程序文件质量体系设计15355.docx

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1、基于ISO9000族标准的校办工厂质量管理体系设计兰州交通大学校校办工厂程序文件汇编（第一版）文件编号： QC/11-20133编 制：审 核：批 准：受控状态：发布日期：20013年055月13日 实施施日期：20013年088月20日程序文件更改页更改章节更 改 情 况况原修订状 态更改后修订 状状 态更改人生效日期更改通知单 编 号程序文件目录序号文件编号文件名称责任部门1QC/01/11-20133文件控制程序办公室2QC/02/11-20133记录控制程序办公室3QC/03/11-20133内部沟通控制程程序管 代4QC/04/11-20133管理评审控制程程序帮办公室5QC/05/

2、11-20133人力资源及培训训控制程序办公室6QC/06/11-20133过程设备控制程程序生产部7QC/07/11-20133产品质量策划控控制程序生产部8QC/08/11-20133与顾客有关的过过程控制程序序销售部9QC/09/11-20133采购控制程序销售部10QC/10/11-20133生产提供的控制制程序生产部11QC/11/11-20133标识和可追溯性性控制程序生产部12QC/12/11-20133顾客财产的控制制程序销售部13QC/13/11-20133产品防护控制程程序生产部14QC/14/11-20133监视和测量装置置控制程序技术部15QC/15/11-20133顾

3、客满意评估控控制程序销售部16QC/16/11-20133内部审核控制程程序管 代17QC/17/11-20133过程的监视和测测量控制程序序生产部18QC/18/11-20133产品的监视和测测量控制程序序技术部19QC/19/11-20133不合格品控制程程序生产部20QC/20/11-20133数据分析控制程程序管 代21QC/21/11-20133纠正措施控制程程序管 代22QC/22/11-20133预防措施控制程程序管 代兰州交通大学校校办工厂程序序文件文件编号QC/01/11-20133版本第1版共4页第1页文件标题文件控制程序更改次数01.目的本程序规定了本本公司文件和和资料的

4、编制制、审批、编编号、收发、复复制、更改、作作废和销毁等等控制，确保保本公司各有有关场所使用用的文件和资资料为有效版版本。2.适用范围适用于与本公司司质量管理体体系有关的所所有文件和资资料，包括必必要的外来文文件的控制。3.职责3.1办公室为为本程序的归归口部门。3.2各部门负负责本部门有有关文件和资资料的保管。4.程序4.1文件和资资料的编制、审审核、批准和和发布4.1.1质量量手册和程序序文件由管理理者代表组织织编写。编写写完成后,经经管理者代表表审核,经总总经理批准发发布。4.1.2作业业指导书由管管理者代表组组织编写。编编写完成后，经经管理者代表表审核，经总总经理批准发发布。4.1.3

5、管理理性文件、企企业规章制度度，由归口部部门负责编写写，部门负责责人审核，经经管理者代表表或总经理批批准发布。4.1.4质量量管理体系文文件发布时，应应明确发布日日期和实施日日期。4.1.5外来来文件（如国国家、国际标标准、国家主主管单位下发发的法律法规规等）由管理理者代表审核核其适用性，必必要时，经总总经理批准（可可在外来文文件审批单上上签字确认），表表明适用的外外来文件列入入受控范围。4.1.6质量量手册及程序序文件所规定定的记录表格格，其格式也也属于受控范范围，须经管管理者代表审审批后方能投投入使用。审审批方式：在在质量表格样样本上盖“使用”章，即可投投入使用。文件编号QC/01/11-

6、20133版本第1版共4页第2页文件标题文件控制程序更改次数04.1.7记录录是一种特殊殊类型的文件件，按记录录控制程序QQP-4.22.4-20008执行。4.2编号4.2.1 本公司所所有文件实行行统一文件编编号，编号的的方法和含义义如下：(1) 质量手手册： LX /QB /11 -20113(2) 程序文文件： QC /XX /11 -20113(3) 记 录： QEE /XX /1 -22013(4) 规范规规程： QD /XX /11 -20113(5) 外来文文件： WL /XX其中XX 代表表流水号.4.2.2 在使用新版版记录格式前前允许沿用原原版记录格式式,但使用完完后应使

