第三章质量管理体系文件zxa.docx

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1、组织机构图第三章质量管理体系文件 福州万山电力咨询有限公司质量手册（本手册符合GB/T19001-2008 idt IS09001: 2008标准） 文件编号：OS-IS0-2009 版 本： 1 发布日期：2009年5月1 8日 生效日期：2009年5月1 8日批准人：颜家晓手册发布实施令 为建立全员质量管理，完善质量管理体系，本公司依据GB/19001-2008 idt IS09001:2008质量管理体系一一要求标准，结合本公司工程斟测、设计（咨询）服务特点，编制了本版质量手册。 本手册阐述了本公司的质量方针、目标，概括描述了本公司质量管理体系。本公司所有涉及质量管理的部门、岗位，其管理

2、特点、职责权限、相互关系均在此作了明确规定，是用于指导本公司全员质量管理活动的纲领性文件。 本手册现批准发布，本公司全体员工必须遵照执行。福州万山电力咨询有限公司 公司总经理：颜家晓 2009 年5月18日管理者代表授权书 为了贯彻GB/T19001-2008 idt IS09001：2008标准，确保本公司工程勘测、设计（咨询）服务质量管理体系能持续、有效地运行，兹授权罗均为本公司管理者代表，其职责和权限是：1 负责本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 向本公司最高管理层报告本公司质量管理体系运行的情况，包括业绩 和改进的需求；3确保本公司全体员工为客户服务意识和遵守法律法规

3、意识的形成和强化；4 就本公司质量管理体系有关事宜对外联络。福州万山电力咨询有限公司 公司总经理： 颜家晓 2009年5月1 8日1.1范围总则 本手册依据GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准编制，对福州万山电力咨询有限理体系的过程及其顺序和相互作用进行了识别和规定，并按照该标准的要求进行管理。本手册阐明了公司的质量方针并描述满足顾客要求的质量管理体系过程。本手册主要目的在于通过对过程的持续受控和不断改进，提高服务质量，增强顾客满意。1.2应用1.2.1手册适用于指导本公司承接的工程勘测、设计（咨询）服务（包括电力系统接入、规划设计和变电工程项目的初步可行性研究、

4、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工配合、竣工图和标书、标底编制等项目及相关的服务）的从接受委托到后续服务全过程的相关部门和活动的质量控制。符合GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的质量管理体系要求，因本公司工程勘测（测量）、设计（咨询）服务过程中无特殊过程，因此本公司对GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的7.5.2条款进行删减。1.2.2手册适用于向社会和客户证实本公司有能力稳定地提供满足客户和相关法律法规要求的工程勘测、设计（咨询）服务。1.2.3本质量手册对本公司内部是规范质量管理的原则，对本公司外部作为向客户、第三方提供质

5、量保证及质量审核的依据。2引用标准GB/T19000-2008 idt IS09000:2005 质量管理体系一基础和术语GB/T19001-2008 idt IS09001:2008 质量管理体系一要求3术语和定义本手册除下列术语和定义外，全部采用GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005 质量管理体系 基础和术语中的术语和定义：3.1客户：接受产品的组织或个人。按福建省电力有限公司统一标识要求，本公司质量管理体系文件称“客户”等同于GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005质量管理体系基础和术语中的“顾客”，指接受公司勘测设计等服务产品的委托方。

6、3.2工程勘测：指本公司线路、变电及配电工程的测量。3.3工程设计：包括本公司工程项目的设计和技术开发。3.4工程咨询：包括本公司工程项目的项目建议书、可行性研究报告、项目投资估算、技术方案等文件的编制。3.5本公司：福州万山电力咨询有限公司。3.6分公司：福州万山电力咨询有限公司在异地设立的能够独立开展勘测设计业务的分支机构。3.6项目部：福州万山电力咨询有限公司在异地设立的勘测设计部门。4.1质量管理体系总要求 本公司按GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 a)本公司质量管理体系所需的过程主要

7、包括管理职责、资源管理、委托方关系管理、工程勘测、设计服务过程（外包过程：部分勘测、设计服务过程）管理、内部审核、持续改进等。 b)本手册确定并描述了这些过程的顺序和相互作用和过程的接口。 c)通过程序文件、质量管理体系其他文件以及非文件形式的管理惯例、作业要求等方式，本公司规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。 d)本公司确保获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。 e)对这些过程进行测量、监视和分析。 f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进； 本公司将按照GB/T19001-2008 idt I

