XX公司质量手册（DOC 10页）20574.docx

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1、1.0 前言1.1 概述：本手册规定定了本公司司总体的质质量方针、程程序、职责责和实践。本本手册也是是全公司质质量体系的的最高准则则。1.2 范围：本手册适用用于公司质质量方面的的各项运作作。1.3 质量手册的的修改：按文件控控制程序修修改及发出出。2.0 建立质量体体系：2.1 目的建立一个以以客户为中中心的质量量体系，为为客户提供供优质的模模具及满意意的服务。2.2 策划2.2.1 标准的采用用及剪裁说说明由于公司生生产的产品品是由客户户完成设计计的，所以以采用的标标准为ISSO90002(19994版)，同时满满足ISOO90011(20000版)的要求，并并删减7.3 设计计的要求。2

2、.2.2 所需的过程程及其顺序序a. 组织架构的的建立及职职责的设定定b. 资源的提供供c. 产品的实现现d. 测量、分析析和改进2.2.3 过程的相互互作用 由质量手册册识别质量量体系所需需要的过程程 确定这些过过程的顺序序和相互作作用 由程序文件件有效运作作和控制所所需要的准准则和方法法 由各个程序序确保获得得必要的信信息以支持持这些过程程的有效运运作和监控控 测量、监控控和分析这这些过程，实现必要要的措施，并并实现所策策划的结果果和持续的的改进 3.0 设立管理架架构与职责责：3.1 职责和权限限3.1.1 由公司架架构与部门门职责设设立公司架架构，确定定公司管理理层和各部部门的职责责。

3、3.1.2 公司架构构与部门职职责由工工程部编制制，总经理理批准。3.1.3 由部门架架构与岗位位职责设设立部门架架构，确定定部门中各各岗位的职职责及标准准。3.1.4 部门架构构与岗位职职责由工工程部编制制，管理者者代表批准准。3.1.5 职责和权限限设置时需需注意下列列几点： 确定管理者者代表的职职责及权限限 负责质量判判定及验证证的人员须须具有独立立职责的能能力与权限限 具有一个上上司的原则则3.2 内部沟通3.2.1 内部沟通通管理程序序规定了了不同层次次和职能之之间的有效效的沟通程程序。3.2.2 内部沟通应应包括体系系的各个过过程，外部部信息的传传递，内部部信息的沟沟通的策划划及要

4、求。3.3 文件控制3.3.1 文件控制制程序需需规定文件件及批准、修修改、识别别的有效方方法，应包包括对外部部文件的控控制的方法法。3.3.2 所有作业的的方法都应应以文件的的形式下发发。3.4 质量记录的的控制3.4.1 由质量记记录控制程程序规定定质量记录录的控制方方法。3.4.2 过程中质量量记录应按按照过程中中的文件要要求进行。3.5 管理评审3.5.1 管理评审审程序规规定了管理理评审的具具体实施方方法。3.5.2 管理评审审是公司整整体管理的的重要组成成部分。4.0 资源保证：4.1 资源的提供供4.1.1 在实施和改改进质量管管理体系的的过程中，涉涉及的人员员评审现有有资源能否

5、否满足要求求，不满足足时应向职职能部门和和上级报告告。4.1.2 至少应在下下面几个方方面检讨资资源现状： 纠正、预防防以及改进进得措施的的要求 客户要求的的改变 扩大生产4.1.3 至少应在下下面几个活活动评审资资源： 质量例会 管理评审4.1.4 总经理负责责确保所有有过程中所所使用的资资源，并向向董事会报报告。4.2 人力资源4.2.1 人力资源的的管理涉及及到公司所所有岗位的的人员。4.2.2 工程部按照照人力资资源管理程程序策划划组织培训训。4.2.3 总经理负责责人员的总总体安排。4.2.4 人力资源涉涉及到全过过程。4.3 设施及工作作环境4.3.1 设施控制制程序规规定对工作作

6、现场的设设备、软硬硬件以及服服务的管理理，规定了了现场环境境的一般要要求。4.3.2 工程部规定定识别、提提供和维护护的方法。5.0 产品实现：5.1 过程的策划划5.1.1 在质量方方针与目标标管理程序序中规定定如何确定定产品、项项目质量目目标的方法法。5.1.2 质量策划划程序规规定如何识识别合同中中的质量目目标。5.1.3 过程策划划与控制程程序规定定实现产品品的过程中中所需的文文件，以及及所需的资资源和设施施。5.1.4 检验策划划与控制程程序规定定验证和确确认活动的的方法及相相应的检验验文件。5.1.5 工程部负责责过程的策策划。5.2 与客户有关关的过程5.2.1 与客户有有关的过

