燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件fpph.docx

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1、 有 限 公公 司 QQ/FYY.W-20007 版本：A/00压力管道道元件制制造程序序文件受控状况况：_受控编号号：_持有部门门：_20077-100-055发布 220077-100-088实施 有限公公司发布布 有有 限 公 司司程序文件件 00.1 目 录 QQ/FYY.W-20007目 录序 号章 节 名 称称页 码版本/修修改011.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.00附录A附录B附录C附录D目录管理评审审控制程程序文件控制制程序质量记录录控制程程序合同评审审控制程程序材料、零

2、零部件控控制程序序作业（工工艺）控控制程序序检验与试试验控制制程序焊接控制制程序设备和检检验与试试验装置置控制程程序不合格品品（项）控控制程序序内部质量量审核控控制程序序质量改进进与服务务控制程程序人员培训训、考核核及其管管理控制制程序关键过程程控制程程序标识和可可追溯性性控制程程序执行特种种设备许许可制度度控制程程序其他过程程控制程程序模具控控制程序序其他过程程控制程程序原料烘烘干控制制程序设备与检检测仪器器质量控控制流程程图采购与材材料质量量控制流流程图产品制造造过程质质量控制制流程图图不合格品品控制流流程图124791113161922242729303233353738394041A/

3、0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0版次/修修改A/0第1页共44页页批准：220077年100月055日 有 限限 公 司程序文件件 11.0 管理理评审控控制程序序 Q/FFY.WW-200071. 目目的评审质量量保证体体系的适适应性、充充分性和和有效性性，达到到持续改改进和不不断完善善质量保保证体系系，以确确保质量量方针、目目标的实实现。2. 适适用范围围本程序适适用于领领导者对对质量保保证体系系的评审审。3. 职职责3.1总总经理批批准管理理评审计计划，主主持质量量保证体体系的管管理评审审，审

4、批批管理评评审报告告。3.2质质保工程程师负责责管理评评审计划划的落实实及组织织协调，向向总经理理报告质质量保证证体系运运行情况况。3.3质质保工程程师负责责管理评评审计划划的拟订订，编制制评审所所需资料料清单，收收集并提提供管理理评审所所需的资资料，负负责管理理评审的的具体组组织工作作和评审审后的纠纠正和预预防措施施制定、跟跟踪、验验证和报报告。3.4各各相关质质控责任任人负责责准备并并提供各各责任控控制情况况的资料料，负责责评审中中提出的的纠正和和预防措措施的实实施。4.控制制环节4.1管管理评审审计划4.1.1编制制管理评评审计划划，管理理评审计计划其内内容一般般应包括括：一一评审审的目

5、的的；一一评审审的时间间；一一参加加评审的的部门(或)人人员；一一评审审的内容容；一一评审审计划的的发放范范围。4.1.2管理理评审计计划经质质保工程程师审核核，总经经理批准准后生效效。4.2管管理评审审时间4.2.1管理理评审每每年至少少要进行行一次，一一般选择择在内部部质量审审核后进进行。4.2.2当出出现下列列情况时时，应及及时进行行评审：一一企业业机构、资资源配置置发生重重大变化化时；一一法律律、法规规、标准准有变化化时；一一连续续出现重重大质量量事故(或)用用户投诉诉时；一一质量量审核严严重不合合格时。4.3管管理评审审的形式式管理评审审一般以以会议的的形式进进行。4.4管管理评审审

6、的依据据管理评审审的依据据是企业业的质量量方针、目目标实现现情况及及市场和和用户需需求的变变化状况况。4.5管管理评审审输入一一内部部质量审审核的结结果；一一质量量方针、目目标的总总体执行行情况及及有效性性；一一用户户的信息息；一一过程程的监视视情况及及结果；一一连续续出现重重大质量量事故； 一一纠正正和预防防措施的的实施情情况及效效果； 一一改进进的建议议； 一一以往往管理评评审的跟跟进措施施和有效效性； 一一其他他有关事事项。 版次/修修改A/0第2页共44页页批准：220077年100月055日程序文件件 11.0 管理理评审控控制程序序 Q/FFY.WW-200074.6管管理评审审准