8、S09001：2008标准的要求管理这些过程，并确保对其实施控制。 针对任何影响本公司产品符合要求的供方，在采购过程（见本手册74条款）中给予识别并对其实施控制。4.2.1文件要求总则 本公司质量管理体系文件有纸质和电子文件两种形式，包括： a)形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准所要求的程序文件；为确保质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所需的管理性文件；质量管理体系文件所要求的记录。4.2.2质量手册 本公司依据GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准（7.5.2条款除外）制定实施并保持质

9、量手册，质量手册的条款编号与GB/T19001-2008 idt IS0 9001:2008标准条款编号相对应，内容包括： a)本公司质量方针和质量目标；质量管理体系的范围； 质量管理体系过程间的相互作用（包括有关接口及相互要求）； GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准所要求的程序文件目录； 为确保本公司质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件目录。 对质量手册的控制按照本公司文件控制程序（OS-CX-01）执行。4.2.3文件控制 为了对质量管理体系所要求的文件进行有效控制，本公司制定了文件控制程序） (OS-CX-01)。 本公司质量管理体系所要

10、求的文件包括：质量管理体系文件、本公司形成文件的质量方针和质量目标、技术标准文件（法律、法规、规程、规范、规定、标准图集等）、工程项目文件（图纸、说明书、报告、设计依据性资料等）和计算机软件版本文件。 对以上文件按下列过程进行控制：文件批准与发布、文件的管理与更改、文件更新、作废文件处理、文件标识和文件归档。过程控制达到如下要求： a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b1必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)确保在使用处可获得适用文件有效版本； e1通过编目等方式确保文件保持清晰、易于识别； f）保外来文件得到识别，并控制其分

11、发； g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制 记录是一种特殊类型的文件，为了对其进行控制以提供产品、过程符合要求以及质量管理体系有效运行的证据，本公司制定了记录控制程序(OS-CX-02)文件。 记录按下列过程进行控制：记录的制定、保持、使用和处置。对记录的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方式等进行了规定，使记录保持清晰、易亍识别和检索。本公司还通过设计统一的通用记录表式使一些记录规范化。5.1管理承诺 本公司总经理通过开展以下活动，并提供证据，证实其建立、实施质量管理体豸 并持续改进有效性的承诺： a)在宣传、贯

12、彻、实施本公司质量方针的同时，向全体员工传达满足客户和法 律法规要求的重要性； b)主持制定本公司质量方针； c)确保本公司质量目标的制定； d)负责每年至少召集一次本公司管理评审会议； e)确保可获得必要的资源。5.2以客户为关注焦点 总经理以实现客户满意为目标，主持制定包含对客户满意和满足法律法规要求承诺的质量方针和目标，通过对产品要求的评审，了解和确定客户的要求，将其转化为产品要求，并通过工程项目承揽过程、工程设计过程、出版交付和交付后服务过程质量管理体系的有效运行确保客户的要求得到确定并予以满足；通过对客户满意的监视和测量，得到客户满意方面的信息，持续改进质量管理体系，有效地满足客户的

13、要求，争取超越客户的期望。5.3质量方针 科学管理、精心设计、开拓创新、服务顾客 质量方针的含义是： 本公司要在市场竞争中求生存、谋发展，在遵守法律法规的前提下，始终以客户为关注的焦点，服务客户至上为工作中心。利用IS0 9001的科学管理体系规范本公司的勘测设计工作，在勘测设计成果上追求更优化、更精细化，提供的勘测设计咨询一报务更细致。与时俱进地持续改进质量管理的有效性，不断地开拓创新和搓高本公司勘测设计的质量和服务水平。始终以提供让所有客户满意的高标准、精致化、零缺陷的完美设计成果作为本公司追求的目标。争取超越客户的期望，走在市场发展的前面，以获得良好的社会综合效益，实现本公司的可持续发展

14、。 本公司采用宣传、培训等方法，使质量方针在本公司各层次上达到沟通和理解，对质量方针的持续适宜性进行评审，以确保质量方针符合以下要求： a)对满足客户要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺； b)提供制定和评审本公司质量目标的框架。5.4策划5.4.1质量目标 a)遵循国家法规、标准，充分满足客户要求，按照本公司电力勘测设计成品质量评定办法考核，使“设计成品优良率”等主要技术经济指标达到行业同期同类工程先进水平； b)提供优质高效的服务，达到客户满意，按照本公司客户满意度监测办法考核，不断地提高“顾客满意度”；为确保质量目标的制定和实现，本公司制定了目标、指标控制程序（OS-CX-03）。本

