某石油化工股份有限公司炼油化工部质量管理手册47041.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.上海某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册上海某某石石油化工工股份有有限公司司炼油化化工部发发布中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册第02版 第1次次修改第01页 共011页章节 0.6 批准： 220033年 月 日标题质量量手册的的管理 为为了保持持质量手手册的正正确性、完完整性、时时效性和和统一性性，对本本手册作作出如下下规定： 质量量手册在在炼化部部经理领领导下,由贯标标工作小小组组织织编写，由由经理批批准、发发布。

2、质量量手册是是炼油化化工部质质量工作作的法规规文件，一一经经理理批准生生效后，由由质量管管理监测测中心进进行分发发和实施施控制。 在手手册使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质量量管理监监测中心心（简称称质监中中心），质质监中心心应定期期组织由由管理者者代表主主持的对对手册的的适用性性、有效效性的评评审，必必要时应应对手册册予以更更改，更更改按文文件控制制程序的的有关规规定执行行，经经经理批准准后发布布实施。4 质质量手册册的发发放，在在炼化部部内使用用应严格格按文文件控制制程序的的有关规规定执行行。在炼炼化部以以外的放放发，属属企业介介绍可按按非受控控

3、文件形形式登记记在案，不不作跟踪踪控制。5 质质量手册册的每每页必须须有批准准日期、版版次（修修改状态态）的标标识，受受控本用用活页装装订，以以备修改改时进行行换页和和标识，保保证受控控版本持持有者所所持的手手册现行行有效。6 本本手册受受控本持持有者要要妥善保保管，在在工作调调动时要要办理移移交手续续。7 手手册修订订或换版版时，质质量管理理体系程程序文件件也应作作相应的的更改，以以保证质质量管理理体系文文件的统统一协调调。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册第02版 第1次次修改第01页 共02页 章节节 01批准: 20003年年00月月00日日 标题题 质量

4、量管理体体系1 质量量管理体体系1.1 炼化部部按照GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000标准要要求建立立了质量量管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并通过制制定质量量方针和和质量目目标、进进行管理理评审、数数据分析析。以及及通过内内审和对对第二方方审核、第第三方审审核结果果的利用用及纠正正和预防防措施的的实施，使使质量管管理体系系得到了了持续改改进。1.2 为实施施、保持持并持续续改进质质量管理理体系，炼炼化部按按如下要要求对质质量管理理体系进进行了管管理。a） 炼化化部对质质量管理理体系所所需的过过程进行行识别，这这些过程程包括了了与管

5、理理活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关的过过程。b） 炼化化部既识识别了每每一具体体质量活活动的过过程，如如管理评评审过程程、人员员培训过过程、设设计开发发过程、产产品的测测量分析析过程等等，也明明确了这这些过程程之间的的顺序、接接口关系系及相互互作用，并并确定过过程控制制的方法法。对涉涉及多个个部门或或一些重重要的过过程本手手册将在在以后的的章节中中以流程程图的形形式进行行描述。通通过对已已识别过过程的策策划、实实施、检检查和采采取相应应的纠正正和预防防措施对对过程进进行管理理。c） 为确确保这些些过程的的有效运运作和控控制，炼炼化部编编制了质质量手册册、程序序文件、有有关的管管理

6、制度度以及各各类技术术文件，包包括产品品的质量量标准和和作业指指导书等等。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第1次次修改 第02页页 共共02页 章节节 001 批准: 20003年000月000日 标题题 质量量管理体体系d） 为支支持这些些过程的的运作和和监视，并并使过程程得到改改进，炼炼化部配配备了各各种必要要的资源源和确保保获得相相关的信信息，如如配置了了生产乙乙烯、丙丙烯、对对二甲苯苯、汽油油、柴油油、3#喷气燃燃料产品品的各类类技术先先进的生生产装置置，、各各类辅助助设施、检检测设备备、符合合工艺要要求的工工艺控制制软件及及配备了了各类合

