某电子有限公司流程文件ergl.docx

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1、 南 达 电 子 有 限 公 司 流 程 文 件南达电子子 细节决决定成败败NAN DA ELEECTRRONIICS目录生产管理理.11生产组织织架构.33会议管理理制度.44生产部部部门职能能.100生产部主主管岗位位职责.112部门经理理岗位职职责.16生产现场场管理制制度.18第二章生生产作业业流程生产异常常处理流流程.20制程检验验作业流流程.236S管理理办法.227第三章动动作控制制卡生产插件件作退料料业动作作控制卡卡.322生产现场场装筐作作业动作作控制卡卡.333生产现场场补焊作作业动作作控制卡卡.344生产现场场标识作作业动作作控制卡卡.355生产丝印印作业动动作控制制卡.

2、36生产现场场测试作作业动作作控制卡卡.377老化维修修作业动动作控制制卡.38产品老化化作业动动作控制制卡.39生产现场场工位交交接数量量动作控控制卡.440尾数追踪踪动作控控制卡.441第四章生生产现场场标准操操作指导导书插件标准准操作指指导书.浸锡标准准操作指指导书.切角标准准操作指指导书.波峰标准准操作指指导书.补焊标准准操作指指导书.半成品测测试标准准操作指指导书.丝印标准准操作指指导书.组装标准准操作指指导书.锁螺鹚标标准操作作指导书书.老化标准准操作指指导书.成品测试试标准操操作指导导书.耐压测试试标准操操作指导导书.第五章各各个工序序经常出出现的问问题及纠纠正措施施第一章生产组

3、织织架构图图总经理副总经理生产部经理铜针电感房主管退货主管老化测试主管装配主管插件主管会议管理理制度1.0目目 的为提高会会议的质质量和效效率，规规范会议议有关事事项的管管理，特特制定本本制度。2.0职职 责2.1会会议召集集人2.1.1确定定会议主主题。2.1.2确定定会议主主持人、参参加人员员、通知知人、记记录人。2.1.3召集集跨部门门临时会会议需经经副总经经理以上上领导批批准。2.2会会议主持持人2.2.1确定定会议议议程。2.2.2准时时召开会会议，控控制会议议节奏与与时间，把把握会议议重点不不偏离主主题。2.2.3及时时处理解解决干扰扰会议的的行为，例例如：与与会人员员交头接接耳故

4、意刁刁难恶意攻攻击与会会人员等等。2.2.4确保保与会人人员充分分发表意意见。2.2.5协调调会议时时间及议议程变更更。2.2.6监督督会议纪纪律、处处理违规规行为。2.2.7审核核、签署署会议记记录。2.2.8跟进进会议决决议的执执行。2.3会会议通知知人2.3.1发出出会议通通知（注注：公司司例会，除除变更外外，不另另行通知知）。2.3.2采用用电话和和当面形形式通知知参会者者本人。主主持人要要求用书书面形式式通知的的，会议议通知人人必须采采用书面面形式通通知，参参会者或或其授权权代理人人应在通通知单上上签字确确认。2.3.3准备备会议资资料并于于会前分分发到与与会人员员。2.3.4发生生

5、异常状状况后于于10分分钟内通通知会议议主持人人。2.3.5会议议取消或或延迟，须须提前330分钟钟通知参参会人员员。2.4会会议记录录人2.4.1会前前布置会会场，会会后整理理会场。2.4.2组织织会议签签到，会会前向会会议主持持人报告告出席情情况。2.4.3记录录会议内内容，整整理会议议纪要、决决议。2.4.4会后后1个工工作日内内，将会会议记录录分发相相关部门门。2.5参参会人员员2.5.1准备备会议相相关资料料和发言言。2.5.2按时时参加会会议，因因突发事事件不能能参加或或缺席会会议，应应提前通通知会议议主持人人，并委委派代理理人参加加。2.5.3紧急急会议，会会后1个个工作日日内向

