某公司质量环境职业健康安全管理手册243193.docx

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1、上海*公司三标整合型管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 上海*公司 质量量 环环境 职业健健康安全全 管 理理 手手 册册 （AA/0版版）文件编号: QOOEM-01 使使用部门门： 持持 有 者： 发发 放 号： 受受控状态态：颁布日期：20115年03月1日日 生效日日期：220155年03月1日日目 录录01 公司司管理方方针 302管理理手册发发布令 4403管理者者代表任任命书 5504手册说说明 61 范 围围 772 引用标标准 83 术语和和定义 94三项标准准管理

2、体体系 11041总 要 求求 11042文件件要求 1005管理职责责 1251管理理承诺 12252以顾顾客为关关注焦点点 14453三标标整合型型方针 13354策 划 155 【4.33.1】环环境因素素155 4.33.1危险源源辩识和和风险评评价15 4.33.2法律法法规及其其他要求求1165.4.11 质量量、环境境、职业业健康安安全目标标策划 1655职责责、权限限沟通11856管理理评审 2666资源管理理 22761资源源的提供供27762人力力资源22763基础础设施22864工作作环境2297产品实现现 2971产品品实现的的策划 2972与顾顾客有关关的过程程 30

3、73设计计与开发发 31174采 购 327.5生生产和服服务提供供 33376监视视和测量量设备的的控制 368测量、分分析和改改进 33781总 则 3782监视视和测量量377【4.5.2】 合规性性评价38883不合合格品控控制4084数据据分析44085改 进 41 注：【】：表表示环境境体系专专有要素素 ：表示示职业健健康安全全体系专专有要素素 ：表示示环境、职职业健康康安全体体系共有有要素三标整合型型方针质量方针：以质量量为基础础，以市市场为导导航，以以顾客满满意为宗宗旨，以以服务社社会为己己任；环境方针：遵法律律法规，倡倡节能降降耗，预预防环境境污染，共共创绿色色大自然然；职业

4、健康安安全方针针：确保保员工健健康、安安全，不不断提高高员工福福利，加加强防护护，持续续改进管管理绩效效。 方针针阐述质量是永恒恒的主题题，环境境是人类类生存的的依托，职职业健康康安全是是生产经经营活动动的前提提。公司司建立和和实施质质量、环环境、职职业健康康安全整整合型管管理体系系已为大大势所趋趋，其方方针特点点：1）、严格格遵守国国家、行行业和地地方有关关部门质质量、环环境和职职业健康康安全法法律、法法规、标标准及其其他要求求；2）、对顾顾客和相相关方要要求作出出承诺；3）、持续续改进质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系；4）、全员员参与提提高产品品质量水水平，树树立良好好公司形形

5、象，改改善工作作环境，确确保员工工健康、安安全。管理手册册批准准发布令令本手册是依依据GBB/T1190001220088 iddt IISO990011:20008、GGB/TT24000120004 iidt ISOO140001：20004、GGB/TT280001-20111标准准编制的的管理体体系大纲纲，它阐阐述了公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理方针针、目标标并对质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的过程程顺序和和相互作作用进行行了描述述。本手册是公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行的基基本准则则，也是是公司对对所有顾顾客和相相关方的的承诺，遵

6、遵循本手手册是每每个员工工应尽的的义务。本管理手手册自自20115年1月1日日起试行行。 总经经理： 日 期： 220155-3-1 管理者代表表任命书书兹任命：同志为公司司质量、环环境和职职业健康康安全整整合型管管理体系系的管理理者代表表，并授授予该同同志以下下职责和和权力。1、负责按按GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20111三项项标准建建立整合合型管理理体系，并并通过第第三方审审核认可可、获得得认证书书，确保保体系持持续、有有效运行行。2、向最高高管理者者报告质质量、环环境和职职业健康康安全整整合型管管理体系系的业绩绩和