7、合格的管管理人员员、操作作人员等等。e） 炼化化部对质质量管理理体系的的过程进进行测量量，监视视和分析析并实施施必要的的措施，以以实现所所策划的的结果，并并进行持持续改进进。1.3 针对外外包的影影响产品品符合性性的过程程，诸如如大型项项目的设设计开发发、设备备的检修修、检测测设备的的校准等等，炼化化部采取取了适当当的措施施进行管管理，确确保了对对其的控控制。2 监视视、测量量、分析析和改进进 炼化部部为证实实产品的的符合性性，确保保质量管管理体系系的符合合性，策策划并实实施了所所需的监监视、测测量、分分析和改改进过程程，这些些过程包包括顾客客满意度度的测定定、内部部审核、过过程和产产品的监监

8、视和测测量、数数据分析析、不合合格品控控制及纠纠正和预预防措施施等。同同时，通通过质量量方针的的制定、质质量目标标的确立立、审核核结果和和数据分分析结果果的利用用、纠正正和预防防措施的的实施以以及进行行管理评评审，持持续改进进质量管管理体系系的有效效性。3 炼化化部是流流程型的的大型石石油化工工企业，GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000标准的的所有要要求适应应于企业业及产品品的特点点，因此此，炼化化部不考考虑对标标准内容容进行删删减。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第01页页 共112页

9、章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责1 管理承承诺1.1 炼炼化部经经理对建建立和实实施质量量管理体体系及持持续改进进其有效效性作出出承诺，并并要求各各级人员员意识到到应以顾顾客为关关注焦点点，及遵遵守产品品质量有有关的法法律、法法规要求求的重要要性。1.2 炼炼化部经经理应制制定质量量方针和和质量目目标,对质量量管理体体系进行行策划和和实施,并对其其适宜性性、充分分性、有有效性进进行评审审，以确确保达到到满足规规定的总总目标。1.3 炼炼化部经经理应建建立和改改进质量量管理体体系有关关必要的的资源，明明确规定定各部门门的职责责、权限限及其相相互关系系，以确

10、确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。2 以顾客客为关注注焦点 炼炼化部经经理以实实现顾客客满意为为目标，建建立和完完善质量量管理体体系，确确保满足足顾客的的要求和和市场发发展的需需要，为为此要求求各职能能部门：a） 通过过市场调调研、预预测和顾顾客的直直接接触触来了解解顾客的的需求和和期望。b）以顾客客为关注注焦点，将将顾客的的需求和和期望转转化为对对产品、过过程和质质量管理理体系要要求等，以以满足顾顾客需求求和期望望。c）当顾客客的期望望和需求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求修订订时，炼炼化部也也应对已已建立的的质量管管理体系系进行修修订。d）每年要要对顾客客的

11、要求求进行测测量，并并进行评评审，评审包包括任何何改进的的需要。3 质量方方针 由由炼化部部经理批批准制定定的质量量方针，是是根据炼炼化部的的实际情情况和今今后不断断发展的的需要，对对满足要要求和持持续改进进作出的的承诺。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第02页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责炼化部质量量方针是是：以人人为本，持持续改进进；质量量为先，顾顾客满意意。4 策划4.1 质质量目标标炼化部质量量目标是是根据质质量方针针，在各各部门的的相关职职能和层层次上建建立的，是是

12、以满足足产品所所需的要要求，而而且目标标是从上上到下进进行层层层分解、从从下到上上进行层层层保证证，形成成炼化部部方针目目标展开开图，并并不断完完善，每每年根据据炼化部部方针对对质量目目标进行行确认或或修订，以以确保持持续改进进。4.2 质质量管理理体系策策划炼化部为了了保证所所建立的的质量管管理体系系能满足足规定要要求进行行了总体体策划，并并作出了了具体的的规定和和形成了了书面的的文件。a）为达到到质量目目标及相相应的质质量管理理过程，对对过程的的输入、输输出及活活动作出出相应规规定。b）识别为为实现质质量目标标所需建建立的过过程的资资源配置置。c）对实现现总体质质量目标标和阶段段或局部部的