15、公司每年由总经理组织制订和发布年度质量目标展开表，各部门根据公司的质量目标制定相应的质量分目标，填写本部门的质量目标展开表，并交公司总经理工作部备案、管理，公司管理者代表负责各部门质量分目标的批准，总经理工作部负责对各部门质量分目标实施情况的检查，项目负责人结合设计评审，对项目质量目标的实施情况进行检查。各部门每次管理评审时对本部门质量分目标进行分析、评价、总结，并提出质量分目标分析、评价报告，为管理评审和下一年度制定新的质量分目提供决策依据，质量目标的完成情况在总经理主持的管理评审时进行评价、分析和总结。5.4.2质量管理体系策划 质量管理体系策划由本公司总经理组织领导，管理者代表具体负责，

16、总经理工作部办理，确保本公司的质量管理体系策划满足下列要求： a)对质量管理体系所要求的过程、资源、活动、持续改进及所需的文件进行策化，确定本公司有关的人员均能够胜任从事与产品质量相关工作必要的能力，满足本二司质量目标的要求和本手册4.1的要求； b)本公司质量管理体系的变更应在受控状态下进行，对其变更进行策划和实施时注意相互衔接，确保本公司质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.1职责和权限 （详见5.5.1-1本公司质量管理体系组织结构图、5.5.1-2本公司工程设计项目管理组织结构图、5.5.1-3本公司主要部门质量活动职责分配表、本公司岗位说明书）5.5.1-3公司质量管理活动

17、职责分配表说明：一责任部门；O一相关部门； 其它条款的责任者一本公司最高管理层：项目部的职能与设计咨询部门相同；分公司的职能与本公司相同。5.2.2管理者代表 本公司总经理授权本公司领导成员之一担任本公司的质量管理体系贯标工作的 其职责权限见本手册的“管理者代表授权书”。5.5.3内部沟通 为确保本公司各部门及不同层次之间全方位进行沟通，信息传递及时正确，以提 系的有效性和效率，本公司按照信息交流控制程序建立、实施合适 按照统一目标，步调一致、各负其责、相互服务、协调配合的原则，规范议事决事程序。内部沟通主要内容： a)方针、质量目标的理解和实施，在公司领导与各部门和各层次人员之间的沟通； b

18、）技术质量管理职责、职权相互关系沟通； c）设计接口管理的沟通； d）售息沟通（客户意见和产品要求信息、质量信息等的沟通）。内部沟通的方式： a）口头方式：交谈、电话、口头协议、会议布置等； b)文字方式：文件、会议纪要、质量信息等； c）其它媒体：网络公告、电子邮件、网页信息等。 在产立品实现过程中通过内部沟通确保相关方及时和有效地得到所需的信息，适时生成、收集、传递、贮存和最终处理信息。有关计划进度的沟通由公司领导负责；有关质量售息的沟通由公司分管领导负责；有关工程项目具体安排的沟通由项目负责人负责：各部门工作计划、质量管理、持续改进等方面的沟通，由部门主管负责。5.6管理评审 本公司制定

19、了管理评审控制程序。5.6.1总则 公司最高管理层负责每年至少召集一次管理评审会议，一般选择在每年末或年初结合本企业年终总结和下年度工作计划安排活动时进行，每次管理评审会议的间隔时间不宜超过12个月。管理评审会议应有管理者代表、各部门负责人等公司中层以上领导参加，总经理工作部负责具体组织、形成的记录按记录控制程序 (OS-IS0-4.2.4)保管。在会议中，与会人员应针对汇报材料，结合内外部环境的变化情况，对质量管理体系进行评审，评价体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。当出现以下情况时，总经理可以召开临时管理评审会议： a)质量管

20、理体系的外部环境发生重大改变； b)市场需求和环境发生重大变化； c)公司组织机构、业务范围、资源配置发生重大变化与调整； d)发生重大设计质量事故； e)总经理认为有必要时。5.6.2评审输入 管理者代表、各部门负责人在会前，均应准备书面汇报材料，汇报材料应说明工 作业绩、目标完成情况、存在问题、资源的需求等内容，并结合公司内外部环境因素 的变化、可能影响质量管理体系的变更，提出改进建议。另外： a）各管理部门在其书面汇报材料中，应报告组织机构、人力资源、环境及设备资源配备的适宜性，客户意见满意调查结果、客户投诉、抱怨或反馈意见的处理情况汇总等内容，评价客户对本公司的需求和期望，不符合的情况

