【规章制度】采购部规范化管理chm.docx

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1、采购部规范化管理 目 录第一章 采购部部组织结结构与责责权4第一节 采购部部职能与与组织结结构5一、采购部部职能5二、采购部部组织结结构6第二节 采购部部责权11一一、采购购部职责责11二、采购部部权力13第三节 采购部部管理岗岗位职责责14一、采购总总监岗位位职责14二、采购经经理岗位位职责14三、采购主主管岗位位职责16四、采购稽稽核员岗岗位职责责16第二章 采购计计划管理理18第一节 采购计计划岗位位职责19一、采购计计划主管管岗位职职责19二、采购计计划专员员岗位职职责20三、采购预预算专员员岗位职职责20第二节 采购计计划管理理制度21一、采购购预算管管理制度度21第三节 采购计计划

2、管理理表格23一、采购申申请单23二、生产请请购单23三、设备采采购申请请表24四、物资采采购计划划表25五、订单采采购计划划表25第三章 供应商商开发与与管理26第一节 供应商商开发与与管理岗岗位职责责27一、招标采采购主管管岗位职职责27二、供应商商管理主主管岗位位职责27三、供应商商管理工工程师岗岗位职责责28四、供应商商开发专专员岗位位职责29五、供供应商管管理专员员岗位职职责30第二节 供应商商开发与与管理制制度31一、供应商商管理制制度31二、供应商商筛选制制度35第三节 供应商商开发与与管理表表格37一、供应商商调查表表37二、供应商商筛选表表38三、合格供供应商列列表39四、供

3、应商商登记变变动申请请表39第四章 采购价价格、谈谈判与合合同管理理40第一节 采购价价格、谈谈判与合合同管理理岗位职职责41一、采购合合同主管管岗位职职责41二、采购询询价专员员岗位职职责41三、采购谈谈判专员员岗位职职责42四、合同管管理专员员岗位职职责43第二节 采购价价格、谈谈判与合合同管理理制度44一、采购合合同管理理制度44第三节 采购价价格、谈谈判与合合同管理理表格47一、询价单单47二、采采购询价价记录表表48三、采购谈谈判计划划表48四、采购谈谈判记录录表49五、合同签签订审批批单49六、合同信信息统计计表50第五章 采购进进度控制制51第一节 采购进进度控制制岗位职职责52

4、一、采购进进度控制制主管岗岗位职责责52二、采购跟跟单员岗岗位职责责53第二节 采购进进度控制制管理制制度54一、采购进进度控制制制度54第三节 采购进进度控制制管理表表格55一、采购订订单55二、采采购进度度控制表表56三、采购物物资跟催催表56第六章 采购质质量控制制57第一节 采购质质量控制制岗位职职责58一、采购质质量控制制主管岗岗位职责责58二、采购检检验专员员岗位职职责58第二节 采购质质量控制制管理制制度59一、采购物物资检验验制度59第三节 采购质质量控制制管理表表格63一、采购检检验报告告63二、采购质质量控制制表63第七章 采购结结算管理理65第一节 采购结结算岗位位职责6

5、6一、采采购结算算主管岗岗位职责责66二、采购结结算专员员岗位职职责66第二节 采购结结算管理理制度67一、采采购结算算付款管管理制度度67第三节 采购结结算管理理表格70一、预付申申请表70二、付款申申请表70三、采购付付款进程程表71四、采购支支出证明明表71五、采购结结算清款款表71第八章 采购成成本控制制72第一节 采购成成本控制制岗位职职责73一、采购成成本控制制主管岗岗位职责责73二、采购成成本控制制专员岗岗位职责责73第二节 采购成成本控制制管理制制度74一、采购成成本控制制制度74第三节节 采购购成本控控制管理理表格77一、采购实实施记录录表77二、采购付付款申请请表78三、采

6、购成成本汇总总表79四、成本差差异汇总总表79五、采购成成本比较较表80第九章 采购绩绩效管理理81第一节 采购绩绩效管理理岗位职职责82一、采购绩绩效主管管岗位职职责82二、采购绩绩效专员员岗位职职责83第二节 采购绩绩效管理理制度83一、采购绩绩效考核核制度83二、采购人人员行为为规范87第三节节 采购购绩效管管理表格格89一、采购绩绩效考核核表89二、采购绩绩效改进进表90三、采购绩绩效奖惩惩表90第一章 采购部部组织结结构与责责权第一节 采购部部职能与与组织结结构一、采购部部职能采购部由企企业采购购系统最最高负责责人领导导，在相相关职能能部门的的配合协协助下，严严格制定定并执行行采购制

