403生产工艺卡片管理制度fqt.docx

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1、QB企 业 标 准Q/GL-SC -403-2009 生产工艺卡卡片管理理制度编 制：时时新浩审 核：龙龙连廷批 准：牛牛延军2009-09-18发布布 220099-09-18实施施大唐内蒙古古多伦煤煤化工有有限责任任公司生产技术部部 发布生产工艺卡卡片管理理制度1 范围本制度规定定了公司司生产工工艺卡片片管理的的基本要要求。本制度适用用于公司司所属各各生产单单位生产产工艺卡卡片的管管理。2 规范性引用用文件 无3 术语和定义义 无4 管理职责4.1 生产技术部部是生产产工艺卡卡片的归归口管理理部门，负负责生产产工艺卡卡片编制制的组织织、审查和和管理，负负责生产产工艺卡卡片中公公司级指指标的

2、审审查和考考核。4.2 化验检测中中心负责责生产工工艺卡片片中原材材料、产产品质量量指标的的分析。4.3 设备工程部部负责生生产工艺艺卡片中中生产设设备运行行指标数数据的审审查和考考核。4.4 HSE管理理部负责责生产工工艺卡片片中环保保指标的的审查和和考核。4.5 生产单位负负责公司司级和分厂厂级的生生产工艺艺卡片的的编制和和执行，负负责分厂厂级工艺艺卡片的的管理工工作。5 管理程序和和方法5.1 生产工艺卡卡片的总总体要求求5.1.1 生产工艺卡卡片是生生产过程程控制的的依据。任任何人不不得随意意修改或或违反工工艺卡片片进行操操作。5.1.2 生产工艺卡卡片实行行公司、生生产单位位二级管管

3、理。5.1.2.1 公司级工艺艺卡片由由生产技技术部组组织设备备工程部部、化验验检测中中心、HHSE管管理部等等部门，对对原材料料质量指指标、主主要操作作条件（关关键参数数控制指指标）、公公用工程程指标和和环保指指标进行行管理。5.1.2.2 分厂级工艺艺卡片由由分厂（车车间）工工艺技术术管理单单位进行行管理。5.2 生产工艺卡卡片的主主要内容容完整的工艺艺卡片由由封面、会会签表、前前言、目目录和正正文（表表格形式式）组成成。封面面、会签签表、前前言、目目录具体体格式见见附件工工艺卡片片模板。5.3 生产工艺卡卡片的编编制5.3.1 制定生产工工艺卡片片时，要要依据装装置设计计资料、安安全规范

4、范、原料料性质、操操作规程程工艺技技术方案案和质量量要求、生生产技术术台帐等等，并参参考国内内外同类类型装置置编写。5.3.2 生产工艺卡卡片的编编制要求求如下：5.3.2.1 原辅材料质质量指标标。此项项内容分分为原料料和辅助助材料两两项。各各分厂（车车间）根根据本单单位实际际生产过过程中所所需要的的原辅材材料逐项项填写，其其中原料料一项在在两级工工艺卡片片中均列列为重点点进行详详细填写写；辅助助材料在在公司级级工艺卡卡片中可可以选择择重点（对对生产运运行、产产品质量量造成影影响的辅辅材）进进行填写写，在分分厂级工工艺卡片片中要逐逐项详细细填写。5.3.2.2 公用工程物物料指标标。此项项为

5、各分分厂（车车间）界界区内各各种公用用介质的的生产控控制指标标。如各各等级的的蒸汽、氮氮气，工工厂风，仪仪表风，冷冷凝液，循循环水等等。5.3.2.3 产品质量指指标。此此项将为为各分厂厂（车间间）外送送的所有有物料视视为本单单位的产产品。在在分厂级级工艺卡卡片中要要逐项详详细填写写。选择择对产品品质量有有重大影影响的指指标列为为公司级级工艺卡卡片。5.3.2.4 生产控制指指标。此此项将各各分厂（车车间）总总控制室室操作记记录控制制参数均均纳入分分厂级工工艺卡片片，其他他控制参参数可选选择重点点纳入，并并按照装装置、岗岗位或大大型设备备进行划划分；在在分厂级级工艺卡卡片中选选择对生生产运行行