21、分析，存在的不足，持续改进的资源需求，改进的建议； b)各设计咨询部提供本部门设计、咨询质量状况汇报分析报告、包括本部门设计质量事故的报告（如有时），贯标中不符合的情况分析和检讨，目前存在的不足，持续改进的资源需求，对本公司贯标工作改进的建议和意见； c)管理者代表汇报本年度质量目标的实现情况，本年度内部审核的情况、外部审核的情况，已经采取的纠正和预防措施的实施效果分析等方面内容不符合的纠正和预防措施实施情况及其有效性、以往管理评审的改进措施实施情况及其有效性，本公司质量管理工作策略的适宜性，贯标工作相关数据分析的结果，分析本公司质量管-理体系贯标的总体情况，目前还存在的主要问题和改进建议和意

22、见5.6.3评审输出 根据管理评审会议记录，总经理工作部负责编制管理评审报告。报告中应全面评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量方针实施和质量目标完成情况以及存在的主要问题，并明确有关质量管理体系的以下决定和措施： a)质量管理体系及其过程有效性的改进，相应文件是否需要修改； b)设计成果（产品）是否需要改进； c)改进措施的资源需求。 管理者代表负责对上述措施的实施情况进行跟踪和验证并向本公司领导汇报。6资源管理0.1资源的提供 为实施、保持本公司质量管理体系，持续改进其有效性和通过满足客户要求，增强客户满意，本公司确定并提供所需的资源，主要包括人力资源、基础设施和工作环境。6

23、.2人力资源本公司制定了人力资源管理程序。6.2.1总则 凡从事工程勘测设计咨询工作的人员以及与质量管理体系贯标有关的人员应能够确保胜任工作，并具有相适应的教育、培训、技能和经验。本公司人力资源部是人力资源管理的归口部门，负责提出人力资源需求计划，负责编制本公司“年度员工教育培训计划”并组织实施，评价培训结果。并负责组织质量管理体系培训工作，对培训规划和计划的实施进行监督检查。各部门组织实施本部门范围内的培训工作。6.2.2力、意识和培训 为了确保有关的人员能够胜任从事与产品质量相关的工作，在人力资源使用前应对上岗人员的工作能力进行考核，确定上岗资格。上岗人员的资格包括参加工程项目人员的资格和

24、常设机构人员的资格。本公司统一从教育、培训、技能、经验、业绩、职称、执业资格等因素考虑参加工程项目人员的资格，并制定了工程技术人员上岗资格管理规定，按工程项目的等级对相关人员的资格进行评定，形成本公司具备上岗资格人员名单。对进入本公司质量管理体系常设机构的人员在聘用时进行能力确定。 本公司的培训以岗位培训、继续教育培训和岗位适应性培训为重点，以满足焱员能力的需求。由本公司人力资源部组织培训有效性的评价。 为了确保本公司全体员工意识到所从事工作的相关性和重要性，明确-各-自如何为实现本公司质量目标应作出的贡献，本公司利用有关活动或方式开展质量管理教育培 训，加强质量管理意识教育。 保持保育、培训

25、、技能和经验的适当记录，主要包括： a）人力资源需求信息； b)度员工教育培训计划； c)员工外出培训申请表； d)员工培训记录表； f)工考核评估表。6.3基础设施 本公司制定了基础设施控制程序，对本公司的主要基础设施进行管理，包括： 办公场所、设计生产场所及相关的设施（如水、电、空调等设施）： b）工作设备，包括计算机及网络系统、计算机应用软件、绘图设备、晒图设备、印刷装设备以及设计工作和管理所需的信息、资料；c）通讯、交通等支持性服务。对以上基础设施由本公司总经理工作部负责按上级部门相关制度进行管理，并按用途由上级部门提供，根据上级部门的相关规定进行维护，保证达到设计工作符合要求所需的基