7、任何何改进的的需求。3、确保在在公司内内外审核核中提高高全体员员工质量量、环境境和职业业健康安安全意识识。4、协调质质量、环环境和职职业健康康安全管管理有关关的外部部事宜。5、根据体体系运行行情况对对有关单单位和人人员实施施奖罚。 总经经理： 胡冰冰 日 期： 220155-3-1 管理手册册使用用说明1、手册的的目的是是确定本本公司的的质量、环环境、职职业健康康安全方方针、目目标，质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的过程程顺序和和相互作作用。对对外介绍绍公司的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，证明明其符合合所选质质量、环环境、职职业健康康安全管管理标准准的要求求；对内内

8、部作为为控制各各项质量量、环境境、职业业健康安安全活动动的依据据，以取取得顾客客和相关关方的信信任并向向顾客提提供达到到预期的的质量、环环境、职职业健康康安全水水平的生生产和服服务，使使顾客和和相关方方满意。2、本手册册适用于于公司不不锈钢管管件、管管材的生生产和销销售活动动的全过过程及相相关管理理活动。3、本公司司的质量量、环境境、安全全管理体体系覆盖盖了ISSO90001、IISO1140001、OOHSAAS1880011标准中中所有的的条款。对对于顾客客另有附附加要求求的改制制时，本本公司按按7.11条款规规定，策策划并实实施相应应的质质量计划划以满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的

9、产品品4、本手册册在公司司内部使使用的和和发给认认证中心心使用的的属受控控文件，其其他由于于合同或或协议等等要求向向外发放放的，不不属受控控文件，公公司对其其版本的的有效性性不作跟跟踪。5、必须按按文件件控制程程序的的要求做做好本手手册的发发放和管管理。6、本手册册的解释释权归管管理者代代表或受受其委托托的公司司办公室室。7、对手册册的正式式评审由由管理者者代表主主持，每每年至少少进行一一次。 8、引用标标准或法法规8.1 GB/T199001120008 iddt IISO990011:20008质质量管理理体系-要求、GGB/TT24000120004 iidt ISOO140001：20

10、004、GGB/TT280001-20111标准准。8.2 本本手册经经公司总总经理批批准后生生效，各各部门和和单位应应确保本本手册的的规定得得到遵守守。1. 范 围1.1目的的(1)向认认证机构构及各相相关方证证实： a)公司有有能力稳稳定地向向顾客提提供满足足其需求求和期望望的产品品； b)公司有有能力持持续地向向社会做做出节约约资源和和保护环环境的承承诺；c)公司有有能力不不断地向向员工做做出改进进生产工工艺、改改善生产产和工作作环境、关关爱员工工安全和和健康的的保证；d)公司的的生产或或服务实实现过程程始终遵遵守适用用的法律律、法规规和其他他要求。(2)通过过公司管管理体系系的有效效实

11、施、坚坚持以预预防为主主和持续续改进，以以满足顾顾客、社社会、员员工及投投资者等等不同相相关方的的需求。1.2范围围(1)本手手册适用用于公司司内部质质量、环环境、职职业健康康安全管管理、也也适用于于外部(认证机机构和各各相关方方)评价价的认证证，注册册的要求求。(2)公司司经营范范围：厨厨房不锈锈钢制品品、燃气气器具、制制冷设备备、过滤滤设备的的设计、生生产、加加工、安安装、维维修、销销售全过过程所涉涉及的所所有过程程和部门门。覆盖盖了ISSO1990011：20008质质量管理理体系标标准要求求、GGB/TT240001-20004/IISO 140001:20004环境管理理体系标标准要

12、求求、GB/T2880011-2011 职职业健康康安全管管理体系系规范要要求标标准要求求全部条条款。 2.引用标标准(1)GBB/T119000120008质量量管理体体系要求(2)GBB/T224000120004环境境管理体体系规范范及使用用指南(3)GBB/T228000120111职业业健康安安全管理理体系规规范(4)GBB/T119000020008质量量管理体体系基础础和术语语 3. 术语和和定义有关质量方方面的术术语依据据ISOO90000：220055质量量管理体体系基础和和术语、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004、GGB/TT2