7、备。 4.6.1管理理评审计计划获准准后，质质保工程程师根据据评审输输入的内内容，编编写评审审所需资资料清单单包括： 一一 内内部质量量保证体体系审核核报告及及不符合合项实施施纠正措措施的有有关材料料； 一一 本本年度(或)某某阶段质质量目标标实施情情况的材材料； 一一 压压力管道道元件产产品质量量水平的的统计分分析材料料； 一一 用用户对产产品质量量的反馈馈信息和和服务情情况的材材料；一一 其其他有关关产品与与体系运运行的情情况资料料、纠正正和预防防措施的的有关资资料； 一一 企企业管理理方面的的数据的的趋势分分析、应应用效果果以及持持续改进进的相关关数据、报报表和材材料等。 4.6.2质量

8、量保证工工程师应应在一周周前向参参加评审审的人员员发“管理评评审通知知单”及本次次评审计计划和相相关资料料。 4.7管管理评审审会议 4.7.1总经经理主持持会议，质质量保证证工程师师和各质质量控制制责任人人员参加加。 4.7.2对评评审输入入中的各各项内容容进行评评审，分分析质量量保证体体系的适适应性、充充分性和和有效性性。 4.7.3对于于存在(或)潜潜在的不不合格，提提出纠正正和预防防措施，明明确责任任人和整整改及完完成时间间。 4.7.4总经经理对本本次评审审所涉及及的内容容作出结结论。 4.8管管理评审审输出 管理评审审输出一一般包括括： 一一 质质量保证证体系及及其过程程的改进进的

9、信息息； 一一 与与用户要要求有关关的产品品改进的的信息； 一一 资资源需求求的信息息。 4.9评评审报告告 4.9.1质量量保证工工程师根根据评审审输出，编编写管理理评审报报告经总总经理批批准后，发发送有关关部门。 4.9.2管理理评审报报告的内内容至少少应包括括： 一一 评评审的目目的； 一一 评评审的内内容； 一一 评评审的日日期与参参加人员员； 一一 评评审会议议决议；一一 所所采取的的纠正和和预防措措施； 一一 对对质量保保证体系系有效性性的评价价；一一 资资源需求求。4.9.3质量量保证工工程师负负责保存存管理评评审会议议原始记记录和管管理评审审报告。4.100改进及及纠正和和预防

10、措措施4.100.1管管理评审审会议制制订的纠纠正和预预防措施施，由质质量保证证工程师师向有关关责任人人下达“纠正和和预防措措施通知知单”，明确确责任与与整改完完成时间间。4.100.2质质量保证证工程师师对纠正正和预防防措施的的实施情情况及效效果进行行跟踪论论证，并并把跟踪踪和论证证结果以以书面形形式报告告总经理理。5. 相相关文件件5.1文文件控制制程序5.2内内部质量量审核控控制程序序6. 相相关记录录6.1管管理评审审计划6.2管管理评审审报告6.3纠纠正和预预防措施施通知单单版次/修修改A/0第3页共44页页批准：220077年100月055日 有 限限 公 司程序文件件 22.0

11、文件件控制程程序 Q/FY.W-2200771. 目目的 通过对质质量保证证体系文文件的管管理，以以保证各各有关场场所使用用的质量量保证体体系文件件均为有有效版本本。 2.适用用范围 本程序适适用于质质量保证证体系文文件、其其外来文文件和其其他需要要控制的的文件管管理。 3. 职职责 3.1质质量保证证工程师师负责质质量保证证体系文文件的编编写(或或)修订订工作的的策划与与统筹，定定期对有有效文件件进行评评审，收收集文件件在使用用过程中中的意见见和建议议。 3.2各各质控责责任人负负责与各各自部门门有关文文件的编编写、修修订、报报批及其其内外各各部文件件的收集集与保管管。 3.3质质量保证证工

