××实业有限公司质量手册(doc 41)5964.docx

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1、基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/180目录修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 11 页页章 节 条 目版 次页 次0 目录A011. 企业简介A022. 目的及适用范围A032.1 目的A032.2 适用范围A032.3 品质手册的控制A033. 质量方针A043.1 管理阶层对质量之承诺A043.2 本公司质量方针A043.3 公司质量目标A044. 组织A054.1 本公司组织架构图A054.2 本公司各部门职责权限说明A06-74.3 ISO9001要素与各部门职能分配A085. 质量管理体系要求A09-1

2、05.1 总则A095.2 总的文件要求A09-106. 质量管理体系描述A011-17第一章 管理职责A011-12第二章 资源管理A013第三章 过程的实现A014-15第四章 测量、分析和改进A016-177. 程序文件一览表A0188体系运作模式图A019基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/181. 企业业简介修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 22 页基利民实业业有限公司司创立于11994年，经深深圳市工商商行政管理理局批准注注册登记，属属深圳市高高科技大型型综合企业业。立足于于新技术、着着眼于高科科技产品

3、；位于深圳圳市美丽繁繁华的沙井井镇。公司建筑面面积10000平方米米，现有人人员近1000人，其其中品质工工程、专有有技术人员员约25人人。我公司司在19999年通过过ISO99002：94质量量管理体系系的认证，在在工厂内部部严格按照照质量管理理体系的要要求，对工工厂的内部部管理、品品质管控、生生产管理、人人事管理、供供应商监控控都进行了了有效的实实施，在近近几年的运运行中，我我公司已经经能够处理理并面对国国内外知名名顾客的工工厂审核、现现场咨询以以及任何异异常事件的的处理。公司领导层层非常关注注和重视IISO90001的发发展、推行行、维持工工作，公司司在20003年的110月正式式开始I

4、SSO90002：19994升级级为ISOO90011：20000的工作作，全面系系统的进行行品质管理理体系的改改版升级。我我公司非常常重视和强强调，并在在整个工厂厂内部掀起起了提高顾顾客满意度度意识，全全面达到顾顾客满意为为工作目的的的工作，期期望通过一一系列的活活动，逐步步按照ISSO90001的精神神，提高公公司的形象象，提高公公司的市场场占有份额额。公司的管理理层一致的的希望，构构建“基利民”的航母，希希望建造属属于“基利民”自己的品品牌。基利利民相信也也非常的愿愿意，与公公司的发展展一起，为为了打造我我们自己的的品牌而不不断努力，不不断的关注注顾客的任任何要求，并并最终满足足顾客的所

5、所有要求。本公司的质质量方针是是：品质第一 客户至至上 降降低成本 永续续经营法人代表：秦焕林电 话：2720025311 2777273348传 真：2720018688网 址址： wwww.caarrymman.ccom.hhk E-maill:carrrymaanviip.siina.ccom公司地址：深圳市沙沙井镇壆岗松山工工业区中日日龙路8号号 基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/182. 目的的及适用范范围修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 33 页页2.1目的的：依照ISOO90011:20000国际标

6、标准的要求求, 描述述所建立的的质量策划划程序的各各项核心要要素及其相相互作用，并并提供查询询相关文件件的途径。2.2 适适用范围:本手册适用用于与全公公司有关的的质量策划划程序活动动和组织的的需要，包包括：2.2.11 保证本本公司能持持续提供符符合客户市市场和相应应的法律法法规要求产产品的能力力的所有过过程。2.2.22 通过对对客户满意意度的有效效监控，以以达成体系系的有效实实施和客户户满意。2.2.33 本公司司产品实现现过程包括括：与客户户有关的过过程、采购购(包括客户户财产控制制)、生产的的运作及交交付的全过过程，但无无设计开发发、生产和和服务提供供过程的确确认。故 ISO9900

