

15、是否清楚126有否编制页号、出现漏页现象57有否抄写卷内文件目录，编号是否规范清楚108档案案卷封面格式、文字书写是否规范工整，卷内文件排列是否整齐129档案装订的牢固美观程度如何510有否编制案卷目录及其它检索工具511是否设立了档案专用库房，配备档案装具512档案记录借阅登记，利用效果有否履行登记手续10合 计100ZJ2002-06- 质 量 记 录 一 览 表序号质量记录名称表单编号保存单位保存年限备注 编制： 批准：ZJ2002-07- 案 卷 目 录 全宗号： 全宗名称： 年度：案卷号目录号案 卷 内 容卷内张数保管期限存放索引备 注房箱格ZJ2002-08- 质量记录卷内目录序号

16、业务员制单员文 件 材 料页号备注宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2003-01- 质量策划项目立题建议书 日期：项目名称项目内容：项目质量目标和要求：项目质量计划大纲：编制人员业务公司经理审定批准ZJ2003-02- 宁波市慈溪进出口股份有限公司质 量 计 划 日期：项目名称项目内容、质量目标和要求：项目实施计划：业务公司经理意见：管理者代表审定：总经理批准：ZJ2005-01- 宁波市慈溪进出口股份有限公司管理评审计划表 NO：目的和范围内容时间地点参加部门和人员部门人员部门人员准备资料分号资料内容提交部门编制审核批准 日期：宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2005-02- 管理评审记录表

17、时间地点参加人员主持人：其他人员：管理评审记录记 录 人宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2005-03- 管理评审报告（样张）管理评审目的范围依据文件管理评审概况评审结论质量改进要求评审人员签名报告起草人审核批准评审日期宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2005-04- 跟踪检查报告检查项目检查日期检查情况检查人 日期：ZJ2006-01- 招 聘 申 请 表 日期：申报用工单位名称岗位人数用工原因： 紧急 非紧急 一、 拟招聘人员要求：1、籍贯： 2、学历： 3、性别：4、英语水平： 5：其他要求：6、拟安排何岗位：二、 拟招聘人员要求：1、籍贯： 2、学历： 3、性别：4、英语水平： 5、其

18、他要求：6、拟安排何岗位：三、 拟招聘人员要求：1、籍贯： 2、学历： 3、性别：4、英语水平： 5、其他要求：6、拟安排何岗位：用工单位经理签名：总经理意见： 签名：ZJ2006-02- 宁波市慈溪进出口股份有限公司临 时 用 工 登 记 表 编号 姓名性别出生年月身高cm体重kg学 历籍贯健康状况视力 左 右家庭地址 身份证号码： 电话：本人简历自何年何月至何年何月何地何处何职业任何职务证明人家庭及主要社会关系称 谓工作单位职 务政治面貌年 龄拟在何岗位工作： 临时用工年限： 年 月 日至 年 月 日岗位职责：本人在该岗位工资、福利等待遇意向用工单位意见 单位盖章： 负责人签字： 年 月

19、日集团审查意见 负责人签字： 年 月 日ZJ2006-03- 培 训 申 请 表NO. 年 月 日课 程名 称讲 师培 训机 构受 训部 门培 训时 间地 点自 年 月 日AM/PM ： 年 月 日AM/PM ：止共 日， 合计 小时地点：培 训费 用 内训 外训 每人次 元，合计 元， 免费1本培训课程过去是否派员参加过； 否 是 累计 人次2培训目的与标的：3培训考核：测试 心得报告 其他4报名日期： 年 月 日5随附简章或课程简介核 准管理部申 请 部 门部门主管申请人宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2006-04- 年度培训需求调查表部门名称填表日期页次项次需求内容（课程名称）预定参与

20、人员预定培训期间预计费用备注 经理： 填表人宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2006-05- 年度培训计划表 年 月 日部门课程名称预计参加人数培训方式预 定 举 办 月 份预算费用讲师主办单位备注内训外训123456789101112总经理： 承办： 宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2006-06- 培 训 签 到 表课程名称讲 师培训时间培训日期培训地点序号姓 名签到序号姓 名签到宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2006-07- 培 训 心 得 报 告讲师/外训单位受训人受训日期课程名称一、 大纲：二、 可用在工作岗位的心得：本表请于上完课后次日内提交，事后由人事组建档存查，以利教育训练之

21、考核。宁波市慈溪进出口股份有限公司ZJ2006-08- 绩 效 考 核 表员工姓名岗位岗位职责陈述：对照岗位职责完成情况陈述：上级考评结果： A B C D 考评人签名：备注：ZJ2007-01- 宁波市慈溪进出口股份有限公司设备购置申请报告 日期： 申请部门经办人设备清单、规格、技术要求购置原因部门意见：审批人： 日期：公司意见：审批人： 日期：ZJ2007-02- 宁 波 市 慈 溪 进 出 口 股 份 有 限 公 司设 备 验 收 单设备编号设备名称规格型号数量送货单位验收日期使用部门使用人验收结果验收人签字ZJ2007-03- 宁波市慈溪进出口股份有限公司设备修理申请单申请部门申请人日期设备名称设备编号电话故障原因：检修内容：检修结果：检修日期检修人： 申请人验收签字：ZJ2007-03- 宁波市慈溪进出口股份有限公司设备修理申请单申请部门申请人日期设备名称设备编号电话故障原因：检修内容：检修结果：检修日期检修人： 申请人验收签字：ZJ2007-04- 宁波市慈溪进出口股份有限公司设备报废申请单申请部门经办人日期设备名称规格型号设备编号报废原因：部门意见：审批人：