合同评审管理程序26143.docx

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1、东莞长安乌沙联基电业制品厂文件编号TBQ001名称管理审查程序版本第 2.0 版页码第1页共8页 XXXXX有限限公司XXXXXX CO.,LLTD 文 件 名 称称 合同评审管管理程序 文 件 编 号号 QP701 程序文件版 次第 1 版 00 次核 准审 核拟 定发行日期 年 月 日XXXXX有限公司文件编号QP701名称合同评审管理程序版次第 1 版 0 次页码第14页共8页文 件 发 行 修 订 履 历序号版本修 订 内 容容修 订 者日 期批 准11.0新 版 发 行行。1. 目的 建立与客户户有关的过程程控制程序，以以确保客户之之要求得以清清楚的界定及及相关部门、人人 员都了解；

2、各部门均有有义务满足订单单之要求。确确保能精确的的管理客户的的订单，及对对客 户所承诺之之交货日期及及其它要求能能确实实行。 2. 适用用范围 本程序适用用于对本厂所所有产品与客客户有关的过过程控制。 3. 定义义 客户即购买买本厂产品及及为其服务的的组织（宝珍珍公司视作本本厂唯一客户户） 4. 责任任 4.1业助助负责接收客客户订单。 4.2 业业助对所有客客户订单查询询及就客户订订单要求与客客户达成一致致。 5. 程序序 5.1 开发评估申申请 5.1.1业务工程程师亲访客户户寻求有潜力力的客户了解客户需需求并收集客客户所有相关关资料，填写写客户资料料表，交由由部门经理审审批后呈报总总经理

3、核准后后方可进行进进一步接洽。 5.1.2业务务工程师请客客户提供样品品图面规格或相关关的技朮要求求等，同时填填写新产品品开发评估申申请单呈报报部门经理审审核。 5.1.3业务工程程师将客户的的产品相关文文件连同新新产品开发评评估申请单交由工程单位评估量产的可行性，评估OK后，安排打样。 5.2 报价 5.2.1会计部门门根据工程部部门出据之材材料BOM核核算单价并出出据报价单单交由副总总审批，业助助根据客户的的需求作相应应的报价业务工程师师与其确认报报价结果，并并请客户回签签。业助复印有有客户回签的的报价单交交由会计部门门存档。 5.3 客户户要求的确定定与订单评审审 5.3.1 客户订单的

4、的接收及汇总总。 5.3.1.1业助负责责接收客户所所下达之订单单并就订单内内容明确以下下要求: 产品的的交期品名数量规格交货方式地点付款方式等等当客户订单单要求不明确或或是客户所要要求之内容无无法满足时由业务与客客户沟通解决决。 5.3.1.22当客户所下下达之订单为为新产品时(本厂第一次次生产之产品品)业务工程师师应先联络工程师请其试作作样品并请其制作作相关之检验验计划及包装装规范。工程程师同时联络络生产线及品保人人员共同协助助完成。业务务工程师联络络客户端，确确认试产之时时间，并进行行现场追踪，填填写客户试试产追踪表。工工程部门依据据客户试产产追踪表，同同时结合厂内内试产结果，进进行试产

5、会议议。5.3.1.33业助负责将将所有客户订订单输入ERRP系统并打印销销售订单交交由部门经理理审批 由企划部门转为工单单。企划部门门根据生产实实际情况回复复交期并在销销售订单标标示出货日期期和数量。 5.4 客客户订单的变变更 5.4.11 当客户需求求变更订单内内容时由业务与客客户沟通解决决，并呈报部部门经理审批批。 5.4.2 当订单交期期未依客户之之要求达成时时则由业助发发Mail或打打电话与客户户协商，并呈呈报业务工程程师和部门经经理。 5.5 客客户订单的完完成(出货) 5.5.1 业助依据据PMC回复复的交期做出出成品交货计计划提前一天通过过E-maiil与仓库确确认数量和规规

6、格并打印销售售出库单给给仓库备料。 5.5.2 业助根据出出货交期开销售发货单单正式出货给给客户。产品品出库过程中中，必须由仓仓库，业助，司司机三方确认认数量和规格格准确无误后后，方可出货货给客户。 5.66 客诉 5.6.1 业务人员接接收到客户投投诉的反馈后后，第一时间间填写客户户诉怨内部连连络/处置单反馈馈品质保证部部，由品质保保证部经理安安排相关品保保人员与业务务人员一同去去客户端进行行处理。 5.6.2 品质保证部部人员在客户户端现场进行行原因分析及及责任划分，因因客户原因造造成之不良品品，将由客户户端自行负责责（需我司协协助之动作，业业务人员与客客户协商，并并填写内部部联络单呈呈报

7、市场拓展展部经理审批批，总（副）经经理批准后方方可执行）；我司原因之之不良品，业业务和品保人人员从公司利利益角度出发发，根据事实实之情况做出出：返厂维修修或者安排人人员去客户端端返工等决定定，由品质保保证部回厂发发品质异常常联络单知知会相关部门门 5.6.3 品质保证部部依据客诉之之事实，组织织相关部门进进行分析改善善，并出具纠纠正预防措施施处理单 给给市场拓展部部，由市场拓拓展部转发至至客户端。 5.7 退货 5.7.1 市场拓拓展部接收到到客户端出现现退修品反馈馈后，第一时时间知会品质质保证部，由由品质保证部部安排相关人人员与业务人人员一同去客客户端进行现现场分析分类类。 5.7.2 经品

