某燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法12325.docx

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1、制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法 制度编号：BDXA/ZD1003A-2014保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法1总则1.1目的的 为保证证工程竣竣工资料料的收集集做到及及时、真真实、准准确、完完整、系系统，进进一步加加强改善善工程管管理，规规范项目目管理，确确保工程程质量，根根据城城镇燃气气设计规规范（GGB500028820006）城城镇燃气气输配工工程施工工及验收收规范（CCJJ33320005），城城镇燃气气室内工工程施工工与质量量验收规规范（CCJJ99420009）等等国家及及行业现现行相关关规范，并并结合我我公司情情况编制制本管理理办法。1.2适用

2、用范围 本办办法适用用于公司司所有燃燃气工程程（燃气气管道、设设施等相相关工程程）竣工工资料的的管理。1.3相关关解释燃气工程竣竣工资料料：记录录和反映映燃气工工程施工工项目全全过程工工程技术术与管理理档案资资料的总总称，是是施工状状态完工工后的最最终表现现，是对对工程施施工全过过程的真真实的综综合描述述，是真真实记录录燃气管管道设施施，特别别是隐蔽蔽工程的的技术文文件，是是对工程程进行竣竣工验收收、质量量评定、日日后维修修、改扩扩建的重重要依据据。2燃气工程程竣工资资料相关关内容（附附件1）(1)工程程竣工资资料封面面(2)工程程建设立立项报告告(3)建设设工程规规划许可可证（路路网）(4)

3、施工工单位资资质证书书(5)施工工单位施施工许可可证(6)工程程项目建建设合同同(7)开工工报告(8)技术术设计文文件及工工程设计计图纸(9)图纸纸会审记记录(10)技技术交底底记录(11)设设计变更更通知单单或变更图图纸(12)施施工人员员登记表表(13)焊焊工合格格证（复复印件）(14)进进场材料料、配件件验收记记录(15)钢钢管检查查验收记记录(16)管管件检查查验收记记录(17)设设备检验验记录(18)材材料、设设备合格格证汇总总表(19)合合格证张张贴单(20)工工程所用用管材、阀阀门、调调压设施施、涡轮轮流量计计、压力力表等燃燃气设施施及附属属设施的的出厂证证明、材材质书及及检验报

4、报告(21)架架空管道道涂漆前前除锈施施工记录录(22)架架空管道道涂漆质质量验收收记录(23)管管道架空空安装记记录(24)室室外架空空管道安安装、焊焊接及防防腐验收收表(25)工工程测量量记录(26)管管沟开挖挖工程质质量验收收记录(27)管管沟测量量记录(28)焊焊口编号号及基本本情况表表(29)焊焊缝外观观检查记记录(30)管管道焊口口单线图图(31)焊焊口X射射线无损损探伤检检验报告告（权威威部门出出具）(32)焊焊口X射射线探伤伤情况及及合格率率(33)PPE管道道焊接记记录表(34)管管道防腐腐工程质质量验收收记录(35)防防腐层质质量检查查记录(36)管管道吹扫扫验收记记录(3

5、7)埋埋地套管管及砌地地沟检验验记录(38)燃燃气管道道阀门井井、井盖盖施工质质量检查查记录(39)阀阀门井管管道防腐腐施工记记录(40)隐隐蔽工程程验收记记录(41)管管沟回填填工程质质量验收收记录(42)管管沟回填填记录(43)管管道补偿偿器安装装记录(44)调调压柜（箱箱）安装装质量检检验记录录(45)室室内（外外）立管管质量验验收记录录(46)室室内挂表表表后管管安装质质量验收收表(47)室室内燃气气分项工工程质量量检验评评定表（一一）(48)室室内燃气气分项工工程质量量检验评评定表（二二）(49)管管道强度度试验记记录(50)管管道气密密试验记记录(51)施施工日志志(52)城城镇燃

6、气气埋地钢钢制管道道工程自自检明细细表(53)城城镇燃气气埋地PPE管道道工程自自检明细细表(54)庭庭院及室室内燃气气管道工工程自检检明细表表(55)工工程安全全交底表表(56)工工程竣工工证明书书(57)工工程竣工工图纸3燃气竣工工资料的的相关要要求3.1工程程竣工资资料的内内容必须须符合现现行国家家及行业业规范、公公司制度度及相关关文件要要求。3.2在竣竣工资料料的收集集、整理理过程中中，施工工单位必必须严格格对照保保定新奥奥燃气有有限公司司工程竣竣工资料料管理办办法中中列出的的竣工资资料相关关项目进进行收集集、整理理，不得得缺项。但竣工资料内容必须与工程建设过程同步，且必须真实记录和反

