机械行业品控作业指导书修改初定digt.docx

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1、品控管理理作业指指导书编号：220111031100001发布部门门：质检检部发布日期期：20011.审 核： 审 批： 前 言言为规范、指指导、保保证工厂厂有效的的开展质质量品控控工作，提提高质量量管控能能力，并并能提供供准确有有效的质质量管控控信息，切切实有效效的控制制操作的的规范性性，消除除生产过过程中存存在的质质量安全全隐患，贯贯彻落实实“客户至至上 品品质为本本 追求求卓越 持续改改进”的方针针，重点点提高规规范生产产过程的的质量管控控能力。实实现“为提供供1000%安全全、1000%的的优质产产品”的目标标，全面维维护提升升公司产品品形象。品控是一一种专业业操作技技能的提提升，确确

2、定控制制对象，规规定控制制标准，应应达到质质量的要要求，需需要多方方面的专专业知识识包括设设备、工工艺技术术、实践践操作等等。制定具体体的控制制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变.建立全过过程、全全方位、全全员的质质量控制制系统，研研究质量量控制的的方法、程程序、作作业技术术活动及及资源需需求等。注重于过过程及参参数的控控制，积积累生产产过程及及质量控控制中的的经验数数据，并并将其作作为质量量控制标标准予以以执行，形形成标准准化。分析产品品质量问问题原因因，研究究制订纠纠正措施施。贯彻彻质量控控制方面面的政策策

3、及要求求。现场场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。本作业指指导书主主要适用用于事业业部各生生产工厂厂的产品品质量过过程控制制。本管理方方案主要要包括质质量管控控机制、品品控管理理职责、品品控管理理监控计计划、品品控管理理关键控控制点、品品控管理理信息传传递流程程、常见见质量问问题的分分析方法法六部分分内容；望大家家能够充充分利用用该规范范指导实实际生产产。本作业指指导书中中内容将将在贯彻彻执行中中根据实实际需要要将不断断的修订订，望大大家提出出宝贵意意见和建建议。3目 录第一章 质量管管控机制制 第二章 质量管管控职责责 第三章 品控管管理的监监控计划划 第四章

4、 品控管管理控制制点第五章 品控管管理信息息传递流流程第六章 常见质质量问题题的分析析方法1、 危害分析析判断树树2、 因果分析析法第七章 附件1. 常常见产品品质量问问题的管管控附件二：单产品品实施数数字化管管控事例例附件三：重要监监控点1.关键键工艺、设设备监控控点2.关键键控制点点的监控控附件五：各岗位位员工须须掌握的的基本技技能员工基本本技能附件六.品控管管理相关关文件第一章 质量管管控机制制为了提高高产品质质量，将将质量问问题控制制在生产产过程中中，在产产品生产产过程、原原辅料供供应商的的管控、原原辅料的的采购、贮贮存、产产品生产产过程、产产品的存存放、销销售等各各个环节节建立健健全

5、品控控管理体体系，并并建立质质量管控控组织机机构，从从而预防防和控制制质量问问题的发发生。 质量管控控的具体体组织架架构如下下： 总经理技术质量副总供应保障部生产部质检部技术中心生产车间仓储物流科第二章 质质量管控控职责为了明确确化质量量管控架架构中各各部门所所承担的的质量管管控的责责任，同同时为了了更细化化质量管管控的环环节，将将各部门门的质量量管控职职责划分分如下：一、质检检部的职职责：l 负责制定定原辅料料检验计计划、过过程检验验计划及及其成品品检验计计划l 统一检验验标准、确确定有效效的检验验规则和和方法l 汇总分析析月度、年年度成品品检验的的各项指指标，并并将相关关信息及及时、准准确

6、地传传递至总总经理及及相关部部门。l 负责对产产品存在在的质量量问题进进行鉴定定、确认认及跟踪踪；对产产品的关关键特性性进行监监控，对对流通环环节中质质量保证证能力及及市场产产品质量量情况进进行监督督抽查，并并对各责责任主体体实施考考核。l 负责对事事业部下下属的各各分子公公司、委委托加工工生产厂厂的质量量保证能能力进行行评估、确确认。l 负责引进进、建立立、推广广新的品品控管理理体系或或管理模模式；l 对供应商商的质量量保证能能力进行行检查、监监督、评评估落实实，并施施加影响响；l 对产品的的贮存、搬搬运、物物流等流流通环节节的质量量保证能能力引导导、监督督、评估估、落实实；l 积累生产产过