6、、开停停车等有有重大影影响的工工艺指标标列为公公司级工工艺卡片片。5.3.2.5 环保指标。此项将各分厂（车间）中对安全环保有影响的指标纳入分厂级工艺卡片；在分厂级工艺卡片中选择对安全环保有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。5.3.3 工艺卡片中中各指标标的单位位应与相相应分厂厂（车间间）控制制室操作作记录控控制参数数的单位位一致。5.3.4 工艺卡片由由各分厂厂（车间间）主任任工程师师（含主主任工程程师）以上组组织本单单位技术术人员编编制。5.4 生产工艺卡卡片的审审批5.4.1 公司级和分分厂级工工艺卡片片由生产产技术部部给定编编号，由由分厂（车车间）编编制初稿稿，经分分厂厂长长（车间

7、间主任）审审核后上上报生产产技术部部。5.4.2 生产技术部部组织相相关部门门对公司司级和生生产单位位级工艺艺卡片进进行讨论论和专业业审查。审审查通过过后，分分厂（车车间）将将（正版版）生产产工艺卡卡片报送送生产技技术部、设设备工程程部、化化验检测测中心、HHSE管管理部等等部门进进行会签签，并由由生产技技术部审审核，最最后呈报报公司主管管领导批批准后，发发布实施施。5.5 临时生产工工艺卡片片的管理理5.5.1 临时工艺卡卡片同样样分为公公司、生生产单位位二级管管理。5.5.2 临时生产工工艺卡片片是正式式生产工工艺卡片片的补充充，与正正式生产产工艺卡卡片具有有同等法法令效力力。是临临时下达

8、达的指挥挥和控制制生产装装置部分分生产工工艺指标标参数的的技术性性法规文文件，具具有时效效性。5.5.3 临时工艺卡卡片编写写程序与与5.33.2相相同，审审批程序序与5.3.33相同。5.5.4 临时生产工工艺卡片片必须限限定起始始和终止止执行日日期。临临时生产产工艺卡卡片在有有效期内内部分替替换生产产工艺卡卡片控制制参数时时，生产产工艺卡卡片的被被替换控控制参数数暂时作作废。临临时生产产工艺卡卡片超过过有效期期自动作作废，由由使用单单位及时时收回。5.6 生产工艺卡卡片的编编号和发发放5.6.1 生产工艺卡卡片和临临时生产产工艺卡卡片均由由生产技技术部统统一编号号和发放放。5.6.2 发放

9、的单位位：生产产技术部部、设备备工程部部、化验验检测中中心、HHSE管管理部、各各生产单单位。5.7 生产工艺卡卡片的修修订（换换版）5.7.1 生产工艺卡卡片每年年复审一一次。在在原生产产工艺卡卡片到期期前两个个月，由由生产单单位提出出修订草草案，生生产单位位主管领领导审核核后上报报生产技技术部。5.7.2 生产工艺卡卡片修订订草案的的内容主主要为：原生产产工艺卡卡片全部部指标、修修改后全全部指标标、修改改原因说说明或修修改依据据。5.7.3 修订后的生生产工艺艺卡片，其其审批程程序按本本制度55.3.3条款款办理。5.8 生产工艺卡卡片的修修改5.8.1 当生产需要要时，可可及时修修改生产

10、产工艺卡卡片中少少量部分分控制参参数。修修改时，必必须通过过认真讨讨论或科科学试验验，并按按规定审审批程序序进行，确确保使用用现场得得到唯一一有效版版本的工工艺卡片片。5.8.2 生产工艺卡卡片参数数控制指指标的修修改由生生产单位位提出申申请和提提供更改改依据，修修改依据据为下列列情况之之一：a）准确分分析；b）设计参参数发生生更改；c）实际控控制参数数超出生生产工艺艺卡片控控制范围围，但没没有超出出设计指指标，又又不影响响产品质质量控制制和安全全生产。5.8.3 修改申请经经生产技技术部认认可后，生生产单位位按规定定办理相相应审批批手续，批批准实施施后，修修改生产产工艺卡卡片中原原指标，并并