7、1：20000标准要求求的7.33、7.55.2条款款的内容不不适用于本本公司,具具体理由祥祥见“体系描述述”章节。2.3品品质手册的的控制：2.3.11品质手手册是本本公司反映映质量管理理体系的重重要文件，未未经管理代代表允许，不不得复印或或发送。2.3.22品质手手册的版版本控制按按各章节单单独控制的的方式进行行，各章节节的内容的的修订、审审核和发行行按文件件及记录控控制程序的的要求执行行。2.3.33品质手手册分控控制版本和和非控制版版本。2.3.44 应保证证总经理、管管理代表及及各部门负负责人持有有品质手手册的有有效版本，以以方便各有有关部门人人员随时可可以查阅。2.3.55品质手手

8、册每年年至少应评评审一次。基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/183. 质量量方针修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 44 页页3.1 管管理阶层对对质量的承承诺完善管理体体系 加加强过程控控制提高产品质质量 实实现顾客满满意3.2 本本公司质量量方针 品质质第一 客户至上上 降低低成本 永续经经营3.3 公公司质量目目标3.3.11 公司质质量目标: 顾客满意意度90% （80分分以上调查查顾客满意意数量/调调查顾客总总数量*1100%） 3.3.22 部门质质量目标：部 门质量目标项目计 算 方 法目标值营业部订

9、单处理失误率订单处理失误批次/订单处理总批数100%5%工程部样品制作正确率制样合格批数 /制作总数批数100%95%制造处生产计划达成率按时完成订单数量 / 安排订单数量100%97%品质部客诉件数按月进行统计3件/月PMC部进料检验合格率进料检验合格批次 / 进料检验总批次100%96%行政部教育培训有效率培训合格人次 / 培训总人次100%100%3.3.22 质量量目标的制制定和颁布布3.3.22.1 在在制定公司司及各部门门质量目标标时, 各各部门有关关人员应根根据以往的的统计分析析数据、生生产工作经经验、当前前的生产能能力状况以以及部门负负责人的期期望等因素素综合考虑虑和确定本本部

10、门质量量目标水平平，以便质质量目标具具有可考评评性和激励励性。3.3.22.2一般般情况下，公公司和部门门的质量目目标每年调调整一次，必必要时，可可半年调整整一次。各各项质量目目标确定后后，原则上上要求在每每年的122月底以前前颁布。遇遇特殊情况况时，可适适当推迟。公公司的质量量方针如有有更改，也也随其一并并颁布。基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/184. 组 织修订：0次次生效日期：20033/10/20共 19 页第 55 页页加工部4.1 本本公司组织织架构图 营业部文控F QCIPQCIQCQAOQCCNC部出纳会计工艺样品后勤电工

11、保安仓库人事生管采购品质部工程部财务部品质工程处维修部磨床部总务部行政部PMC部队自动车床制造处管理处管理代表总经理董事长基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/184. 组 织织修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 66 页页4.2 各各部门职责责权限说明明:部 门职 责 说 明总经理1. 品质手册的制订与颁布。2. 质量方针、质量目标的核准。3. 担任管理评审会议主席并指派管理代表。4. 会同管理代表定期审查质量管理体系运行情况及其适用性。5. 本公司经营的策略规划。管理代表1. 协助总经理拟定本公司管理目标及本公司经

12、营策略。2. 协助总经理依照ISO9001-2000标准组织相关部门建立、维持和改善本公司的质量管理体系。3. 将质量制度实施成效向总经理报告。4. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。经理/厂长1. 协助总经理做好公司的经营决策, 并负责本公司的生产、技术、物料、员工培训的统筹管理事务, 直接对总经理负责。2. 协调各部门工作, 组织实施公司各项目标。行政部1. 人员招募、训练、任用及考核等。2. 负责本公司消防安全。3. 环境卫生清洁、维持。4. 膳食安排及住宿管理。制造处1. 负责对生产所需的各种要素准备状况实施跟踪。2.对现场生产作业进行指导与管理。3. 在职员工教育训练计划与执行。

13、4. 负责生产过程产品的自检工作。5. 协助对订单进行交期评审。6. 负责样品制作作业的具体实施。7. 生产设备的维护保养与管理。8负责制定与工作有关的相关指导书。品质部1. 负责对进料、制程、成品的检验。2. 质量异常分析及改善方案的跟进。3. 进料、制程、成品检验标准的制定。4. 原材料、半成品及成品的报废评审。5. 检测仪器的校正与管理。6. 负责职责范围内生产过程运作的管理及控制。7. 内部各级文件的分发与管理。8. 外部文件的收集与分发、管理。9. 重要质量记录保存。工程部1负责生产相关工程资料的制做与管理。2负责对新产品的技术评审。3负责样品、图纸制作与管理。基利民实业业有限公司司