7、映项目管理全过程的实际。每一项内容都必须有实际对应的工程部位和发生的时间，且施工相关负责人签字确认（有监理单位的燃气工程还需监理单位签字确认）。3.3工程程竣工图图的编制制要求3.3.11工程庭庭院竣工工图纸若若与原设设计图在在接气点点、接气气方式、管管线长度度、管径径管位、设设备设施施等内容容完全一一致时，将将原设计计图加盖盖工程竣竣工图章章作为正正式竣工工图，并并按照保保定新奥奥燃气有有限公司司主业务务流程相相关竣工工图要求求执行。若若实际施施工与原原设计图图纸有上上述变更更情况，须须重新绘绘制户内内竣工图图并加盖盖竣工图图章。3.3.22民用户户户内竣竣工图若若无户内内外立杠杠数量、施施

8、工地点点或楼层层高度及及实际施施工户数数的变更更幅度不不超过原原设计户户数300等变变更的情情况下，将将原户内内设计图图加盖工工程竣工工图章作作为户内内竣工图图，若实实际施工工与原设设计图纸纸有上述述变更情情况，须须重新绘绘制户内内竣工图图并加盖盖竣工图图章。3.3.33工程竣竣工图须须做到规规格统一一，图面面整洁，字字迹清楚楚，并经经施工单单位技术术负责人人、施工工员、绘绘图人员员及工程程焊接人人员审核核并签字字。3.3.44工程竣竣工图纸纸以下内内容标注注明确且且与实际际相符(1)接气气点位置置（道路路名称、小小区楼号号、毗邻邻建筑名名称等）(2)接气气点处原原有管道道的管径径、管位位及埋

9、深深等数据据。(3)新建建管线长长度、管管位（与与固定建建筑距离离）、管管道埋深深（标高高变化、管管线末端端等数据据须分别别标出）(4)燃气气设备、设设施、阀阀门位置置及标高高(5)管线线系统图图、方向向标、竣竣工图说说明及图图例等3.4竣工工资料要要求统一一用黑、蓝蓝墨水或或碳素笔笔书写，字字迹整洁洁清晰，不不得涂改改，工程程设计图图、竣工工图纸叠叠放整齐齐，竣工工资料中中工程专专属资料料项目（设设备合格格证及检检验报告告、管道道焊口无无损探伤伤检验报报告、施施工日志志等）一一律使用用原件，不不得使用用复印件件，其余余使用复复印件的的资料项项目（焊焊工合格格证、管管道及管管件合格格证等）复复

10、印件保保证清晰晰完整。3.5竣工工资料上上报及评评审3.5.11资料整整理 工程分公司司/外委委施工单单位在工工程完工工（自检检合格）77日内将将整理完完成的竣竣工资料料附竣竣工资料料审核意意见表报工程程管理部部。3.5.22资料评评审3.5.22.1工工程管理理部收到到施工单单位上报报的竣工工资料11日内完完成初审审并转技技术质量量部审核核，技术术质量部部2日内内出具评评审意见见后转工工程管理理部，工工程管理理部负责责对存在在的问题题督促施施工单位位及时整整改。资资料评审审整改要要在施工工单位首首次报竣竣工资料料之日起起7日内内完成。3.5.22.2竣竣工资料料评审通通过后，施施工单位位2日

11、内内将两套套完整竣竣工资料料及四套套竣工图图纸转工工程管理理部。工工程管理理部依据据竣工工资料审审核意见见表审审核无误误后签收收，一并并转技术术质量部部。竣工工资料由由技术质质量部归归档，竣竣工图纸纸的分配配为：甲甲方一套套（由市市场部负负责送达达），调调度中心心一套（用用于地理理信息录录入），运运营单位位两套（由由调度中中心安排排碰头置置换任务务时送达达），由由技术质质量部通通知各单单位领取取。3.5.33市区经经营范围围内（含含天然气气清苑公公司）工工程竣工工资料申申报及审审核依照照上述流流程执行行，其他他各外埠埠子公司司工程竣竣工资料料由施工工单位经经各外埠埠公司工工程管理理部门依依照保

