ISO9001质量手册记录表式jat.docx

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1、 洛阳龙辇居停车设备有限公司 质量手册记录表式目 录目 录1受控文件清单3受控文件发放表4文件更改审批通知单5文件修订、复制、丢失、销毁申报表6管理评审计划7管理评审会议签到表8管理评审会议记录9管理评审报告10管理评审报告发放记录11培训申请单12年度培训计划表13培训签到表14培训记录表15员工培训档案16生产设施一览表17设备检修计划18设施检修单19质量计划实施情况检查表20质量计划21产品要求评审表22订单确认表23产品要求更改记录表24合同评审表25合同台账26产品购销合同27项目建议书28设计开发任务书29设计开发计划书30设计开发输入、输出清单32设计开发信息联络单33设计开发

2、评审报告34设计开发验证报告35新产品鉴定报告36设计开发确认报告37设计开发更改申请单38供方评定记录表39合格供方名录40供方业绩评定表41采购计划42临时采购申请单43采购单44采 购 合 同45采购台帐46月总生产计划47月生产计划明细48生产周报表49生产过程确认记录51月工程进度计划明细52项目施工日志53随工单55测量装置校准和验证结果的记录56监视和测量装置一览表57检验试验装置校准计划58检验试验装置内校记录表59顾客满意度调查表60顾客回访记录表61顾客投诉暨处理登记表62售后服务（维保）台帐63年度内审计划64内审实施计划65内审检查记录表66内审不符合项报告67内审不符

3、合项分布表68内审报告69内审首（末）次会议签到表70进货验证记录71零部件过程检验记录72部件装配检验记录表73不合格品统计记录分析表78信息联络处理单79质量改进计划80质量目标完成情况统计表81纠正与预防措施处理单82受控文件清单编号：JL4.201序号：序号受控文件名称文件编号修订状态执行日期数量备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.编制部门：编 制 人：日期：受控文件发放表编号：JL4.202序号：文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换1.2.3.4.5.6.7

4、.8.9.10.11.文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.编制部门： 日期：文件更改审批通知单编号：JL4.203 编号：文件名称文件编号更改性质申请部门申 请 人日 期申请更改原因：更改前内容（可另附页）：更改后内容（可另附页）：审核意见： 审 核： 日期：批准： 批准人： 日期：备注：文件修订、复制、丢失、销毁申报表编号：JL4.204序号：文件名称编号起草部门原审部门申 报 人申请日期申报（通知）内容：范围（数量）：审核意见：审核人：日期：执行结果：执行者：日期：管理评审计划编号：JL5.601序号：评审目的：评审参加

5、部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审会议签到表编号：JL5.602时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务管理评审会议记录编号：JL5.603序号：评审会议时间评审会议地点参加评审会议人员评审会议内容摘要记录： 审核： 日期：管理评审报告编号：JL5.604序号：评审时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告发放记录编号：JL5.605序号：文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

6、.13.14.15.16.17.18.19.编制： 日期：培训申请单编号：JL6.201序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划表编号：JL6.202序号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核内容备注编制部门：编 制 人：批准人：日期：培训签到表编号：JL6.203时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务培训记录表编号：JL6.204序号：时间培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制：审核：批准：日期：员工培训档案编号：JL

7、6.205序号：姓名性别出生年月岗位学历进公司日期序号培训内容培训时间培训方式成绩备注编制部门：编 制 人：日期：生产设施一览表编号：JL6.301序号：序号本公司编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.编制部门：编 制 人：日期：设备检修计划编号：JL6.302序号：执行部门序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.编制部门：编 制 人

8、：日期：设施检修单编号：JL6.303序号：设施使用部门设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：检修日期：验收记录：验收人：验收日期：备注：质量计划实施情况检查表编号：JL7.101序号：受检查部门负责人质量计划编号检查的内容、方法记录评价检查组长： 日期 质量计划编号：JL7.102序号：项目名称编制日期责任部门质 量 计 划 内 容编制审核批准时间产品要求评审表编号：JL7.201序号：初交评审修订（原评审表号：）产品名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日

9、期：本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人：日期：国家行业法律、法规要求填写人：日期：开发部（评审设计开发能力）填写人：日期：生产部（评审物料、生产、设备能力）填写人：日期：工程部（评审工程施工能力）填写人：日期：质管部（评审检验、检测、质量能力）填写人：日期：采购部（评审物料供应情况）填写人：日期：市场部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：订单确认表编号：JL7.202序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、车位数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号）承办人签名：日期：顾客确认：联 系 人：

10、 地址电话：传真：邮编：日期：备注：1 本表仅用于对口头订单的记录确认，对常规产品的老客户可视同合同；2 对于有特殊产品要求的顾客必须对产品要求进行评审，填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；3 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真或对有多年业务往来的老客户记录其订货人姓名等方式。产品要求更改记录表编号：JL7.203序号：顾客名称原评审表号信息来源电话记录附招标书或合同草案共页更改项目：结构材料参数型号交货期交货地点其它更改原因：更改前：更改后：受此更改影响可能会导致其它文件或过程的变化：是否需要：评审验证确认填写人：营销部总经理：日期：批准：总经理：日期：合同评审表编号：J