13、80001-20111标准准中的定定义。公司：指上上海*公司司。最高管理者者：指在在最高层层指挥和和控制组组织的一一个人或或一组人人。顾客满意：顾客对对其要求求已被满满足的程程度的感感受。相关方:与与组织的的业绩或或成就有有利益关关系的个个人或团团体。环境因素:一个组组织的活活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。危险源：可可能导致致伤害或或疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态。公司其他自自定术语语在相关关的文件件中作出出定义。 44.三项项标准管管理体系系公司已按GGB/TT190001-20008、GGB/TT240001-20004、

14、GGB/TT280001-20111三项项标准的的要求建建立质量量、环境境、职业业健康安安全整合合型管理理体系,并按照照PDCCA过程程方法建建立、实实施和保保持管理理体系并并持续改改进其有有效性。4.1总要要求a、办公室室是公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施和保持持的组织织部门，在在总经理理和管理理者代表表的领导导下，持持续改进进和完善善质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，对体体系的有有效性负负责。b、公司的的产品不不锈钢管管件、管管材的生生产和销销售,公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系涉涉及质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的全

15、过程程。这些些过程包包括：1）与产品品质量有有关的过过程；2）与节约约资源和和环境保保护有关关的过程程；3）与员工工健康和和安全有有关的过过程。c、本公司司产品目目前无外外包过程程，若有有按采购购控制程程序的规规定实施施控制,并在适适宜的阶阶段对其其进行技技术和质质量、环环境、职职业健康康安全控控制,保保证外包包质量和和符合环环保及职职业健康康安全的的要求。4.2文件件要求4.2.11总则公司现行质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系文件的的构成为为：a)管理手手册（其其中包含含质量、环环境、职职业健康康安全方方针和质质量、环环境、职职业健康康安全目目标）b)程序文文件.管理评审审程序.

16、文件控制制程序.记录控制制程序.内部审核核控制程程序.不合格品品控制程程序.纠正措施施控制程程序.预防措施施控制程程序.人力资源源控制程程序.产品要求求的确定定及评审审控制程程序.法律法规规及其他他要求的的获取与与更新控控制程序序.信息交流流与沟通通程序.应急准备备与响应应程序.职业健康康安全绩绩效环环境测量量和监视视程序.环境安全全运行控控制程序序.生产和服服务提供供控制程程序.采购控制制程序.顾客满意意信息监监视和测测量控制制程序.环境因素素识别和和评价程程序.危害辩识识和风险险评价程程序c)有关规规定、办办法、准准则、作作业文件件d）质量、环环境、职职业健康康安全记记录4.2.22管理手

17、手册按GB/TT19000120008 iddt IISO990011:20008、GGB/TT24000120004 iidtIISO1140001：220044、GBB/T2280001-220111编制的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册描述了了公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系以及各各层次文文件之间间的相互互关系,系统表表述了质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系过程之之间的相相互作用用及说明明。a)本手册册适用于于不锈钢钢管件、管管材的生生产和销销售活动动过程及及相关管管理活动动的管理理。b)现行质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册所描述述的各程

18、程序文件件之间的的关系在在各章节节均有表表述。4.2.33文件控控制办公室负责责对公司司管理性性文件、技技术性文文件的控控制，负负责编制制文件件控制程程序对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系文件和和有关的的外来文文件进行行控制。其其内容应应确保：a) 所有有文件发发布前，必必须有总总经理审审批，以以确保其其充分与与适宜； b) 必要要时，文文件控制制部门组组织对文文件适用用性、符符合性、充充分性进进行评审审及更新新，并再再得到审审批；c) 识别别文件的的现行修修订状态态；d) 确保保使用场场所，都都能得到到相关文文件和有有效版本本；e) 保持持文件清清晰、易易于识别别；f) 对本本公