7、程及及质量控控制中的的经验数数据，并并将其作作为质量量控制标标准予以以执行，形形成标准准化；二、供应应保障部部的职责责：原辅料料供应商商在供货货前，必必须对其其质量保保障能力力进行评评价与原辅辅料供应应商签定定合同前前，要求求其必须须提供所所供货产产品的工工艺流程程、关键键控制点点、质量量问题种种类及相相应的预预防措施施等强化原原辅料储储存及运运输的管管理，确确保合格格原辅料料的供应应负责库库存不合合格原辅辅料清理理及库存存协调活活动。对所有有业务关关系的客客户宣传传我们的的环境、质质量、安安全方针针并对其其施加影影响；三、技术术中心的的职责：l 对重大产产品质量量问题、工工艺问题题行使仲仲裁

8、权和和奖惩权权；l 责参与重重大工艺艺技术改改造中工工艺的确确定和技技术标准准的出台台；l 立健全设设备管理理体系，制制定设备备操作规规程，设设备完好好要求，并并监督、考考核；监监督检查查生产的的工艺操操作，纠纠正错误误。l 负责工艺艺设备改改进更新新活动l 新产品投投产前必必须对其其所含受受限添加加剂的量量是否符符合国标标进行确确认，并并签发确确认报告告l 投产新产产品时必必须现场场进行跟跟踪、指指导l 对车间所所生产产产品的工工艺参数数的符合合性进行行监督检检查l 对从原辅辅料到车车间生产产、储存存等环节节的标识识传递情情况进行行监督检检查四、仓储储物流部部的职责责：l 产品装、卸卸车及运

9、运输的保保证，流流通环节节的管理理l 装运车的的跟踪控控制，确确保产品品的要求求及时监监控产品品码放情情况以及及装车情情况，对对不符合合要求的的操作及及时通知知责任人人进行整整改严格格按照产产品检验验报告单单出库，对对于打处处置报告告的产品品要按照照不合格格处置方方案进行行处置。l 按照有关关要求管管理产品品l 负责产品品的搬运运、存储储、防护护和交付付质量；五、生产产车间的职职责:l 依据过程程管理的的制度与与规范，严严格控制制人、机机、料、法法、环、测测等要素素，提供供符合质质量及要要求的产产品；l 及时全面面掌握生生产过程程的质量量、安全全信息，严严格控制制工序质质量安全全。l 及时全面

10、面掌握生生产过程程的质量量、安全全信息，严严格控制制工序质质量安全全，并对对产品质质量安全全负主要要责任,提高产产品过程程监控能能力.l 优化生产产组织与与管理，提提高产品品生产过过程控制制能力、积积累经验验数据；l 负责设备备的日常常维修、维维护保养养和安全全防护工工作；l 负责厂区区、及周周边污染染源的控控制；l 营造良好好品控管管理氛围围，为品品控管理理创造条条件。l 负责关键键控制点点的操作作、监视视和测量量。l 依据TSS169949和和ISOO90001的质量量管理控控制思路路，严格格宣贯、执执行。l 强化一线线员工的的培训，及及时宣贯贯相关标标准、规规定，提提高员工工的质量量管控

11、能能力；质管科科的职责责：负责建立立运行区区域层面面的品控控管理体体系。落实事业业部有关关品控管管理的要要求，指指导和推推广标准准化、规规范化的的品控管管理模式式；事业部管管理体系系中涉及及对厂的的要求，由由质管办办组织厂厂落实执执行；建立厂内内部的质质量控制制系统，研研究质量量控制的的方法、程程序、作作业技术术活动及及资源需需求等；贯彻质检检部及工工厂厂长长对质量量控制方方面的政政策及要要求；定期组织织对区域域内工厂厂质量管管控的评评估。品控员的的主要职职责为：对生产中中出现的的原辅材材料、在在制品、半半成品及及成品进进行质量量把关、鉴鉴定，对对不合格格品进行行评价，提提出处理理意见并并落实