13、质量量目标进进行定期期评审的的规定，重重点应评评审过程程和活动动的改进进。d）根据评评审结果果寻找与与质量目目标的差差距，确确保持续续改进，提提高质量量管理体体系的有有效性和和效率。e）策划的的结果（包包括变更更）应形形成文件件，如质质量管理理方案、质质量计划划等。炼化部在进进行质量量策划时时考虑到到企业所所建立的的质量管管理体系系的总体体的协调调性和相相容性，并并且适合合本企业业的组织织机构、管管理体制制、产品品特点和和实际运运作，是是与企业业目前的的操作和和运行相相适应的的。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第03页页 共112页

14、 章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责5 职责、权权限和沟沟通5.1 职职责和权权限 a）组织机机构炼化部系统统行政机机构有处处（室）15个，联联合装置置7个,储运分分公司11个。行政机构简简称如下下：全 称 简简 称经理办公室室 经经理办企业管理处处 企企管处财 务 处 财财务处干 部 处 干干部处经 营 处 经经营处生 产 处 生生产处安全环保处处 安安保处设备动力处处 设设动处劳动人事处处 劳劳人处保 卫 处 保保卫处供 应 处 供供应处技 术 处 技技术处技术改造办办公室 技改办办监 察 室 监监察室质量管理监监测中心心 质质监中心心1#炼油联联合装

15、置置 1#炼油2#炼油联联合装置置 2#炼油中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第04页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年年00月月00日日 标题题 管理职职责1#乙烯联联合装置置 1#乙烯2#乙烯联联合装置置 2#乙烯1#芳烃联联合装置置 1#芳烃2#芳烃联联合装置置 2#芳烃丁二烯联合合装置 丁二烯烯储运分公司司 储运详见附录22 炼化化部机构构设置图图b）在质量量管理体体系中各各级领导导、各职职能处（室）的质量量职责、权权限：炼化部经理理：对建立实施施和持续续改进质质量管理理体系的的有效性性作出承承诺，以以确保满

16、满足顾客客和法律律法规的的要求，并并及时向向炼化部部传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性。批准和颁布布炼化部部的质量量手册，制制定炼化化部质量量方针和和质量目目标，对对质量管管理体系系进行策策划和实实施，保保持质量量管理体体系的完完整性。进行质量职职能分配配，明确确各部门门的质量量职责、权权限及其其相互关关系得到到规定和和沟通。确定并备置置必要的的资源，以以使企业业各部门门能有效效地发挥挥其功能能。任命管理者者代表，并并明确其其职责、权权限。负责主持管管理评审审。总工程师（管管理者代代表）： 负负责炼化化部的工工艺技术术管理，督督促执行行炼化部部工艺技技术文件件和规范范要求，确确保炼化

17、化部的产产品质量量。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第05页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责 及及时掌握握生产过过程中的的质量信信息，分分析质量量动态，支支持质量量监督工工作，严严格把好好质量关关。 组组织对重重大质量量问题及及质量事事故的分分析并作作出结论论。 生生产副经经理：负责组织、协协调炼化化部的生生产，确确保生产产过程处处于稳定定、有序序，以保保质、保保量地完完成生产产计划。 负责炼化部部计量系系统的管管理。经营副经理理：负责组织炼炼化部原原油、化化工料的的采购和和产

18、品销销售以及及售后服服务。负责炼化部部财务系系统的管管理。 设设备副经经理：负责炼化部部所有装装置的设设备管理理，保持持设备运运行良好好，保证证生产的的顺利进进行。 负负责设备备物资采采购供应应的管理理，保证证生产过过程中设设备的完完好。 人人事副经经理： 负负责规定定各级的的职责和和权限，并并形成文文件。 负负责炼化化部所需需人才资资源配置置的管理理工作。 负负责对所所有与质质量有关关的管理理、执行行和验证证人员的的教育、培培训工作作的管理理。基建副经理理：负责组织、协协调工艺艺技术改改造和基基建技措措项目的的管理，确确保炼化化部生产产过程的的实现。经理办：负责对炼化化部外来来文件的的控制和

