广东省地方税务局网上办税应用系统操作手册2275.docx

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1、广东省地方税务局网上办税系统 Version: 发票管理操作手册 Date: 广东省地方税务务局网上办税税应用系统发票管理操作手手册版本 V2.00广东省地方税务务局 Public广东省地方税务局, 2006Page 29 of 29目录1.发票管理理41.1功能描述述：41.2操作界面面42.清缴发票票纳税42.1功能描述述：42.2操作步骤骤42.2.1申报报42.2.2扣缴缴税费72.2.33 打印报表表73.发票验销销73.1功能描述述：73.2操作步骤骤73.2.1进入入报表：73.2.2填写写报表：73.2.3计算算：83.2.44保存和打印印报表：94.查询994.1功能描述述：

2、94.2操作界面面94.2.1发票票领购核定查查询94.2.1.11功能描述：94.2.1.22操作步骤104.2.2发票票领购情况查查询104.2.2.11功能描述：104.2.2.22操作步骤104.2.3发票票库存查询114.2.3.11功能描述：114.2.3.22操作步骤115.发票事项申申请125.1发票事项项登记申请135.1.1功能能描述：135.1.2操作作步骤135.2调整发票票核定申请155.2.1功能能描述：155.2.2操作作步骤155.3发票领购购185.3.1功能能描述：185.3.2操作作步骤185.4文书查查询205.4.1功能能描述：205.4.2操作作步骤

3、201. 发票管理1.1功能描述述： 通过发发票管理模块块，可以进行行发票清缴的的纳税申报，制制作发票使用用情况表，并并可以查询发发票的核定情情况，领购情情况和库存情情况。包括有有：清缴发票票纳税，发票票验销、查询询三个部分。1.2操作界面面登陆“广东省地地税局网上办办税大厅”后点击“发票管理”，进入该模块块。2. 清缴发票纳税2.1功能描述述： 该模块可可对纳税人领购的发票进进行清缴，适适用于征收方方式为定额加加发票的纳税税户。2.2操作步骤骤2.2.1申报报2.2.1.11进入报表：在发票管理模块块点击“清缴发票纳纳税申报表”。2.2.1.22填写报表：系统弹出清缴缴发票纳税申报报表，根据

4、纳税税人实际发票使用用情况，填写写申报表。【填表说明】：一、申报表数据据：1. 征收品目：下拉拉选择2. 经营项目：系统统自动显示。3. 税费所属时期起起：系统自动显显示，可修改改。4. 税费所属时期止止：系统自动显显示，可修改改。5. 填开发票额：纳纳税人填写。6. 税率（单位税额额）：系统自动显显示。7. 速算扣除数：系系统自动显示示。8. 应纳税费金额：系统计税后后自动显示。9. 批准减免额：系系统计税自动动显示。10. 实际缴纳税费金金额：系统计税自自动显示。11. 本期申报期限：系统自动显示示。12. 本期缴款期限：系统自动显示示。【注意事项】：1. 点击“计算”按按钮后，系统统将自

5、动计算算税款。2. 需要添加申报记记录点击“添行”，需要删除除时，选择要要删除的行，点点击“删行”。2.2.1.33计税 ：填写完成成后，点击 按钮，系统统将自动计算算实际缴纳税费金额额，计税后页页面如下所示示。否则，点击按钮重新填写写报表或者点点击按钮退出出申报。2.2.1.44 提交报表表：核对数据无无误后，点击击按钮，提交交申报数据，系系统提示信息息如下图所示示。否则点击按钮修改改申报数据或或者点击按钮退出出申报。2.2.2扣缴缴税费 详见扣缴税费手手册。2.2.3 打打印报表在申报成功后，可以在“涉税查询”模块的“申报情况查查询”中查看申报情情况打印申报表，详见见涉税查询的的操作手册。

6、3. 发票验销3.1功能描述述： 发票验验销包括发票票缴销和发票票验旧，发票票验销是指由由于企业的关停并并转，或者发发票换版、次次票等原因，税税务机关需要要对其购入的的空白发票进进行缴销的管管理过程；发发票验旧是指指纳税人使用用完所购发票票后，交回税税务机关并由由发票管理人人员进行查验验的管理过程程。纳税人可可以通过发票票验销模块，在在验销前制作作地方税发发票业户使用用情况表，提提交税务机关关审核。3.2操作步骤骤3.2.1进入入报表：在发票管理模块块页面，选择“制作地方方税发票业户户使用情况表表”，如下图所所示：3.2.2填写写报表：系统弹出“地方方税发票业户户使用情况表表”（如下图所所示）