12、保定新奥奥燃气有有限公司司工程竣竣工资料料管理办办法相相关要求求初审后后转公司司技术质质量部进进行审核核。3.6竣工工资料存存档3.6.11对已验验收合格格的项目目，工程程管理部部要在竣竣工验收收合格后后5日内内将完整整竣工资资料二套套（含配配套土方方竣工资资料）提提交技术术质量部部档案室室归档。竣竣工资料料审核意意见表连连同竣工工资料一一并归档档。3.6.22竣工资资料的归归档依照照保定定新奥燃燃气有限限公司档档案管理理规定归档要求执行。 3.7绿色色通道工工程在施施工过程程中施工工单位须须及时填填写竣工工资料相相关内容容以保证证竣工资资料真实实、准确确。4罚则4.1对不不能按时时递交竣竣工

13、资料料或所递递交竣工工资料与与实际不不符的，技技术质量量部向施施工单位位下发竣竣工资料料整改通通知单（附附件2），责责令施工工单位限限期整改改。对不不能限期期整改或或拒不整整改的处处罚施工工单位550010000元。4.2在竣竣工验收收过程中中，若竣竣工图与与实际不不符由技技术质量量部向施施工单位位提出整整改要求求，并责责令施工工单位限限期整改改。若因因竣工图图与实际际不符造造成经济济损失依依照经济济损失的的一定比比例对施施工单位位进行处处罚，造造成重大大经济损损失或事事故的，按按国家有有关法律律、法规规进行处处理。4.3技术术质量部部未按相相关要求求审核竣竣工资料料，因竣竣工资料料有误造造成

14、公司司经济损损失的，按按经济损损失一定定比例对对竣工资资料审核核人员进进行处罚罚。5附则5.1本办办法由技技术质量量部负责责解释、修修订。5.2本办办法自发发布之日日起正式式实施。附：保定新新奥燃气气有限公公司燃气气工程竣竣工资料料（附件件1）竣工资料整整改通知知单（附附件2）附件1保定新奥燃燃气有限限公司燃燃气工程程竣工资资料建设单位：保定新新奥燃气气有限公公司工程名称：工程地址：工程量：民民用户 户，壁壁挂炉 台。 商业用用户：大大灶（蒸蒸箱、煲煲仔灶） 台；锅锅炉 吨吨；壁挂挂炉 台台等。 工业户户：锅炉炉 吨等等。工程性质：民用（公公福、工工业）合同编号：施工单位：监理单位：开工日期：

15、 年 月 日竣工日期： 年 月 日工程竣工资资料目录录1. 工程建设立立项报告告2. 建设工程规规划许可可证（路路网）3. 施工单位资资质证书书4. 施工单位施施工许可可证5. 工程项目建建设合同同6. 开工报告7. 技术设计文文件及工工程设计计图纸8. 图纸会审记记录9. 技术交底记记录10. 设计变更通通知单11. 设计变更图图纸12. 施工人员登登记表13. 焊工合格证证（复印印件）14. 进场材料、配配件验收收记录15. 钢管检查验验收记录录16. 管件检查验验收记录录17. 设备检验记记录18. 材料、设备备合格证证汇总表表19. 合格证张贴贴单20. 工程所用管管材、阀阀门、调调压

16、设施施、涡轮轮流量计计、压力力表等燃燃气设施施及附属属设施的的出厂证证明、材材质书及及检验报报告21. 架空管道涂涂漆前除除锈施工工记录22. 架空管道涂涂漆质量量验收记记录23. 管道架空安安装记录录24. 室外架空管管道安装装、焊接接及防腐腐验收表表25. 工程测量记记录26. 管沟开挖工工程质量量验收记记录27. 管沟测量记记录28. 焊口编号及及基本情情况表29. 焊缝外观检检查记录录30. 管道焊口单单线图31. 焊口X射线线无损探探伤检验验报告（权权威部门门出具）32. 焊口X射线线探伤情情况及合合格率33. PE管道焊焊接记录录表34. 管道防腐工工程质量量验收记记录35. 防腐

17、层质量量检查记记录36. 管道吹扫验验收记录录37. 埋地套管及及砌地沟沟检验记记录38. 燃气管道阀阀门井、井井盖施工工质量检检查记录录39. 阀门井管道道防腐施施工记录录40. 隐蔽工程验验收记录录41. 管沟回填工工程质量量验收记记录42. 管沟回填记记录43. 管道补偿器器安装记记录44. 调压柜（箱箱）安装装质量检检验记录录45. 室内（外）立立管质量量验收记记录46. 室内挂表表表后管安安装质量量验收表表47. 室内燃气分分项工程程质量检检验评定定表（一一）48. 室内燃气分分项工程程质量检检验评定定表（二二）49. 管道强度试试验记录录50. 管道气密试试验记录录51. 施工日志