26、础设施。6.4工作环境为达到设计工作符合要求，本公司向员工提供适宜的工作环境，包括：a）按上级部门制定相关安全与劳动保护制度实施，为本公司各岗位员工提供必要的安全与劳动保护设施与条件； 本公司各岗位员工提供适宜的工作环境，包括：冬季供暖，夏季降温、整洁卫生 、通风照明的工作场所等。7工程斟测、设计咨询与服务过程的实现本公司质量管理体系覆盖的工程勘测、设计产品的实现过程可分为若干过程，见“工程斟测、设计产品实现过程图”。注：图框中的数字对应本手册有关章节号工程斟测、设计产品实现过程图设计和斟测过程存在以下接口及相互要求关系：a）工程设计咨询一般包括：初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设

27、计、施工配合、竣工图设计和设计回访总结阶段，其中属于项目咨询的过程包括：项目建议书、可行性研究报告、项目投资估算、招标文件、技术方案等文件的编制，上诉各阶段是相互衔接的，上一个阶段为下一个阶段的开展创造条件，上一个阶段的输出是下一个阶段的输入。 b）工程勘测主要是为工程设计提供基础资料，是为工程设计服务的。因本公司不具备岩土工程勘察的能力，因此本公司设计工程的岩土工程勘察工作一般由本公司委托具有专相关资质的单位提供服务，由负责工程设计的相关专业提出“采购申请”，公司计划经营部将与被委托的勘测单位签订“勘测委托合同”，勘测单位完成相应的工作后，其勘测成品提交本公司进行验收，作为工程设计的勘测资料

28、进行管理。 c）当工程勘测与设计均为设计部门承担时，设计部可将勘测成品作为设计输入的基础资料，作为设计档案管理。7.1二程勘测、设计咨询与服务过程实现的策划 本公司产品实现的过程是指从识别和确定客户的要求开始，到勘测、设计成品交付和工程施工服务的一系列过程。在本管理体系中策划了本公司勘测、设计产品和服务实现的过程，明确了本公司勘测、设计产品实现过程的顺序和相互关系。针对本公司每一类勘测、设计项目、每一个设计项目均进行策划。策划的结果形成文件，策划的内容GB/T19001-2008 idt IS09001.2008标准中所有要求（5、6、8章的内容）相一致，策划的内容明确，具有可操作性。确定了与

29、设计项目有关的质量目标和分解的质量指标，是针对本公司每一类勘测、设计具体的项目或委托合同所设定的质量目标指标。识别和确定了关键过程或特殊过程。并根据具体情况确定所使用或应编制的j他文件，包括：法律法规、标准规范、其他要求、制度规定等指导性文件等。勘测设计过程所需的其他资源，包括：人员要求、设备要求等。规定所需的、有追 的记录要求。确定了方案评审、设计校审、设计文件审查、设计质量评定等设计项目质量监测活动。7.2与客户有关的过程本公司制定了与顾客有关过程控制程序，对与客户有关的过程包括：客户信息收集、招标评审、投标、合同评审、与客户沟通、客户信息处理和反馈、产品交付、后期服务、客户满意度调查、工

30、程回访等控制基本流裎如下图：与客户有关的勘测设计过程控制基本流程图本公司计划经营部负责从各种渠道收集的工程项目信息，并根据勘测设计项目规模组织相关设计部负责人或有关人员，进行研究，作出是否承揽的意见，本公司领导负责斟测设计项目承接的审批。勘测设计项目负责人的人选由相关设计部推荐，公司领导批准。本公司计划经营部协助公司领导处理相关过程的文件和档案。7.2.项目要求的确定7.2.1.1计划部协助本公司领导全面收集、记录、确定项目的具体要求。规定的要求（包括对交付及交付后活动的要求）如： a）委托书 b）招标文件（或招标邀请函）； c）客户提出的书面要求； d）客户口头提出的要求（如会议、洽谈、电话

31、等记录）。7.2.1.2客户虽未明示，但项目的预期用途所必需的要求，由负责部门或责任人组织研救确定，并予以记录或反映在有关策划文件中。7.2.1.3与项目有关的法律法规要求，包含： a)客户规定的要求所指明的有关法律法规要求； b）程项目执行国家、地方和行业现行的法律法规要求； c)工程项目执行的相关标准规范要求。7.2.1.4本公司确定的附加要求，包括： a)本公司已经规定的和本公司领导明确提出的附加要求。反映在有关的策划文件、书面文件或记录中； b)工程项目会议纪要中明确的附加要求。 本公司建立了有效文件目录清单，在设计过程中（包括成品交付后过程）及时收集登记客户要求。对客户规定的要求，特