12、程师师和总经经理分别别审核和和批准发发布质质保手册册。 4. 控控制环节节 4.1文文件的分分类 4.1.1企业业内部文文件 一一 质质保手册册(含程程序文件件)； 一一 工工作(或或)作业业场所所所需的文文件如管管理标准准、产品品工艺文文件、内内控标准准、工艺艺规程、作作业指导导书等； 一一 监监视和测测量及见见证所需需的文件件。 4.1.2外来来文件 一一 国国家颁布布的有关关法律、法法规、安安全技术术规范、标标准； 一一 型型式试验验报告、监监督检验验报告； 一一 供供方提供供的产品品质量证证明书、资资格证明明文件、设设备使用用(或)维修说说明书等等；一一 作作为工作作依据的的其他外外来

13、文件件。 4.2文文件的载载体 4.2.1纸张张性文件件即以文文字、图图纸形式式构成的的文件。 4.2.2非纸纸张性文文件即以以实物、照照片、胶胶卷、软软件、拷拷贝构成成的文件件和资料料。 4.3文文件的标标识文件的标标识及编编号： 行行政与管管理性文文件：按按公文的的编号惯惯例执行行；质量量手册：Q-企企业标准准XX-公司代代号，SS-质质量手册册代号号，20007-发布年年号，AA-版本本号；程序序文件：Q-企企业标准准FY-公司代代号，CC-程程序文件件代号号，20007-发布年年号，AA-版本本号； 技术术文件：按技术术文件的的相关标标准及惯惯例执行行； 管理理制度、作作业指导导书：X

14、XX-公公司代号号（XXX），GG-管理理制度（含含作业指指导书）代代号，发发布年号号； 外部文件件：保留留原编号号及书号号。版次/修修改A/0第4页共44页页批准：220077年100月055日程序文件件 22.0 文件件控制程程序 Q/FY.W-2200774.4文文件编写写 4.4.1质质量保证证手册、程程序文件件由质质保工程程师负责责组织编编写，格格式参照照GB/T1.1标准准执行； 4.4.2，由由各质量量负责工工程师负负责组织织编写； 4.4.3 按按规定的的格式编编写及起起草各类类文件，保保证文件件正确、清清晰、协协调、易易于识别别和检索索。 4.5文文件审批批 4.5.1质质保

15、手册册、程程序文件件由质质量保证证工程师师审核，总总经理批批准发布布； 4.5.2作业业指导书书、操作作规程、质质量记录录、过程程控制表表卡等由由各质量量责任工工程师审审核，质质量保证证工程师师批准； 4.6外外来文件件采集管管理4.6.1国家家法律、法法规、安安全技术术规范、标标准等外外来文件件，质量量保证工工程师负负责采集集管理，要要有正式式文本；4.6.2型式式试验报报告、监监督检验验报告、原原材料质质量证明明书、资资格证明明文件等等外来文文件，检检验责任任工程师师负责收收集和管管理。4.7文文件的控控制状态态 4.7.1文件件分“受控”和“非受控控”文件，受受控文件件应加盖盖“受控文文

16、件”印章和和标注分分发号(为便于于追溯每每分文件件均必须须有不同同的分发发号)，非非受控文文本只进进行发放放登记即即可； 4.7.2本企企业所有有工作现现场不得得使用非非受控文文本； 4.7.3提供供给上级级部门备备案和第第三方检检验机构构的文件件，均属属内部受受控文件件。 4.8文文件的分分发 4.8.1文件件的发放放前必须须经授权权人审查查批准，以以确保文文件是适适宜的； 4.8.2受控控文件由由文件发发放部门门拟定发发放对象象，并填填写“文件发发放审批批表”经质量量保证工工程师审审批后发发放； 4.8.3受控控文件的的发放，应应填写“文件发发放登记记表”，由领领取人签签名和日日期。 4.