18、52. 城镇燃气埋埋地钢制制管道工工程自检检明细表表53. 城镇燃气埋埋地PEE管道工工程自检检明细表表54. 庭院及室内内燃气管管道工程程自检明明细表55. 工程安全交交底表56. 工程竣工证证明书57. 工程竣工图图纸（庭庭院、户户内各11套）第 102 页 共 102 页开 工工 报 告工程名称合同编号工程性质建设单位施工单位监理单位计划开工日日期计划竣工日日期工程简介：工程施工量量简介：建设单位施工单位监理单位工程管理部部公章技术质量部部公章财务部公章公章公章图纸会审记记录工程名称会审日期参加单位建设单位设计单位施工单位使用单位主持人记录人记录内容建设单位代代表：年 月月 日设计单位代

19、代表：年 月月 日施工单位代代表：年 月月 日使用单位代代表：年 月月 日技术交底记记录 工程名称称：交底日期交底地点参加单位交底内容：记录人： 年年 月 日交底人签 字参加代表签字设计变更通通知单工程名称施工单位设计单位使用单位变更原因：变更情况：设计单位代代表：年 月 日施工单位代代表：年 月 日使用单位代代表：年 月 日施工人员登登记表工程名称合同编号序号单位名称姓名职位/工种种1234567891011121314施工单位负负责人监理单位负负责人进场材料、配配件验收收记录工程名称施工单位合同编号序号名称规格型号公称通径数量检查记录检查量检查结果填表人：年 月 日质量检查员员：年 月 日

20、施工负责人人：年 月 日钢管检查验验收记录录工程名称施工单位施工单位序号公称通径实际外径（mmm）最小壁厚（mmm）表面伤痕深深度（mmm）生产厂家钢管材质端端端端填表人：年 月 日质量检查员员：年 月 日施工负责人人：年 月 日管件检查验验收记录录工程名称施工单位合同编号管件名称规格型号公称通径生产厂家检查结果填表人：年 月 日质量检查员员：年 月 日施工负责人人：年 月 日设备检验记记录工程名称合同编号施工单位设备名称型号及规格格设备检查情情况：设备缺陷处处理结果果：填表人：年 月 日质量检查员员：年 月 日施工负责人人：年 月 日材料、设备备合格证证汇总表表工程名称合同编号合同编号材料名

21、称型号规格公称通径数量生产厂家安装部位施工负责人人： 年 月 日填表人： 年 月 日合格证张贴贴单审核年 月 日张贴人年 月 日架空管道涂涂漆前除除锈施工工记录工程名称施工单位监理单位管线规格 管线总长度度 除锈检查情况施工负责人人： 年 月月 日质量检查员员： 年 月月 日监理负责人人：年 月月 日架空管道涂涂漆质量量验收记记录工程名称施工单位监理单位基本项目检验项目检查结果漆料的种类类、颜色色的质量量情况漆层表面颜色一致无裂纹、脱脱落、气气泡、针针孔、流流淌、漏漏涂、皱皱纹管道表面无油污、污污物无氧化皮无浮锈检查结果施工负责人人： 年 月月 日质量检查员员： 年 月月 日监理负责人人：年

22、月月 日管道架空安安装记录录工程名称施工单位监理单位序号检查项目允许偏差检查结果管道相邻环环焊缝最最小间距距150mmm在管道焊缝缝上不得得任意开开孔焊缝错开间间距2mm焊缝高度5mm阀门安装安装正确和和已经试试验管道安装标标高架空100mm管道安装平平直度距接口中心心2000mm处处允许差差1mmm，全长长10mmm管道安装立立管垂直直3H/110000，且25mmm（HH-高度度）管道安装环环焊缝距距支（吊吊）架净净距50mmm法兰盘安装装管子应插入入法兰厚厚度的11/3-2/33螺栓拧紧后后伸出螺螺母1/3扣施工负责人人： 年 月月 日质量检查员员： 年 月月 日监理负责人人：年 月月

23、日室外架空管管道安装装、焊接接及防腐腐验收表表工程名称施工单位监理单位管材规格验收日期序号验收项目质量情况1坡度及坡向向2管道安装标标高3管架安装4管道焊接5管件焊接6管口及管道道清扫7管道除锈8管道防腐9法兰防腐10安装牢固11法兰螺栓安安装验收结论：施工负责人人： 年 月月 日质量检查员员： 年 月月 日监理负责人人：年 月月 日工程测量记记录工程名称施工单位施测日期施测部位大气温度参 加人 员项目负责人人施测人技术负责人人管沟开挖工工程质量量验收记记录工程名称施工单位监理单位施工依据主控项目质量验收规规范规定定或允许许偏差施工单位检检查评定定记录1槽底沟底的硬石石、木块块垃圾等等物必须须