19、司确确定的策策划和运运行体系系所需的的外来文文件进行行标识，并并控制其其分发；g) 从发发放和使使用的所所有场所所，及时时撤回失失效或作作废文件件以防误误用，对对保留的的文件应应标识“作废存存查”并隔离离存放，对对不必要要保留的的文件经经审批后后，方可可销毁并并在文文件销毁毁登记表表上登登记。记录是一种种特殊类类型的文文件，对对记录的的控制见见4.22.4。与公司生产产经营有有关的外外来文件件包括：1) 法规规类（适适应的国国家、行行业、地地方法律律法规） 2) 技术术类(含含标准、规规范)4.2.44记录控控制办公室负责责编制记记录控制制程序，并并对该程程序的运运行进行行动态管管理。公司所要

20、求求的记录录为：a) ISSO90001：20008 、GGB/TT240001-20004 iidtIISO1140001：220044、GBB/T2280001-220111标准所所要求的的记录（详详见记记录控制制程序）b)质量、环环境、职职业健康康安全体体系文件件要求的的记录。5.管理职职责公司的最高高管理层层为总经经理、管管理者代代表一组组人。5.1管理理承诺最高管理层层通过开开展以下下各项工工作，对对建立、实实施质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系并并持续改改进其有有效性作作出承诺诺并提供供证据：a)以各种种形式的的会议、宣宣传栏、培培训班等等形式教教育和引引导全体体员工遵遵纪

21、守法法，尊重重顾客、服服从设计计，树立立市场意意识和为为顾客服服务意识识，使全全体员工工掌握有有关法律律知识，切切实做到到懂法、守守法。至少向全员员传达的的法律法法规包括括：中华人民民共和国国产品质质量法（修修正）中华人民民共和国国合同法法中华人民民共和国国商标法法中华人民民共和国国劳动法法中华人民民共和国国安全生生产法中华人民民共和国国环境保保护法中华人民民共和国国工会法法b)总经理理负责组组织制定定公司的的质量、环环境、职职业健康康安全方方针。质质量、环环境、职职业健康康安全方方针必须须充分反反映公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全宗旨旨以及对对顾客和和相关方方的承诺诺，并为为质量、环

22、环境、职职业健康康安全目目标提供供框架。c)组织编编制质量量、环境境、职业业健康安安全目标标。由办办公室进进行策划划，管理理者代表表审核、总总经理批批准。d)总经理理依据规规定的频频度对公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性进进行管理理评审，以以增强公公司自我我改进和和自我完完善机制制。e)人力资资源、设设备、通通讯设施施、技术术和资金金是生产产的重要要资源，总总经理对对各项资资源的配配置负责责。各有有关职能能部门应应根据需需求适时时提出资资源补充充或购置置计划经经分管领领导审核核后报总总经理审审批。5.2.11以顾客客为关注注焦点公司生产经经营以增增

23、强顾客客和相关关方满意意为目的的。各管管理层必必须将这这一原则则贯穿于于生产和和服务全全过程，确确保顾客客和投资资方的要要求得到到确定并并予以满满足。a）供销部部负责编编制信信息交流流与沟通通程序；b）供销部部负责市市场调研研预测，确确定顾客客的需求求和期望望； c）生产部部负责确确定社会会及相关关方对环环境的要要求和期期望，负负责确定定员工对对职业健健康安全全的需要要和期望望；d) 供销销部在销销售合同同签订阶段要要充分理理解顾客客明示和和隐含需需求，将将顾客的的需求和和期望与与相关的的法律法法规要求求结合起起来转化化为本组组织的要要求，并并使转化化成的要要求得到到满足；e）供销部部应保持持

24、与顾客客代表和和投资方方的联络络和沟通通，及时时收集其其对质量量、环境境和职业业健康安安全需求求和期望望。并且且在最短短时间内内给予答答复或落落实；f）生产部部在编制制产品生生产工艺艺时应考考虑下述述问题：1）避免或或减少对对既有设设施的影影响；2）便于日日后维护护；3）便于故故障查找找；4）减少环环境污染染和避免免资源浪浪费；5）充分考考虑员工工的职业业健康安安全。g）在产品品使用期期内定期期进行走走访或询询问使用用状况，必必要时提提供技术术服务。5.2.22 识识别相关关方的要要求相关方(员员工、股股东、社社区、顾顾客、政政府职能能部门等等)的要要求，是是体系策策划的重重要输入入之一；能否