19、和管理。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第06页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年年00月月00日日 标题题 管理职职责 企企管处： 负负责炼化化部各级级人员质质量职责责、各处处(室)质量职职能的编编制、审审核和管管理。 协协助炼化化部经理理确定质质量目标标、进行行质量管管理体系系策划、内内部沟通通以及做做好管理理评审工工作等。 质质监中心心：负责炼化部部质量管管理工作作，组织织建立、实实施并不不断完善善以GBB/T 190011-20000iidtIISO990011:20000标标准为基基础的质质量体系系。负责

20、组织炼炼化部的的内部质质量审核核工作。负责炼化部部纠正措措施和预预防措施施的管理理。负责炼化部部不合格格品的归归口管理理。负责炼化部部产品特特性和符符合性的的数据收收集、分分析工作作。负责炼化部部文件和和资料的的控制以以及质量量记录的的管理。 负负责炼化化部质量量管理的的基础工工作，包包括标准准化工作作、质量量信息管管理工作作、质量量教育工工作、质质量攻关关工作、QC小组工作等。 负负责炼化化部原料料油、化化工料、三三剂、半半成品和和成品的的检验和和试验工工作以及及产品的的质量监监督工作作。 负负责组织织对馏出出口、半半成品及及成品的的质量考考核指标标的制定定并负责责对考核核的实施施。 负负责

21、炼化化部小容容量、温温度计、砝砝码、天天平、密密度计、秒秒表、粘粘度计等等的周期期检定及及日常维维护保养养工作。 技技术处：负责炼化部部工艺技技术的归归口管理理。负责科研、新新产品开开发的管理工工作。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第07页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责负责炼化部部过程特特性的数数据收集集、分析析工作。 负负责对工工艺技术术三大文文件的管管理。负责各种统统计技术术、方法法的管理理。负责对炼化化部设备备采购工工艺技术术的确认认。 负负责组织织对不合合格原料料油、

22、化化工料、三三剂、半半成品、成成品的评评审工作作。负责炼化部部化工料料、三剂剂的管理理。负责炼化部部技措项项目前期期的管理理。设动处：负责生产过过程中设设备的日日常管理理及设备备的检修修工作。负责炼化部部有关基基础设施施和工作作环境的的管理。负责技术项项目中的的机、电电、仪（包包括计量量仪表）设设备的选选型及试试运行管管理。生产处： 负负责编制制年、季季、月等等各类生生产计划划。 按按照生产产计划组组织协调调日常生生产活动动，以保保质、保保量地完完成生产产任务。 组织织安排好好设备检检修的停停开工衔衔接，做做好各种种物料的的平衡工工作。 负责责组织对对不合格格半成品品、成品品的处置置工作。负责

23、产品标标识和检检验、试试验的状状态标识识工作。负责产品的的防护工工作。负责炼化部部计量工工作的归归口管理理，包括括计量器器具的周周期检定定工作,计量人人员的培培训取证证工作,计量设设备、器器具各类类资料、原原始记录录的管理理工作。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第08页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责经营处： 负负责炼化化部产品品的销售售工作。负责与产品品有关要要求的确确定和评评审工作作。负责与顾客客的沟通通和顾客客满意度度数据的的收集、分分析工作作。负责有关原原料油供供方的数

24、数据收集集、分析析工作。 负负责原料料油的采采购工作作。 负负责炼化化部产品品的用户户服务工工作。 负负责用户户的让步步接收工工作。 供供应处： 负负责炼化化部原辅辅料的采采购。负责炼化部部采购后后原辅料料的仓库库管理，发发放工作作。负责有关原原辅料供供方的数数据收集集、分析析工作。负责不合格格原辅料料的处置置工作。技改办：负责各类工工艺技术术改造和和基建技技措的管管理工作作。 劳劳人处： 负负责炼化化部人力力资源的的配置。负责编制炼炼化部的的年度培培训计划划。负责培训工工作的具具体实施施。各联合装置置（储运运分公司司）：负责本部门门文件和和质量记记录的管管理。按照工艺管管理和设设备管理理的有