7、程程管理程序序规定客客户要求的的识别，产产品要求的的评审以及及客户的沟沟通的方法法。5.2.2 总经理总体体负责与客客户有关的的过程的策策划。5.3 设计按公司的现现状，对该该要素不要要求。5.4 采购5.4.1 采购控制制程序对对采购控制制、采购信信息以及验验证作了规规定。5.4.2 供应商评评审程序规规定如何评评审合格供供应商的方方法和程序序。5.4.3 总经理总体体负责采购购工作。5.5 运作控制5.5.1 生产计划划程序规规定如何获获得产品信信息的方法法。5.5.2 过程策划划与控制程程序规定定实现产品品的过程中中所需的文文件。5.5.3 检验策划划与控制程程序规定定获得和实实施验证确

8、确认活动的的测量与监监控装置的的方法，及及实施监控控的方法。5.5.4 设施控制制程序规规定使用和和维护运作作中的设备备。5.5.5 在产品防防护控制程程序中规规定对交付付环节的控控制。5.6 标识和可追追溯性5.6.1 标识和可可追溯性控控制程序规规定产品的的标识，产产品检验状状态的标识识，以及可可追溯性的的方法。5.6.2 质检部负责责标识和可可追溯性的的策划及管管理。5.6.3 标识和可追追溯性贯穿穿产品的始始终。5.7 客户财产5.7.1 客户财产的的管理与正正常的产品品相同，当当其损害时时由总经理理及时与客客户沟通。5.7.2 有关客户财财产的标识识依照标标识和可追追溯性控制制程序执

9、执行。5.8 产品防护5.8.1 产品防护护控制程序序规定产产品的标识识、搬运、包包装、贮存存和防护的的基本要求求。5.8.2 产品防护包包括产品的的各个阶段段。5.9 过程确认5.9.1 过程策划划与控制程程序规定定实现产品品的过程及及设备鉴定定所需的程程序，并保保持相应的的记录。5.9.2 人力资源源管理程序序规定各各岗位的人人员应具备备的资格以以及鉴定的的方法。5.9.3 检验策划划与控制程程序规定定获得和实实施验证确确认过程及及设备鉴定定的方法，以以及对人的的确认，并并保持相应应的记录。5.9.4 过程的确认认针对实现现过程的综综合要求。5.10 测量和监控控设备的控控制5.10.1

10、检测设备备控制程序序规定对对监测设备备的识别和和控制的方方法。5.10.2 工程部负负责按要求求对设备的的要求进行行识别分类类，并按相相应的控制制的方法实实施监控。6.0 测量、分分析和改进进：6.1 策划6.1.1 管理者代表表策划确保保符合性和和实施质量量改进所需需的测量和和监控活动动。6.1.2 策划的主要要目的： 客户满意 持续改进6.1.3 策划应从以以下过程实实现： 全过程的数数据分析系系统 纠正与预防防措施 改进措施 客户满意度度分析6.2 客户满意6.2.1 客户满意意程度评估估程序确确定获得客客户满意和和不满意信信息的方法法，并得到到数据的分分析结果。6.2.2 客户满意是是

11、作为对质质量管理体体系业绩的的测量，是是对质量目目标考核的的基础。6.3 内部审核6.3.1 内部质量量审核程序序规定内内部审核的的运作方法法，规定审审核的频次次及职责。6.3.2 内部审核的的结果应在在如下过程程跟进： 纠正及预防防措施要求求 管理评审 改进措施6.4 过程的测量量和监控6.4.1 过程的测量量及监控按按数据分分析程序进进行。6.4.2 过程策划划与控制程程序规定定过程中各各控制点、测测量点。6.5 产品的测量量和监控6.5.1 检验策划划与控制程程序规定定了过程中中各控制点点的控制方方法。6.5.2 质检部规定定对过程的的控制、鉴鉴定方法。6.6 不合格品的的控制 6.6.