6、下下属传达达会议精精神。非非紧急会会议通过过部门例例会或其其它形式式向下属属传达会会议精神神。 2.5.4执行行会议决决议。3.0会会议纪律律3.1参参会人员员应准备备纸、笔笔等记录录工具，并并提前做做好发言言准备。3.2与与会人员员应提前前5分钟钟到达会会场完成成签到，做做好会议议准备。3.3会会议期间间禁止吸吸烟、吃吃零食。3.4会会议期间间将手机机调为无无声状态态，不得得在会场场内接听听、拨打打电话，紧紧急来电电必须接接听时，应应知会主主持人同同意后离离开会场场接听。3.5参参会人员员遇突发发事件急急需离场场处理时时，应知知会主持持人同意意。3.6会会议期间间，不许许交头接接耳、随随意走

7、动动或做与与会议无无关事项项。3.7需需要提问问或插言言时，须须举手征征得主持持人同意意方可发发言。 4.0管管理办法法4.1 违反会会议纪律律，处罚罚10元元/次。4.2会会议迟到到处罚110元/次，无无故缺席席，处罚罚20元元/次。4.3未未完成会会议决议议事项，处处罚100元/次次。4.4拒拒绝执行行会议决决议事项项，处罚罚20元元/次。4.5会会议记录录人未按按时完成成会议记记录相关关工作，处处罚100元/次次。4.6参参会人员员会后未未在规定定时间内内传达会会议内容容的，处处罚100元/次次。4.7主主持人未未经总经经理同意意擅自取取消例会会，处罚罚主持人人20元元/次。4.8在在会

8、场骂骂人、拍拍桌子、扔扔物品、中中途恶意意离场及及其它扰扰乱会议议行为者者，处1100元元/次罚罚款。4.9 违反本本流程者者，一律律处罚110元/次。5.0附附则5.1本本制度由由行政部部负责制制订、修修改。5.2本本制度自自颁布之之日起实实施。6.0相相关表单单6.1会会议通知知单6.2会会议签到到表6.3会会议记录录表会议名称称主持人时间地点通知人记录人会议主题题议题主要内容容备 注注12签 认应参加人人员（部门/姓名）签名应参加人人员（部门/姓名）签名需准备事事项会议通知知单会议签到到表 会议名称称主持人时 间间地 点点通知人记录人会议主题题序号应参加人人员签到序号应参加人人员签到部门

9、姓名部门姓名会议记录录表会议名称称主持人时 间地 点记录人抄 送列 席缺席人员员参加人员员会议纪要要（可另另附页）发言人发言内容容会议决议议事项序号决议事项项完成时间间责任人跟踪人跟踪结果果12345处罚记录录主持人确确认日期生产部门门职能部门名称称生产部上级部门门总经办上级主管管总经理下属部门门主管岗位位生产经理理部门编号号所属岗位位岗位编制制人部门目标标1、执行行公司生生产计划划，组织织、管理理、控制制生产现现场，实实现公司司生产目目标；2、有效效组织生生产部门门资源，实实现产品品的高效效优质生生产，准准时入库库。部门职能1、根据据PMCC部下达达的生产产计划，组组织生产产各车间间保质、保

10、保量、按按期完成成；2、生产产现场管管理，生生产过程程控制，提提高产品品品质，降降低不良良品；3、督导导、落实实各生产产各岗位位作业规规程；4、贯彻彻公司质质量方针针，促进进 “6S”活动在在生产各各车间有有效实施施与持续续改进；5、遵守守国家安安全生产产法规，执执行公司司安全操操作规程程，采取取有效劳劳动保护护措施，监监督劳动动防护用用品的有有效利用用，实行行安全文文明生产产；6、协同同工程部部对各工工件工时时定额的的评审；7、核算算一线员员工的计计件、计计时工资资及生产产过程的的数据统统计、分分析、呈呈报； 8、加强强设备、人人员、物物料等管管理，做做好在制制品控制制，节能能降耗，控控制生