7、，左半半部分为发票票的库存情况况，右半部分分为发票的使使用，情况根据实际际情况，填写写发票使用情情况。【填表说明】：1. 发票代码、名称称：下拉选择；2. 发票批次：系统统自动显示；3. 使用起始号码：系统自动显显示，可修改改；4. 使用终止号码：系统自动显显示，可修改改；5. 使用数量(本)：系统自动显显示；6. 状态：下拉选择择；7. 填开金额：纳税税人填写。3.2.3计算算：填完数据确认无无误后，点击击“确定”，系统会自自动计算发票票的使用情况况和结存情况况，生成地方方税发票业户户使用情况表表。3.2.4保存存和打印报表表：可以通过点击“打印”来打印制作作地方税发发票业户使用用情况表。也

8、可以通过“导出”钮键导出格式的发票验销电子文档，报税务机关验销或修改发票使用情况。【注意事项】：在“发票验销”模块，只是是提供纳税人人制作地方方税发票业户户使用情况表表和导出的的发票验销文文档，尚未完成核销销的全过程，还还需纳税人将将打印出来的的地方税发发票业户使用用情况表和和导出的发票票验销电子文文档报送税务务机关处理后后，才完成验验销的全过程程。4. 查询4.1功能描述述：该模块可让纳税税人查询了解解有关发票使使用的各种情情况，包括：发票领购核核定情况、发发票库存情况况和未按规定定期限缴销发发票情况等。4.2操作界面面4.2.1发票票领购核定查询4.2.1.11功能描述：发票领购核定，是是

9、税务机关对对纳税人可以以购买发票种种类的核定，纳纳税人通过查查询可以了解解发票领购的的种类、名称称、购票方式式、购票数量量、验销方式式等情况。4.2.1.22操作步骤4.2.1.22.1进入：在发票管理理模块页面，选择“发票领购核定查询”，如下图所示。4.2.1.22.2查询：系统弹出“发票领购核核定查询”页面（如下图图所示），并并直接显示查查询结果，可可点击按钮打打印查询结果果，或点击按按钮结束退出出。4.2.2发票票领购情况查查询4.2.2.11功能描述：发票领购情况查查询，可以查查询纳税人某某时间在税务务机关领购发发票的情况。4.2.2.22操作步骤4.2.2.22.1 进入入：在发票管

10、理理模块页面，选择“发票领购情况查询”，如下图所示：4.2.2.22.2 查询询：1) 系统弹出出“发票领购情情况查询”页面，如下下图所示。2) 在查询页页面，输入“查询（领购购）起止日期期”，点击按钮，查查询结果如下下图所示：4.2.2.22.3打印结结果：在查询结果果页面，可点点击按钮打印印查询结果，或或点击按钮结结束退出。4.2.3发票票库存查询 4.2.3.11功能描述：发票库存查询，查查询纳税人在在税务机关领领购而未验销销的当前发票票结存情况，便便于纳税人盘盘查、核对发发票结存。4.2.3.22操作步骤4.2.3.22.1进入：在发票管理理模块页面，选选择“发票库存查查询”，如下图所

11、所示：4.2.2.22.2 查询询:系统进入“地方税发票票业务使用情情况表”，如下图所所示. 在查询结果果页面，可点点击按钮打印印查询结果，或或点击按钮结结束退出。5. 发票事项申请该模块可让纳税税人在网上办办理有关发票票事项的资格格申请及查询询功能。主要要包括发票事事项登记申请请，发票核定定调整申请，发发票领购申请请及此三种申申请的查询。5.1发票事项项登记申请5.1.1功能能描述：纳税人初次办理理发票事项登登记使用该模模块，即纳税税人首次网上上领购发票登登记，首次在在线开具发票票登记使用该该模块。其中中在线开具发发票登记分为为非集团用户户资格和集团团用户资格，纳纳税人必须选选择其中的一一项

12、资格。集集团用户纳税税人可以拥有有多个子用户户，分为管理理员子用户和和开票子用户户，管理员子子用户不具有有开票功能，只只起管理作用用，而开票子子用户具有开开票功能，不不具有管理功功能。若网上上领购发票登登记后，纳税税人依据网上上登记的内容容领购发票，若若在线开具发发票登记后，纳纳税人可以进进入发票在线线信息系统开开具相应的发发票。若纳税税人需调整这这两项登记需需进入调整发发票核定申请请模块。5.1.2操作作步骤5.1.2.11进入：在发发票管理模块块页面，选择择“网上办理发发票事项申请请表”，如下图所所示。5.1.2.22填写登记内内容：系统弹出“网上办理发发票事项申请请表”页面（如下图图所示

13、），纳纳税人依据企企业自身情况选选择网上领购购发票登记，选选择在线开具具发票登记，或或者两者都选选。在勾选了了相应的登记记后相应的登登记区域可编编辑。纳税人人可以使用增增行和删行来来调整相应的的登记内容。【填表说明】：1.网上领购发发票登记：点点击选择2.在线开具发发票登记：点点击选择3.非集团用户户：点击选择择4.集团用户：点击选择5.联系人：输输入6.联系电话：输入7.发票名称：下拉选择8.计量单位：系统自动带带出，可编辑辑9.每月用量：系统自动带带出，可编辑辑10.开票项目目：下拉选择择11.每月开票票数量：输入入12.单张开票票限额：输入入13.子用户名名称：输入14.开票方式式：下拉

