某工程建设质量管理手册9815.docx

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1、中交天航局印尼芝拉扎项目经理部CCCC TDC Cilacap Expansion 1x660 CFSPP Marine Works Project质 量 管 理理 手 册QUALLITYY MMANAAGEMMENTT MMANUUAL版 本 号：00.0编制人： 王 欣日期期： 20116.33.7 审批人：日期：发布日期期：20016年月日 实实施日期期：20016年月日前 言言本手册根根据GBB/T1190001-220088idttISOO90001:220088质量量管理体体系 要求标标准和GGB/TT504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范编编制，是是项目部

2、部实施、开展各各项质量量管理活活动的纲纲领性的的文件，是是项目部部规章制制度的组组成部分分。它阐阐述了项项目部质质量方针针、质量量目标，明明确了各各层次管管理机构构和人员员的管理理责任，规规定了资资源管理理、项目目实施和和质量管管理体系系运行过过程的要要求和内内容，适适用于项项目部承承担的工工程项目目的全过过程管理理。本手册作作为项目目部质量量管理能能力的证证明及第第三方管管理体系系认证的的依据，是是项目部部质量管管理体系系运行的的准则，也也是项目目部对所所有顾客客、相关关方和员员工的承承诺。全全项目部部员工必必须严格格贯彻执执行，不不断提高高公司质质量管理理水平。使用本手手册时发发现的问问题

3、及改改进建议议请及时时反馈给给项目部部QA/QC部部，以帮帮助项目目部不断断修订完完善本手手册，持持续改进进项目部部质量管管理体系系。本手册作作为阐述述项目部部质量管管理体系系整体信信息的文文件，经经项目部部批准可可向外部部提供。本手册的的发放、修改和和保管按按本手册册“4.22文件控控制”的规定定执行。目 录质量方针针5质量目标标51 目目的、适适用范围围61.1 目的的61.2 适用用范围662 引引用标准准及法规规依据773 术术语、定定义和缩缩写84 文件和和记录994.1 总则则94.2 文件件控制994.3 记录录控制995 管理职职责1115.1 职责责和权限限115.2 质质量

4、管理理体系的的主要职职责和责责任1115.3 信息息沟通、协商和和交流1125.4 管理理评审1136 资源源管理1146.1 人人力资源源管理及及培训1146.2 施施工设施施、设备备、工具具管理1156.3 主主要物资资材料、构配件件和结构构设备管管理1666.4 工工作环境境管理1167 实施和和运行1177.1 工程程项目策策划及施施工组织织设计1177.2 与顾顾客有关关的过程程187.3 设计计和开发发197.4 采购购197.5 施工工生产过过程控制制207.6 特殊殊过程的的确认2227.7 标识识和可追追溯性2227.8 顾客客财产2237.9 产品品防护2237.100 检

5、检测和测测量设备备的控制制248 测量、分析和和改进2258.1 总则则258.2 顾客客满意2258.3 内内部审核核258.4 过程程的监测测和测量量268.5 产品品的检测测和测量量268.6 工程程资料的的管理2278.7 不合合格品的的控制2278.8 数据据分析2288.9 持续续改进、纠正措措施和预预防措施施29附录质质量管理理体系组组织机构构图311质量管理手册 第 8 页 共 31 页 版本：0.0质量方针针以质取誉誉，高效效安全，持持续改进进质量目标标单位工程程竣工验验收合格格率1000，工程质量量责任事事故0案案次，工程项目目履约率率1000%，涉及工程程质量投投诉0起起

6、，争创局公公司级优优质工程程至少11项。1 目目的、适适用范围围1.1 目的的本手册规规定了工工程项目目实施各各阶段中中，各职职能、各各层次的的质量管管理要求求，旨在在通过规规范工程程项目相相关质量量管理，提提高项目目的质量量管理水水平，促促进施工工项目管管理科学学化、规规范化、制度化化，适应应公司又又好又快快发展。1.2 适用用范围1.2.1 适适用于本本项目部部承建的的港口与与航道工工程的总承包包和项目目管理业业务的质质量管理理活动的的相关场场所及过过程；同同时还包包括预制制厂的预预拌混凝凝土和混混凝土预预制构件件的生产产。1.2.2适用用于项目目部本部部、协作队队伍、分分包商及及供应商商