32、别是口头要求的记录，应经确认后在文件或目录清单上签注，并及时转告相关部门或人员，必要时进行复印分发。72.2项目要求的评审7.2.2.1招标书、委托书评审： a)本公司领导负责组织本公司相关人员，对重要工程的招标书（招投标工程）或委托书（非招标工程）进行评审，如工程项目较小，项目要求简单，本评审可与合同评审一并进行。通过评审应确保项目要求得到规定，疑问得到澄清，本公司有能力满足规定的要求。 b)对较复杂的、综合性的、涉及面较广、时间紧急的要求及招标标书，根据具体内容、涉及范围及本公司岗位职责权限确定评审人员，由本公司领导组织会议讨论评审，形成会议纪要，经批准后生效。 c)计划经营部负责协助本公

33、司领导，使相关人员了解项目要求、评审结果以及评审引起的措施。若本公司评审结果与客户要求不一致或提出了需要客户确认的要求由本公司领导或其委托人员与客户沟通（通过文、函、电或商谈）予以明确。 d)评审确定的项目要求是编制投标文件的依据，投标文件应充分响应客户规定的要求，如有矛盾或不能满足某些要求时，应在投标文件中明确表述，阐明原因。7.2.2.2合同评审： 本公司“勘测设计委托合同”分三种类型，本公司领导根据不同类型的合同分别组织不同形式的评审。具体安排如下： 电力部门下达计划任务相关的“勘测设计委托合同”，按照电力部门内部合同审签流程进行控制，此类合同由本公司领导代表本公司参加合同评审；电力部门

34、委托的电网内配网工程“勘测设计委托合同”，由于工程内容较简单、提资规模小，按照电力部门拟定的相关标准合同模板制订合同，此类合同由本公司计划经营部组织对标准合同模板内容进行评审； 本公司与各客户签订的“勘测设计委托合同”，此类合同根据工程的重要程度，由本公司领导安排在合同签订前组织进行合同评审或本公司领导直接审查批准。本公司计划经营部协助本公司领导、根据客户要求及前阶段评审结果提出合同稿及合同评审要点，连同有关资料提供合同评审。合同评审的依据如下： a）合同草本或招标书； b）本公司上级下达的计划任务文件或会议纪要； c）客户的委托书或本公司总经理的口头指令，相关的会议记录或传真件。写入合同评审

35、的内容： 对合同的技术及设计进度部分应确定： a）工程项目内容和范围的界定是否清楚，客户和本公司的合理要求是否都己明确写入内同： b）应由客户提供的设计条件是否齐全，客户和本公司的责任是否明确； c）任何与投标不一致的合同要求是否都已得到解决； d）本公司是否具有满足标书或合同要求的能力（主要是技术和质量特性要求，以及设计进度和质量保证要求的能力）。 对合同的商务部分应确定： a）工程项目规模及要求是否在本公司资质范围之内； b)工程目内容是否符合国家政策，合同条款是否符合国家法律、法规； c）合司价款和支付方式是否合理，合同价款的构成是否清楚，违约条款是否合适。7.2.2.5部门下达计划任务

36、相关的“勘测设计委托合同”以外，其它评审一般采用会三方式，由本公司计划经营部负责填写合同评审记录，经相关人员会及本公司领导审查批准后方可签订合同。合同评审意见是本公司与客户进行合同谈判的依据，其内容应落实在工程项目合同和附件中。7.2.2.6合同修改的评审 a）合同在修改前，应由本公司领导决定对合同修改内容进行评审方式，合同修改的评审由本本公司领导负责，本公司计划经营部协助记录评审意见； b）本公司领导根据评审意见与客户洽谈，双方达成一致意见后，形成书面记录；c）本公司领导负责按评审意见和双方洽谈结果，签订补充合同，并将其及时传达到本公司项目有关人员； d)当设计进度、设计资料的提供、设计费不

37、能按时付款时，如在合同的违约条款中有明确规定的，应按违约条款执行，不再评审和修改合同。7.2.2.7合同签订及管理 本公司与项目有关要求的评审结果，是合同相关条款的依据之一，经评审后的合同初稿可提交给客户，经客户确认后签订。 合同签订后客户再提出的与项目有关的要求，如果涉及合同内容时，由本公司计划经营部依据评审意见，安排办理合同变更或补充协议。7.2.2.8勘测设计任务下达 任务下达是工程项目设计履行合同的起点，是项目负责人组织项目组和启动项目勘测设计工作的依据。由本公司计划经营部依据评审结果拟定“设计任务”，由本公司领导直接批示下达“设计任务”。7.2.3与客户沟通7.2.3.1本公司建立了