17、9文文件的更更改 4.9.1文件件需要更更改时，由由文件更更改提出出部门填填写“文件更更改申请请单”，并说说明其更更改理由由，经质质量保证证工程师师审批后后实施更更改； 4.9.2文件件更改相相关责任任人按获获准的更更改内容容，更改改每一份份(本)受控文文件；亦亦可发“文更改改通知单单”说明其其更改内内容及要要求，由由持有人人自行更更改，但但必须经经文件更更改责任任人检查查确认，同同时收回回作废的的文件(部份或或全部)；4.9.3凡更更改文件件均要作作更改标标识(00、19)和注明明更改日日期，并并作更改改记录记记载更改改情况；4.9.4 电电子版文文件也应应作同时时更改,保证文文件的有有效性

18、。版次/修修改A/0第5页共44页页批准：220077年100月055日程序文件件 22.0 文件件控制程程序 Q/FY.W-2200774.100文件的的换版与与作废 4.100.1文文件经多多次更改改(或)需要进进行大幅幅度修改改时，应应考虑换换版，原原版文件件作废，换换发新版版本； 4.100.2作作废文件件由文件件管理人人员按“文件发发放登记记表”的记录录逐件收收回，经经质量保保证工程程师批准准后统一一销毁，需需作保留留资料的的作废文文件，在在加盖“保留”字样印印章后留留用； 4.100.3 换版文文件标识识以A、BB等英英文字母母为变更更标识。4.111文件管管理 4.111.1印印

19、制文件件时应有有足够的的备份，作作增发、补补发和存存档之用用，所有有电子版版的文件件均应备备份并标标识。 4.111.2因因文件破破损严重重，且影影响使用用时，由由文件持持有人到到发放部部门办理理更换手手续，交交回破损损文件并并补发新新文件，新新文件的的发放仍仍延用原原文件分分发号。 4.111.3若若文件丢丢失，由由责任者者办理补补领手续续(说明明丢失原原因，必必要时作作出书面面说明)，由发发文单位位给予新新的分发发号，并并注明丢丢失文件件的分发发号作废废。4.111.4需需临时借借阅文件件者，在在填写“借阅申申请单”并经文文件管理理部门负负责人批批准后借借阅文件件。 4.111.5文文件管

20、理理人员需需在每次次内部质质量审核核前，全全面检查查所需文文件的有有效性，发发现问题题及时处处理。 4.111.6监监视和测测量及见见证资料料的管理理，详见见质量量记录控控制程序序。 4.122文件的的评审 每年的三三季度由由质量保保证工程程师组织织并实施施对现有有质量管管理体系系文件的的可操作作性和适适用性进进行评审审，必要要时予以以修订。 4.133外部文文件有效效性识别别 4.133.1收收到外来来文件的的部门，应应识别其其适用性性及版本本的有效效性；4.133.2工工艺责任任工程师师定期检检索所使使用的标标准等外外部文件件是否为为有效版版本，及及时更换换过期文文件； 4.133.3质质

21、量保证证工程师师负责核核查企业业所执行行国家法法律法规规、安全全技术规规范的有有效性。 5. 相相关文件件 质量保保证手册册编写与与管理6. 相相关记录录6.1受受控文件件清单6.2文文件发放放审批表表6.3文文件发放放登记表表6.4文文件更改改申请表表6.5文文件更改改通知单单6.6文文件归档档登记表表6.7借借用(阅阅)申请请单版次/修修改A/0第6页共44页页批准：220077年100月055日 有 限限 公 司程序文件件 33.0 质量量记录控控制程序序 Q/FFY.WW-200071. 目目的 对记录的的标识、贮贮存、保保存期和和处置进进行控制制，以提提供过程程、产品品符合要要求以及