14、编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/184. 组 织修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 77 页页部 门职 责 说 明营业部1. 组织、统筹订单的评审。2. 负责与客户的沟通与协调。3. 负责生产计划及出货的管理。PMC部1. 原材料订购及供样的控制。2. 对供应商进行评估与选择。3. 原材料收发，入库及仓储管理。4. 必要时采购申请的提出。5 负责生管计划的安排以及顾客交货的管理控制；组长1. 协助主管对本部门日常工作、人员调动、生产安排、突发事处理等进行管理。 2. 对本组员工进行教育指导，并按生产计划完成生产任务。 3. 监督、引导

15、员工正确工作，以确保生产任务保质保量完成。 4. 正确、及时完成相关的记录。检验员1. 负责按相关检验标准进行检验作业，并及时填写相关记录。2. 对异常情况向主管汇报，并做好跟进工作。3. 负责对基本的数据进行统计、分析和改进。4. 服从品质部主管临时性安排，对品管主管负责。操作工1. 负责按相关的作业指导进行正确作业。2. 负责机器设备的日常保养和周边环境卫生的维护。3. 及时填写相关生产记录。4. 服从领导安排，配合检验员做好品质工作，对产品质量负责。 （备注注：制造处处下属部门门以及其他他各部门的的职责权限限在职责责权限说明明书中予予以明确规规定）基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-

16、0001版本：A版版发行日期：20033/10/184. 组 织修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 88 页页4.3 ISO要要素与本公公司部门职职能对照表表职能部门ISO9001:2000要求管理层行政部营业部品质部制造处PMC部工程部4.1 质量管理体系要求0+4.2 质量体系文件要求+0+5.1 管理层的承诺05.2 以客户为中心0+5.3 质量方针0+5.4 策划0+5.5 职责、权限与沟通0+5.6 管理评审0+6.1 资源提供06.2 人力资源0+6.3 设施+06.4 工作环境+0+7.1 过程策划+007.2 与客户有关的过程0+7.3 设计和开发此

17、条 款 不 适 用 于 本 公 司7.4 采购+0+7.5.1 生产和服务运作的控制+0+7.5.2 生产和服务运作的确认此 条 款 不 适 用 于 本 公 司7.5.3 标识和可追溯性0+7.5.4 顾客财产07.5.5 产品防护+07.6 测量和监控设备的控制0+8.1 测量分析和改进的策划0+8.2.1 顾客满意度0+8.2.2 内部审核0+8.2.3 过程的监控和测量+08.2.4产品的监控和测量0+8.3 不合格品的控制0+8.4 资料分析+0+8.5.1 持续改进0+8.5.2 纠正措施+0+8.5.3预防措施+0+ 备注: “0”表示主办办; “+”表示协办办。基利民实业业有限公

18、司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/185. 质量量管理体系系要求修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 99 页页5. 质量量管理体系系要求5.1 总总则为实现质量量方针目标标，满足客客户及其它它方面的要要求，本公公司严格按按照ISOO 90001：20000国际际标准的要要求建立、实实施、维持持文件化的的质量管理理体系。本公司质量量管理体系系的基本框框架如图： 质量管理体系持 续 改 进客户满意输入客户要求 管理职责满意程度 资源管理产品/服务产品及服务的实现输出本公司按照照质量管理理体系的框框架图建立立、形成文文件并实施施、维持、不

19、不断改进品品质管理体体系。为了了有效实施施质量管理理体系的要要求，本公公司将按照照国际标准准的要求，在在质量管理理体系文件件中管理以以下五个过过程：5.1.11 有效地地识别质量量管理体系系所需要的的所有过程程；5.1.22 确定这这些过程的的顺序及相相互作用；5.1.33 确定所所要求的标标准和方法法，以确保保有效运作作和对过程程的控制；5.1.44 确保取取得支持体体系运作并并监控过程程的所有必必须的资源源；5.1.55 对过程程进行有效效的测量、监监控和分析析，并采取取必须措施施以获得策策划的结果果并持续改改进。注：包括外外包过程。5.2 总总的文件要要求5.2.11 本公司司的质量管管