11、产产成本；9、促进进设备、工工艺改良良创新，提提高劳动动生产效效率；10、健健全生产产人才培培养机制制，积极极组织培培训学习习，提高高工作技技能，提提升工作作绩效，提提高员工工职业素素养；11、制制定生产产部门人人力计划划、设备备需求计计划，满满足生产产需求；12、收收集、整整理、分分析、汇汇报本部部门各项项管理数数据并存存档；13、生生产设备备的验收收、使用用及日常常维护和和保养；14、提提出设备备维修申申请和保保养建议议；15、生生产异常常的呈报报，并协协助解决决；16、完完成上级级安排的的其它工工作及流流程/制制度所规规定的其其他工作作任务。管理权限1、对生生产车间间的资源源调整权权；2

12、、生生产部门门下属车车间、岗岗位的管管理权；3、工艺艺、技术术、品质质等方面面建议权权；4、部部门协同同权；5、相关关信息与与资源的的获取权权；6、其其他流程程/制度度所规定定的权限限。管理责任1、对生生产产品品的生产产进度、产产量、质质量及成成本费用用的控制制负责；2、对生生产车间间的人员员、设备备、安全全及生产产效率的的提升负负责。 编制审核批准生产部主主管管位位职责部门名称称生产部上级部门门总经办上级主管管生产经理理下属部门门主管岗位位生产主管管部门编号号所属岗位位生产部岗位编制制1人岗位职责1. 根据PMMC部生生产计划划安排生生产，并并每天及及时向上上级汇报报生产情情况、生生产安排排

13、、问题题点解决决方案和和工作提提升计划划。2. 接受上级级指挥，负负责部门门与部门门之间的的协调沟沟通工作作，解决决生产过过程中的的问题。3. 负责对本本部门员员工进行行生产技技能的指指导及培培训，员员工的工工作行为为纪律的的考核。4. 负责生产产现场的的6S实实施维持持及改善善工作。5. 负责处理理产品生生产过程程中的品品质问题题/异常常及物料料跟踪控控制管理理。6. 负责本部部门生产产用的工工具/原原料备料料与审核核，机器器设备落落实保养养等工作作。7. 对降低制制造成本本负责。8. 对产品作作业质量量负责。9 对对安全生生产负责责。管理权限生产计划划的执行行权、生生产员工工的管理理和调度

14、度权。管理责任1、对生生产产品品的生产产进度、产产量、质质量及成成本费用用的控制制负责；2、对生生产车间间的人员员、设备备、安全全及生产产效率的的提升负负责。 编制审核批准岗位：主主 管任职人员员：庞虹虹宇部门：生生产部直接上司司：生产产部经理理岗位职责责1. 根据PMMC部生生产计划划安排生生产，并并每天及及时向上上级汇报报生产情情况、生生产安排排、问题题点解决决方案和和工作提提升计划划。2. 接受上级级指挥，负负责部门门与部门门之间的的协调沟沟通工作作，解决决生产过过程中的的问题。3. 负责对本本部门员员工进行行生产技技能的指指导及培培训，员员工的工工作行为为纪律的的考核。4. 负责生产产

15、现场的的6S实实施维持持及改善善工作。5. 负责处理理产品生生产过程程中的品品质问题题/异常常及物料料跟踪控控制管理理。6. 负责本部部门生产产用的工工具/原原料备料料与审核核，机器器设备落落实保养养等工作作。7. 对降低制制造成本本负责。8. 对产品作作业质量量负责。9. 对安全生生产负责责。岗位工作作描述每天工工作1. 检视产品品的工艺艺和品质质状况。2. 新员工的的培训及及工作安安排；3. 每天上午午9：000参加加生产协协调会，接接受生产产指令，汇汇报生产产异常。 4. 现场随时时培训，纠纠正员工工不符合合作业指指导书要要求的操操作。5. 每天汇总总工时、质质量数据据统计；汇总员员工工

16、作作行为奖奖罚资料料。6. 人员合理理调配。7. 每天对车车间的安安全及66S进行行检查，特特别是下下班后，发发现问题题及时解解决。8. 新旧员工工的培训训及工作作安排，解解决员工工之间的的纠纷。9. 对当天加加急单及及时安排排。每周工工作1. 总结上上周的生生产情况况、主要要问题点点及解决决方案。2. 汇总上上周工人人工时情情况。3 每每周三参参加品质质周例会会。4 每每周四下下午155：000参加66S检查查会议及及活动。5. 每周五五16：00参参加管理理变革周周例会。6 每每周一、三三、五主主持生产产早会。备注能独立工工作，做做事有条条理、认认真负责责，沟通通能力强强。经理岗位位职责岗