7、等。2 引引用标准准及法规规依据在制定本本管理手手册时，主主要以下下列法规规和标准准为依据据：（1） GBB/T1190000-220088 iddt IISO990000：20005质质量管理理体系 基础础和术语语（2） GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008质质量管理理体系 要求求（3） GBB/T1190004-220000 iddt IISO990044：20000质质量管理理体系 业绩绩改进指指南（4） GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范（5） 中华华人民共共和国建建筑法（6） 中华华人民共共和国招

8、招标投标标法（7） 中华华人民共共和国产产品质量量法（220000年修正正）（8） 中华华人民共共和国计计量法（9） 建设设工程项项目管理理规范（10） 建设工工程质量量管理条条例（11） 水运工工程质量量监督规规定（12） 公路水水运工程程试验检检测管理理办法（13） 中华人人民共和和国合同同法（14） 中华人人民共和和国劳动动法（15） 港口建建设管理理规定（16） 航道建建设管理理规定（17） 建筑业业企业资资质管理理规定（18） 船舶登登记条例例（19） 船舶签签证管理理规则3 术术语、定定义和缩缩写3.1 本手手册采用用GB/T1990000-20008 idtt ISSO90000

9、：20005标准准中的术术语和定定义。3.2本本项目部部专门用用语及缩缩写（1） 公司、中交天航航局、天天航局：中交天天津航道道局有限限公司。（2） 中交印印尼公司司：中国国交通建建设印度度尼西亚亚工程有限限公司。（3） 海外部部：中交天天津航道道局有限限公司海海外事业业部。（4） 项目部部：中交交天航局局印尼芝芝拉扎项项目经理理部。（5） 结构材材料：构构成建筑筑物实体体的材料料，如钢钢材、水水泥、沥沥青、砂砂石料、土、石石灰、粉粉煤灰、外加剂剂等。（6）半半成品：本项目目部砼预预制构件件；工程程所用的的加工件件及构成成工程合合同的配配套安装装项目。（7）三三检：自自检、复复检、专专检。（8

10、）四四新：新新材料、新工艺艺、新结结构、新新技术。4 文件和和记录4.1 总则则项目部质质量管理理体系文文件包括括：（1）本本质量管管理办法法。（2）中中交天航航局质量量管理体体系文件件及海外外部制定定的有关关质量管管理的办办法、规规定、实实施细则则及作业业指导书书。（3）其其它支持持性文件件，包括括与质量量有关的的红头文文件、外外来文件件、施工工组织设设计、专专项施工工方案、质量工工作计划划、质量量保证措措施、工工法、技技术要求求等。（4）为为完成质质量活动动或达到到的结果果提供客客观证据据和可追追溯性的的记录资资料。4.2 文件件控制4.2.1项目目部对质质量管理理体系要要求的所所有文件件

11、的编制制、评审审、批准准、发放放、使用用、更改改、再次次批准，作作废回收收进行控控制，确确保相关关场所使使用的文文件均为为受控的的有效版版本。4.2.2项目目部质量量管理文文件的控控制应符符合下列列原则：（1） 文件发发布前应应得到相相应的授授权批准准，以确确保其权权威性和和适宜性性。（2） 实施中中根据管管理的需需要对文文件的适适用性进进行评审审，必要要时修改改并重新新批准发发布。（3） 所有文文件均有有现行的的修订状状态的识识别方法法，如文文件清单单、文件件版本号号、文件件更改情情况表等等。（4） 按规定定的手续续发放文文件，确确保在相相应的使使用场所所获得有有关文件件的现行行版本。（5）

12、 文件使使用过程程中保持持整洁，并并有良好好的保存存条件且且易于检检索。（6） 文件均均有唯一一、有效效、明显显的识别别标志。（7） 识别相相关的外外来文件件的有效效性和适适用性，并并控制其其收发和和更新。（8） 防止作作废文件件的继续续使用；如需保保留作废废文件则则应加盖盖“作废保保留”章标识识。（9） 所有文文件均须须内容清清晰明确确，字迹迹清楚，注注明日期期（包括括修订日日期），符符合保管管或归档档要求。（10）及及时更新新有效效文件清清单，确确保各岗岗位员工工明确其其活动所所依据的的文件。4.3 记录录控制4.3.1项目目部实施施符合要求求的记录录的填写写、标识识、收集集、贮存存、检索