7、制度与采采购工作作流程，确确保企业业生产、经经营活动动顺利进进行。采采购部在在企业中中行使下下列职能能。（一）建立立采购部部组织结合企业实实际情况况和发展展需求，建建立健全全采购部部的组织织结构设设计，明明确职责责分工，优优化人员员配置，提提高采购购工作绩绩效。（二）建立立健全采采购管理理制度体体系根据企业管管理要求求及部门门任务，制制定并严严格执行行采购规规章制度度，规范范采购作作业。（三）采购购计划管管理在调查和分分析采购购需求的的基础上上进行采采购决策策，编制制采购计计划与采采购预算算，指导导采购活活动。（四）供应应商管理理根据采购计计划进行行市场调调研，选选择、评评审、考考核供应应商，

8、建建立并完完善供应应商档案案。（五）采购购价格管管理建立并更新新重要物物资及常常备物资资的价格格档案，指指导采购购作业与与价格谈谈判，提提高采购购绩效。（六）采购购合同管管理组织合同评评审，签签订采购购合同，建建立采购购合同台台账并分分类管理理，监督督合同的的执行。（七）采购购进度控控制监督采购合合同签订订与执行行，开展展采购跟跟单与催催货工作作并进行行交期管管理，严严格控制制采购进进度，确确保供应应及时。（八）采购购质量控控制建立采购认认证体系系，对供供应商及及采购物物资的质质量进行行检验、认认证，确确保采购购物资符符合企业业要求。（九）采购购成本控控制严格执行采采购预算算，监督督采购询询价

9、、议议价、订订购过程程费用的的使用情情况，开开展成本本分析，有有效控制制采购成成本。（十）采购购绩效管管理定期对部门门采购作作业及各各采购人人员进行行绩效考考核，并并根据采采购结果果实施奖奖惩，分分析采购购过程中中的薄弱弱环节与与问题，制制订改进进计划，提提高采购购绩效。二、采购部部组织结结构不同的企业业，其采采购部职职位设置置也不同同。企业业为确保保采购职职能的实实现，在在设计采采购部组组织结构构时，须须充分考考虑、分分析采购购需求，生生产经营营的规模模与发展展规划，内内外部环环境，管管理水平平，供应应市场结结构，物物资价格格弹性，产产品技术术，客户户需求等等方面的的影响，确确保采购购组织的

10、的高效性性、灵活活性。（一）按企企业规模模设计采采购部组组织结构构1.中小型型企业采采购部组组织结构构中小型企业业采购部部组织结结构如图图1.11所示。采购部经理采购专员采购专员图1-1 中小小型企业业采购部部组织结结构示例例2大型企企业采购购部组织织结构大型企业采采购部组组织结构构如图11-2所所示。采购总监采购计划主管采购办公室采购计划专员采购预算专员采购专员A采购主管采购合同主管采购专员B采购合同专员采购结算专员文员供应商质量专员采购成本控制专员采购部经理经理助理图1-2 大型型企业采采购部组组织结构构示例（二）按职职能设计计的采购购部组织织结构根据采购过过程中的的职能不同同，采购部部的

11、组织结结构如图图1-3所示。采购部经理采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购总监供应商管理主管管采购合同主管计划专员预算专员供应商关系维护专员采购合同管理专员采购计划主管进度控制主管采购跟单员总监助理图1-3 按职能分分工设计计的采购购部组织织结构示示例（三）按专专业分工工划分的的采购部部组织结结构若按采购过过程中的的专业分分工来划划分，采采购部的的组织结结构如图图1-44所示。采购部经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员图1-4 按专专业分工工设计的的采购部部组织结结构示例例（四）按采采购物资资类

12、别设计计的采购购部组织织结构按所采购的的物资类别别来设计计，采购购部的组织结结构如图图1-55所示。一般物料组采购主管采购员A采购部经理采购助理采购员B采购员A采购员B零部件组采购主管采购员A采购员B机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员A采购员B图1-5 按采采购物资资类别设计计的采购购部组织织结构图图示例（五）按采采购地区区设计的的采购部部组织结结构按采购地区区的不同同来设计计，采购购部的组织结结构如图图1-66所示。国内采购经理国际采购经理总监助理内勤A区采购主管B区采购主管内勤亚洲区采购主管欧美区采购主管采购专员采购总监采购专员国际采购专员国际采购专员图1-6 按采采购地区区设计的