25、满满足相关关方的要要求，是是体系运运作是否否成功的的关键。故故公司在在进行管管理体系系策划时时，应充充分识别别各相关关方的需需求和期期望，并并努力满满足之。同同时，还还应考虑虑：1 公司必必须满足足法律法法规及强强制性国国家和行行业标准准的规定定；2 相关方方的期望望和需求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求将随随时间推推进而不不断提高高，故公公司已转转化的要要求及已已建立的的管理体体系也应应随之更更新，执执行管管理评审审控制程程序和和文件件管理程程序的的规定。5.3三标标整合型型方针根据现阶段段的质量量、环境境和职业业健康安安全宗旨旨以及对对顾客和和相关方方作出的的承诺,经最

26、高高管理者者集体讨讨论研究究，编制制适应公公司经营营和发展展并体现现公司管管理特色色的三标标整合型型方针。a)公司的的三标整整合型方方针如下下： 质量方针：以质量量为基础础，以市市场为导导航，以以顾客满满意为宗宗旨，以以服务社社会为己己任；环境方针：遵法律律法规，倡倡节能降降耗，预预防环境境污染，共共创绿色色大自然然；职业健康安安全方针针：确保保员工健健康、安安全，不不断提高高员工福福利，加加强防护护，持续续改进管管理绩效效。方针阐述质量是永恒恒的主题题，环境境是人类类生存的的依托，职职业健康康安全是是生产经经营活动动的前提提。公司司建立和和实施质质量、环环境、职职业健康康安全整整合型管管理体

27、系系已为大大势所趋趋，其方方针特点点：1）、严格格遵守国国家、行行业和地地方有关关部门质质量、环环境和职职业健康康安全法法律、法法规、标标准及其其他要求求；2）、对顾顾客和相相关方要要求作出出承诺；3）、持续续改进质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系；4）、全员员参与提提高产品品质量水水平，树树立良好好公司形形象，改改善工作作环境，确确保员工工健康、安安全。 b）确定上上述方针针的依据据1)依据公公司的宗宗旨、产产品、活活动的特特点、规规模及质质量水平平、环境境因素以以及职业业健康安安全的风风险等；2)对满足足顾客、相相关法律律、法规规和其他他要求的的承诺；3)对坚持持预防为为主和持持

28、续改进进的承诺诺；4)编制和和评审质质量目标标、环境境目标和和职业健健康安全全目标的的框架。c）贯彻实实施要求求1）在公司司内部沟沟通，使使全体员员工理解解；质量、环境境和职业业健康安安全方针针是全体体员工开开展质量量、环境境和职业业健康安安全活动动的行为为准则。为为确保被被全员正正确理解解，总经经理应在在不同层层次的会会议上统统一和明明确方针针的内涵涵。在基基层以宣宣传栏和和培训、教教育等形形式向员员工传达达，以使使其正确确领悟并并在工作作中执行行。新接接收的员员工由办办公室向向其提供供培训。2）形成文文件、付付诸实施施，并可可为相关关方获取取；3）进行评评审，以以确保其其持续的的适宜性性。

29、随着着内、外外部环境境的变化化，最高高管理者者以管理理评审会会议的方方式对质质量、环环境和职职业健康康安全方方针的适适宜性和和有效性性进行评评审，必必要时给给予修订订。5.4策划划为策划质量量、环境境、职业业健康安安全整合合型管理理体系，要要识别公公司的生生产过程程，对环环境因素素进行识识别、评评价；在在职业健健康安全全方面要要对危险险源进行行辩识、对对识别的的风险进进行评价价和控制制。并了了解与质质量、环环境和职职业健康康安全有有关的法法律、法法规和其其他要求求。【4.3.1】环环境因素素办公室负责责编制环环境因素素识别和和评价程程序，环环境因素素的识别别和评价价的主要要内容有有：a）识别多