12、；协助生产产车间开开展产品品质量不不合格的的原因分分析工作作，确定定不合格格原因，并并提出纠纠正措施施方案，落落实解决决； 负责日常常产品质质量的跟跟踪、监监控及落落实工作作以及生生产现场场人员形形象、卫卫生管理理；新品实验验间段密密切跟踪踪其特性性，对产产品存在在的质量量缺陷提提出改进进措施和和意见负责及时时了解车车间生产产及质量量动态，协协助相关关部门处处理车间间发生的的各种突突发性事事件，并并向领导导进行汇汇报。负责对车车间各工工序是否否按照生生产工序序作业标标准、设设备操作作规程等等进行监监控、检检查，对对生产中中关键质质量控制制环节、关关键控制制点实施施在线监监控，如如：为了了保证产

13、产品达到到要求，可可规定每每班次生生产过程程中首件件由品控控人员现现场监督督完成，达达到要求求后签字字认可再再生产。针对重要要质量问问题进行行专项跟跟踪，并并提出质质量改进进措施和和意见指导建立立生产现现场标准准化，通通过改善善现场布布局、设设施、推推行 66S操作作等规范范操作，提提高质量量控制要要求和能能力。第三章 品控管管理监控控计划为了保障障各部门门有效完完成质量量管控职职责，特特制订了了品控管管理监控控计划：（1）监监控目的的：为了了创造良良好的生生产环境境和生产产秩序，规规范操作作行为，提提高产品品质量，确确保产品品质量控控制的有有效性，保保证食品品安全。（2）监监控范围围：从原原

14、辅料接接收到产产品生产产、搬运运、储存存、物流流出库的的整个环环节。（3）监监控计划划：由厂厂质管科科依据要要求执行行监控频次监控依据据、 监控内内容每日1.根据据精细细化质量量管理规规范对对各车间间的人员员管理情情况进行行检查；2.根据据附1常常见质量量问题管管控对对产品质质量管控控措施的的执行情情况进行行检查；3.根据据生产产工序作作业标准准手册对对各工序序操作规规程、工工艺参数数的执行行情况进进行检查查；4.根据据标识识管理规规定汇编编对各各部门的的标识传传递、追追溯、管管理情况况进行检检查；5.根据据原辅辅料、产产成品质质量标准准对原原辅料、产产成品的的实物质质量情况况进行检检查；7.

15、对现现场操作作记录填填写的真真实性进进行监督督检查（至至少抽查查5种记记录）；周监控1.根据据不合合格品控控制程序序对不不合格品品的管控控情况进进行检查查；2. 根根据计计量管理理制度对对各部门门的计量量器具管管理情况况进行检检查；3.根据据操作作性前提提方案中中的规定定对生产产过程中中的安全全性、化化学品管管理情况况、原辅辅料管理理情况、设设备维修修过程的的管理情情况、更更衣室、餐餐厅的管管理情况况、模具具的管理理情况进进行检查查；4.根据据设备备操作规规程对对设备运运转参数数的符合合性进行行检查；5.对各各部门的的6S管管理情况况至少进进行一次次检查；6.根据据附4重重要控制制点监控控计划

16、及安全计划中的关键控制点进行监控；每月监控控1.根据据附5各各岗位员员工须掌掌握的基基本技能能对员工的的培训宣宣贯情况况进行抽抽查；2.根据据体系系运行指指导表对对各部门门的体系系推进情情况进行行评估；3.根据据废弃弃物收集集管理要要求、固固体废弃弃物处置置办法对对各部门门废弃物物的处置置管理情情况进行行检查；4.对厂厂区环境境卫生的的管理情情况进行行检查；5.根据据危害分分析判断断树、因因果分析析法对产产品质量量问题的的原因分分析及制制订的纠纠正措施施的系统统性、全全面性进进行评估估；6、对员员工健康康证的持持有情况况进行监监督检查查每季度监监控1.根据据附3单单产品生生产过程程数字化化管控

17、的模式推广并开展单产品的数字化管理，并对其准确性、符合性及执行情况实施监控；2.对产产品质量量实现现现场看板板化的执执行力度度、准确确性进行行检查；3.对工工厂的质质量管控控能力及及保障能能力进行行评估；第四章 品控管管理控制制点严格执行行生产过过程管理理的各项项工艺控控制参数数，按时时维护生生产设备备，充分分培训员员工，达达到全员员参与产产品质量量控制的的目的，通通过质控控员对关关键控制制点的监监督检查查，以验验证质量量管理的的目标，以以提升产产品质量量，从而而，简要要的依据据ISOO90001列出出品控管管理控制制点如下下：l 原辅料控控制 原辅料供供货厂家家资质 原辅料供供货厂家家评估