7、用新新版记录格式式。4.3文件的受受控、发放与与回收4.3.1受控控文件除“外来文件”及记录表格格外，均列入入经管理者代代表批准的受受控文件清单单中，并加加盖“受控章”，方为作为为受控文件进进行控制。4.3.2质量量手册、程序序文件、作业业指导书为受受控文件，并并按受控文文件清单上上规定的发放放范围和文文件发放号对对照表进行行发放。4.3.3经审审批适用的外外来文件（其其适用性的审审批按4.11.5执行），盖盖“受控章”，列在外外来文件审批批单中作为为受控文件，并并按所规定的的发放范围进进行发放。4.3.4质量量手册及程序序文件规定的的记录表格为为受控文件，列列入记录一一览表，但但不列入受受控

8、文件清单单，盖上“使用”章复印后方方可使用。记记录表格的领领用和回收无无须登记，但但若格式更改改，则须确保保收回原有的的记录表格以以防误用。4.3.5其他他文件根据需需要需受控的的，可列入受受控文件清单单中并盖上上“受控章”后作为受控控文件。4.3.6发放放时，应填写写文件、资资料发放（收收回）登记表表。质量手手册、程序文文件、作业指指导书、经审审批适用的外外来文件必须须有发放号，受受控文件必须须按受控文文件清单文件编号QC/01/11-20133版本第1版共4页第3页文件标题文件控制程序更改次数0上规定的发放范范围进行发放放。4.3.7文件、资资料的回收，必必须登记在文文件、资料发发放（收回

9、）登登记表上。时时效性文件时时效一过，即即失效，无需需办理收回手手续。4.3.8发放放与回收办公室负责本公公司所有文件件的发放与登登记。4.4复制质量管理体系运运行后，所有有受控文件的的复制须由管管理者代表批批准方能复制制，复制由办办公室实施。4.5文件和资资料的更改4.5.1更改改原因或时机机(1) 文件更更改原因可包包括以下几种种情况：(2) 质量管管理体系某个个环节发生变变动；(3) 生产工工艺改进或检检验规程发生生变化；因纠正和预防措措施的实施而而导致文件变变化；除上述情况外，在在每次的管理理评审会议上上，须对文件件进行评审及及必要的更新新，并再次批批准。方式可可按4.1执执行。4.5

10、.2文件件的更改由原原编制部门提提出申请，说说明原因及更更改的具体内内容，并填写写在文件更更改通知单上上，由管理者者代表批准后后实施。更改改的文件须由由原审批部门门（人）审批批。若为其他他部门（人）审审批时，该部部门（人）应应获得审批所所需依据的有有关背景资料料。受控文件件一经修改，所所有复制文件件同步修改。4.5.3文件件和资料更改改由办公室按按文件更改改通知单实实施更改。质质量手册、程程序文件及作作业指导书更更改后，应注注明“几次更改”并在受控控文件清单“修订状态”栏上注明。更改方式：(1) 可采用用“划改”、“换页”、“换版”，并在文文件更改通知知单上说明明。更改内容容较多可换版版；(2

11、) 记录格格式更改的审审批手续按44.5.1执执行，一经更更改，立即换换版；(3) 质量手手册程序文件件更改分别登登记在手册册更改页和和程序文件件更改页上上；文件编号QC/01/11-20133版本第1版共4页第4页文件标题文件控制程序更改次数0(4) 及时撤撤出或收回或或以其它方式式（如发通知知或在新文件件内容上注明明旧文件作废废）确保防止止误用作废文文件。4.6文件的作作废与销毁4.6.1文件件的作废由原原文件编制部部门提出申请请，填写文文件处置清单单上申请栏栏并注明“销毁”或“保留”，由管理者者代表批准后后交办公室实实施。4.6.2办公公室按文件件资料发放（收收回）登记表表的发放记记录收

12、回作废废文件，并加加盖“作废”章，同时对对作废的受控控文件在受受控文件清单单上注明。4.6.3回收收文件的销毁毁或保留，办办公室按已批批准的文件件处置清单实实施，由管理理者代表指定定专人负责销销毁。4.6.4为法法律积累知识识的目的所保保留的任何已已作废的文件件，在作废文文件上再加盖盖“保留”印章。4.7本章所有有记录由办公公室保存按记记录控制程序序进行管理理。文件编号QC/02/11-20133版本第1版共2页第1页文件标题记录控制程序更改次数01.目的 对记录进行控控制和管理，确确保记录的真真实、清晰、易易于识别和检检索，并对规规定的记录的的标识、贮存存、保护、检检索、保存期期限和处置进进