20、理体系程程序包含以以下两类：5.2.11.1 IISO90001：22000标标准所要求求的文件化化程序。5.2.11.2 组组织所要求求的文件，以以确保有效效运作和对对过程的控控制（如外外来文件、工工作指导书书类文件。）基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/185质量管管理体系要要求修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 110 页备注：本公公司质量管管理体系文文件主要以以纸面文件件的形式进进行说明和和描述，建建立质量体体系文件时时，相关部部门已经主主要考虑以以下几个因因素：A.本公司司的发展规规模和产品品类型B.产品生

21、生产的复杂杂程度C.各级人人员的能力力5.2.22 制订文文件及记录录控制程序序以控制制所有质量量体系的文文件资料（包包括外来文文件）。5.2.22.1明订订文件制订订、修订、废废止以及分分发、回收收、销毁等等控制方法法。5.2.22.2 行行政部视需需要对各部部门的文件件使用情况况进行检查查，以确保保各部门使使用最新版版本的有效效文件。5.2.22.3 明明订外来文文件的管理理方法。5.2.22.4 规规定质量体体系文件的的评审方法法 ，每年年至少应对对所有体系系文件进行行一次评审审。5.2.22.5 所所有体系文文件在使用用过程中均均应保持干干净和内容容完整，防防止其损坏坏和受污染染。5.

22、2.33 文件制制订人员在在制订文件件时应规划划相应质量量记录表单单，质量记记录的控制制须按文文件及记录录控制程序序的要求求执行。5.2.33.1 明明订记录的的填写要求求及归档、保保管、防护护的措施。5.2.33.2 对对于质量记记录的归档档期限，应应考虑客户户要求和其其它要求。5.3相关关文件5.3.11文件及及记录控制制程序 基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/186质量管管理体系描描述修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 111 页第一章 管 理理 职 责1.目的为确保本公公司质量管管理体系能能够有效建建立和运

23、行行，通过有有效的策划划保证质量量体系以客客户为中心心，使本公公司在质量量方针和目目标的制定定、内部沟沟通、管理理评审等方方面有章可可循，以实实现ISOO 90001:20000标准准的要求。2.适用范范围适用于本公公司关于管管理层的承承诺、以客客户为中心心、质量方方针目标的的制订、质质量策划、组组织权责分分派、管理理代表的委委派、内部部沟通及管管理评审等等。3.职责3.1总经经理：负责责质量方针针、目标、承承诺的制订订与颁布，管管理代表的的委派，组组织架构的的策划等。3.2管理理代表：负负责收集、汇汇总管理评评审所需的的输入文件件及质量体体系的策划划。3.3相关关部门：负负责准备管管理评审输

24、输入文件,并按要求求对质量体体系有效性性运行进行行沟通。4.内容：4.1管理理层的承诺诺总经理作出出质量承诺诺，以保证证维持和改改进质量管管理体系。并并提供以下下活动的相相关证据：a) 向整整个公司传传达满足顾顾客和法律律法规要求求的重要性性;b) 制定定我司的质质量方针; c) 确保质量量目标予以以制定;d) 进行行管理评审审; ee) 确保保资源的获获得.4.2 以以客户为中中心总经理拟订订颁布本公公司经营理理念，以确确保客户的的需求及期期望得已明明确，并转转化为以实实现客户满满意为目的的的要求。4.3 质质量方针4.3.11 总经理理颁布质量量方针并予予以控制。4.3.22质量承诺诺、质

25、量方方针一经颁颁布，公司司内各阶层层人员必须须予以掌握握、理解并并执行。4.4 策策划4.4.11 每年度度各职能部部门建立相相应的质量量目标，经经总经理审审核后执行行。4.4.22建立质量量体系文件件，文件架架构包括一一阶文件品品质手册、二二阶文件（程程序文件）、三三阶文件（工工作规范）和和四阶文件件（记录表表单）等。4.4.33 在建立立四阶文件件保证系统统时，本公公司对于不不影响自身身能力和不不会免除提提供符合客客户和相应应法律要求求的产品责责任的文件件资料，作作为外来文文件的控制制，可以不不在四阶文文件保证体体系内体现现。4.4.44总经理须须以增强客客户满意为为开展各项项生产经营营活