18、合格供应应厂商的的确定 原辅料的的采购 检验验证证 贮存防护护 标识及隔隔离情况况 原辅料的的调拨协协调l 生产过程程控制 员工着装装及个人人要求 清洗维护护的执行行 不良品的的控制管管理 卷簧 投入原料料的自检检 原料的预预处理 原料的防防护搬运运 投料顺序序 投料量 调试的准准确性 在制品的的实际情况况 磨簧 时间、垂垂直度 回火 温度 时间 设备实际际效率控控制 期间的管管控 抛丸 时间掌控控 参数要求求的掌控控 硬化 自检控制制 硬化温度度控制 主机运转转速度的的调节 包装、入入库： 包装材料料的自检检控制。 包装质量量情况 人员操作作要求。 产品入库库过程中中操作的的规范l 设备控制

19、制 维修与维维护保养养 设备检点点检查 设备操作作规程l 成品检验验评价 感官 重量 理化 指标l 产品储存存、搬运运、物流流环节管管理 产品贮存存 产品入库库过程的的管控 标识及隔隔离情况况 各级库房房的管理理 对各客户户产品及及安放点的的管控 产品可追追溯性执执行第五章 品控控管理信信息传递递流程为了确保保品控管管理信息息的及时时、准确确传递，及及时寻求求解决问问题（频频繁出现现的一般般质量问问题、严严重质量量问题、突突出质量量问题）的的方法，使使不合格格品得到到有效的的管控，特特制订了了品控管管理信息息的传递递流程：质检部厂长质检科主主管质量监督督员品控员各部门第第一负责责人责任班长长、

20、班组组备案反馈一一般质量量问题（跟踪验验证）现场可以以改正的的问题及及时改正正，对于于频繁发发生的质质量问题题，召开开质量分分析会，制制订整改改措施对反馈的的整改结结果进行行跟踪验验证反馈严严重问题题（进行跟跟踪验证证）召开质量量分析会会，分析析原因，制制定整改改措施，并并做相关关会议纪纪要，进进行反馈馈召开班组组会议，将将分析的的原因做做特别强强调，避避免同类类问题发发生报告 跟踪验证证 反馈突突出问题题跟踪落实实召开质量量分析会会，制定定整改措措施、整整改排期期召开班组组会议，将将分析的的原因做做特别强强调，避避免同类类问题发发生要求落实实固有的问问题及解解决方法法封口不严严1包装机的的封

21、口刀刀温度是是否达到到规定要要求，机机速度改改变时温温度未及及时调2包装机的的封口刀刀电阻丝丝是否出出现故障障3包装膜的的纵封是是否对齐齐、跑偏偏4包装膜是是否打折折或出现现皱折5横、纵封封刀是否否错位，横封刀吻合位置不当6横、纵封封刀是否否沾有纸纸片、筷筷子及发发糊蛋卷卷等杂物物7前道工序序出现故故障由于于料液冻冻结太硬硬手工插插筷时筷筷子查不不到位筷筷子外露露太长，封封口时夹夹杂筷子子造成封封口不严严8横纵封轮轮是否出出现故障障，不能能卡紧或或压紧包包装膜9包装机偏偏心量调调节是否否适当维修作业业控制1维修作业业前，维维修工是是否对维维修工具具检查2开停机时时是否对对设备的的零配件件的齐全

22、全性和完完好性进进行检查查3对设备上上是否有有松动和和闲置的的零配件件进行检检查4维修过程程中的螺螺丝、零零部件、工工具等物物品集中中放置于于不妨碍碍工作的的平坦安安全处，不不得放于于模具上上和靠近近盛放料料液容器器具的地地方。5运转正常常后是否否安装防防护罩、螺螺丝、垫垫片等6维修结束束后，维维修人员员是否彻彻底清理理维修现现场，并并清点携携带工具具及零配配件，防防止遗失失和混入入产品中中。更衣柜的的管理1更衣室每每周需要要至少进进行一次次消毒2严禁放置置原辅料料、化学学品、设设备配件件、计量量器具及及潮湿的的日常用用具；3更衣柜上上层放工工衣、中中层放便便衣，下下层放工工鞋、便便鞋；4工衣