13、行控制，为为质量管理体体系有效运行行、产品质量量符合规定要要求提供证据据，为保持和和改进质量管管理体系提供供信息。2.适用范围适用于本公司质质量管理体系系运行过程中中各种记录的的管理。3.职责3.1办公室负负责记录的管管理。3.2各部门负负责相关记录录的填写、收收集、保护和和归档。3.3记录的填填写人员，对对所记录的每每一个数据、文文字及记录的的完整性、清清晰和真实性性负责。4.程序4.1记录的要要求记录指阐明所取取得的结果或或提供所完成成活动的证据据的文件，只只要具有证明明产品、过程程和质量管理理体系与要求求的符合性及及证明质量管管理体系是否否已得到有效效运行作用的的记录，都属属本程序控制制

14、的记录范畴畴。4.2记录的媒媒介形式主要要为表格形式式，也可呈其其它如图表、文文字、报告、纪纪要、单据、电电子媒体等。4.3记录的编编号、标识和和编目4.3.1为保保证记录便于于贮存和检索索，每一记录录格式均应有有唯一的编号号，参见文文件控制程序序。4.3.2记录录格式的管理理和更改按文文件控制程序序执行。4.3.3记录录格式更改后后，为避免混混淆，办公室室同时通知各各部门，收回回原表格，启启用新表格。4.3.4记录录除4.1.2规定外，原原则上每月由由记录填写部部门主管收集集一次，按月月装订，标明明名称、部门门及月份。文件编号QC/02/11-20133版本第1版共2页第2页文件标题记录控制

15、程序更改次数04.4记录的收收集、贮存和和保护4.4.1记录录收集装订后后交部门主管管贮存。4.4.2规定定的记录由办办公室负责收收集、贮存和和保护。4.4.2记录录存放应便于于检索，并注注意防火、防防潮、防虫鼠鼠。4.4.3记录录由各保管部部门每年交办办公室归档。4.4.4由办办公室编制、经经管理者代表表批准的记记录一览表，按按本公司质量量管理体系及及产品要求规规定了记录的的保存年限、保保管部门。记记录一览表为为受控文件，按按文件控制制程序执行行。4.5记录的查查阅、借阅4.5.1当合合同有规定时时，在商定期期内记录可供供顾客查阅。4.5.2本公公司人员需借借阅已归档的的记录，必须须办理查借

16、阅阅手续。4.5.3政府府有关部门或或顾客因工作作需要，需查查阅未归档的的记录，经保保管部门负责责人和管理者者代表同意，可可在保管部门门查阅。需长长期供阅，由由保管部门提提供复印件，办办理供阅登记记。4.5.4本公公司人员查借借阅有关记录录须经保管部部门负责人批批准。4.5.5所有有记录的原件件一律不外借借。4.5.6保存存期限保存期限已在记记录一览表中中予以规定。4.6记录原则则上不允许更更改。4.7记录的处处置4.7.1已超超过保管期限限或无查考价价值的记录经经管理者代表表批准，并指指定专人销毁毁。销毁办法法按文件控控制程序中中规定的销毁毁方法执行。4.8记录管理理检查办公室每内审前前对各

17、部门的的记录管理情情况进行检查查,并将检查查结果填写在在记录检查查表上，记记录必须填写写真实、清晰晰并规范，收收集、贮存和和保护必须按按本程序规定定，记录借阅阅及处置必须须符合本程序序的规定。文件编号QC/03/11-20133版本第1版共3页第1页文件标题内部沟通控制程程序更改次数01.目的为规范本公司各各职能部门和和各层次之间间的内部交流流活动，确定定所需的信息息以保证质量量管理活动的的有效性，制制定本程序。2.范围本程序适用于本本公司各层次次各职能部门门之间的交流流。3.职责3.1总经理负负责在本公司司建立适当的的沟通过程，并并确保沟通过过程的有效。3.2管理者代代表负责本程程序的贯彻执