13、的采购部部组织结结构示例例（六）按采采购渠道道设计的的采购部部组织结结构按采购渠道道的不同同来设计计，采购购部组织织结构如如图1-7所示示。采购部经理采购助理采购总监网络采购主管驻厂采购主管市场采购主管驻厂采购专员网络采购专员市场采购专员图1-7 按采采购渠道道设计的的采购部部组织结结构示例例（七）按行行业设计计的采购购部组织织结构1超市采采购部组组织结构构超市采购部部的组织织结构如如图1-8所示示。采购总监采购办公室核算员数据分析员录入专员采购合同管理专员家居百货采购经理食品采购经理生鲜采购经理买手里手排面员总监助理A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管D类产品采购主管鱼类采购组肉

14、类采购组蔬菜类采购组熟食类采购组面包类采购组图1-8 超市市采购部部组织结结构示例例2酒店、宾宾馆采购购部组织织结构酒店、宾馆馆采购部部的组织结结构一般般如图11-9所所示。采购部经理采购副经理采购主管收货主管仓储主管办公室采购专员A采购专员B收货专员A收货专员B仓储专员A仓储专员B统计员报关员文员图1-9 酒店店、宾馆馆采购部部组织结结构示例例3工程项项目采购购部组织织结构房地产、建建筑施工工企业的的工程项项目采购购包括项项目承包包、分包包招标采采购和工工程材料料采购。同同时，工工程项目目采购可可分为企企业统一一采购、项项目采购购、统一一采购与与项目采采购相结结合三种种采购方方式，工工程项目

15、目采购部部的组织织结构如如图1-10所所示。工程项目总监工程项目招标采购经理工程材料采购经理项目经理招标采购主管招标采购专员招标采购文员材料采购主管材料采购专员A材料采购专员B材料设备经理项目采购主管材料采购专员A材料采购专员B图1-100 工工程项目目采购部部组织结结构示例例第二节 采购部部责权一、采购部部职责（一）生产产制造企企业采购购部职责责从生产制造造企业全全面质量量管理的的角度来来看，采采购部承承担的职职责始于于接请购购单之前前，并延延至填写写订单之之后，包包括审核核采购申申请、采采购谈判判、采购购议价、订订货、验验收、退退货等。其岗位职责责如图11-111所述。职责1根据生产计划和

16、安全库存编制不同时期的物资采购计划，经批准后实施编制采购预算，经批准后实施审查各类请购申请，核查采购的必要性、请购规格与数量是否恰当收集、整理供应商资料，建立供应商管理档案，定期评估供应商做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标实施采购活动，包括询价、比价、议价、签订合同、下订单、跟单、催货、结算等做好市场供求信息及价格调查，实现优质采购，确保生产及经营活动的需要职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理工作其他相关职责职责9职责10图1

17、-111 生生产制造造企业采采购部职职责（二）商场场、超市市采购部部职责对商场、超超市而言言，采购购部主要要负责新新商品、新新项目的的开发和和引进，商商品的补补充、退退换以及及商品资资料的维维护工作作。其具具体职责责如图11-122所述。职责1确定商品定位取向，开发引进适销商品通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的陈列效果根据市场需要，组织、审核并落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性跟踪分店销售情况及配送中心配送信

18、息，及时补充货源及时处理滞销、损坏的商品职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责商品资料的维护工作，保证商品资料信息的准确性负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通工作职责9职责10跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据负责商品采购合同档案管理工作职责11职责12其他相关职责职责13图1-122 商商场、超市采采购部职职责二、采购部部权力采购部的权权力如图图1-113所示示。权力1建立采购部规章制度，并对公司的发展、规划提出建议设定采购方式、支配额度内资金代表公司选择、评估、确定合格的供应商在计划范围内，代表公司对外签署采购合同在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配

19、的权力有处理公司废旧物资、损坏物资的权力对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配有建议权其他相关权力权力9权力10图1-133 采采购部权权力第三节 采购部部管理岗岗位职责责一、采购总总监岗位位职责采购总监的的主要工工作是全全面主持持企业采采购工作作，规划划、指导导和协调调企业所所需物资资及相关关服务的的采购，确确保物资资供应及及时，所所采购物物资质量量达标，降降低采购购成本。采采购总监监的岗位位职责如如图1-14所所示。职责1参与企业规划目标、规章制度、