23、、工工鞋不得得与任何何物品共共同存放放在一起起；不合格品品的管控控1不合格在在制品、半半成品是是否按照照生产产不合格格品评价价处置规规定进进行处置置2不合格原原辅料是是否转序序，是否否按照原原辅料不不合格品品评价处处置规定定进行行处置3不合格成成品是否否按照技技术中心心的处置置建议进进行处置置培训宣贯贯1对生产现现场员工工进行质质量标准准、工艺艺参数要要求的抽抽查2对生产现现场员工工进行食食品卫生生相关知知识、清清洗消毒毒流程的的抽查3对生产现现场员工工进行设设备操作作规程、计计量管理理规范、标标识管理理规定的的抽查；4对生产现现场员工工进行管管理体系系相关知知识的抽抽查5对各部门门开展的的培

24、训次次数、培培训内容容、培训训效果的的验证情情况进行行检查附件三：单产品品实施数数字化管管控事例例以.为为例一工序1、（1）流流程： 必须满足足条件：以上，时间不少少于200分钟（2）（3） 每周日车车间倒班班时2、生产产数字化化操作规规范（1）生生产时依依据黑板板标识正正确选择择，当料料出确认认后，按按机操作作规程开开启操作作，出料料后依据据本产品品质量标标准要求求，通过过鉴别半半成品，符符合该产产品，以以上自检检合格后后调整状状态。（2）调调整好的的料（3）正正常时相相应参数数如下；（4）生生产过程程中要不不时观察察（5）发发现料不不符合及及时停止止，进行行调整，确确定合格格后再重重新。（

25、6）生生产过程程中要密密切配合合，并且且生产运运转正常常时经常常去产品品，及时时根据检检测的产产品质量量结果对对作出调调整。二、工序序三、工序序数字化化管理擦干残留留消毒水水。2、生产产数字化化操作规规范（四、工序序数字化化管理2、生产产数字化化操作规规范工序数字字化管理理六、工序序操作工工数字化化管理七、包装装机操作作与装箱箱工序数数字化管管理2、生产产操作数数字化管管理规范范附件四：重要控控制点监监控1.关键键工艺、设设备监控控点关键工艺艺、设备备点易出现问问题产生后果果导致的质质量问题题检查频率率及检查查人长时间使使用，造造成皮带带松每周/车车间计量量员磨损每周/车车间计量量员计量不准准

26、确每周/车车间计量量员每日/车车间班长长每月/机机修班长长每月/机机修班长长每月/机机修班长长每月/机机修班长长每月/机机修班长长每周/机机修班长长每月/机机修班长长每月/机机修班长长每周/车车间班长长每周/机机修班长长每周/机机修班长长每周/机机修班长长每月/机机修班长长每月/机机修班长长每月/机机修班长长每月/机机修班长长每周/车车间班长长每日/机机修班长长每日/车车间班长长每日/车车间班长长每日/车车间班长长每周/机机修班长长每周/机机修班长长每周/机机修班长长每周/机机修班长长每周/机机修班长长2、关键键控制点点的监控控关键控制制点(CCCP)重 要危 害关 键限 值监 控控内容方 法

27、法频率监控者依据原辅辅料检验验验证项项目表，检检验项目目，对厂厂家提供供的检验验报告单单进行验验证依据原原辅料检检验计划划进行行采购员化验员原辅料检检验员温度,时时间温度，时时间监测监测每/2小小时每操作工操作工每操作工温度时间监测每操作工每操作工每配料工操作工附件五：各岗位位须掌握握的基本本技能工基本技技能：一、操作作要求二、产品品质量标标准：三、生产产工艺及及设备操操作：技技术参数数，操作作规程、生生产工艺艺料工基本本技能：一、 操作要求求1.温度度与时间间， 工基本技技能：一、操作作要求包装机操操作工基基本技能能：一、设备备操作车间员工工基本技技能：一、基本本操作要要求附件六.品控管管理相关关文件及及知识：精细化化质量管管理规范范生产作作业标准准手册质量管理理体系、安安全体系系等相关关体系流通环节节管理规规范过程检检验计划划原辅料料质量标标准产品相相关技术术要求在制品品、半成成品质量量标准前提方方案操作性性前提方方案计量管管理规范范设备操操作规程程标识管管理规定定原辅料料检验计计划成品检检验计划划26