18、执行及信息管管理。3.3本公司内内部沟通通过过会议协调机机制进行，会会议的主持人人对相应的程程序负责。4.程序4.1交流内容容4.1.1各部部门应根据规规定的相互接接口关系，及及时主动地提提供信息、交交流情况，以以便及时协调调工作，提高高工作质量和和效率，并确确保质量管理理体系的有效效性。4.1.2交流流内容可包括括如下内容：(1) 质量方方针和质量目目标在公司内内部进行沟通通，以便全体体员工能够理理解质量方针针的意义和自自己所从事的的活动的重要要性及如何为为实现本岗位位的质量目标标所作的贡献献；(2) 市场信信息、顾客交交流、顾客满满意和不满意意、质量征徇徇及顾客意见见/投诉；(3) 产品实

19、实现过程的监监视和测量结结果；(4) 数据分分析结果；(5) 纠正和和预防措施实实施结果；(6) 员工对对公司的质量量管理体系运运行及生产实实现过程运作作中的建议和和意见；(7) 外部信信息：a. 国家和地地方的相关法法律和法规、标标准；b. 各主管上上级和有关部部门的命令、指指示、规定、计计划等；c. 国内外科科技情报在本本公司的管理理、设备仪器器、产品质量量标准、新产产品 开开发、服务项项目开发方面面和科技情报报收集；文件编号QC/03/11-20133版本第1版共3页第2页文件标题内部沟通控制程程序更改次数0d. 有关的协协议；e. 同本公司司业务有关的的知识或经验验，以及从顾顾客、供方

20、处处得来的资料料；f. 其它。4.2沟通过程程的建立沟通方式应由总总经理认可，确确定沟通的方方式、时机、内内容、部门等等，沟通方式式可采用不同同的形式，如如质量例会、小小组简报、会会议、布告栏栏、内部刊物物等。4.3沟通形式式根据本公司质量量管理体系运运行的实际情情况，建立如如下的会议协协调机制（由由管理者代表表监督执行）：(1) 部门小小结会主持人：各各部门主管。会议频次：原则则上每月一次次，人数不齐齐时，可将几几个小组合并并进行。参加部门人员：管理者代表表、部门主管管、部门主要要员工。目的：了解每月月生产情况、产产品质量状况况部门质量管管理体系运行行情况，质量量方针和质量量目标在企业业内部

21、沟通理理解及其实现现情况，协调调解决本部门门内的工作。(2) 总经理理会议主持人：总总经理会议频次：每月月一次，必要要时可增加次次数。参加部门人员：总经理、管管理者代表、各各部门主管。目的可包括：了了解各部门小小结会情况；协调并处理理工作中遇到到的问题以及及协调质量管管理体系运行行；判定沟通通过程的有效效性并确定是是否改进或更更改沟通过程程。(3) 临时会会议主持人人：按沟通主主题定。4.4记录每次部门小结会会及总经理会会议及重要临临时会议均应应形成会议议纪录，并并经主持人签签字认可，同同时记录问题题解决的概况况。4.5内部沟通通过程中的其其他要求4.5.1员工工的积极性本本公司同时鼓鼓励员工

22、提出出合理化建议议，本公司各各部门主管负负责调动员工工提交合理化化建议的积极极性，并负责责收集和传达达，本公司每每年对产生效效益的合理文件编号QC/03/11-20133版本第1版共3页第3页文件标题内部沟通控制程程序更改次数0化建议的提出人人员进行表彰彰和奖励。4.6沟通结果果在总经理和管理理者代表的带带领下，对每每次内部沟通通结果应在内内部沟通会议议上予以解决决，制定相应应的纠正和预预防措施，以以使企业不断断地自我改进进。4.7记录本程序所产生的的记录由管理理者代表保存存。文件编号QC/04/11-20133版本第1版共3页第1页文件标题管理评审控制程程序更改次数01.目的为确保质量管理理