20、重点工作计划的制订，并组织贯彻执行根据企业经营目标制订采购战略规划，为重大采购决策提供建议和信息支持组织制定采购部相关规章制度、工作规范和工作计划，并监督、检查执行情况审核采购工作计划的制订、分解、实施及考核，并准确传达和执行企业的指导精神组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理指导、监督、考核部门人员，根据工作需要提出人事调整建议，控制部门人事费用和人员编制汇总、审核下级上报的月度预算，并参加企业月度预算分析和平衡会议审查部门预算外的临时性采购需求，审核临时采购计划，报总经理批准后执行职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完成上级领导交办的其他工作职责9图1-1

21、44 采采购总监监岗位职职责二、采购部部经理岗岗位职责责采购部经理理主要负负责企业业所需物物资的采采购及采采购部的的日常管理理工作，其岗位位职责如如图1-15所所示。职责1执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度，经采购总监审批后执行根据企业经营计划，制订物资采购计划与采购预算，以满足经营活动的需要，降低库存成本监督并参与大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行和落实情况参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时审核年度、季度、月度需求计划，统一采购，减少开支，提高资金运营效率组

22、织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责采购物资的废料、质量事故的预防与处理工作，定期编制采购报告并呈上级领导审阅负责进行紧急采购，参与采购物资的验收，出现问题及时与供应商联系，协商处理办法职责9职责10负责采购人员的绩效、培训等管理工作负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务完成上级领导交办的其他任务职责11职责12职责13图1-155 采采购部经理

23、岗位位职责三、采购主主管岗位位职责采购主管的的岗位职责责是协助助采购部部经理完完成采购购管理及及部门管管理等工工作，具具体如图图1-116所示示。分派、指导、监督采购人员的日常工作编制单项物资的采购计划，并监督实施在采购部经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库参与供应商信息的分析以及供应商的选择与评估工作签订和送审小额采购合同职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7编制单项采购活动的分析总结报告完成上级领导交办的其他工作职责8职责9图1-166 采采购主管管岗位职责责四、采

24、购稽稽核员岗岗位职责责采购稽核员员的岗位位职责是是负责稽稽核采购购人员及及其采购购行为，以以确保采采购人员员的行为为符合公公司规范范，具体体如图11-177所示。职责1对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否依据相关规定办理完成上级领导交办的其他工作审核合同内容是否合法并检查合同的执行情况对采购物资的质量与数量进行稽核职责2职责3职责4职责5职责6职责7图1-177 采采购稽核核员岗位位职责第二章 采购计计划管理理第一节 采购计计划岗位位职责一、采购计计划

25、主管管岗位职职责采购计划主主管在采采购经理理的指导导下全面面管理企企业的采采购计划划，组织织编制采采购计划划和采购购预算，并并对其执执行情况况进行监监督检查查，确保保企业的的生产、经经营活动动顺利、有有序地进行。采采购计划划主管的的岗位职责责如图22-1所所示。职责1根据企业经营发展战略及生产销售计划，组织制订年度、季度、月度采购总体计划与预算汇总企业物资材料的月度申购计划，结合年度计划，制订详细的月度采购计划组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况监控采购计划的执行并协调采购进度，组织编制增补计划或临时计划实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪平衡采购计划，

26、并根据生产、销售的实际情况随时调整采购供货期监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平职责2职责3职责4职责5职责6职责7深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道定期向采购经理汇报采购计划的执行情况及存在的问题职责8职责9完成领导交付的其他工作职责10图2-1 采购购计划主主管岗位位职责二、采购计计划专员员岗位职职责采购计划专专员的岗岗位职责责是协助助采购计计划主管管编制采采购计划划，具体体如图22-2所所示。职责2分析原材料、零部件历史消耗数据，依据生产计划编制物料需求计划依据物资需求计划和物资的库存情况编制各阶段采购计划对非计划备货物资，根据订单要求编制