12、1 不合格品品控制程序序规定了了确保不符符合要求的的产品得到到识别和控控制的方法法。6.6.2 不合格品的的管理应贯贯穿产品的的全过程。6.7 数据统计分分析6.7.1 数据分析析程序规规定公司数数据的收集集、处理、分分析和跟踪踪。6.7.2 工程部负责责数据统计计分析的策策划，并分分解到各个个层次的人人员。6.7.3 工程部负责责组织各部部门收集统统计技术的的新方法。6.8 纠正及预防防措施6.8.1 纠正及预预防控制程程序规定定为消除不不合格或潜潜在不合格格的原因，防防止不合格格发生或再再发生的措措施要求。6.8.2 纠正与预防防要求可发发生在过程程的各个阶阶段。6.9 持续改进6.9.1

13、 质量改进进程序整整体策划全全过程的改改进工作。6.9.2 改进工工作以方针针目标为中中心。附：表1：要素素与程序对对照表表2：程序序与要素对对照表表1：要素素与程序对对照表94 版条款质量体系要要素2000 版条款程序文件名名4.1管理职责4.1.11质量方针针4.1.22 组织4.1.22.1 职责责和权限4.1.22.2 资源源4.1.22.3 管理理者代表4.1.33 管理评审审5.15.35.4.115.5.225.5.226.2.115.16.16.26.36.45.5.335.6质量方针与与目标管理理程序质量方针与与目标管理理程序质量方针与与目标管理理程序公司架构与与部门职责责部

14、门架构与与岗位职责责人力资源管管理程序质量方针与与目标管理理程序 人力资源管管理程序设施控制程程序设施控制程程序部门架构与与岗位职责责管理评审程程序4.2质量量体系4.2.11 总则4.2.22 质量体系系4.2.33 质量策划划4.5.15.4.115.5.554.25.4.227.17.2.22质量手册质量方针与与目标管理理程序质量方针与与目标管理理程序质量手册质量手册质量策划程程序过程策划与与控制程序序4.3合同评审7.2.22与客户有关关的过程管管理程序4.4设计控制7.3不适应4.5文件和资料料控制5.5.66文件控制程程序4.6采购7.4采购控制程程序供应商评审审程序4.7顾客提供

15、产产品的控制制7.5.33标识和可追追溯性控制制程序4.8产品标识和和可追溯性性7.5.22标识和可追追溯性控制制程序4.9过程控制7.17.5.117.5.556.36.4过程策划与与控制程序序生产计划程程序设施控制程程序设施控制程程序4.10检验和试验验7.17.5.118.18.2.44检验策划与与控制程序序4.11检验、测量量和试验设设备的控制制7.6检测设备的的控制程序序4.12检验和试验验状态7.5.11标识和可追追溯性控制制程序4.13不合格品的的控制8.3不合格品控控制程序4.14纠正和预防防措施8.48.5.228.5.33数据分析程程序纠正及预防防控制程序序4.15搬运、贮

16、存存、包装、防护和交付付7.17.5.44产品防护控控制程序4.16质量记录的的控制5.5.77质量记录控控制程序4.17内部质量审审核8.2.22内部质量审审核程序4.18培训6.2.22人力资源管管理程序4.19服务7.17.5.11过程策划与与控制程序序4.20统计技术8.18.2.338.2.448.4检验策划与与控制程序序数据分析程程序表2：程序序与要素对对照表94版条款款程序文件名名文件编号2000版版条款4.1*质量手册质量方针与与目标管理理程序管理评审程程序内部沟通管管理程序DQM0001COP01101COP01102COP011035.5.11+5.55.2+55.5.33

17、5.1+55.3+5.4.15.65.5.444.2质量手册质量策划程程序DQM0001COP022014.1+44.2+5.5.55.4.224.3与客户有关关的过程管管理程序COP033017.24.4不适应7.34.5文件和资料料控制程序序COP055015.5.664.6采购控制程程序供应商评审审程序COP06601COP066027.44.7/44.8/44.12标识和可追追溯性控制制程序COP088017.5.33+7.55.1+77.5.224.9/44.19生产计划程程序过程策划与与控制程序序设施控制程程序COP09901COP09901COP099037.5.117.1+77

18、.5.11+7.55.56.4+66.34.10检验策划与与控制程序序COP100017.1+77.5.118.1+88.2.33+8.22.44.11检测设备控控制程序COP111017.64.13不合格品控控制程序COP133018.34.14*纠正及预防防控制程序序质量改进程程序客户不满管管理程序COP14401COP14402COP144038.5.22+8.55.34.15产品防护控控制程序COP155017.1+77.5.444.16质量记录控控制程序COP166015.5.774.17内部质量审审核程序COP177018.2.224.18人力资源管管理程序COP188016.2.22*客户满意程程度评估程程序COP199018.2.114.20数据分析程程序COP200018.1+88.2.33+8.22.4+88.4