13、索、借阅阅、保护护、保存存期限和和处置。4.3.2项目目部质量量管理记记录的控控制应符符合下列列原则：（1）所所有的记记录均有有唯一性性标识，按按规定及及时填写写，并及及时整理理、归类类存放，确确保易检检索、有有良好保保存环境境，防止止丢失及及损坏。需归档档的记录录按档案案管理规规定归档档。（2）所所有记录录应字迹迹清楚、具备对对相关活活动、产产品或服服务的可可追溯性性。（3）明明确规定定相关记记录的保保存期限限，确保保需要时时记录可可对产品品质量、服务质质量满足足要求及及质量管管理体系系运行有有效提供供证据。（4）过过期记录录必须得得到妥善善处理。（5）存存档记录录的管理理符合档档案管理理的

14、有关关规定。质量管理手册 第 31 页 共 31 页 版本：0.05 管理职职责5.1 职责责和权限限5.1.1为实实现质量量方针和和目标，项项目部建建立了完完善的质质量管理理体系组组织机构构（见附附录）。明确确了项目目部工程程技术部部是质量量管理的的组织协协调部门门及归口管管理部门门，并配配备了相相应质量量管理人人员。5.1.2协作作队伍、分包商商及供应应商的有有关部门门的岗位位职责和和权限由由相应单单位自行行制定，上报项目部审核后形成文件并公布。5.1.3 全全体员工工必须充充分了解解本部门门、岗位位及相关关部门的的职责、权限和和相互关关系，并并进行沟通，以以促进有有效的管管理。5.2 质

15、质量管理理体系的的主要职职责和责责任（1）负负责组织织实施质质量管理理体系文文件，确确保项目目部范围围内的各各项活动动符合质质量管理理体系要要求，积积极参与与公司质质量管理理体系的的各项审审核活动动。（2）负负责质量量管理体体系在项项目部的的贯彻实实施，确确保质量量方针的的实现，分分解落实实质量目目标。（3）在在施工范范围内为为顾客提提供符合合公司质质量目标标的产品品和服务务，确保保顾客满满意。（4）项项目部相相关人员员及部门门的质量量职责和和责任明明确如下下：直接接组织工工程项目目施工的的项目经经理是工工程质量量的第一一责任人人，对承承建的工工程质量量负主要要领导责责任；主主管生产产的项目目

16、副经理理对工程程质量负负直接领领导责任任；主管管工程质质量的项项目领导导对质量量监管负负综合管管理责任任；项目目总工程程师对工工程质量量负技术术责任。（5）项项目部全全体员工工在工作作中对工工程负直直接或间间接的质质量责任任，对不不符合设设计、规规范、标标准和管管理制度度的要求求，均有有拒绝执执行的责责任，并并有向上上级或越越级报告告的权利利。（6）各各级部门门和人员员在遵照照执行部部门、岗岗位职责责基础上上，必须须加强质质量监管管。5.3 信息息沟通、协商和和交流在项目部部内外形形成全方方位的信信息沟通通、协商商和交流流环境，提提高管理理体系运运行的有有效性。5.3.1 内部信信息交流流：（

17、1）一一切与管管理体系系活动、产品和和服务及及有效性性有关的的内容都都是沟通通、协商商和交流流的对象象。（2）质质量方针针、质量量目标及及其它有有关公司司的重大大决策，通通过文件件或会议议等方式式由上至至下层层层传递。（3）项项目经理理和管理理者代表表通过各各种途径径向员工工灌输以以顾客为为关注焦焦点的理理念，培培养和提提高员工工的质量量意识。（4）项项目部通通过各种种会议，网网络媒体体等实现现内部的的沟通。日常工工作或其其他方面面的交流流沟通则则利用各各种渠道道随时进进行。5.3.2 外部信信息交流流：（1）项项目部的的质量方方针及有有关要求求应及时时传达给给相关方方。（2）收收到顾客客信息