22、及质量保保证体系系有效运运行的证证据，同同时也为为产品的的可追溯溯性及制制订纠正正和预防防措施以以及保持持和改进进质量保保证体系系提供信信息。 2. 适适用范围围 本程序适适用于质质量保证证体系运运行及产产品形成成过程中中的记录录。 3. 职职责 3.1质质量保证证工程师师负责各各类质量量记录格格式的审审定及管管理评审审和内部部质量审审核的记记录、纠纠正和预预防措施施跟踪记记录的管管理工作作。 3.2质质量检验验责任工工程师负负责产品品制造过过程监视视和测量量记录的的收集及及管理。 3.3各各质控点点责任工工程师负负责本部部门有关关的质量量记录及及其管理理。 3.4质质量记录录的填写写人员应应

23、对记录录的真实实、准确确和完整整性负责责。 4. 控控制环节节 4.1质质量记录录的范围围 4.1.1质量量记录按按表达形形式可分分为表格格和文字字二种，前前者是固固定的质质量记录录，可经经常的重重复使用用，后者者是不固固定的如如有关的的会议记记录等。 4.1.2质量量记录按按使用场场合与频频率可分分为经常常性重复复使用和和临时性性使用的的。前为为统一格格式事先先设计好好的表格格，后者者为可使使用不同同的格式式，可临临时设计计如临时时性的质质量工作作检查记记录等。4.1.3质量量记录按按内容可可分为原原始记录录和以统统计报表表、分析析(总结结)报告告形成的的质量管管理记录录，前者者是直接接记录

24、质质量活动动情况和和结果的的质量记记录(包包括产品品和过程程的记录录)，后后者是根根据前者者记录的的数据，定定期汇总总统计所所形成的的报表、分分析(总总结)报报告等。4.1.4质量量记录按按载体形形成可分分为表、单单、卡、台台帐、记记录本、报报告、纪纪要、图图片和电电子版式式等。4.2质质量记录录格式和和内容设设计4.2.1质量量记录设设计要力力求格式式科学合合理，内内容系统统全面和和较好的的适用性性和简易易性，且且符合有有关标准准和规范范的要求求。4.2.2质量量记录的的表式由由各有关关职能部部门专业业人设计计，经相相关质量量控制责责任工程程师审核核，质量量保证工工程师批批准。4.3质质量记

25、录录表格的的标识质量记录录必须有有统一的的标识，其其内容主主要包括括编号、表表号、顺顺序号，无无标识(或)不不符合标标识要求求的质量量记录表表格是无无效表格格。4.4质质量记录录空白表表格的管管理4.4.1质量量记录表表格作为为质量保保证体系系文件的的组成部部分，应应纳入文文件控制制及管理理范畴。4.4.2各部部门负责责编制本本部门质质量记录录清单，其其内容应应有记录录名称、编编号、编编制部门门、编制制日期等等。4.4.3质量量保证工工程师授授权档案案室负责责人收集集各部门门提交的的质量记记录表格格清单和和空白表表式，并并汇总成成册。 4.5填填写质量量记录 4.5.1质量量记录填填写必须须认

26、真负负责和坚坚持原则则，做到到填写准准确、 详细、完完整以确确保质量量记录的的客观性、真真实性和和准确性性。 4.5.2质量量记录填填写要及及时，杜杜绝后补补以免记记录失真真。 4.5.3凡程程序规定定由个人人签名的的质量记记录，必必须由相相关(或或)被授授权人签签署，严严禁他人人代签。版次/修修改A/0第7页共44页页批准：220077年100月055日程序文件件 33.0 质量量记录控控制程序序 QQ/FYY.W-200074.5.4质量量记录一一律用钢钢笔(或或)圆珠珠笔填写写，严禁禁使用铅铅笔填写写。 4.5.5质量量记录不不得随意意更改，确确需更改改的质量量记录，必必须经相相关质控控