30、多种环境境因素，如如大气排排放、水水体排放放、废物物管理、噪噪声污染染、原材材料与资资源的使使用及其其他环境境问题和和社会问问题。识识别要考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态和正正常、异异常、紧紧急三种种状态.识别的的方法有有调查表表法、现现场观察察法、现现场监测测法、专专家评估估法、水水平对比比法、过过程分析析法等。b）对重要要环境因因素进行行评价。主主要方法法有：与与法律、法法规、标标准对比比，视环环境影响响的规模模范围、环环境影响响的严重重程度及及专家评评估、水水平对比比等。4.3.1 危险源源辩识和和风险评评价办公室负责责编制危危害辩识识和风险险评价程程序，其其控制的的内容如如下：a

31、)识别多多种危险险危害因因素，如如车辆伤伤害、触触电、烫烫伤、火火灾、爆爆炸、中中毒窒息息等。危危害辩识识要考虑虑过去、现现在和将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态；b）对重要要危害因因素进行行识别的的主要方方法：经经验对比比法（如如询问交交谈、查查阅相关关记录、现现场观察察、专家家评议、水水平对比比等）、过过程分析析法、安安全检查查表法、系系统分析析方法、利利用事故故分析、故故障分析析等。要要确定主主要危险险、危害害因素，并并列出清清单。c）依据法法律、法法规和行行业标准准要求及及危险、危危害影响响的程度度和规模模等进行行评价，其其评价的的方法有有定性评评价、半半定量评评价、定

32、定量评价价，专家家的评估估、员工工的参与与、领导导的确认认等。d）针对主主要危险险、危害害因素，编编制消除除、减弱弱和预防防措施。4.3.2 法律、法法规和其其他要求求a）办公室室为公司司法律、法法规的主主管部门门，负责责编制法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序。其其主要内内容有：1）确定适适用于公公司活动动、产品品或服务务的质量量、环境境、安全全相关法法律、法法规及其其他要求求；2）跟踪法法律、法法规及其其他要求求的变化化；3）建立获获取相关关法律、法法规及其其他要求求的渠道道；4）使员工工了解法法律、法法规及其其他要求求的信息息；5）还应遵遵守的其其他要求求的行业业法规，与

33、与有关部部门机构构的协定定、非法法规性指指南等。b）办公室室负责适适用于公公司的质质量、环环境、安安全法律律法规的的管理。 1）执行法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序的要要求。2）及时识识别与获获取与公公司生产产活动有有关的法法律法规规、行业业标准与与其他有有关要求求，并建建立法律律法规清清单；3）及时更更新相关关法律、法法规、行行业标准准及其要要求；4）及时把把相关法法律法规规及其他他要求的的信息传传递给员员工和相相关方；5）建立获获取法律律法规和和其他要要求的渠渠道。c)办公室室执行法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序，负负责适用用于公司司的质量量、安全全

34、、环境境法律法法规的管管理。5.4.11质量、环环境和职职业健康康安全目目标策划划质量目标、环环境目标标和指标标、职业业健康安安全目标标是公司司全体员员工为之之奋斗的的目标。a）质量目目标1）最终产产品检验验合格率率95%；2）顾客满满意率为为85%；b）环境目目标和指指标1）噪声排排放符合合GB1123448-220088工业企企业厂界界噪声排排放级标准准；2）污水排排放符合合GB 89778-119966污水综综合排放放三级标标准；3）废气排排放符合合GB/162297-19996废气气综合排排放二类类区标准准。4）固体废废弃物排排放达标标，符合合固体体废物污污染环境境防治法法的要要求。c