17、位：PPMC经经理任职人员员：唐碧碧姣部门：PPMC直接上司司：总经经理岗位职责责1. 及时向总总经理汇汇报日常常工作计计划、工工作安排排、问题题点解决决方案和和工作提提升计划划。2. 负责每天天订单和和生产计计划的安安排。3. 负责订单单物料扫扫尾清理理工作。4. 根据公司司出货情情况，制制定半成成品生产产计划。5. 根据客户户的要求求，安排排产品发发货。6. 对安全库库存负责责。岗位工作作描述每天工工作1. 根据确定定的订单单和交期期，以轻轻重缓急急的原则则，滚动动安排订订单可执执行的生生产计划划。2. 根据订单单、生产产计划和和产品BBOM清清单，提提前与仓仓库了解解材料准准备情况况，及

18、时时下达材材料采购购单。3. 根据材料料到货时时间，根根据产能能、生产产周期制制定第二二天生产产计划。4. 协调跟踪踪异常情情况。5. 核对库存存物料。6. 检查材料料到货时时间及物物控订单单特殊材材料备料料情况。7. 检查采购购员供货货情况，正正常情况况下，二二天补充充一次安安全库存存。8. 每一个订订单事前前与业务务经理确确定订单单评审，并并在订单单异常情情况下，与与业务经经理及时时沟通交交期变动动情况，取取得同意意后，方方可变动动。9. 安全库存存由公司司确定，PPMC经经理的责责任是确确保计划划安排不不能突破破库存资资金限定定值。10. 每天主持持召开生生产协调调会。 每周工作作1 与

19、业务经经理了解解下周客客户可能能订单情情况，安安排下周周生产计计划。 2 编制生产产计划和和物料准准备计划划。3 制定物料料和半成成品安全全库存标标准的设设定值。4 检讨工作作提升计计划的实实施情况况（缩短短交期、提提升订单单物料准准确性和和确保在在安全库库存的限限定值）（每每月提出出一次计计划）。5 每周三116：000参加加品质周周例会。6 每周四下下午155：000参加66S检查查会议及及活动。7 每周五116：000参加加管理变变革周例例会。备注能独立工工作，做做事有条条理、认认真负责责，沟通通能力强强。拟定刘双花核准生产现场场管理制制度1.0目目的 为了维持持良好的的生产秩秩序，提提

20、高劳动动生产率率，保证证生产工工作的顺顺利进行行特制订订以下管管理制度度。2.0适适用范围围适应于生生产车间间全体工工作人员员。3.0程程序3.1劳劳动纪律律3.1.1 员员工进入入生产现现场必须须装工装装（星期期天可以以不穿厂厂服）、戴戴工牌,不准穿穿拖鞋（下下雨天除除外）、打打赤膊；3.1.2 按按时上下下班,不不准迟到到、早退退；3.1.3 不不准在工工作现场场吃零食食；3.1.4 生生产过程程中不准准玩弄手手机； 3.1.5上班班时不准准随意离离岗,如如有特殊殊情况,必须向向车间主主管说明明情况并并领取离离岗证后后方能离离岗，离离岗时间间不能超超过100分钟；3.1.6不准准闲聊以以及

21、从事事与本职职工作无无关的活活动；3.1.7严禁禁顶撞上上司、消消极怠工工；3.1.8严格格按作业业指导书书作业；3.1.9上班班时间不不能在生生产现场场打瞌睡睡；3.1.10严严禁在生生产现场场抽烟，处处罚500元/次次。3.2品品质管理理3.2.1生产产部主管管品质职职责A监督督并跟踪踪品质改改进过程程；B及时时督导或或处理发发生的重重大品质质问题；C贯彻彻执行工工艺流程程,落实实各项标标准；D控制制制程品品质；E促进进各种品品质改进进活动,不断提提高品质质；F严格格落实自自检、互互检；G培训训员工品品质意识识；H对不不合格品品流出直直接负责责。3.2.2生产产员工品品质职责责A严格格按作