18、的的部门要要认真做做好记录录并传递递给有关关部门，有有关部门门应将处处理结果果及时反反馈给顾顾客。（3）顾顾客要求求提供与与其权限限相适应应的质量量信息时时，应及及时提供供。（4）各各责任部部门应及及时收集集有关标标准、规规范等文文件的更更新状况况。5.3.3 保持内内、外部部信息沟沟通渠道道的顺畅畅，重要要信息要要及时传传递给相相关责任任部门。5.4 管理理评审5.4.1 由项目目经理按按规定的的时间间间隔，一一般按自自然年，特特殊情况况可适当当增加频频次，对对质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性进进行系统统的评审审，以评评价质量量管理体体系变更更和改进进的需要要，包括括质量

19、方方针和质质量目标标。5.4.2 评审输输入a、 审审核结果果，包括括内审、外审、自我评评定等。b、 顾顾客及员员工的反反馈，包包括对顾顾客满意意程度的的测量结结果和顾顾客投诉诉及其整整改结果果。c、 质质量管理理体系运运行过程程与质量量管理体体系要求求的符合合性。d、 各各部门主主管的管管理体系系过程的的运行情情况总结结。e、 纠纠正措施施、预防防措施的的现状及及改进的的机会。f、 以以往管理理评审决决定的实实施情况况。g、 可可能影响响质量管管理体系系运行的的各种变变更，包包括外界界环境的的变化和和自身的的变化情情况。h、 方方针、目目标完成成情况。i、 对对质量管管理体系系运行情情况提出

20、出改进的的建议。5.4.3 评审输输出a、 质质量管理理体系及及其过程程的改进进措施。b、 与与顾客、员工要要求有关关的产品品质量改改进措施施。c、 为为实现上上述改进进措施及及质量管管理体系系的有效效运行所所必要的的资源需需求。d、 潜潜在问题题的预测测。e、 质质量管理理体系适适宜性、充分性性、有效效性的评评审结论论。5.4.4 需采取取整改或或改进措措施时，由由责任部部门按管管理评审审提出的的有关要要求实施施，工程程技术部部对措施施实施情情况及其其有效性性进行跟跟踪和验验证。5.4.5 管理评评审的结结果予以以记录，以以便对各各方面的的进展情情况进行行监控，并并将其作作为下次次管理评评审

21、的输输入。6 资源源管理项目部确确保识别别并获得得实施质质量方针针和实现现质量目目标所必必需的资资源，包包括人力力资源、船机设设备、技技术、资资金、物物资材料料等，按按公司要要求书面面上报海海外部相相应资源源管理部部门，相相应资源源管理部部门应根根据项目目需求的的实际需需要，及及时审批批项目部部的资源源调整计计划、实实施动态态管理。6.1 人人力资源源管理及及培训6.1.1 项项目部根根据公司司制定的的相关管管理规定定，对人人力资源源配置、劳动纪纪律、培培训、考考核、奖奖惩等进进行明确确规定。6.1.2 人力资资源部门门应识别别从事影影响整体体业绩及及影响质质量管理理体系活活动的人人员，如如各

22、级管理理人员、技术、测量、试验等等人员所所需的能能力要求求，依据据国家法法规、顾顾客及上上级单位位相关要要求，对对这些人人员的岗岗位任职职条件从从教育程程度、所所取得的的岗位资资格、具具备的技技能和工工作经验验等方面面进行确确定，并并配备适适任的岗岗位人员员，或提提供各类类型的培培训或采采取其他他有效措措施以满满足岗位位能力要要求。6.1.3 各级管管理人员员及作业业人员应应按照国国家法律律法规的的要求持持证上岗岗。6.1.4 依据岗岗位工作作要求、标准及及工作目目标，明明确考核核内容并并进行考考核，考考核结果果作为人人力资源源管理评评价和改改进的依依据。6.1.5 人力资资源部门门应通过过企

23、业发发展需要要、岗位位要求、人力资资源状况况、员工工职业发发展要求求等内容容的调研研分析，确确定员工工的培训训需求及及制定培培训计划划。6.1.6工程程技术部部会同人人力资源源部门确确定质量量管理教教育培训训实施的的时间、地点、方式及及参加培培训教育育的人员员，提高高各级与与质量工工作相关关的人员员对质量量管理体体系的认认识和理理解，使使员工能能够明确确各自岗岗位的职职责和在在质量管管理体系系中的作作用和意意义，促促进员工工提高其其岗位技技能。6.1.7 人力资资源部门门可以通通过笔试试、面试试、实际际操作等等方式以以及随后后的业绩绩评价等等方法评评价培训训及所采采取措施施的有效效性。6.1.