27、临时采购计划，以满足供货要求完成领导交办的其他工作职责3职责4职责5参与编制企业物资采购计划，并监督实施职责1图2-2 采购购计划专专员岗位位职责三、采购预预算专员员岗位职职责采购预算专专员的岗岗位职责责是协助助采购计计划主管管编制采采购预算算，并监督预预算的执执行情况况，具体体如图22-3所所示。职责1协助采购计划主管编制企业年度采购预算方案并报相关领导审批协助采购计划主管监督采购预算的执行情况根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案，层层上报对采购预算执行情况进行分析和报告完成上级领导交付的其他工作职责2职责3职责4职责5图2-3 采购购预算专专员岗位位职责第二节 采购计计划管理理制度一

28、、采购预预算管理理制度下面是某企企业采购购预算管管理制度度，供读读者参考考。制度名称采购预算管管理制度度编 号执行部门第1章总则则第1条目的的为加强对公公司采购购预算的的管理，有有效控制制采购成成本，特特制定本本制度。第2条适用用范围本公司采购购预算管管理工作作，除另另有规定定外，悉悉按本制度度的规定定处理。第3条职责责1采购部部负责根根据采购购计划编编制采购购预算，并并严格执执行。2财务部部协助采采购部制制订采购购预算，整整合公司司整体预预算，并并监督采采购预算算的执行行情况。3公司总总经理负负责审批批采购预预算。第2章采购购预算的的编制第4条编制制采购预预算的目目标1采购部部凭采购购预算进

29、进行采购购，控制制采购费费用的支出。2方便财财务部门门据此筹筹措和安安排采购购所需的的资金，保保证资金金支付的的准确性性与及时时性。第5条采购购预算的的编制依依据1生产经经营所需需的物资资数量。2预计的的物资期期末库存存量。3本期计计划末结结转库存存量。结结转库存存量由仓仓储部和和采购部部根据各各种物资资的安全全库存量量和提前前采购期期进行确确认。4物资计计划价格格。物资资计划价价格由采采购部根根据物资资的当前前价格，结结合可能能影响物物资价格格变化的的因素进进行确定定。第6条在编编制采购购预算时时，相关关负责人人应充分分考虑以以下五项项影响采采购预算算的因素素。1采购环环境。2公司销销售计划

30、划。3物资使使用清单单。4存量管管制卡。5物料标标准成本本的设定定。第7条采购购部须根根据物资资采购的的具体内内容，选选择合适适的采购购预算方方法，如如固定预预算、弹弹性预算算、滚动动预算、增增量预算算、零基基预算和和定期预预算等。第8条采购购部应采采用目标标数据与与历史数数据相结结合的方方法确定定预算数数，并据据此编制制采购预预算草案案，报财财务部审审核。第9条采购购部应与与财务部部进行协协商，在在充分考考虑到公公司的现现实状况况、市场场状况和和公司预预算整体体的基础础上，综综合平衡衡采购预预算草案案。第10条采采购部应应根据平平衡过的的采购计计划草案案编制正正式的采采购预算算，并报报主管副

31、副总与总总经理审审批。第11条在在编制采采购预算算的过程程中，采采购部必必须对预预算留有有适当的的余量，以以应付可可能出现现的紧急急采购情情况。第3章采购购预算的的执行与与调整第12条采采购预算算的执行行1经核定定的分期期采购预预算，当当期未动动用的，不不得保留留；如确确有需要要，下期期补办相相关手续续。2未列入入预算的的紧急采采购，由由使用部部门领用用后，补补办追加加相关手手续。3采购预预算由使使用部门门严格执执行，其其他部门门予以监监督。第13条预预算外的的采购行行为必须须经采购购部经理理、主管管副总、总总经理逐逐级审批批后方可可执行，否否则必须须按采购购预算相相关内容容办理采采购。第14

32、条遇遇有下列列情况之之一者，采采购预算算需要进进行调整整。1公司经经营方向向发生变变更。2受重大大自然灾灾害的影影响。3公司内内部重大大政策调调整。4外界发发生重大大事件，如如政治经经济事件件、宏观观政策的的调整等等。5市场经经济形势势发生重重大变化化，导致致公司经经营目标标需要调调整。第15条采采购预算算的调整整审批程程序须与与编制审审批程序序保持一一致，不不得更改改。第4章附则则第16条本本制度自自公布之之日起执执行。第17条本本制度由由采购部部负责解解释。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 采购计计划管理理表格一、采购申申请单编号： 日期： 年 月 日申请部门部门编号