23、体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性，并满足足ISO90001：20000标准要要求和适合于于实现本公司司质量方针和和目标，对本本公司的质量量管理体系进进行管理和促促使改进。2.适用范围本程序文件适用用于本公司最最高管理者对对质量管理体体系的管理评评审活动。 3.职责3.1总经理负负责对管理评评审作出安排排并主持管理理评审会议。3.2管理者代代表负责报告告质量管理体体系的运行情情况，安排相相关部门准备备和提供管理理评审资料，负负责评审后纠纠正措施的组组织协调检查查和评价工作作；作好评审审会议记录，跟跟踪纠正措施施的落实，起起草管理评审审报告。3.3各相关部部门负责人员员准备并提供供与本公司工

24、工作有关的评评审所需的资资料，并负责责落实评审中中提出的纠正正措施的实施施工作。4.程序4.1管理评审审活动由总经经理提出，原原则上每年组组织一次，间间隔不超过112个月。当当发生下列情情况时，可增增加次数：(1) 当产品品质量重大波波动；(2) 产品工工艺技术状态态有重大变化化；(3) 市场策策略、社会需需求、环境条条件有重大变变化；(4) 总经理理决定进行不不定期的管理理评审。4.2管理评审审由总经理主主持进行，由由办公室做好好会议记录录。管理评评审会议须对对评审的输入入做出评价，对对于存在或潜潜在的不合格格项提出纠正正和预防措施施,确定责任任人和整改时时间。评审输输入内容如下下：(1)

25、审核结结果，包括第第一方、第二二方、第三方方质量管理体体系审核、产产品质量审核核等的结果；(2) 顾客的的反馈，包括括满意程度的的测量结果及及与顾客沟通通的结果等；文件编号QC/04/11-20133版本第1版共3页第2页文件标题管理评审控制程程序更改次数0(3) 过程的的业绩（包括括质量目标实实现情况、质质量方针能否否满足市场变变化和顾客要要求的证实依依据）和产品品的符合性包包括过程、产产品监视和测测量的结果；(4) 改进、预预防和纠正措措施的状况，包包括对内部审审核和日常发发现的不合格格项采取的纠纠正和预防措措施的实施及及其有效性的的监视结果；(5) 上一次次管理评审跟跟踪措施的实实施及有

26、效性性；(6) 可能影影响质量管理理体系的各种种变化，包括括内外环境的的变化，如法法律法规的变变化，新技术术、新工艺、新新设备的开发发；是否要修修改质量文件件，质量手册册是否增删修修改；(7) 管理评评审会议中提提出的改进建建议；(8) 各职能能部门的质量量管理报告，指指各部门生产产及质量管理理体系运行中中的问题。4.3总经理对对所涉及的评评审内容作出出结论（包括括进一步调查查、验证等）作作为管理评审审输出：(1) 质量管管理体系及其其过程有效性性的改进，包包括对质量方方针、质量目目标、组织、过过程控制等方方面的改进要要求，对现有有质量管理体体系的持续适适应性、充分分性和有效性性和过程有效效性

27、的评审结结论，保持或或修订质量管管理体系文件件的结论；确确定采取改进进措施应包括括纠正和预防防措施需求，确确定责任和完完成时间；(2) 与顾客客要求有关的的产品的改进进，以适应法法律、法规的的要求和顾客客需求；4.4管理评审审会议结束后后，由管理者者代表妥善保保存评审会议议原始记录及及有关的资料料并由办公室室起草管理理评审报告。4.5管理评评审报告的的分发管理评审报告告经管理者者代表审核、总总经理批准后后发放，并由由办公室按文文件控制程序序的规定分分发至各相关关职能部门。4.6纠正、预预防措施的实实施和验证各部门分别按质质量手册之第第8章测量量、分析和改改进之8.5.1持持续改进、纠纠正措施控

28、制制程序和预预防措施控制制程序实施施持续改进措措施、纠正和和预防措施，管管理者代表组组织相关部门门对其效果进进行跟踪验证证。4.6.2管理理评审相关的的所有记录由由管理者代表表保存并按记记录控制程序序进行管理理。文件编号QC/04/11-20133版本第1版共3页第3页文件标题管理评审控制程程序更改次数04.7管理评审审结果引起文文件的更改，按按文件控制制程序QPP-4.2.3-20008执行。4.8本次管理理评审的输出出可以作为下下次管理评审审的输入。文件编号QC/05/11-20133版本第1版共3页第1页文件标题人力资源及培训训控制程序更改次数01.目的通过组织对各级级人员进行系系统或专