11、在修改改处注明明修改人人和新指指标开始始执行的的时间。6 相关文件无7 记录7.1 工艺卡片片模板5大唐内蒙古古多伦煤煤化工有有限责任任公司生产工艺卡卡片 编制审核审定批准实施日期分发号归档号生产技术部部 注意：本文件件为内部部保密文文件，不不得复制制或外传传，违者者责任自自负会 签 表表编号：JLL-SCC-0455单 位负责人签字日期单 位负责人签字日期化验检测中中心输煤分厂设备工程部部煤气化分厂厂生产技术部部净化分厂HSE管理理部甲醇分厂公用工程车车间MTP分厂厂空分分厂聚丙烯分厂厂前 言随着生产前前期各项项工作的的顺利开开展，为为了在试试车、开开车以及及生产运运行过程程中确保保装置安安

12、、稳、长长、满、优优运行和和规范操操作以及及生产运运行的受受控，生生产技术术部在各生产产单位编编制的生生产工艺艺卡片的的基础之之上，形形成了大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司级工艺卡片，并经相关部门会审。该卡片涵盖了各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程控制以及HSE等指标。请遵照执行。 请各生产单单位注意意：随着着生产工工作的进进展，在在文本中中会出现现补充项项和更改改项，请请及时与与生产技技术部联联系，及及时修正正。起草人：审核人： 审查人： 一、公用工工程指标标序号名称规格/标准准指标项目单位控制范围备注说明控制部门二、原辅材材料1原料序号名称规格/标准准指标项目单位控制范围

13、备注说明控制部门2.辅助材材料序号名称规格/标准准指标项目单位控制范围备注说明控制部门三、产品质质量指标标序号名称规格/标准准指标项目单位控制范围备注说明控制部门四、各装置置生产控控制指标标1公用工工程车间间序号位号说明介质单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门2.空分分分厂序号位号说明介质单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门3.五、环保指指标序号控制点介质去向或或来源介质名称单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门不合格品互互供会签签表不合格品审审批内容容会签部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字： 大唐内蒙古古多伦煤煤化工有有限责任任

14、公司分厂厂（车间间）工艺艺卡片 编制审核审定批准实施日期分发号归档号分厂厂 注意：本文件件为内部部保密文文件，不不得复制制或外传传，违者者责任自自负会 签 表表编号：JLL-SCC-0455单 位负责人签字日期单 位负责人签字日期化验检测中中心HSE管理理部设备工程部部分厂(车间)生产技术部部前 言言随着生产前前期各项项工作的的顺利开开展，为为了在试试车、开开车以及及生产运运行过程程中确保保装置安安、稳、长长、满、优优运行和和规范操操作以及及生产运运行的受受控，经经生产技技术部组组织相关关部门和和生产单单位编制制各生产产单位生生产工艺艺卡片，该该卡片涵涵盖了各各生产装装置的原原辅料、产产品质量

15、量、公用用工程、生生产工艺艺过程控控制以及及HSEE等指标标。并经经过会审审，形成成了大大唐内蒙蒙古多伦伦煤化工工有限责责任公司司分厂（车车间）工工艺卡片片。请请遵照执执行。 请各生产单单位注意意：随着着生产工工作的进进展，在在文本中中会出现现补充项项和更改改项，请请及时与与生产技技术部联联系，及及时修正正。起草人：审核人： 审查人： 一、公用工工程指标标序号名称规格/标准准指标项目单位控制范围备注说明控制部门二、原辅材材料指标标1原料序号名称规格/标准准指标项目单位控制范围备注说明控制部门2.辅助材材料序号名称规格/标准准指标项目单位控制范围备注说明控制部门三、产品质质量指标标序号名称规格/标准准指标项目单位控制范围备注说明控制部门四、生产控控制指标标1按照装装置、大大型设备备或岗位位进行划划分序号位号说明介质单位控制范围设计值报警值联锁值备注2.五、环保指指标序号控制点介质去向或或来源介质名称单位控制范围设计值报警值联锁值备注不合格品互互供会签签表不合格品审审批内容容会签部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：