22、业业指导书书作业；B不准准乱涂、乱乱写、污污损、遗遗失作业业指导书书；C不接接收上工工序不良良品,遇遇有怀疑疑事项必必须向上上级报告告,不准准私自处处理；D制造造出不良良品应及及时向上上级报告告，不得得故意隐隐瞒实情情。3.3安安全管理理规定3.3.1生产产主管是是安全生生产的第第一责任任人，对对本车间间发生的的安全事事故承担担领导责责任；3.3.2严禁禁指挥下下属违章章作业；3.3.3严守守用电、消消防的安安全管理理规定；3.3.4严禁禁在生产产场所追追逐嬉闹闹；3.3.5严禁禁酒后上上班；3.3.6严禁禁在禁烟烟区抽烟烟。4.0管管理规定定：4.1不不执行本本制度者者，处罚罚责任人人10元

23、元/次。4.2对对于违规规行为，勇勇于提报报者，经经核实事事实属实实，给予予奖励110元/次。第二章生生产作业业流程生产异常常处理作作业流程程序号流程责任部门门责任人相关表单单作业内容容1生产异常发生通知车间主管通知PMC部经理/异常主导部门通知总经理现场处理/查找原因通知相关部门协同处理确定是否停产长期预防措施重大异常生产车间间作业人员员当生产异异常发生生时,作作业人员员或组长长需立即即对异常常情况做做出初步步判断，估估计其严严重性。2生产车间间生产主管管生产异异常联络络单当异常无无法立即即排除且且有可能能影响到到生产进进度时，立立即通知知车间主主管。3生产车间间车间主管管生产异异常联络络单

24、车间主管管接到异异常汇报报时,立立即通知知PMCC部经理理，并将将异常产产品做好好标识，同同时通知知异常的的主导部部门。4生产车间间车间主管管PMC经经理生产异异常联络络单生产主管管、PMMC经理理、主导导部门一一起到现现场处理理，查找找原因、分分析对策策、若为为重大异异常，则则由PMMC经理理立即知知会总经经理。5相关部门门相关部门门责任人人生产异异常联络络单由生产主主管根据据异常情情况发出出生产产异常联联络单通知相关部门协同处理。6相关部门门相关部门门责任人人生产异异常联络络单由生产部部与相关关责任部部门一同同根据实实际情况况决定是是否停产产,并制制定出应应急处理理措施。7相关部门门相关部

25、门门责任人人生产恢复复正常后后,相关关责任部部门应对对问题的的深层次次原因，制制定长期期的预防防措施。并并对隔离离产品立立即处理理并纠正正。1.0目目的 为了把生生产中出出现的异异常状况况迅速而而有效地地处理,把异常常影响降降到最低低程度。2.0适适用范围围适用于公公司生产产部各车车间所发发生的生生产异常常。3.0职职责3.1生生产部：负责生生产异常常的提报报及协调调解决；3.2品品管部：负责品品质异常常的协调调解决；3.3技技术部：负责设设备异常常、技术术及工艺艺异常的的解决；3.4 PMCC部：负负责生产产异常综综合协调调解决。4.0作作业程序序4.1 当出现现生产异异常时,现场管管理人员

26、员（生产产部经理理，车间间主任、车车间助理理、物料料员）110分钟钟内，赶赶到生产产现场根根据以下下程序进进行处理理；A. 立立即赶到到事发现现场；B. 立立即对现现物、现现事进行行查看分分析；C. 立立即推出出暂行处处理措施施，以防防事态的的扩大；D. 及及时通知知事件的的责任部部门；E. 立立即判断断出问题题的严重重程度，以以及其可可能的影影响程度度；F. 查查找原因因，采取取措施解解决问题题，落实实责任；G. 验验证采取取措施的的结果，并并积极寻寻找预防防与控制制方法。4.2 生产部部经理根根据现场场实际情情况，跨跨部门协协同解决决生产异异常的，由由生产部部经理发发出生生产异常常联络单单

