电池厂仓库管理制度原材料仓、工程辅料仓、成品仓制度.docx

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1、1、0目的：为了使公司物料、成品管理有章可依，确保库存数量和质量得到有效保证2、2、适用本公司原材料仓、工程辅料仓、成品仓、废料仓。3、0职责：3.1 物控部：负责对全部物料收、存、发等账务处理以及实物的管控。3.2 品质部：负责对送检物料进行检验并反应；3.3 财务部：负责对仓库全部物料进行盘查；3.4 选购部：负责全部物料的选购；3.5 行政部：负责对仓库的平安不定期进行排查；4、0定义：无5、0内容：5.1储存期限规定:5. 1. 1化工类的有效储存期12个月;5. 1. 2包装物料有效储存期12个月；5. 1. 3零星物料有效储存期12个月；5. 1. 4成品电芯有效储存期6个月；5.

2、1. 5五金类原材料有效储存期6个月；5.1. 6有特殊规定或有保质期的，按其要求执行；5.1. 7在储存期到期前的物料必需重新报检；5. 1.8复检合格的物料或产品由质检人员更换物料复检合格标签，正常用法。不合格物料或成 品依据不合格品掌握程序处理。5. 2储存区域及环境：5. 2.1各仓库按仓库平面图划分储存区域。5. 2. 2仓库储存环境：5.2.2. 1地面保证洁净洁净，货架摆放整齐有序，消防通道畅通无阻；5. 2. 2. 2库房内灯完照明度良好；5. 2. 2. 3保证仓库通风、避开阳完挺直照射贮存物品，门窗完好，以防物料受损、受潮；并 结合技术部供应的物料储存要求对储存环境进行掌握

3、。5.3储存规定：5.3. 1按货位号放入存货区贮存，每一个货位号对应一种物料、成品；5. 3. 2储存应遵守三原那么：防火、防水、防压；定点、定量、定堆高（参照物料堆高要求对 应表）；5. 3. 3物料上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”；5. 3. 4易受潮物料严禁摆放在地上，应放置在货架或卡板上；各仓必需严禁烟火，备有相应的消防器材和良好的通风设备等平安设施；5. 3.6全部化学品的储存；（参考化学品管理规定）5. 3.7按先进先出的原那么摆放物料；5. 3. 8当指定存放区域不能充分存放需求时，可以暂放到其它区域，必需要标示清晰。5. 4物料保管5. 4.1仓库组长应将仓库的储存区

4、域与物料架分布，绘制成仓库平面图贴入公告栏，当物料 存放有变更时，仓库平面图应作相应变更；5. 4. 2全部物料必需建立完整的系统账目，做到账物卡相符；5. 4. 3每一物料建立一张物料卡，标明该物料的编码、名称、型号规格（档次）/点焊方式、数 量、单位、货位号等；物料外箱应有明确的标识：检验合格标签，以使物料正确用法；5. 4. 6坚持每日巡仓和物料抽查制度，查出变质物料准时隔离准时处理；仓库组长每月定期检查库存状况，对过保质期、半年内未用法的物料以及报废物料，作 出呆滞、报废物料清单，报部门主管协调处理。5. 4. 8物料的发放等，必需做到四不发料：5. 4. 8. 1未办理入库手续的物料

5、；5. 4. 8. 2无审核的领料单；5. 4. 8. 3超过配发数量（不行拆分物料除外）；5. 4. 8. 4无用途说明;5.5入、出库：5.5. 1生产用料（指表达在BOM中的物料）的入库：供应商来料后，仓库核对选购部发出来料日期通知单上的交货时间、物料编码、 品名、型号规格、数量，与供应商的送货单核对无误后，在供应商的送货单上签收, 将物料放入待检区后，开出来料送检单通知IQC进行检验；5. 2.1. 2依据IQC判定结果，办理入库手续，同时将物料整理归类，并做好物资收发卡片的 记录；5. 5.2生产剩余物料的入库：各工序剩余物料需依据原包装方式整理好，并填写退料单 经生产部主管、品质部

6、确认品质状态并做相关标识，仓库核对退料单（批号、生产 型号、容量、点焊方式、物料品名、规格、数量）与实物无误后，办理入库手续，并 整理归类；生产过程中来料不良品的入库：各工序来料不良物料需依据原包装方式整理好，并填 写退料单经生产主管、品质IQC检验确认并做好相关标识，仓库核对退料单 （批号、生产型号、容量、点焊方式、物料品名、规格、数量）与实物无误后，办理 入库手续，并整理归类；5. 5. 4生产过程中报废物料的入库:各工序整理并填写部门报废申请单经生产主管、经理 审核，品质IPQC检验确认后退回物控部废品仓库，仓库核对实物后办理入库手续，并 整理归类。按呆滞、报废品管理规定处理；5. 5.