26、动的最最终目标，确确保客户的的所有要求求包括客户户的潜在要要求，在对对客户作出出承诺前得得以明确，并并在生产经经营过程中中予以满足足。 各职职能部门在在执行质量量管理体系系时，应依依据纠正正及预防措措施程序的的要求不断断的改进质质量管理体体系，并按按照文件件及记录控控制程序予予以标准化化。4.4.55 如有产产品、专案案和合同要要求时，品品质部或制制造处应制制订相应的的品质计划划，并考虑虑现有的质质量保证能能力，必要要时呈报管管理代表增增加资源。4.4.66最高管理理者在进行行质量管理理体系的策策划时，必必须确保以以下方面得得以保证： aa) 对质质量管理体体系进行策策划, 以满足足质量目标标

27、以及质量量管理总的的要求.b) 在对对质量管理理体系的更更改进行策策划和实施施时, 保持质质量管理体体系的完整整性.基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/186质量管管理体系描描述修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 112 页4.5 职职责、权限限和沟通4.5.11 本公司司内各职能能部门均按按各部门岗岗位职责的的要求展开开相关工作作，建立文文件化的各各部门岗位位职责，并并按文件要要求加以执执行。4.5.22总经理委委派具有相相关能力的的人为管理理代表，不不论其在其其它方面的的职责如何何，还应包包括如下职职责和权限限：

28、4.5.22.1 确确保质量管管理体系的的建立和保保持；4.5.22.2 向向最高管理理层报告质质量管理体体系的运行行情况，包包括所需的的改进；4.5.22.3 在在整个组织织中确保客客户要求意意识的建立立和提升。4.5.22.4 与与质量体系系有关的外外部联络。4.5.33本公司采采用的沟通通方式主要要为交谈、会会议、书面面联络、报报告等形式式进行联络络和沟通，以以有效地进进行内部沟沟通，同时时也未针对对该条款编编制程序文文件。4.6 管管理评审：制订管管理评审程程序以确确保质量体体系的适用用性、充分分性及有效效性能定期期得到验证证并规定保保持管理评评审的记录录。4.6.11 管理评评审输入

29、内内容应包括括以下方面面的信息:4.6.11.1 审审核结果;4.6.11.2 顾顾客的反馈馈信息;4.6.11.3 过过程的业绩绩和产品的的符合性;4.6.11.4 预预防和纠正正措施实施施状况;4.6.11.5 以以往管理评评审的跟踪踪措施;4.6.11.6 经经策划的可可能影响质质量管理体体系的变更更;4.6.11.7 改改进的建议议。4.6.22 管理评评审输出内内容应包括括与以下方方面有关的的决定和措措施:4.6.22.1 质质量管理体体系及其过过程有效性性的改进;4.6.22.2 与与顾客要求求有关的产产品的改进进;4.6.22.3 资资源的需求求。5. 相关关文件5.1管管理评审

30、程程序 5.2体体系策划程程序 基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/186. 质量量管理体系系描述修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 113 页第二章 资资 源 管管 理1. 目的：为实施和改改进质量体体系过程而而提供适当当的人力、设设施和环境境并提供适适当的培训训，以达成成组织目标标和客户需需求。2.适用范范围：包括资源源提供、人人力资源管管理、设施施管理及工工作环境等等。3.职责:3.1总经经理：策划划资源配备备方案，核核准所有资资源需求, 实现客客户满意。3.2行政政部：培训训计划编制制、实施、培培训效果验验证

31、。3.3制造造处: 设设备的维修修、保养及及管理。3.4各部部门负责在在职培训及及考核。4.内容4.1资源源提供: 管理代表表应以适当当的方式确确定并提供供资源, 以实施、改改进质量管管理体系过过程和实现现客户满意意。4.2 人人力资源4.2.11 制订人人力资源管管理程序，由由总经理授授权行政部部从事专业业人员委派派工作。4.2.22 行政部部应依据本本公司业务务需要，定定期研究职职权划分的的改进方案案。4.2.33 拟订每每职位的工工作标准及及所需资格格条件。4.3 培培训、意识识和能力4.3.11明订各级级人员委派派权限职能能表，以利利于考核和和实际操作作。4.3.22 定期进进行人员资