27、，迅迅速通知知相关部部门；4.3 相关部部门在接接到生产产异常信信息后 10 分钟内内(紧急事事件立即即处理)赶到生生产现场场，初步步分析；如部门门负责人人不能及及时赶到到现场的的，应在在规定时时间内派派人到场场；A.品质质异常：由品管管部负责责主导对对异常情情况进行行分析及及处理，必必要时组组织相关关部门专专题会议议讨论解解决；B 设设备异常常：由技技术部设设备组负负责对设设备进行行检修，如如不能在在规定时时间内完完成的，则则需向相相关生产产车间说说明，同同时提出出停产申申请并回回复修复复时间，维维修完成成后由生生产车间间责任人人签署维维修结果果；C 物物料异常常：由PPMC经经理根据据实际

28、情情况，调调整生产产计划，必必要时组组织相关关部门专专题会议议讨论解解决；D 技技术、工工艺异常常：由技技术部负负责主导导对异常常情况进进行分析析及处理理，必要要时组织织相关部部门专题题会议讨讨论解决决。4.4 相关部部门如不不能在规规定时间间内处理理，应做做出是否否停产的的意见，并并注明预预计恢复复生产时时间；4.5PPMC部部协同生生产部按按实际情情况，采采取应急急措施调调整生产产计划，对对受影响响交货的的订单需需在当天天内通知知业务部部或经销销商管理理部助理理，并在在半个工工作日内内回复交交期；4.6对对可能影影响的生生产进度度,由生生产经理理在异常常发生22小时内内（夜班班则在第第二天

29、早早上9:00前前）填写生生产异常常联络单单交异异常处理理的主导导部门；异常处处理的主主导部门门在生生产异常常联络单单中填填写原因因分析及及应急措措施，然然后交PPMC部部经理；4.7 对属人人为因素素所造成成的生产产异常时时,生产产经理需需对相关关责任人人进行处处理；4.8 生产恢恢复正常常后,相相关责任任部门应应对异常常问题进进行深层层次的原原因分析析，并制制定长期期有效的的预防措措施,以以杜绝同同样异常常的再次次发生。5.0参参考文件件 5.1 无6.0相相关表单单6.1生生产异常常联络单单7.0管管理规定定7.1 现场管管理人员员未在规规定时间间内报告告上级的的，处罚罚10元元/次；7

30、.2生生产部经经理未在在规定时时间内发发出生生产异常常联络单单知会会PMCC部，处处罚100元/次次。制程检验验作业流流程序号作业流程程责任部门门责任人相关表单单作业内容容1准备生产接生产通知IPQC首检确认材料开始试产自产自检合格品转序正常试产品质异常处理制程巡检正常量产NGNGOK生产部生产主管管日生产产计划计划员下下发日日生产计计划车车间主管管负责接接收、存存档、保保管。2生产部生产主管管日生产产计划车间主管管依日日生产计计划组组织相关关人员开开产前会会；讲述述特殊工工艺要求求，做好好生产产产前准备备。3生产部物料员/员工BOMM表领领料单车间物料料员负责责将生产产用料发发放给各各生产班

31、班组，双双方共同同确认用用料型号号、规格格、数量量是否正正确。若若有误，由由物料员员进行处处理，4生产部生产主管管生产主管管按操作作规范开开始试生生产。5生产部生产主管管制程检检验日报报表完成前几几个完整整生产的的产品时时，生产产员工检检查生产产的产品品与实物物是否相相符，报报请主管管确认，主主管将确确认结果果记录于于制程程检验日日报表上上6品管部巡检员制程检检验日报报表主管确认认相符后后，由生生产员工工报巡检检员确认认；巡检检员将确确认结果果记录于于制程程检验日日报表上上。7生产部生产主管管所有用料料、首件件经巡检检员确认认无误即即可继续续生产，主主管随时时进行检检查。8品管部巡检员制程检检