35、）职业健健康安全全目标1）因工死死亡率为为0；2）因工重重伤率为为0；3）因工职职业病发发生率为为0。d）公司总总经理应应组织有有关部门门对公司司目标和和指标进进行评审审，建立立和评审审公司目目标的依依据如：1）相关法法律、法法规的要要求及顾顾客和其其他相关关方的要要求；2）公司的的特点及及影响质质量、环环境和职职业健康康安全的的重要因因素；3）管理方方案的合合理性与与适用性性；4）经济上上的可行行性；5）其他运运行和经经营要求求及相关关方关注注的程度度；6）公司目目标应符符合公司司方针的的要求；7）应确保保在相关关职能部部门进行行分解，形形成目标标责任制制；8）公司目目标应是是可测量量的，能

36、能量化尽尽可能量量化。e）公司办办公室应应分层次次对质量量、环境境、职业业健康安安全目标标进行分分解，编编制可以以量化和和便于考考核的质质量、环环境、职职业健康康安全分分目标，并并对其实实现进行行控制。办办公室作作为质量量、环境境、职业业健康安安全目标标的主管管部门负负责对质质量、环环境、职职业健康康安全目目标进行行控制和和管理，以以确保公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针得到到贯彻，公公司总体体质量、环环境、职职业健康康安全目目标得到到实现，并并持续提提高。5.4.22三标整整合型管管理体系系策划为实现质量量、环境境、职业业健康安安全目标标，总经经理依据据本手册册4.11条款的的要

37、求，对对整合型型管理体体系进行行策划。策策划的内内容包括括：质量量、环境境、职业业健康安安全目标标的策划划，体系系运行所所需资源源的充分分性，质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系重点过过程的识识别及体体系文件件的总体体构成，体体系适宜宜性与有有效性的的评审，体体系自我我改进机机制的建建立与完完善等。管管理要求求如下：a）为贯彻彻公司方方针、实实现公司司目标，公公司按本本手册44.1的的条款建建立整合合型管理理体系，并并文件化化。管理理者代表表组织各各主管部部门策划划和编制制整合型型文件，办办公室负负责编制制三标标整合型型管理手手册，管管理体系系文件由由总经理理批准发发布后实实施。b）为

38、编制制环境境管理方方案，公公司生产产部、办办公室应应分别识识别和评评价环境境因素，收收集有关关法律、法法规和其其他要求求。具体体要求执执行公司司环境境因素识识别和评评价程序序、法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序、产产品实现现策划的的规定。c）为编制制职业业健康安安全管理理方案，公公司生产产部、办办公室应应分别对对危险源源进行辩辩识、风风险评价价和风险险控制策策划，收收集有关关法律、法法规和其其他要求求。具体体要求执执行公司司危险险源辩识识、风险险评价程程序、法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序、产产品实现现策划的的规定。d）公司如如遇内外外部发生生重大变变化如

39、资资源调整整、目标标更改及及市场需需求变化化，公司司应预先先进行更更改策划划，以确确保管理理体系文文件的完完整性符符合本手手册4.1条的的要求。5.5职责责、权限限和沟通通为便于公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理工作作的开展展，公司司明确了了组织框框架，对对其作用用、职责责和权限限进行了了规定。5.5.11职责和和权限总经理对机机构设置置、岗位位配置负负责，办办公室予予以文件件化。为为确保工工作接口口清晰、岗岗位职责责得到落落实，本本手册明明确了现现行组织织结构关关系和质质量、环环境、职职业健康康安全体体系组织织机构，详详细规定定了三标标管理体体系各部部门职能能，编制制了最高高管理者者和职能能部门的的职能分分配。公司现行组组织机构构（见下下图）上海*公司组组织机构构图总 经 理管理者代表设计部生产部综合办公室财务部质安部业务部质量、试验安全、环境产品采购、产品销售人事、文控生产加工产品研发最高管理层层职责1）总经理理主持公司司的全面面工作,向公司司管理层层和全体体员工传传达满足足顾客、相相关方和和法律、法法规要求求的重要要性,并并贯彻实实施。全面领导导公司的