29、业培培训，提高人人员素质，确确保在质量管管理体系中承承担规定职责责的人员胜任任其工作。2.适用范围适用于所有从事事与质量活动动有关的人员员培训。3.职责3.1总经理负负责批准岗岗位工作人员员任职要求、人人员培训申请请表和年年度培训计划划。3.2办公室编编制公司年年度培训计划划、人员员培训申请表表和各部门门的岗位工工作人员任职职要求，组组织人员培训训。3.3各职能部部门负责提出出本部门的培培训要求。4.程序4.1人员能力力要求的确定定4.1.1根据据本公司质量量管理体系运运行的要求，承承担质量管理理体系规定职职责的应是有有能力的，对对能力的判断断应从教育（学学历）、培训训、技能（技技能、职称）和

30、和经历（工作作经历）方面面考虑。4.1.2办公公室按照各部部门的岗位要要求编制岗岗位工作人员员任职要求，报报总经理批准准。本公司可可按此要求对对岗位所需的的教育、培训训要求、技能能和经历，作作为选择、招招聘、培训人人员的主要依依据。对与产品或环境境的接触会影影响产品质量量的人员，还还须对其的健健康、清洁和和服装的要求求作出规定。4.2提供培训训或采取其他他提供满足人人力需求4.2.1培训训(1) 办公室室根据公司岗岗位、产品、法法律法规要求求，每年年初初制定年度度培训计划；各部门根据据本部门实际际情况提出培培训申请，由由办公室制定定人员培训训申请表（临临时培训需求求），报送总总经理批准。文件编

31、号QC/05/11-20133版本第1版共3页第2页文件标题人力资源及培训训控制程序更改次数0(2) 培训要要求必须明确从事影影响质量活动动的公司员工工的能力需求求，分别对新新员工、在职职员工、转岗岗员工、各类类专业人员、检检验员、内审审员等，根据据他们的岗位位责任制定并并实施培训，包包括生产提提供控制程序序QP-77.5.1-2008的的要求。(3)新员工培培训a) 公司基础础教育：包括括公司简介、员员工纪律、质质量方针和质质量目标、质质量、安全和和环保意识、相相关法律法规规、质量管理理体系标准基基础知识等的的培训。在进进入公司后半半个月内，由由管理者代表表负责安排培培训；b) 部门基础础教

32、育：学习习本部门工作作的主要内容容，由所在部部门负责人组组织；c) 岗位技能能培训：学习习作业指导书书、所用设备备的性能、操操作步骤、安安全事项及紧紧急情况的应应变措施，由由所在岗位负负责人组织进进行，并进行行书面和操作作考核，合格格者方可上岗岗。（4）在岗人员员培训 每年至至少应对在岗岗员工进行一一次全面的岗岗位技能培训训和考核，并并将此项内容容列入年度度培训计划中中，培训合格格后方可上岗岗。（5）特殊工作作人员培训a) 质量管理理体系内审员员：应由国家家认可的质量量认证咨询机机构培训、考考核，合格后后上岗，经总总经理任命后后，方可从事事内部质量审审核工作；b) 检验人员员必须经过相相关知识

33、和技技能的培训后后方可上岗；c) 部分操作作岗位要求的的操作人员必必须经培训考考核后上岗（见见生产提供供控制程序QP-7.5.1-2008）；d) 特殊环境境条件下的临临时工作人员员必须接受必必要的培训或或在训练有素素的人员监督督下工作。（6）转岗培训训：按4.22.1.2（一一）之a、cc执行。4.2.2采取取其他措施满满足人力需求求除了培训外，还还可通过其他他方式达到人人力需求的目目的，如招聘聘、转岗等。文件编号QC/05/11-20133版本第1版共3页第3页文件标题人力资源及培训训控制程序更改次数04.2.3通过过教育和培训训，使员工意意识到：(1) 所从事事的工作的重重要性及相关关性