32、验日报报表生产员工工需巡查查本工位位作业状状况，发发现问题题及时处处理及报报告；主主管随时时抽查产产品制程程质量；巡检员员按规定定频次巡巡果生产产过程。9生产部/品管部部生产员工工/主管管/巡检检员经员工、主主管、巡巡检确认认产品质质量合格格则可正正常批量量生产，在在发生材材料更换换产品更更换时重重新填写写制程程检验日日报表进进行确认认。10生产部生产员工工/物料料员员工将巡巡检确认认合格的的产品放放到规定定的区域域或交下下道工序序作业，双双方办理理转序交交接手续续，若需需进仓的的，由物物料员安安排将产产品进至至相应仓仓库。11品管部/生产部部生产主管管/品管管经理品质异异常联络络单对制程发发

33、现的品品质异常常进行原原因分析析，制订订纠正预预防措施施并落实实、跟进进改善结结果。1.0目目的 保保证产品品在制造造过程得得到有效效检验，控控制制程程品质，减减少生产产返工及及产品报报废，确确保合格格产品按按时完成成入库。2.0适适用范围围适用于工工厂各工工序生产产过程的的检验与与控制。3.0定定义4.0职职责4.1 PMCC部负责责下达生生产指令令，参加加生产异异常处理理。4.2 生产车车间负责责首件样样品的报报检及生生产过程程自检与与互检执执行。4.3 品管部部巡检员员负责生生产中半半成品的的抽检与与首件样样板的确确定，负负责生产产过程中中品质异异常工作作的处理理与反馈馈，跟进进。5.0

34、作作业程序序5.1 PMMC部下下发日日生产计计划车车间主管管负责接接收、存存档、保保管。5.2 车间间主管依依日生生产计划划组织织相关人人员开产产前会，做做好相关关产前准准备工作作。5.3 车间间物料员员负责领领料，由由车间主主管安排排员工生生产任务务。5.4 生产产员工按按操作规规范开始始试产，首首件产品品制作完完成后，生生产主管管检查产产品与BBOM清清单、样样品是否否相符，无无误后报报请巡检检员确认认，巡检检员将确确认结果果记录于于制程程检验日日报表上上，若与与资料或或产品不不符，在在10分分钟内发发出品品质异常常联络单单并要要求巡检检处理。5.5 巡检检员确认认首件合合格后，生生产部

35、门门方可安安排批量量生产，巡巡检员将将确认结结果记录录于制制程检验验日报表表上。生生产主管管对员工工首件作作业进行行检查指指导，发发现问题题及时纠纠正。5.6 员工工在生产产过程中中严格按按要求对对每件产产品进行行自检，确确认合格格方可继继续生产产和放入入下道工工序；主主管随时时抽查各各工位产产品质量量，巡检检员按规规定频次次巡查生生产过程程品质状状况和各各工位员员工作业业状况。5.7 巡检检员每11小时巡巡检责任任工序一一次，每每次均须须确认作作业方法法和产品品品质状状况，并并逐一填填写在制制程检验验日报表表内；发现异异常需立立即通知知生产主主管采取取纠正措措施，并并适当增增加该工工序巡检检

36、频次，必必要时发发出品品质异常常联络单单，交交责任主主管处理理并重新新检验合合格后方方可继续续生产。5.8 每款款产品投投入生产产后均须须进行首首件检验验确认，生生产过程程中若发发生工艺艺变更、物物料更换换时，均均须重新新进行首首件检验验确认。5.9 巡检检发现异异常或生生产员工工自检时时发现品品质异常常，需立立即停止止生产并并通知生生产主管管，生产产主管不不能处理理时在110分钟钟内发出出品质质异常联联络单交交品管经经理，品品管经理理在100分钟内内到生产产现场，必必要时组组织相关关部门确确定处理理意见。5.100 生生产部门门按纠正正预防措措施处理理并重新新检验合合格后方方可继续续生产。6.0相相关表单单6.1 日生生产计划划6.2 制程程检验日日报表6.3 品质质异常联联络单7.0管管理规定定7.1 生产员员工生产产前未确确认物料料导致用用错物料料的，处处罚责任任人100元/次次。7.2 生产员员工未及及时通知知主管确确认首件件而自行行量产的的，处罚罚责任人人10元元/次。7.3 生产班班组通知知巡检员员进行首首件确认认，但巡巡检员未未及时确确认，影影响生产产进度时时，处罚罚巡检员员10元元/次。7.4 巡检员员未按要要求进行行巡检或或未填写写