25、关关要求负负责本部部门的生生产过程程管理。负责本部门门的产品品标识和和产品状状态的标标识，必必要时做做好产品品的追溯溯性工作作。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第09页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年000月000日 标题题 管理职职责负责本部门门的计量量设备、器器具的管管理。按照不合格格品的评评审结果果进行不不合格品品的处置置工作。按照要求做做好本部部门的纠纠正和预预防措施施工作。其他处室质质量职责责详见炼炼化部管管理制度度中质量量责任制制。详见附录33 炼化部部质量职职能分配配表2.5.22 管理理者代表表炼

26、化部的管管理者代代表由经经理任命命，受经经理委托托对质量量管理体体系过程程的建立立、保持持和改进进进行管管理，其其职责为为：a）确保炼炼化部按按照GBB/T1190001-220000idttISOO90001:220000标准建建立的质质量管理理体系的的过程能能得到实实施并持持续改进进。b）向炼化化部经理理报告实实施质量量管理体体系方面面所取得得的业绩绩，以及及有关质质量管理理体系所所需持续续改进的的要求，以以供管理理评审和和作为质质量管理理体系改进的的基础。c）确保在在企业内内使全体体员工意意识到企企业依存存于顾客客，满足足顾客要要求对企企业的重重要性。d）负责与与质量管管理体系系的有关关

27、事宜与与外部各各方的沟沟通与联联络。5.3 内内部沟通通炼化部经理理在企业业内建立立适当的的内部沟沟通过程程，以确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。a）由炼化化部经理理主持召召开每周周行政例例会，对对炼化部部各条专专业线的的工作进进行安排排和沟通通，并形形成炼炼化工作作。b）由生产产处主持持召开每每周二次次生产调调度例会会，对炼炼化部的的产品实实现过程程情况进进行沟通通，对质质量管理理体系的的过程进进行协调调，并形形成调度度会议纪纪要。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第11次修改改 第10页页 共112页 章节节 002 批准: 200

28、03年年00月月00日日 标题题 管理职职责c）由各专专业线主主持召开开的工作作例会，如如质量例例会、技技术例会会等，对对质量管管理体系系的过程程及其有有效性进进行沟通通，并形形成会议议纪要。6 管理评评审6.1 总总则a) 炼化化部经理理每年要要进行管管理评审审，对已已建立的的质量管管理体系系的适应应性及其其质量方方针和目目标、质质量管理理体系改改进和变变更的需需要进行行评审，以以确保质质量管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性，以满满足GBB/T1190001-220000idttISOO90001:220000标准的的要求，并并按质量量方针制制订质量量目标，对对质量管管理体系系

29、进行持持续改进进。b） 管理理评审由由企管处处协助炼炼化部经经理做好好评审计计划的安安排，评评审人员员的组织织、评审审工作的的协调和和评审资资料的保保管工作作。c） 管理理者代表表、炼化化部副经经理、各各有关职职能处（室）及联合合装置、储储运分公公司领导导参加管管理评审审。6.2 评评审输入入评审输入是是为管理理评审提提供充分分和准确确的信息息，以确确保管理理评审有有效实施施。评审审输入包包括以下下方面的的信息；a）审核结结果，包包括质量量管理体体系内审审、外审审和产品品质量审审核及自自我评定定等的结结果。b）顾客的的反馈，包包括用户户访问、用用户座谈谈会及产产品质量量和服务务质量意意见征询询

30、表及顾顾客投诉诉、用户户来信来来访等满满意程度度的测量量结果及及与顾客客沟通的的结果。c）过程的的业绩和和产品的的符合性性，包括括过程、产产品测量量和监控控的结果果。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第1次修改改 第11页页 共112页 章节节 002 批准: 20003年年00月月00日日 标题题 管理职职责d）改进、预预防和纠纠正措施施的状况况，包括括对内部部审核和和日常发发现的不不合格项项采取的的纠正和和预防措措施的实实施及其其有效性性的监控控结果。e）以往管管理评审审跟踪措措施的实实施及有有效性。f）可能影影响质量量管理体体系的各各种变化化，