33、项目编号需求时间收货地址联系人联系电话申请理由采购对象固定资产产 生产用用料 办公用用品（家家具、文文具） 办公用品品（其他他） 低值易易耗品 其他采购项目描描述名称规格用途数量需求日期预计单价金额预算情况年度预算已用预算部门可用预预算预算编号尚余预算审核财务部申请人使用部门经经理预算负责人人二、生产请请购单编号： 日期： 年 月 日请购项目品名规格料号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理生产部经理理采购总监经办人料别原料 物料 设备 零配件件 其他交货情况一次交货货 分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品品质供应商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数前次购买单价供应商总经理采购部经理

34、理主管副总采购专员三、设备采采购申请请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注12申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理理采购部经理理主管副总总经理完成情况订货期 年 月 日订货人预计到货期 月 日（如在 月 日前收不不到货，请请与订货货人联系系）收货期 年年 月 日收货人数量型号是是否相符符有无合格证证有无说明书书收货情况简简述供应商资料名称联系人地址邮编电话传真开户行账号四、物资采采购计划划表编号： 填写日日期： 年 月 日物资名称规格部门全年采购总总量单价金额每月采购计计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 年 月 日 审审核日期期： 年年 月

35、日 编制制人：五、订单采采购计划划表编号： 年 月月物资名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量单号用量单号用量单号用量第三章 供应商商开发与与管理第一节 供应商商开发与与管理岗岗位职责责一、招标采采购主管管岗位职职责招标采购主主管的岗岗位职责责是在采采购部经经理的指指导下全全面负责责招标采采购的各项工工作，建建立招标标采购工工作规范范，编制制招标文文件，开开展投标标评审，签签订招标标合同等等，具体体如图33-1所所示。职责1参与编制并严格执行企业的招（议）标采购管理制度和流程制订采购招标工作计划并及时组织落实负责从邀标、资格预审、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标，到评标、清标、

36、议标、定标等全过程的组织管理工作组织招标后合同的谈判、起草、评审和签订工作，并跟踪、监督合同的执行情况协助进口物资采购手续的办理及报关报验工作参与采购物资验收，协助办理入库等工作职责2职责3职责4职责5职责6严格执行招标采购预算，控制采购成本收集、整理、审查供应商有关资料，参与供应商及年度合格供应商的评价工作，与供应商良好关系完成上级领导交办的其他工作职责7职责8职责9图3-1 招标标采购主主管岗位位职责二、供应商商管理主管管岗位职职责供应商管理理主管的的岗位职责责是在采采购部经经理的指指导下建建立并完完善供应应商管理理体系，开开展供应应商的开开发、监监督、评评估、管管理工作作，协调调供应商商

37、关系，优优化企业业的供应应商队伍伍，具体如如图3-2所示。职责1根据企业战略规划和年度运营计划分析资源供应市场，制订并实施供应商开发与管理计划负责定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告，经审批后传递给相关部门结合企业运营需求，建立完善合格的供应商资料库建立、维护与供应商之间的关系，解决存在的问题协调、配合部门内部或其他相关部门的工作负责指导、培养、监督、考核下属人员的工作，提高工作效率负责企业采购物资的质量监控与审核，确保采购行为符合有关政策法规和道德规范参与产品的询价、比价、议价，负责样品价格的确认与维护工作职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8

38、完成上级领导交办的其他工作职责9图3-2 供应商商管理主管管岗位职职责三、供应商商管理工工程师岗岗位职责责供应商管理理工程师师的岗位位职责是具具体执行行供应商商管理工工作，为为供应商商提供质质量控制制帮助，对供应商进行评估及考核，具体如图3-3所示。职责1建立、健全供应商评价体系及标准，对供应商进行考核了解供应商的生产流程和关键控制点，协助解决生产过程中或质量控制方面的问题，避免出现质量问题与供应商紧密配合，迅速解决供应商产品的质量、交期问题，并不断提高采购质量对各供应商进行准确记录，定期分析并及时提出相关问题和改进建议完成上级领导交办的其他工作对供应商进行考核评估，并根据供应商的考核结果进行等级管理向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持职责2职责3职责4职责5职责6职责7图3-3 供应应商管理理工程师师岗位职职责四、供应商商开发专专员岗位位职责供应商开发发专员的的岗位职责责是在供供应商管管理主管管的领导导下，负责供供应商开开发的日日常管理理工作，提提高企