27、负责人人同意，且且采取划划改的方方式，更更改人必必须在更更改处标标识并签签名和标标注更改改日期。 4.5.6质量量记录以以书面和和表格形形式为主主，亦可可采用电电子媒体体作为载载体。 4.6质质量记录录的管理理 4.6.1各部部门定期期（每月月5日）收收集与本本部门有有关的质质量记录录，并整整理、标标识、编编目、立立卷与归归档。 4.6.2已归归档的质质量记录录应装订订整齐与与卷面清清洁，卷卷面标题题确切以以方便检检索和使使用。 4.6.3应在在合适的的设施中中存放质质量记录录，以防防损坏、丢丢失和变变质。4.6.4借阅阅(或)查阅质质量记录录1) 企企业内部部需借阅阅(或)查阅质质量记录录的

28、人员员，需填填写“质量记记录借阅阅(或)查阅申申请单”，经该该质量记记录管理理区域的的负责人人批准后后方可借借阅(或或)查阅阅。2) 存存档的质质量记录录一般不不予外借借，必要要时需经经质量保保证工程程师批准准。3) 当当用户、安安全监察察机关、第第三方检检验机构构需查阅阅质量记记录时，本本企业应应予以满满足及提提供方便便。4.6.5质量量记录的的保存期期限1) 对对有安全全性要求求的产品品质量记记录保存存期限为为50年年;2) 质质量保证证体系运运行中的的台帐、人人员登记记表档案案需长期期保存。4.6.6超过过规定保保存年限限的质量量记录(或)没没有必要要保存的的质量记记录，由由部门文文件管

29、理理责任人人填写“质量记记录处理理审批单单”，经部部门负责责人审核核质量保保证工程程师批准准后进行行处理，并并做处理理记录，需需做永久久保存的的质量记记录，需需加盖“永久保保存”的印章章或作其其他标识识。 5. 相相关文件件 5.1文文件控制制程序 5.2材材料、零零部件控控制程序序 5.3合合同评审审控制程程序 5.4作作业（工工艺）控控制程序序 5.5检检验与试试验控制制程序5.6不不合格品品（项）控控制程序序5.8设设备和检检验与试试验装置置控制程程序5.9人人员培训训、考核核及其管管理控制制程序5.100关键键工序控控制程序序5.111标识识和可追追溯性控控制程序序5.122管理理评审

30、控控制程序序5.133内部部质量审审核控制制程序5.144质量量改进与与服务控控制程序序版次/修修改A/0第8页共44页页批准：220077年100月055日 有 限 公公 司程序文件件 44.0 合同同评审控控制程序序 QQ/FYY.W-200071.目的的对产品销销售合同同(或)订单进进行评审审，以确确保准确确理解和和满足用用户合理理要求的的同时，企企业能得得到良好好的经济济效益。2. 适适用范围围本程序适适用于对对用户需需求的识识别、产产品销售售合同(或)订订单的评评审。3. 职责质量保证证工程师师负责合合同评审审工作，特特殊合同同应有工工艺、检检验、材材料、设设备负责责工程师师参与评评

31、审。4. 控控制环节节4.1用用户调查查4.1.1常规规合同（或或）订单单的评审审由销售售部门通通过与顾顾客面谈谈、电话话、传真真等方式式沟通，识识别用户户需求，并并进行评评审。4.1.2特殊殊合同，销销售部负负责人在在接受合合同(或或)订单单前，应应对用户户开展调调查，其其主要内内容包括括：一一 企企业规模模；一一 企企业的经经营状况况及其商商业信誉誉；一一 用用户对本本企业在在产品质质量和价价格上的的评价和和其他同同行制造造企业所所处的竞竞争地位位；一一 本本企业产产品的使使用情况况及质量量改进意意见；一一 服服务要求求。4.2合合同评审审4.2.1对销销售合同同(或)订单进进行评审审的主