32、资格鉴定，以以确保全员员能意识到到本人活动动的关联性性和重要性性以及对达达成质量目目标的贡献献。4.3.33 按照人人力资源管管理程序的的要求,各各职能部门门每年底提提出本单位位的培训需需求交行政政部建设, 经研究究统筹后，制制订每年度度的培训计计划。4.3.44对于影响响质量管理理、执行及及验证的工工作人员，本本公司均应应识别其能能力并提供供培训。4.3.55新进人员员在上岗前前须经训练练并合格。4.3.66行政部对对于人员培培训的有效效性应定期期作出评估估，以改进进培训计划划。4.3.77行政部应应督促各部部门按年度度培训计划划执行并保保留所有的的记录。4.4设施施4.4.11订立设设施及

33、环境境管理程序序以使设设备维持正正常的生产产能力。4.4.22总经理应应提供适当当的生产设设施及相应应的生产设设备交各职职能部门。4.4.33相关部门门应对所有有设备进行行维护，包包括日常、定定期保养。4.5工作作环境：制制订设施施及环境控控制程序明明订现场相相关环境因因素受到控控制，以营营造亮丽、高高效的生产产工作环境境。5.相关文文件5.1人人力资源管管理程序 5.2设设施及环境境管理程序序 基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/186. 质量量管理体系系描述修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 114 页第三章 产

34、 品 的 实 现1.目的：通过对现现有产品生生产过程的的策划，并并对整个产产品形成过过程的各个个环节进行行管控，以以达成客户户的需求。2.适用范范围：包括括现产品过过程策划、与与客户相关关的过程、采采购、生产产和服务的的运作，测测量和监督督设备的控控制等。3.职责3.1管理理代表：产产品过程策策划的核准准。3.2制造造处：参与与产品过程程策划、样样品制作、产产品标识、计计划/生产产作业、制制程管理、过过程监控等等。3.3工程程部：相关关工程资料料（如图纸纸、样品等等）的制定定。3.4营业业部：组织织开展合同同评审，生生产计划、成成品出货，并并就生产的的有关事宜宜与客户进进行沟通。3.5品质质部

35、：进料料、过程、成成品检验标标准的制订订、检验实实施及质量量异常分析析与改善方方案的实施施，责任范范围内生产产过程的管管理及控制制。3.6 PPMC部：原辅料的的采购、供供方评审及及仓储管理理工作。4.内容、4.1过程程的策划：产品在生生产之前，工工程部或制制造处应视视需要确定定相应的作作业流程及及作业指导导书，品质质部针对产产品的质量量特性制定定产品允收收标准。4.2与客客户有关的的过程4.2.11产品要求求的确定：营业部按按合同评评审程序的的要求，对对客户的明明确要求与与潜在的需需求予以确确定，对不不明确的要要求应与客客户进行沟沟通。在明明确客户要要求时须注注意:4.2.11.1客户户对产

36、品所所有的要求求，包括实实用性、交交付和支援援上的要求求；4.2.11.2客户户没有规定定，却是预预期或规定定用途所需需的要求；4.2.11.3与产产品有关的的业务，包包括法律和和法规的要要求。4.2.22 产品要要求的评审审：本公司司对已识别别的客户要要求与本公公司确定的的额外要求求一起评审审，这一评评审在承诺诺向客户提提供产品（如如提交合同同书或接受受合同或采采购单）前前进行，以以确保：4.2.22.1 产产品要求得得到清楚规规定；4.2.22.2 当当客户没有有提供书面面要求时，这这些要求在在接受前已已被确认；4.2.22.3 合合同或采购购单中任何何与以前的的表述（如如合同报价价）不一