24、清除2槽底雨季施工时时，必须须及时排排除沟内内积水一般项目质量验收规规范规定定允许偏偏差值及及极限偏偏差值施工单位检检查评定定记录1槽底高程20mmm2中心线偏移移50mmm3中心线两侧侧槽底宽宽度不小于设计计宽度4沟槽边坡无明显凹凸凸现象施工单位检检验评定结果施工负责人人： 年 月 日日质量检查员员： 年 月 日日监理负责人人：年 月月 日管沟测量记记录工程名称施工单位监理单位管沟位置设计沟深（mm）地面高程（mm）管顶高程（mm）管沟长度（mm）管沟宽度（m）施工负责人人： 年 月 日日质量检查员员： 年 月 日日监理负责人人：年 月月 日 焊口编号及及基本情情况表序号焊口编号焊口负责人人

25、焊口种类焊口级别焊口压力施工负责人人： 年 月 日日焊口负责人人： 年 月 日日监理负责人人：年 月月 日焊缝外观检检验记录录工程名称施工单位监理单位焊接方式依据标准焊缝编号焊缝类型焊接日期坡口形式及及角度不允许缺陷陷有限允许缺缺陷焊缝评定 结果果裂痕气孔夹渣焊瘤咬边表面弧坑错边量值宽度最低点最高点深度长度深度长度mmmmmmmmmmmmmmmm施工负责人人： 年 月 日日焊口负责人人： 年 月 日日监理负责人人：年 月月 日管道焊口单单线图工程名称：施工单位：管线长度：焊口数量：探伤口数量量：焊口示意图图：绘图人：焊口负责人人：施工负责人人：监理负责人人：注：焊口示示意图为为管线系系统图，且

26、且管线、设设备标注注方式要要求与竣竣工图一一致，管管道焊口口（）及及探伤口口（编号号后加探探伤口）标标注准确确并与焊焊口编号号及基本本情况表表相对对应。焊口X射线线探伤情情况及合合格率工程名称施工单位探伤单位管线规格管线长度焊口总数活动焊口探伤总数活动焊口抽查比例活动焊口 %固定焊口固定焊口固定焊口 %焊口总数一次合格一次合格率率二次探伤口口数二次合格填表人： 年 月月 日施工负责人人： 年 月月 日焊口负责人人：年 月月 日PE管道焊焊接记录录表工程名称施工单位监理单位焊口序号管道规格（mmm）焊接形式焊接温度焊接时间卷边高度（mmm）外观检查焊接日期焊口负责人施工负责人人： 年 月 日日焊

27、口负责人人： 年 月 日日监理负责人人：年 月月 日管道防腐工工程质量量验收记记录工程名称施工单位监理单位施工依据验收部位项目质量验收规规范规定定或允许许偏差施工单位检检查评定定记录1必须全部清清除浮鳞鳞屑、铁铁皮及其其他污垢垢，露出出金属光光泽2油漆使用前前必须充充分搅拌拌均匀，施施工时根根据用量量配置，随随用随配配3包扎玻璃布布应和面面漆涂刷刷同时进进行，使使玻璃布布浸透涂涂料4防腐层颜色色、光泽泽、厚度度均匀一一致，无无起皱、起起泡等现现象验收结论验收人员签签字施工负责人人质监人员监理负责人人防腐层质量量检查记记录工程名称施工单位监理单位管道规格防腐等级防腐材料执行标准设计最小厚厚度设计

28、绝缘电电压检查结果厚度检查（最最小值）：电绝缘性检检查： 外观检查： 黏结力检查查： 电火花检测测： 综合结论验收人员签签字施工负责人人质监人员监理负责人人管道吹扫验验收记录录工程名称施工单位监理单位管道公称通通径管道长度工作介质压力级别吹扫备注介质压力流速次数鉴定验收人员施工负责人人质量检验员员监理负责人人埋地套管及及砌地沟沟检验记记录工程名称施工单位监理单位管径管道长度验收内容序号检测项目质量情况1防腐绝缘2焊接质量3检测管4管端封堵5沟盖板6砌沟宽度7沟底处理验收结论：施工负责人人： 年 月月 日质量检查员员： 年年 月 日监理负责人人：年 月月 日燃气管道阀阀门井、井井盖施工工质量检检查记录录工程名称施工单位监理单位管材管径项目允许偏差检查情况标高井盖盖顶高出辅装