38、沟通渠道，就以下方面实施与客户的有效沟通： a)客户关于项目要求的信息； b1客户问讯、“工程项目设计合同”或“设计委托书”的处理，包括对其的修改； c)客户反馈的信息，包括客户的抱怨（含投诉和意见）。7.2.3.2与客户沟通的责任分工： 本公司计划经营部：是代表本公司领导与客户沟通的责任部门；从决定承揽工程项目开始，计划经营部应与客户商定各阶段双方的沟通联系人和联络方式。（如：工作联系单、电话、传真、E-Mail、会议等）。 勘测设计项目负责人：是与客户进行工程技术质量及进度方面沟通的责任人； 本公司各专业主要设计人：是其专业范围内与客户联络的责任人； 设计单位施工代表（工代）：是本公司设计

39、工程在施工期间与客户沟通的。责任人；设计单位施工代表一般由项目负责人或专业主要设计人担任，除特殊情况外，不再另行委派。7.2.3.3信息管理 a)本公司人员收集的与客户有关的具有追溯要求的信息应由收集人员记录。 b)客户通过沟通渠道提出的项目信息和反馈信息，本公司接收人应及时记录并上报本公司领导，本公司信息处理的责任人负责及时处置，并做好相关记录的管理工作。c）客户服务方面的信息，由本公司领导组织处置，并由责任人负责相关记录的管 理。 d)有关客户满意方面的反馈信息收集及处理按本手册8.2.1执行。 7.2.3.4记录要求 相关记录按记录控制程序执行。 7.3工程勘测设计过程控制 为了对质量管

40、理体系所要求的工程勘测设计服务过程进行有效控制，本公司制定了 勘测设计服务过程控制程序。工程设计过程控制基本流程图与客户有关的过程7.2设计策划7.3.1采购及工程斟测过程设计输出7.3.1设计评审7.3.3设计输出7.3.3设计验证7.3.5产品交付后过程7.5成品出版和交付过程7.5设计确认7.3.6设计更改7.3.7注：图框中的数字对应本手册有关章号节号7.3.1设计策划7.3.1.1项目负责人的确定由设计部按照本公司的相关规定推荐。7.3.1.2拟定的项目负责人与相关设计部负责人协商确定工程各专业主要设计人，报本公司领导在本公司项目设计任务书中批准并下达。7.3.1.3设计策划活动 一

41、般由本公司领导主持，召开设计项目启动会，开展工程项目设计策划活动，确定勘测设计计划相关内容。会议参加人员为：项目负责人、各专业主要设计人，必要时请相关设计部负责人、专业负责人参加。涉及专业面小或小型的设计工程项目，经本公司领导同意，设计项目启动会可由项目负责人主持。设计项目启动后，由项目负责人编写勘测设计计划，经本公司领导批准，分发给各设计部负责人和专业主要设计人。 专业主要设计人应根据勘测设计计划要求，对本专业设计活动（含专业主要技术原则）进行策划，适当时，由项目负责人组织，分管领导主持，专业负责人参加，对专业设计策划活动进行指导。项目负责人根据工程项目大小和难易程度决定与设计项目的策划安排

42、，设计项目的计划内容，经本公司领导批准，分发给本公司各相关人。7.3.1.4编制勘测设计计划 由项目负责人组织本公司相关人员会商后，根据设计策划活动的结果，填写勘测设计计划，并分发至各设计部负责人和专业主要设计人。 勘测设计计划是工程项目设计策划活动输出的主要形式。其内容包括： a)工程名称、编号和客户； b)设计依据、法规、规范、标准等（参照本公司颁布的有效版本清单）； c)勘测、设计规模和范围（以“委托书”、“合同”为准）； d)工程质量与工期目标（其中项目设计质量以本公司的“质量目标”为准）； e)勘测、设计输入的重要内容（按照本公司设计项目的常规要求）； f）要技术原则及要求（由各专业自行决定）； g)工程特殊要求； h)规定设计责任人，即：项目负责人、专业设