32、要要内容包包括：一一 压压力管道道元件产产品制造造必需在在批准及及许可的的范围内内；一一 如如有不确确定条款款(或)与投标标不一致致要求，均均已得到到解决；一一 本本企业资资源条件件满足合合同(或或)订单单要求的的能力；一一 确确保企业业有良好好的经济济效益。4.2.2合同同评审记记录合同同评审的的全过程程，并形形成文件件。a) 对对一般订订货：在在评审通通过后在在合同（或或在有关关订货文文件）上上加盖“此合同同（或订订单）中中的产品品已通过过评审”章，并并有评审审人会签签签字或或盖章以以示负责责。b) 对对于特殊殊订货（或或一般订订货具有有跟踪措措施或发发生合同同变更的的情况）则则记录合合同

33、评审审的全过过程，并并形成文文件。4.3签签订合同同版次/修修改A/0第9页共44页页批准：220077年100月055日4.3.1合同同(或)订单经经评审及及与用户户谈判后后，且双双方无异异议，即即可由双双方法人人代表授授权及委委托的代代表签订订正式合合同，重重大合同同必需由由总经理理签订。程序文件件 44.0 合同同评审控控制程序序 QQ/FYY.W-200074.3.2以口口头方式式接到的的销售业业务，应应由接洽洽人将口口头要求求形成文文件并得得到顾客客的确认认，以保保证双方方的理解解完全一一致。4.4合合同变更更4.4.1合同同签订后后，经双双方协商商妥的补补充(或或)调整整，必需需形

34、成文文件且随随合同正正本归档档。4.4.2由于于材料供供应、技技术条件件等因素素不能如如期(或或)根本本无法履履行合同同时，由由销售部部门与用用户协商商修订(或)取取消合同同。4.5资资料管理理用户调查查报告、合合同评审审会签纪纪要及销销售合同同均由销销售部门门按文文件控制制程序和和质量量记录控控制程序序的规规定妥善善保存。5. 支支持文件件5.1 文件件控制程程序5.2 质量量记录控控制程序序6. 相相关记录录6.1用用户调查查报告6.2合合同会签签评审记记录6.3合合同修改改单6.4合合同登记记表版次/修修改A/0第10页页共44页页批准：220077年100月055日有 限 公 司司程序

35、文件件 55.0 材料料、零部部件控制制程序 Q/FFY.WW-200071. 目目的对材料采采购至使使用的全全过程和和供方进进行控制制，以确确保采购购材料符符合规定定要求和和产品用用料准确确无误，且且可识别别追溯。2. 适适用范围围本程序适适用于压压力管道道元件产产品制造造所需原原材料的的采购、使使用及相相应供方方的评价价与选择择。3. 职职责3.1材材料责任任工程师师组织对对供方的的评价和和选择，制制订并报报批采购购计划，按按适时、适适量和优优质廉价价的原则则，选择择原材料料供方，且且与之谈谈判、签签订采购购合同和和进行采采购作业业，保持持与供方方的沟通通和处理理质量争争端；3.2工工艺责

36、任任工程师师提供相相关的材材料技术术参数要要求，负负责制订订材料的的验证方方法，并并实施对对相关采采购材料料入库前前的验证证，参与与对供方方的评价价和选择择；3.3检检验责任任工程师师负责采采购材料料的验收收和复验验，对检检验的正正确性负负责，参参与对供供方评价价。4. 控控制环节节4.1供供方的资资格评价价与选择择4.1.1评价价方法及及要求1) 审审核供方方的质量量保证体体系，评评价其按按计划提提供产品品的能力力,牌号号是否符符合要求求；2) 评评审供方方的产品品质量、价价格、交交货情况况及对问问题的处处理能力力；3) 调调查其他他顾客的的满意程程度；4) 调调查供方方的服务务情况；5)