24、8 人力资资源部门门负责保保持有关关员工的的教育、培训、技能和和经验的的记录。6.2 施施工设施施、设备备、工具具管理6.2.1 为确保保项目部部提供的的产品和和服务能能满足顾顾客、相相关方和和适用的的法律法法规的要要求，项项目部识识别、确确认、提提供并维维护达到到以上要要求所需需的基础础设施，包包括：（1）永永久及临临时建筑筑物，工工作场所所（办公公场所、生产场场地、生生产车间间等）和和相关的的设施。（2）各各类船机机设备、工具、办公设设备、监监测和测测量设备备、应急急设备等等，包括括自有、租赁和和分包方方的设备备。（3）支支持性服服务（管管理软件件、通讯讯、后勤勤、运输输设施、交通工工具等

25、）。6.2.2 各部门门负责提提出本部部门所需需的办公公设施的的申请，经经批准后后予以配配备。6.2.3 工程（产产品）实实现过程程所需的的设施、设备、工具等等由项目目部在项项目策划划、施工工组织设设计等文文件中提提出配备备计划，上报海外部经审批后予以配备。6.2.4 设备部部门编制制船机设设备使用用计划，船船机设备备应优先先从公司司内部进进行调配配，或租租赁，或或购买。6.2.5项目目部在采采购或租租赁前对对其进行行评价，并并收集相相应的证证明和保保存评价价记录。评价的的内容包包括：经经营资格格和信誉誉、产品品和服务务的质量量、生产产能力、运输能能力、贮贮存能力力、交货货的准确确性供货货、风

26、险险因素等等。6.2.6 采购部部门与施施工设施施、设备备、工具具供应方方订立采采购合同同，明确确对施工工设施、设备、工具质质量及服服务的要要求。6.2.7 项目部部保证进进场船机机设备、工具等等经验收收合格方方可使用用，需编编制安装装或拆卸卸方 案的，该该方案须须经批准准后实施施。 6.2.8 设备部部门负责责建立设设备动态态管理台台帐，做做好设备备使用成成本核算算工作。6.2.9 设备作作业人员员应严格格按设备备操作规规程作业业。6.2.10 施工设设施、设设备、工工具使用用过程应应符合定定机、定定人、定定岗、持持证上岗岗、交接接、维护护保养等等规定。6.2.11项项目部依依据国家家相关法

27、法律法规规对船机机设备的的配置、购置、建造、租赁、使用、技术和和安全管管理、维维修和保保养、节节能减排排等进行行管理。6.3 主主要物资资材料、构配件件和结构构设备管管理6.3.1构成成工程实实体的主主要材料料、构配配件和结结构设备备实行分分级管理理，项目目部对工工程物资资材料、构配件件和结构构设备的的计划、采购供供应、运运输、验验收、标标识、发发放、储储存、现现场管理理、回收收利用、报废、检查监监督和考考核进行行管理。6.4 工工作环境境管理必要的工工作环境境是公司司为顾客客提供合合格产品品和满意意服务、满足法法律法规规要求的的支持条条件。项项目部对对为顾客客提供产产品和服服务所需需的工作作

28、环境加加以确定定和管理理。（1）合合理配置置施工、工作、生活环环境，做做到因地地制宜，布布局紧凑凑，安全全适用，卫卫生健康康，整洁洁舒适；根据经经济实用用的原则则将企业业标识、宣传标标语、适适用的图图表布置置在工作作场所。为员工工创造一一个严谨谨、和谐谐、积极极向上、身心愉愉快的工工作氛围围，形成成一种奖奖勤罚懒懒、优胜胜劣汰的的竞争机机制，使使全体员员工努力力为顾客客服务，为为顾客提提供满意意的产品品。由综综合管理理部负责责组织监监督、检检查并实施。（2）项项目部为为拟建项项目建立立必要的的生产、生活环环境、设设施创造造条件。（3）项项目部树树立良好好企业形形象，保保护环境境，保障障施工从从