31、包括括内外环环境的变变化，如如法律法法规的变变化，新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等。g）改进的的建议，包包括质量量管理体体系运行行状况、质质量方针针和质量量目标的的适宜性性和有效效性，以以及持续续改进。各相关职能能部门按按质量职职能的分分配，对对上述内内容进行行提供，并并在管理理评审提提前155天交管管理者代代表。由由管理者者代表对对实施质质量管理理体系方方面所取取得的业业绩和有有关质量量管理体体系所需需持续改改进的要要求进行行总结，并并向炼化化部经理理报告，以以提供管管理评审审和作为为质量管管理体系系改进的的基础。6.3 评评审输出出：评审输出是是管理评评审的结结果，是是企业对对质量

32、管管理体系系及产品品实物质质量的不不断改进进，是炼炼化部经经理对质质量管理理体系作作出战略略决策的的重要方方面。管理评审输输出应包包括以下下方面有有关的措措施：a）质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进，包包括对质质量方针针、质量量目标、组组织机构构、过程程控制等等方面的的评价。b）与顾客客要求有有关的产产品的改改进，对对现有产产品符合合要求的的评价，包包括是否否需要进进行产品品、过程程审核等等与评审审内容相相关的要要求。c）资源需需求，以以及对质质量目标标提出要要求等。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册 第02版版 第1次修改改 第12页页 共112页 章节

33、节 002 批准: 220033年000月000日 标题题 管理职职责管理评审报报告由企企管处负负责编制制，由管管理者代代表审核核后交经经理批准准，并发发放至各各领导及及各处（室）、联合合装置、储储运分公公司。本本次管理理评审的的输出可可以作为为下次管管理评审审的输入入。如评审结果果需采取取纠正、预预防措施施的，有有关部门门须及时时采取有有效的纠纠正和预预防措施施，如需需对目标标进行修修改，有有关部门门须做好好质量目目标的修修改工作作。管理评审输输入和输输出结果果予以记记录，由由企管处处负责保保存，保保存期限限为五年年。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册第02版

34、第第1次修修改第01页 共055页章节 003批准： 20003年年 月月 日日标题 文文件要求求1 目目的 对对质量管管理体系系有关的的文件（记记录）进进行有效效控制，并并确保质质量管理理体系运运行所需需的文件件版本都都是有效效的适用用文件。2 过过程概要要2.1 炼炼化部质质量管理理体系受受控文件件包括：2.1.11 质量量方针、质质量目标标、质量量手册、程程序文件件；2.1.22 与质质量管理理体系有有关技术术文件（产产品标准准、工艺艺技术规规程、岗岗位操作作法、工工艺卡片片、试验验方法、检检定规程程、生产产计划等等）；2.1.33 与质质量管理理体系有有关的管管理制度度、细则则、办法法

35、；2.1.44 经识识别与炼炼化部质质量管理理体系有有关的外外来文件件；2.1.55 与质质量管理理体系有有关的记记录。也也称质量量记录。2.2 质质量管理理体系文文件与GGB/TT190001:20000标准准条款对对照。详详见表11。2.3 文文件的编编制、评评审、批批准和发发布2.3.11 质量量手册，在在管理者者代表的的主持下下，由贯贯标工作作小组组组织编写，由管理理者代表表组织评评审、经经理批准准，以炼炼油化工工部的名名义发布布。2.3.22 炼化化部质量量体系程程序文件件，由贯贯标工作作小组根根据炼化化部质量量职能分分配，组组织职能能部门按按炼化部部“程序序文件编编写导则则”的要要