37、致致的要求已已得到解决决；4.2.22.4 本本公司有能能力满足规规定的要求求。4.2.22.5 合合同的修订订应重新进进行评审并并传递给相相关责任部部门。4.2.33 与客户户的沟通：建立顾顾客沟通管管理程序规规范本公司司与客户之之间的沟通通，沟通方方式包括以以下：4.2.33.1产品品信息；4.2.33.2合同同或订单的的处理，包包括修正；4.2.33.3客户户反馈、包包括客户投投诉。4.3设计计和开发：我公司的的产品严格格按照顾客客的图面或或样品、国国家标准等等标准进行行生产，我我司不对进进行任何更更改设计动动作，我司司对该条款款予以删减减。4.4采购购：公司制制定采购购作业程序序以对采

38、采购运作进进行管理及及控制。4.4.11PMC部部应寻找有有能力承制制本公司所所需原材料料的供应商商。必要时时，应要求求供应商送送样，并由由品质部对对样品进行行检验和确确认。4.4.22只有经审审查合格的的供应商，采采购才可将将其纳入合合格供应商商名录中予予以登录和和管制。4.4.33采购原材材料时，PPMC部应应从合格供供应商名录录中选择适适合的供应应商并进行行询、比、议议价。基利民实业业有限公司司编号：QMM-管-0001版本：A版版发行日期：20033/10/186质量管管理体系描描述修订：0次次生效日期：20033/10/20共 199 页第 115 页4.4.44制作采购购单时，应应

39、明确所需需物品的各各项要求，并并经PMCC部经理以以上人员审审核后方可可发出。4.4.55PMC部部应对原材材料的交期期进行跟催催，保证生生产顺利进进行。4.4.66PMC部部应按有关关标准每年年对原材料料供应商进进行业绩考考核，并对对考核结果果进行处理理。4.4.77 所有原原材料均须须经过适当当的验证，方方可投入使使用。4.5生产产和服务的的运作4.5.11过程控制制：4.5.11.1工程程部或制造造处视需要要制订各类类产品的生生产工艺作作业指导书书。4.5.11.2制造造处应根据据制定之生生产计划做做好生产安安排，并指指导作业人人员按标准准要求进行行作业。4.5.11.3制造造处根据订订

40、单要求监监督并跟催催制造处按按生产计划划完成作业业任务。4.5.22特殊生产产过程确认认：本公司司的产品在在生产后可可以采用检检验和试验验的方法进进行验证，无无特殊过程程，故我公公司予以删删减。4.5.33标识与可可追溯性：公司制定定标识及及可追溯性性程序对对产品之标标识与追溯溯运行管理理及控制。4.5.33.1经检检验合格的的原材料，由由品质部通通知仓库放放入合格区区并由仓库库正确进行行储存管理理。4.5.33.2制造造处对生产产过程中的的半成品及及成品进行行适当标识识，防止混混料。4.5.33.3产品品质量出现现异常时，品品质部依据据相关生产产记录、检检验记录等等进行追溯溯。4.5.33.

41、4出现现客户抱怨怨时，品质质部应根据据相关“检验报告告”上的生产产日期、生生产批号等等进行追溯溯作业。4.5.44客户财产产： 我公公司制定顾顾客财产控控制程序，以以便规范我我司的顾客客财产的管管理。4.5.55产品的防防护：公司司制定产产品防护程程序以对对各阶段产产品进行防防护管理。4.5.55.1生产产及仓库等等作业人员员应按规定定的搬运工工具和方法法进行搬运运作业。4.5.55.2原材材料在储存存期间，仓仓库作业人人员应在有有关标示上上注明物品品购进的日日期及数量量。4.5.55.3仓库库人员在存存放原材料料及成品时时，应按库库区规划的的位置放置置相关物品品。4.5.55.4发放放原材料

42、时时，仓库人人员应按先先进先出的的原则进行行。对接近近保存期限限的物品，仓仓库人员应应重新评估估其质量是是否满足规规定要求。4.5.55.5制造造处应对半半成品采取取适当的方方法进行防防护，并按按客户或公公司作业文文件的要求求开展成品品包装作业业。4.5.55.6产品品出货时，生生产作业人人员应按营营业部的计计划安排进进行备货作作业，必要要时，在出出货前应由由品质部对对产品进行行检验。4.6测量量和监控设设备的控制制：公司制制定检测测设备控制制程序以以对检测设设备进行管管理及控制制。4.6.11品质部负负责对本公公司所有检检测仪器进进行编号管管理，并建建立检测设设备一览表表。4.6.22 本公司司仪