29、业人员员的作业业条件和和生活环环境。（4） 项目部部根据施施工场地地平面布布置图，按按施工组组织设计计的要求求，做到到“三通一一平”，施工工现场机机具设备备、各类类材料产产品堆放放布置井井然有序序，必要要的标识识醒目实实用。7 实施和和运行明确项目目部在项项目管理理中的定定位和主主要责任任分工。7.1 工程程项目策策划及施施工组织织设计工程项目目策划及及施工组组织设计计是将质质量管理理体系的的“过程方方法”应用于于具体的的工程项项目，确确保产品品达到质质量要求求，获得得顾客满满意的重重要手段段。通过过项目策策划保证证项目资资源组织织和调遣遣，通过过施工组组织设计计保证项项目组织织和实施施。7.

30、1.1 策策划的准准备（1） 调查施施工现场场的自然然条件及及项目所所在地的的技术经经济条件件，编制制调查报报告，作作为编制制依据。（2） 熟悉顾顾客提供供的施工工文件（合合同、图图纸及资资料等）及及有关法法律、法法规、规规范、标标准，收收集并学学习参考考类似工工程的施施工组织织设计及及技术总总结、工工法及有有关操作作规程等等文件。（3） 落实准准备阶段段所需的的资源和和设施。（4） 做好图图纸会审审和设计计交底工工作。7.1.2 策策划的内内容（1） 确定工工程所要要达到的的质量目目标和要要求。（2） 确定相相应的过过程、工工艺，并并建立所所需的文文件，以以及所需需的资源源和设施施。（3）

31、确定关关键和特特殊过程程，拟定定对其进进行有效效控制的的措施和和技术方方案。（4） 确定工工程所要要求的验验证、确确认、检检测和试试验活动动，以及及产品接接收准则则。7.1.3 施施工组织织设计（1） 项目部部根据项项目策划划情况组组织编制制施工工组织设设计, 作为为工程项项目实施施过程中中组织活活动和技技术管理理的指导导性文件件。（2）施施工组织织设计的的编制、审批、交底、考核工工作按职职责划分分进行管管理。（3） 施工组组织设计计应包括括质量策策划，质质量管理理策划的的内容包包括：a、质量量目标和和要求，创创优计划划；b、项目目部机构构设置和和人员配配备，质质量管理理组织和和职责；c、施工

32、工管理依依据的文文件；d、场地地、道路路、水电电、消防防、临时时设施规规划；e、质量量控制点点及关键键点、质质量保证证控制措措施；f、进度度控制措措施；g、施工工质量检检查、验验收及其其相关标标准；h、突发发事件的的应急措措施；i、对违违规事件件的报告告和处理理；j、应收收集的信信息及其其传递要要求；k、与工工程建设设有关方方的沟通通方式；l、施工工管理应应形成的的记录；m、质量量管理和和技术措措施；n、其他他质量管管理要求求。（4） 经审批批的施工工组织设设计实行行动态管管理，向向项目部部各相关关人员交交底后，由由项目部部保管，并并组织实实施。7.2 与顾顾客有关关的过程程合同评审审主要由由

33、项目部部商务管管理部负责，相相关部门门参与。7.2.1 与与工程（产产品）有有关要求求的确定定 顾顾客的要要求通常常体现在在合同中中，因此此，项目目部应组组织确定定：（1） 顾客以以任何方方式提出出的要求求，包括括产品质质量要求求，交付付服务要要求等。（2） 当顾客客没有明明确要求求时，要要与顾客客进行沟沟通，以以达成共共识，明明确顾客客的要求求。（3） 与产品品有关的的法律、法规要要求。7.2.2 合同同的签订订、修订订及评审审（1） 项目部部应组织织标后交交底。（2） 合同单单方或双双方认为为需要对对合同修修订时，应应与顾客客进行协协商取得得一致意意见，并并书面形形式签认认；（3） 修订后