8、保人员员确认为客户户端之原因造造成之不良品品，将由客户户端自行负责责（需我司协协助之动作，业业务人员与客客户协商，并并填写内部部联络单呈呈报市场拓展展部经理审批批，总（副）经经理批准后方方可执行）；我司原因之之不良品，业业务和品保人人员从公司利利益角度出发发，根据事实实之情况做出出：返厂维修修或者安排人人员去客户端端返工等决定定，由品质保保证部回厂发发品质异常常联络单知知会相关部门门。 5.7.3 客户端在IIQC抽检过过程中发生之之客诉，市场场拓展部人员员将依据5.6进行处理理 5.7.4 品质保证部部依据客诉之之事实，组织织相关部门进进行分析改善善，并出具纠纠正预防措施施处理单 给给市场拓

9、展部部，由市场拓拓展部转发至至客户端。如如因一些不避避免之事实产产生，导致产产品出现退修修问题，品质质保证部在第第一次发单后后，后续将不不再形成客诉诉。 6. 相关关资料： 6.1 采购管理与与供方控制程程序 6.2 仓库管理制度 6.3 设计开发管管理程序 7. 相关关表单 7.1 新产品开发发评估申请单单 7.2样样品确认单 7.3 销售出货单 7.4 销售发货单单 7.5 报价单 7.6客客户资料表 7.7交交期回持单 工作流程相关说明相关部门参考文件/记录录新客户评估 终止合作N样品开发评估申请 Y 产品相关文件 可行性审查取消 N现有产品 NN Y 产品开发 报价单 YY确认 N Y

10、客户订单审核生产出货通知发货单货单业务工程师亲亲访客户,寻求有潜力力的客户，了了解客户需求求，建立客户户资料包含样品、图图面、规格或或相关的技术术要求等。将客户的产品品相关文件，交交由相关单位位评估，量产产的可行性。提供客户报价价。客户订单包含含客户订单调调整(可以E-MAAIL或电话话协商)核对订单内容容及交期确认认,含:品名、数量量、规格、交交期、交货方方式、地点、付付款方式等, 经企划排排产后回复客客户交期。收到客户订单单输入ERPP企划根据ERRP里的客户户交期备料。出货数量或交交期与原订单单不符时，业业务单位得与与客户重新确确认。业务单位依客客户订单交期期需求，开出出出货通知单单通知

11、企划单单位备料出货货。出货当天需打打销货单。业务客户工程业务客户客户业务/企划业务/企划业务/企划业务/企划业务客户资料表新产品开发评评估申请单新产品开发评评估申请单设计开发管理理程序样品确认单报价单客户订单客户订单交期回持单工单出货通知（EEmail）发货单客诉流程图工作流程相关说明相关部门参考文件/记录录赴客户端返工厂内处理品管判定验证/结案还货/ 8D回复客户责任我司责任业务反馈客户投诉业务人员接到到客户投诉，第第一时间填写写客户诉怨怨内部连络/处置单与客客户投诉登记记表，交由由品保部处理理业务人员联系系品保部人员员一同在客户户端现场对产产品进行初步步原因、责任划分经品保人员确确认为我司

12、之之责任方之产产品，品管第第一时间给出出初步解决方方案：退货至至厂内处理oor安排我司司人员现场返返工等品保部依据退退货之事实填填写纠正预预防措施处理理单，组织织相关部门进进行纠正与预预防业务部门依据据纠正预防防措施处理单单回复客户户改善方案品保部依据纠纠正预防措施施处理单进进行追踪，确确保改善效果果市场部品保部客户市场部品保部人事行政部客户品保部人事行政部品保部相关部门业务部品保部相关部门客户诉怨内部部连络/处置单外出申请单单人事调动申申请表纠正预防措施施处理单纠正预防措施施处理单退货流程图工作流程相关说明相关部门参考文件/记录录返工入库()生产工单(R)()返工方案退仓入库业务通知客户责任

13、品管现场判定判定归还客户赴客户端返工验证/结案改善方案我司责任客户反馈业务人员接到到客户要求退退货之反馈信息，批量退货时时须第一时间间通知品保部部，交由品保保部安排专人人处理。 业务人员联系系品保部人员员在客户端现现场对产品进进行初步原因因、责任划分并制制定初步解决决方案仓库人员对退退货之产品进进行点数入仓仓，并知会品管管返工方案由品品管部组织工工程部、企划划部、生产部部等部门商讨讨决定，以内内部联络单形形式知会到相相关部门企划部门依据据内部联络络单之方案案开立生产产工单(R)安排返工工作业生产部门依据据返工方案进进行返工品保部依据退退修之产品进进行原因分析析，并开具纠正预防措措施处理单进进行追踪，确确保改善效果果市场部品保部市场部品保部客户人事行政部仓库品管部市场部企划部品保部相关部门企划部生产部生产部客户诉怨内部部连络/处置单外出申请单人事调动申请请表销售出库单内部联络单内部联络单生产工单(RR)内部联络单纠正预防措施施处理单