37、对对比类似似产品的的历史状状况；6) 对对长期供供货且质质量稳定定的原有有供方应应予认可可；7) 若若供方已已通过聚聚乙烯原原料型式式许可应应提供型型式许可可证书。4.1.2采购购物资的的分类4.1.2.11根据采采购产品品对我公公司外供供产品质质量的影影响程度度，将产产品分为为二类，对对二类产产品实施施不同的的控制方方式和程程度： AA类产品品:对我公公司外供供产品的的质量有有明显的的影响，如如主要原原材料；B类产品品:对我公公司外供供产品的的质量有有一定影影响或影影响不大大，如包包装材料料。4.1.2选择择步骤1) 材材料责任任工程师师经过评评价，拟拟定候选选供方，并并要求供供方提供供少量

38、材材料样品品和监视视及测量量记录；2) 由由检验责责任工程程师对样样品进行行测量并并出具报报告；3) 样样品合格格后，由由材料责责任工程程师委托托工序责责任工程程师进行行小批量量试用并并出具批批量使用用报告；4) 批批量试用用合格后后，经质质量保证证工程师师批准，可可将其列列入“合格供供方名录录”。4.2采采购计划划4.2.1材料料责任工工程师和和工序责责任工程程师按照照适时、适适量和优优质廉价价的原则则，依据据销售订订单、技技术文件件及材料料消耗清清单等分分别编制制材料采采购计划划；4.2.2 AA类材料料的采购购计划应应得到总总经理审审批。版次/修修改A/0第11页页共44页页批准：220

39、077年100月055日程序文件件 55.0 材料料、零部部件控制制程序 Q/FY.W-2200774.3采采购文件件4.3.1由材材料责任任工程师师组织编编制采购购文件，说说明所要要采购产产品的类类别、型型号和等等级及其其它要求求，并反反馈给供供方，使使供方能能完全理理解和掌掌握；4.3.2采购购文件发发出前，应应由材料料责任工工程师对对采购文文件的完完整性和和准确性性进行审审查。4.4采采购合同同4.4.1根据据采购计计划和采采购产品品的标准准，由材材料责任任工程师师与合格格供方签签订采购购合同；4.4.2采购购合同除除参照合合同法规规定的内内容外，视视采购品品的具体体情况，还还应增加加对

40、供方方组织结结构、程程序、过过程及资资源的要要求和对对供方质质量保证证体系的的要求；4.4.3A类类材料的的采购合合同，由由总经理理签名并并加盖“合同专专用印章章”；4.4.4采购购合同在在执行中中如发现现问题，材材料责任任工程师师应及时时报告总总经理，并并向供方方提出修修正合同同(或)权益交交涉。4.5采采购作业业具体的采采购作业业，由材材料责任任工程师师按采购购文件执执行。4.6材材料验收收4.6.1物资资到库，仓仓库保管管员应判判明是否否本库物物资后，存存放于待待检区。4.6.2 仓仓库保管管员填写写送检报报告单，要要求检验验员检验验。4.6.3检验验员依据据供方提提供的质质量保证证书（

41、合合格证）和和本公司司外购产产品进仓仓验收规规范进行质质量检验验，并填填写原材材料验收收记录，并并以示合合格与否否。检验验记录需需检验质质控责任任人签字字确认。4.7材材料入库库和保管管4.7.1材料料责任工工程师接接到材料料合格通通知后，即即可将材材料入帐帐进行标标识，并并采取必必要的保保护措施施；4.7.2入库库材料必必需按编编号、品品种及规规格存放放，做到到摆放整整齐。4.7.3 在在入库验验收过程程中，若若发现实实物与凭凭证不符符，仓库库保管员员应向材材料责任任工程师师报告，要要求补足足或退货货。4.8发发料4.8.1“材料领领料单”由各工工序责任任人填写写，且要要求内容容全面及及正确规规范；4.8.2仓库库保管员员凭 “材料领领料单”且按“先进先先出”的原则则发料；4.8.3材料料未经验验收或者者不合格格的材料料不得投投入使用用