34、后的内容容及生效效的补充充合同由由商务管管理部及及时传到到相关部部门，以以利于合合同的正正常履行行。7.2.3 与顾顾客的沟沟通（1） 项目部部建立了了与顾客客有效、便利的的沟通渠渠道，包包括：a、 施施工过程程中顾客客的问询询、合同同的变更更、现场场检查及及其他各各种形式式的会议议、会谈谈和文件件、函件件的来往往。b、 将将以上所所有与顾顾客沟通通的信息息（含电电话投诉诉）做好好记录。7.3 设计计和开发发7.3.1将工工程设计计任务交交付给设设计单位位实施，但但对设计计和开发发的控制制，本项项目部有有相应的的职责，以以确保产产品设计计质量满满足顾客客的要求求。7.3.2 设设计和开开发的策

35、策划、输输入、输输出、评评审、验验证、确确认、更更改的控控制，原原则上由由设计单单位（供供方）按按GB/T1990011-20008iidtIISO990011：20008标标准相应应要求实实施，必必要时为为项目部部提供以以上设计计各阶段段相应的的文件记记录，同同时项目目部为便便于及时时掌握产产品设计计信息及及最终设设计效果果，对以以下有关关事宜须须进行控控制：（1） 设计策策划中的的设计进进度情况况。（2） 设计方方（供方方）与外外部（含含本公司司）的组组织接口口及其职职责和权权限关系系要明确确规定（可在设设计合同同和设计计策划中中明确）。（3） 向设计计方指定定提供产产品的功功能和性性能要

36、求求。（4） 必要时时，项目目部要参参与产品品设计评评审和验验证。（5） 项目部部须对设设计确认认进行控控制，并并对确认认的结果果及任何何应采取取的对应应措施作作出记录录。（6） 设计更更改：由由项目部部与设计计方对设设计资料料会审达达到一致致意见后后，由设设计方负负责更改改的实施施，并将将更改的的设计资资料正本本交项目目部签认认。7.4 采购购7.4.1项目目部为确确保所承承建工程程质量符符合顾客客及相关关方的要要求，符符合法律律法规的的要求，对对工程结结构材料料、构配配件、结结构设备备和工程程分包供供方的采采购予以以控制。采购部部门负责责工程结结构材料料、构配配件、结结构设备备和工程程分包

37、供供方采购购活动的的实施、监督和和检查；工程部部门负责责工程分分包供方方的管理理。 7.4.2 工程程结构材材料、构构配件和和结构设设备的采采购（1） 采购部部门对采采购结构构材料、构配件件和结构构设备的的供方进进行选择择、评价价和定期期复查，应应包括：a、经营营资格、价格与与供货能能力；b、供货货的业绩绩或抽样样检验合合格率；c、产品品的质量量、信誉誉和其它它对工程程质量有有直接和和间接影影响的方方面；d、履约约能力，包包括财力力支持能能力；e、售后后服务、其他使使用者的的使用情情况评价价。（2） 工程技技术部根根据施工工需要，制制订采购购计划，采采购计划划中应明明确所采采购产品品的种类类、

38、规格格、型号号、数量量、交付付期、质质量要求求以及采采购验证证的具体体安排，采采购计划划未经批批准不得得用于采采购。采采购部门门根据采采购计划划订立采采购合同同。（3） 购进的的工程结结构材料料、构配配件和结结构设备备进场数数量、规规格、型型号、外外观质量量、产品品质量证证明书等等的验收收，由现现场物资资管理人人员及质质检员、设备管管理人员员执行且且签认。保留验验收过程程记录，未未经验收收的工程程结构材材料、构构配件和和设备不不得用于于工程施施工。（4） 对采购购的产品品需要在在供方的的现场实实施验证证时，则则在采购购计划中中对要开开展验证证的安排排和产品品放行的的方法做做出规定定。（5） 采

39、购的的工程结结构材料料、构配配件和结结构设备备符合有有关职业业健康、安全与与环保的的要求。（6） 项目部部应对工工程结构构材料、构配件件和结构构设备进进行贮存存、保管管、标识识、搬运运及防护护，并按按规定进进行了检检查，发发现问题题及时处处理。（7） 项目部部应建立立工程结结构材料料、构配配件和结结构设备备的发放放记录，并并具有可可追溯性性。7.4.3 分包包采购（1） 对工程程分包供供方进行行选择、评价、控制和和复评，应应包括：a、分包包方合法法的经营营许可、资质等等级、业业绩和信信誉；b、其承承担当前前分包工工程的专专业能力力、质量量管理能能力；c、其人人员结构构和素质质是否满满足质量量管