34、；(2) 满足顾顾客和法律法法规要求的重重要性；(3) 如何为为实现质量目目标作出贡献献；(4) 违反这这些要求所造造成的后果。4.2.4评价价所采取措施施的有效性(1) 通过面面试、笔试、实实际操作、业业绩评定和观观察等方法，来来检查培训或或其它措施的的效果是否达达到了培训计计划或其它所所策划的目标标。评价结果果以打分或是是否“合格”记录在培培训记录表上上；(2) 可行时时，培训或采采取其它措施施后的适当时时机（如审核核后），总经经理组织各部部门培训负责责人及部分员员工，召开人人力资源会议议，评价培训训及采取(3) 其它措措施的有效性性（评价结论论记录在人人力资源有效效性评价表上上），征求意

35、意见和建议，以以便更好地制制定今后的培培训计划、安安排以后的培培训及采取正正确的措施以以达到要求；(4) 总经理理应组织人员员加强对员工工日常工作业业绩的评价，可可随时对各部部门员工进行行现场抽查，对对不能胜任本本职工作的员员工，应及时时暂停工作，安安排培训、考考核、或转岗岗，使员工的的能力与其从从事的工作相相适应。4.3培训计划划及实施4.3.1办公公室根据人人员培训申请请表或年年度培训计划划，落实培培训的实施部部门和组织落实培培训所需的教教材、师资、教教学工具等，组组织考核。培培训分公司内内培训和派出出培训。4.3.2对参参与公司内部部培训的人员员应在培训训记录表上上签到，培培训记录表还应

36、包括培训内内容、授课教教师、培训地地点、及成绩绩。文件编号QC/06/11-20133版本第1版共2页第1页文件标题过程设备控制程程序更改次数01.目的通过对过程设备备的管理进行行控制，以确确保过程结果果满足规定要要求，达到顾顾客满意。2.适用范围适用于本公司过过程设备，即即本公司产品品的生产、物物资搬运设施施的控制管理理。3.职责3.1生产部负负责过程设备备的控制管理理。3.2总经理负负责设备采购购的批准。4.程序4.1设备的更更新改造、增增添和购置设备更新原则上上采用技术性性能先进的设设备更新陈旧旧落后的设备备，以提高综综合加工能力力，减轻操作作强度，提高高效率。不符符合要求的设设备，应更

37、新新改造。4.2设备的安安装、调试和和管理4.2.1设备备到公司后由由生产部组织织有关人员进进行开箱清点点（包括主机机、辅机、附附件工具、技技术资料等），并并填写设备备开箱验收单单，办理验验收手续，发发现问题及时时与制造公司司家联系解决决。4.2.2设备备开箱验收合合格后，生产产部组织人员员进行安装、调调试并对设备备进行统一编编号，并列入入设备台帐帐。设备移移交使用部门门，备品备件件入库，技术术资料整理归归档。4.2.3凡列列入固定资产产的设备必须须在设备明显显位置安装设设备固定资产产编号牌，建建立设备台台帐。4.3设备的使使用4.3.1设备备操作人员必必须学会和熟熟练掌握设备备使用维护和和保

38、养的操作作知识。4.3.2新员员工使用设备备前，必须进进行技术培训训。学习有关关设备结构、性性能、使用、维维护保养和安安全技术等知知识。4.3.3主要要设备实行定定人、定机，谁谁使用谁保养养的原则。4.3.4设备备随机附件、部部件工具、安安全装置等使使用部门或个个人不得随意意拆除。4.4设备的保保养文件编号QC/06/11-20133版本第1版共2页第2页文件标题过程设备控制程程序更改次数0日常维护保养称称日常保养。主主要、重要设设备操作者应应在班前班后后认真对设备备进行检查，清清理保养各个个部位，加油油润滑，使设设备保持整齐齐、清洁、润润滑安全。4.5设备的维维修设备进行较大程程度的维修后后

39、，生产部和和使用人员对对设备进行验验收交接工作作并填写设设备保养记录录。4.6设备的报报废、封存、启启用和停用4.6.1设备备报废，由使使用部门提出出，报总经理理批准后执行行，并从设设备台帐上上销号。4.6.2设备备的封存、启启用、停用由由使用部门提提出申请，填填写设备封封存/启用/停用/转让让通知单报报总经理批准准后由使用部部门实施。封封存、启用设设备为完好设设备，视加工工情况而定。停停用设备为非非完好设备，待待修理或待处处理。4.6.3设备备的报废、封封存、启用和和停用必须及及时做好标识识。4.7设备检查查每月对设备使用用状况进行检检查，并做好好设备检查查记录，以以确保设备以以正常的状态态