11、L7.204 序号：产品名称合同编号客户名称客户编号评审次数原评审号相关法律法规： 合同主要内容：参评人员姓 名职 务部 门评审结论：记录人：审批意见： 批 准： 日 期：备 注：合同台账编号：JL7.205序号：客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安

12、装，交付，结束内容摘要编制部门：编 制 人：日期：产品购销合同编号：JL7.206序号：供方：洛阳龙辇居停车设备有限公司签订地点：需方：签订时间：一 产品名称、型号、数量、供货时间：产品名称产品型号数量单价合计交货日期合计人民币：（大写）佰拾万仟佰拾圆整￥注：以上项目如不够可另附页合同附件页二 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按照供方产品使用说明书规定执行。三 运输方式、交货地点及费用负担： 四 验收标准、方法及提出异议的期限： 五 随机备件、配件、工具数量及供应办法：按照供方产品使用说明书之规定执行。六 结算方式及期限： 七 解决合同纠纷的方式： 八 其它约定事项： 九 本合

13、同如需修改，双方另行商议。供方单位名称：洛阳龙辇居停车设备有限公司（章）单位地址：河南省孟津县小浪底镇法定代表人：孔玉兴委托代理人：开户银行：建行孟津支行帐号：邮政编码：471100电话：400 003 1588传真：0379-62279689需方单位名称：（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：帐号：邮政编码：电话：传真：有效期限：年月日项目建议书编号：JL7.301序号：提出部门建 议 人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、交货期限、出厂价格等）：可引用的

14、原技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：开发部经理审核：签名：日期：总经理批准：签名：日期：注：所列各项可另加页叙述。设计开发任务书编号：JL7.302序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总经理签名：年月日设计开发计划书编号：JL7.304序号：项目名称起止日期型号规格预算费用编 制 人职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括人员.生产及检测设备.设计经费预算分配.及信息交流手段等要求）：设计开发阶段的划分及主要内容设计

15、开发人员负责人配合部门完成期限备注：共2页，第1页。项目承担单位和主要协作单位及分工：所需主要设备和仪器：经费概算：技术审核：签章：年月日总经理指示：签章：年月日共2页，第2页。设计开发输入、输出清单编号：JL7.304序号：项目名称型号规格设计开发输入、输出清单（附相关资料份）：备注：编制审核批准日期日期日期设计开发信息联络单编号：JL7.305序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1. 本联络单用于设计开发不同级别或不同相关部门之间的信息联络；2. 本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份；3. 本单也用于产品定型

16、后，各相关部门提出开发更改建议。批准：时间：设计开发评审报告编号：JL7.306序号：项目名称型号规格设计开发阶段组织单位评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“”表示不同意。1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性4结构合理性5可检验性6环境影响7经济效益性8安全性910 11 12 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的验证结果：验证人：日期：备注：编制审核批准设计开发验证报告编号：JL7.307序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准

17、或法律法规）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪 器 设 备 名 称操作者针对输入要求的各专项试验、检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结果的跟踪结果：备注：可另加附页叙述编制审核批准日期日期日期新产品鉴定报告编号：JL7.308序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）鉴定时间地点鉴定过程及主要内容：附鉴定会议有关文件和检测试验、试用报告文件清单。鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员（顾客或其代表）单位职称或职务鉴定人员（检测、试验）单位职称或职务鉴定人员（本公司人员）鉴定人员（上级归口部门或其他）设计开发确认报告编号：JL7.309 序号:项目名称项目

18、编号确认方法 内部确认 顾客确认 新产品鉴定会 第三方确认确认人员确认内容1 外观: 2 规格尺寸: 3 性能: 4 安全性: 5 可操作性: 6 使用要求: 7 其它: (确认合格，在内打“”，确认不合格，在内打“”，并说明相应内容 )确认记录及结论 结论：合格 不合格编制改进措施编制备注编制： 审批： 日期：设计开发更改申请单编号：JL7.310序号：产品名称型号规格零/部件名称图号更改项目：结构材料参数型号其它更改原因：更改前：更改后：受此更改影响可能会导致其它文件或过程的变化：是否需要：评审验证确认项目负责人：日期：批准：技术副总：日期：供方评定记录表编号：JL7.401序号：供方名称

19、地址电话、传真联系人本公司主要采购产品：供方简介及质量评价（附对质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其它证明资料共页）采购部经理（签名）：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：质管部经理（签名）：日期：相关单位确认生产部开发部签字：日期：签字：日期：评定结论（是否列入各供方名录）管理者代表（签名）：日期：年度复评记录：年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录编号：JL7.402序号：序号供 方 名 称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制

20、： 批准： 日期：供方业绩评定表编号：JL7.403序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在括号内打“”）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司列到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量评分（占60%）（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）（按时到货批次/到货总批次）20交货期得分：其它情况（占20%）如包装质量、售后服务、配合度等其它评分：总评分及处理建议：副总经理（签名）：日期：管理者代表意见（总分100，总分低于60分或质量得分低于48分时填此栏）签名：日期：采购计划编号：JL7.404 年 季度 供方：序号代号名称规 格数量月 份 计 划备注1.2.3.4.5.6.