14、选择择5.1.2.33确认登记内内容：纳税人点击击上图红框中中所示的下一一步按钮，弹弹出如下图所所示的确认界界面，确认界界面显示纳税税人所填写的的登记内容。5.1.2.44提交登记内内容：纳税人点击击上图红框中中所示的提交交按钮，弹出出如下图所示示的提交后的的界面，纳税税人记下文书书编号，可在在办理发票事事项查询模块块查询发票事事项登记。5.2调整发票票核定申请5.2.1功能能描述： 纳税人在在发票事项申申请模块登记记的网上领购购发票内容，在在线开具发票票内容可在此此模块进行调调整。纳税人人可以增加修修改删除原登登记信息，但但不提供非集集团用户和集集团用户资格格之间的转换换。5.2.2操作作步

15、骤5.2.2.11进入：在发发票管理模块块页面，选择择“调整发票核核定申请表”，如下图所所示。5.2.2.22填写调整内容容：系统弹出“调整发票核核定申请表”页面（如下图图所示），纳纳税人在发票票事项登记模模块登记了网网上领购发票票，则调整网网上领购发票票可用，且纳纳税人选中后后可调整发票票核定信息；纳税人在发发票事项登记记模块登记了了在线开具发发票，则调整整在线开具发发票可用，且且纳税人选中中后可调整相相应的（集团团或者非集团团）开票参数数。【填表说明】：1.调整网上领领购发票：点点击选择2.调整在线开开具发票：点点击选择3.联系人：输输入4.联系电话：输入5.申请调整原原因：输入6.临时调

16、整：点击选择7.有效期起：点击弹出日日期选择界面面，即可选择择日期8.有效期止：点击弹出日日期选择界面面，即可选择择日期9.发票名称：下拉选择10.计量单位位：系统自动动带出，可编编辑11.每月用量量：系统自动动带出，可编编辑12.开票项目目：下拉选择择13.每月开票票数量：输入入14.单张开票票限额：输入入15.子用户名名称：输入16.开票方式式：下拉选择择17.每次下载载配号限量：输入5.2.2.33确认调整内容容：纳税人点击击上图红框中中所示的下一一步按钮，弹弹出如下图所所示的确认界界面，确认界界面显示纳税税人所填写的的调整内容。5.2.2.44提交调整内容容：纳税人点击击上图红框中中所

17、示的提交交按钮，弹出出如下图所示示的提交后的的界面，纳税税人记下文书书编号，可在在办理发票事事项查询模块块查询调整发发票核定申请请。5.3发票领购购5.3.1功能能描述：纳税人在网上向向税务机关提提出领购发票票的申请，并并可选择自取取或物流配送送，系统自动动审核或税务务机关人工审审批后，返回回审批回执供供纳税人查阅阅或打印。纳纳税人可凭回回执到前台领领取发票或等等待物流配送送。5.3.2操作作步骤1、 发票领购表通过系统菜单进进入发票领购购表界面，纳纳税人可以在在这个界面填填写所要领购购申请的发票票。2、 发票领购表确认认界面纳税人填完信息息之后就可以以点击“下一步”按钮。会到到确认界面，让让

18、纳税人再次次确认他所填填写的数据。3、 保存提交发票领领购表确认完毕之后，就就可以点击提提交按钮，保保存到大集中中，并审核返返回信息。如如果是审核通通过就返回如如下图界面：如果审核不通过过旧返回审核核不通过信息息。如果存在重复申申请的票证种种类，就会显显示如下图界界面：4、 打印发票领购表表纳税人所提交的的领购申请如如果审核通过过的话就会提提供一个打印印功能，点击击打印按钮就就可以到打印印页面了。5.4文书查询询5.4.1功能能描述：纳税人可以在网网上向税务机机关提出各项项发票申请事事项，如网上上办理发票事事项资格申请请、调整发票票核定事项申申请、网上领领购发票申请请、撤销异常常状态申请等等，纳税人提提出各项申请请后，本模块块集中提供查查询原申请、查查询回执的功功能。5.4.2操作作步骤1、 文书查询首页通过系统菜单进进入文书查询询界面。2、 文书查询结果页页面查询有两种途径径：第一种是通过文文书凭证编号号进行查询，只只要输入文书书号，大集中中会返回该文文书的回执，无无论是否是该该纳税人的，什什么类型的都都可以查到。第二种是通过申申请日期和申申请类型进行行查询。查询询到的结果界界面为：3、 查看回执页面点击回执，就可可以查看该文文书的回执了了。