40、投入生产使使用之中。文件编号QC/07/11-20133版本第1版共2页第1页文件标题产品质量策划控控制程序更改次数01.目的对应用于特定的的产品、项目目或合同的质质量管理体系系的过程（包包括产品实现现过程）进行行专门的策划划并对资源作作出规定，从从而使其满足足规定的质量量要求。2.适用范围适用于本公司对对特定的产品品、项目及合合同所相应的的质量管理体体系过程（包包括产品实现现过程）的策策划及对资源源作出相应的的规定。3.职责3.1生产部负负责质量策划划，编制质量量计划，协调调质量策划在在各部门中的的实施；3.2总经理负负责批准质量量计划；3.3办公室、供供销、质检、生生技等部门参参与质量策划

41、划，实施各自自部门质量策策划。4.程序4.1编制策划划4.1.1经验验部接到本公公司特定的产产品、项目、合合同后，在一一周内组织各各相关部门主主管进行总体体策划和研究究以保证该产产品、项目或或合同顺利完完成，并达到到预定的目标标和要求。会会后做好会会议记录，并并在其写明对对各部门的工工作要求。生产部按质量策策划的要求制制定质量计计划报总经经理批准后下下发各职能部部门。4.1.2各相相关部门负责责各自部门按按质量计划的的规定实施。4.2编制内容容质量计划应符合合本公司的质质量方针、质质量目标要求求，与本公司司的质量管理理体系的其它它要求相协调调，应满足特特定产品、项项目、合同的的质量要求。质质量

42、计划可包包含以下内容容：(1) 产品、项项目或合同概概况及所要达达到的质量目目标和要求；(2) 确定各各阶段、各部部门及其人员员的职责和权权限；(3) 确定过过程的要求包包括针对产品品、项目或合合同所要求的的验证、确认认、监视、检检验(4) 和试验活动动及必要的过过程文件、工工艺技术资料料、技术标准准等；(5) 质量管管理体系所需需的过程活动动；(6) 确定必必要的资源，包包括人员、培培训、设备（包包括过程、监监视和测量装装置）；文件编号QC/07/11-20133版本第1版共2页第2页文件标题产品质量策划控控制程序更改次数0(7) 编制相相应的工艺文文件、进料检检验项目、检检验文件等作作业指

43、导书；(8) 为过程程及其结果的的符合性提供供需要的相关关记录（表格格）；(9) 明确接接收准则；(10) 确定定实施的各阶阶段的进度和和验证；4.3质量计划划的实施各部门按确定的的工作职责和和质量计划的的有关要求，安安排本部门工工作进度并组组织实施。4.4质量计划划实施的验证证由管理者代表按按质量计划的的规定和要求求对各职能部部门的实施过过程进行检查查、监督和验验证，做好质质量计划验证证记录。4.5质量计划划的修订质量计划在实施施过程中的修修改应由有关关部门书面提提出，报管理理者代表审核核后经总经理理批准后执行行。管理者代代表对修改方方案做好传递递并做好协调调工作。文件编号QC/08/11-

44、20133版本第1版共4页第1页文件标题与顾客有关的过过程控制程序序更改次数01.目的为明确顾客对本本公司提供产产品的各项质质量要求，并并通过有关职职能部门的承承诺来保证及及时提供必要要的资源和质质量控制，保保持与顾客的的联系和沟通通，以保证本本公司准确了了解顾客的要要求及顾客满满意感受，以以获得持续改改进质量管理理体系信息，满满足顾客的要要求。2.范围本程序适用于与与顾客有关的的过程控制。3.职责3.1商贸部负负责对顾客需需求的识别并并予以评审和和确认；负责责与顾客交流流，了解顾客客对产品的要要求，介绍本本公司的产品品；听取和接接受顾客对本本公司工作的的意见，包括括处理顾客意意见和投诉；负责订单的的处理，包括括对其的修改改；建立顾客客档案；进行行售后服务。3.2生产部参参与对特殊合合同的评审；3.3管理者代代表负责组织织相关的纠正正和预防措施施的制定和实实施；协调与与顾客交流过过程中出现的的问题。