36、求进行行编写，经经相关各各部门评评审后，由由管理者者代表批批准，以以炼油化化工部的的名义发发布。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册第02版 第第1次修改改第02页 共055页章节 003批准： 20003年 月 日标题 文文件要求求2.3.33 以炼炼化部名名义发布布的技术术文件，由由各职能能部门组组织编写写，由部部主管领领导批准准，对涉涉及各部部门的文文件应予予以评审审后，方方可批准准发布。以以各部门门名义发发布的技技术文件件(属质质量管理理体系文文件的支支撑性文文件)，由由各部门门组织编编写，视视实际情情况进行行评审，由由部门负负责人批批准发布布。2.3.44

37、 产品品标准，由由质监中中心主管管。当成成品执行行国家标标准、行行业标准准或原标标准被修修订时，应应由质监监中心起起草执行行新标准准和被修修订标准准的文件件，文件件稿经部部主管领领导审批批后,由由经理办办公室发发文，通通知各有有关部门门执行；当成品品执行企企业标准准时，产产品企业业标准由由质监中中心按股股份公司司公司司企业产产品标准准管理办办法的实实施细则则（SSHSHH-GSSG-质质量-003-0097-95）的的规定起起草，经经部主管管领导评评审后，将将标准准送审稿稿报股股份公司司审批、发发布。2.3.55 与质质量管理理体系有有关的部部管理制制度、细细则，由由企管处处组织各各职能部部门

38、起草草，经各各有关部部门评审审后，再再由企管管处分类类编号报报主管领领导审核核，然后后报部管管理制度度审查领领导小组组批准，由由经理签签发后发发布实施施。2.3.66 受控控文件的的批准者者应考虑虑被批准准文件的的充分性性，需经经评审的的文件，编编制者应应填写“文文件评审审处理单单”办理理评审手手续后，方方可予以以批准发发布。2.3.77 受控控文件原原则上每每三至五五年评审审一次，对对受法律律、法规规和上级级文件约约束的文文件，要要根据法法律、法法规、上上级文件件的要求求随时予予以评审审。受各各种因素素的影响响需变化化的文件件，也应应及时地地进行评评审。经经评审如如需更新新的文件件必须再再次

39、批准准。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册第02版 第第1次修改改第03页 共005页章节 003批准： 20003年 月 日标题 文文件要求求2.4 外外来文件件与炼化部质质量管理理体系有有关的外外来文件件由经理理办负责责登记管管理，各各部门收收到的外外来文件件应及时时交经理理办识别别，需受受控由经经理办统统一控制制其分发发。2.6 文文件的更更改2.6.11 文件件需更改改时，应应由文件件的编制制部门填填写“文文件更改改处理单单”说明明更改原原因并提提出更改改的具体体内容，对对重要的的更改（如如技术参参数）还还应附有有充分的的证据。2.6.22 文件件的更改改

40、应按该该文件原原审批程程序进行行。2.6.33 文件件更改被被批准后后，由文文件编制制人员实实施更改改。更改改时应注注明更改改标记和和更改生生效日期期，按“文文件发放放登记表表”中原原持有者者的名单单更换受受控本活活页，或或在原文文本中附附上修改改页撤换换原页，并并在原文文本的修修改状态态表上作作好记录录。2.7 文文件的作作废作废的受控控文件由由原文件件发放部部门文件件管理人人员按“文文件发放放登记表表”回收收，并在在该登记记表的备备注栏作作好记录录后统一一作废处处理。需需作资料料保留的的作废文文件，由由申请者者填写“文文件保留留审批单单”，经经文件管管理部门门负责人人批准后后，在文文本上加加盖“仅仅供参考考”印章章后方可可保留，原原则上作作废文件件应保留留在编制制部门。中石化上海海某某石油油化工股股份有限限公司炼油化工部部质量手手册第02版 第第1次修改改第04页 共055页章节 003批准： 20003年 月 日标题 文文件要求求2.8 记记录的控控制 与与质量管管理体系系有关的的记录(包括原原始记录录、基础础性记录录、综合合性记录录以及来来自供方方的记录录)从设设置、标标识、填填写、编编目、保保管、查查阅直至至销毁各各个环节节都应予予以控制制。2.8.11 记录录的