7、 5生产用料（指表达在BOM中的物料）的出库：5. 5. 5. 1仓库物料员依照发料单备料，并依据发料单上要求按时配发至各工序， 生产部物流员签收发料单。5. 5. 5.2生产过程中如觉察欠料，由各工序填写补料申请单写明缘由，经生产部主管、 经理审核，品质部、技术部填写意见，物控部审批后依单打印补料领料单，生 产部物流员依单到仓库领取物料。按补料管理规定处理。5. 5. 6成品的入、出库（入库、退库、出货、销售退回）5.5.6. 1生产结批产品入库：生产部将经检验合格后的成品，到成品仓办理入库手续，仓库 核对成品入库单与实物标签上的型号、容量、点焊方式、档次、数量、批号、 日期均无误后办理入库

8、；5. 5. 6. 2包装备货出库：仓库依据包装日方案与成品领料单赐予生产部办理出库手 续；5. 5. 6. 3已包装成品的入库：仓库依据包装日方案与成品入库单核对（外箱标识： 客户名称、订单号、型号、容量、点焊方式、数量、批号、生产日期以及客户有特 殊要求时标识）无误后，办理入库手续，同时制定包装入库明细表发出给营销 部；营销部依据包装入库、出库明细统计表制定备货通知单并分发至财务部、 物控部；财务部审核并开具提货通知单；5. 5. 6. 5成品出库：物控部依据提货通知单，并核对客户品称、型号、容量、点焊方式、 数量无误后。交提货人签字后办理出库手续；5. 5. 6. 6营销部退回成品的退库

9、：仓库依据退货单及品质局部析确认后的客户投诉处 理单，核对型号、容量、点焊方式、数量无误后办理入库手续；5. 5. 6. 7品质部、技术部、营销部领用样品需开具成品领料单经其部门主管、工程师以 上人员审批后，方到仓库办理出库手续；5. 5. 6. 8品质部、技术部、营销部返还的样品，需贴有品质部QC检验标签，凭成品入库单 到仓库办理入库手续；5. 5. 7零星物品的入、出库:5.5.7. 1选购人员把购买回来的物品或供应商送来的物品，当日与仓库办理入库手续；并由 仓库知会相关部门，次日早上10： 00前发出每日收货明细；5. 5. 7. 2各部门依据自身需求，依仓库每日发出的进销存账本，在物控

10、部供应的领料 单中填入物料编码、物料名称、型号规格、单位、数量，由部门主管或工程师以 上人员审核后，发给物控部指定人员，由物控部审核制成正式的领料单，发仓 库打印备料，并通知领料部门在指定的时间内领取。5. 5. 7. 3详见工程、办公、辅料管理方法5.6物料退货：5. 6.1来料验收或用法部门，确认货物来料不良时，由验收部门或用法部门通知选购部退货, 同时办理物料退仓手续。6. 6.2仓库文员在每日早上10： 00前，发出退货明细给选购部、物控部、财务部，选购部依 据据此信息，在十天内安排退货，如十天内不能处理由物控部文员打出退货明细，交 选购部签具不能准时处理的缘由并留底备案作为处理的依据

11、。7. 6.3对设备配件的退货（含快递退货），由仓库办理退货手续，交选购部在退货单上签收, 实物与“退货单”的客户联、记账联交选购部快递寄出，并形成记录；6.4供应商来厂取回的设备配件等，由选购部通知仓库办理退货手续，供应商当场签收，“退 货单”的客户联、记账联交供方带回；5. 6.5退货单分为一式三联。由我部开具并加盖公司章，“存根联”由物控部留存，“客户联” “记账联”交货运人或快递公司人员转交供方；5. 7单据的保管妥当保管好入、出库单据；每月装订一次做好标识，次月六号前上交物控部指定人员。5. 8盘点5. 8.1仓库每月进行一次盘点，仓库依据账本结存数量对每一种物料进行逐一盘点，并制定

12、 月盘点报表，上交物控部与财务部。物控部或财务部依据盘点报表进行抽盘。对盘点 消失过失又不能说明缘由的予以处理及调整；仓库每日抽盘制度，物控文员依据进销存账本，对各仓每日抽盘十款以上物料，并 形成记录，盘点人与物料员签名确认，对盘点消失过失又不能说明缘由的上报主管予 以处理。5.9平安5. 9.1对危急化学物品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原那么，即远离火种、远离电源、 远离水源，严禁混合堆放；5. 9.2认真执行仓库管理的“十二防”平安工作，即：防火、防水、防爆、防电、防锈、防 腐、防蛀、防盗、防晒、防磨、防倒塌、防变形；5. 9.3定期检查电源绝缘是否良好；5.9.4 配备灭火器，每季

13、度定期检查一次、确保其用法功能；5.9.5 禁止火种入库，下班后关好门窗、切断电源；1 八 -XArt5 . 10. 1搬运时，重物放于底部，轻物放于上部，留意各层面之间防护，整齐堆放于卡板上,用叉车叉入后均匀推动;6 .10.2严禁超高、超快、超量搬运物料;7 .10.3人力搬运留意轻拿轻放，放置地面应平稳;8 .10.4电梯载物应遵循电梯平安用法规定9 . 10. 5下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施;0附件6. 1周生产方案包装日方案6.2 退料单部门报废单TM-QR-MC-001/ATM-QR-MC-002/ATM-QR-MC-006/ATM-QR-MC-008/A6.5固定资产选购申请单TM-QR-PD-001/A6.6一般物品选购申请单TM-QR-PD-002/ATM-QR-PD-003/ATM-QR-MC-003/ATM-QR-MC-009/ATM-QR-MC-010/ATM-QR-MC-005/ATM-QR-MC-007/ATM-C0P-015TM-C0P-010TM-C0P-0166. 7原材料选购申请单6. 8领料单6.9补料申请单6. 10补料领料单6. 11生产方案发料单6. 12退货单6. 13监视与测量掌握程序6. 14选购掌握程序6. 15不合格掌握程序