40、理要要求；d、机具具装备、技术、质量、安全、施工管管理的保保证能力力；e、对分分包方提提供工程程产品的的过程进进行管理理，定期期对分包包方的质质量能力力进行复复查， 将表现不不好的除除名。（2） 项目部部应在分分包项目目实施前前对分包包方进行行了技术术质量、安全、环保等等交底，审审核批准准分包方方编制的的施工方方案，并并据此对对分包方方的施工工条件进进行确认认和验证证，包括括：a、确认认分包方方从业人人员的资资格与能能力；b、验证证分包方方的主要要材料、设备和和设施是是否达到到要求。7.5 施工工生产过过程控制制施工生产产过程直直接影响响向顾客客提供产产品和服服务的质质量，项项目部依依据国家家

41、法律法法规和公公司规章章制度的的要求，严严格控制制施工生生产过程程，确保保为顾客客提供满满意的产产品和服服务。7.5.1 各分分项工程程（工序序）开工工前，项项目部应应组织技技术员、有关施施工人员员进行施施工技术术交底，使使每一位位从事工工程实施施的人员员均能了了解工程程质量要要求、合合同规定定、顾客客及相关关方的要要求、法法律、法法规的要要求、技技术工艺艺要求等等相关信信息。7.5.2 项目目部在生生产过程程中，严严格按施施工技术术规范、规程、施工工工艺、工工法组织织施工，以以规范作作业为基基础，以以过程控控制为保保障，全全工序确确认，全全过程监监控。7.5.3项目部部应认真真做好合合同交底

42、底、施工工现场调调查、设设计技术术交底、测量控控制网布布设及验验收、施施工组织织设计及及专项方方案、开开工报告告、施工工现场准准备、生生产进度度计划管管理、施施工技术术交底、工序控控制、典典型施工工、设计计变更、停工和和复工、质量统统计报表表、施工工日志及及施工技技术总结结等管理理工作。7.5.4项目目部致力力于不断断提高全全体员工工的工作作、学习习和解决决问题的的能力，确确保人员员的能力力满足生生产施工工的需求求，满足足顾客及及相关方方的要求求，见本本办法6.1的要要求。7.5.5 对对生产设设备进行行管理，确确保满足足管理过过程和产产品的需需要，见见本办法法6.22的要求求。7.5.6 项

43、项目部应应配备必必要的检检测和测测量设备备，对施施工全过过程进行行检测和和测量。QA/QC部部门应识识别质量量控制点点、实施施“三检”制度、做好必必要的检检测和测测量记录录。7.5.7 施工工过程中中，未经经检验合合格或未未验证满满足要求求的产品品不得转转序或放放行，以以确保全全过程合合格的产产品质量量。7.5.8 竣工工后按要要求做好好竣工资资料及施施工技术术总结并并及时移移交、归归档。7.5.9 工程程竣工交交付后，实实施工程程服务活活动，包包括保修修、非保保修范围围内的维维修以及及合 同约定的的其他服服务，并并在规定定的期限限内及时时响应这这些服务务的需求求信息，保保证服务质量。7.5.

44、10项目部部积极推推动工程程创优及及优质工工程评选选。7.5.11项目部部规范文文明生产产的管理理，对施施工作业业环境进进行控制制。7.5.12项目部部针对关关键工艺艺（如钻钻孔桩、水下砼砼施工、砼浇筑筑、预制制构件施施工安装装、码头头面施工工、挖泥泥、抛石石、水下下沉桩等等）和操操作（如如对焊作作业、预预应力张张拉、砼砼保护层层垫块制制作等）制制定相应应的施工工方案以以指导施施工生产产过程。7.5.13项目部部对采取取“四新”技术的的项目及及工艺，进进行重点点关注；对不稳稳定和能能力不足足的施工工过程、突发事事件在施施工策划划中强调调控制要要求，在在实施过过程中实实施重点点监控。7.5.14施工过过程控制制所需形形成和保保存的质质量管理理记录包包括：施施工策划划；施工工组织设设计；专专项施工工方案及及其评审审记录；交底记记录；施施工日志志；上岗岗培训记记录及岗岗位资格格证明；施工机机械设备备、工具具和检验验、测量量 和试试验设备