公司物资采购控制程序tjk.docx

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1、浙江华业电力工程股份有限公司 发布工程物资采购控制程序版本（2）HYDB 2040012005浙江华业电力工程股份有限公司企业标准Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd2005-1-25 实施2005-1-25 发布前 言为规范公司司工程物物资采购购流程，确确保工程程物资采采购质量量满足要要求，合合理控制制采购成成本，特特编制本本程序。本本程序是是在对第第1版工工程物资资采购控控制程序序进行行修订，主主要对物物资采购购级别和和权限进进行修改改，同时时结合公公司机构构变化，对对部门职职能进行行调整。自自第2

2、版版发布代代替第11版。本程序第11版主要要起草人人：徐君君芬本程序第22版主要要修订人人：徐君君芬本程序会审审人：滕滕先梁、俞俞春芳、朱朱文杰、许许虹本程序批准准人： 沈银根根本程序于220055年1月月25日日发布，发发布之日日起实施施。本程序由公公司经营营管理部部负责解解释工程物资采采购控制制程序1 范围本程序适用用于公司司业务范范围工程程物资采采购，包包括所有有设备、装装置性材材料、消消耗性材材料的采采购工作作（不包包括固定定资产、小小型机工工具采购购）。2 职责2.1 公司经经营管理理部是物物资采购购工作的的归口管管理部门门，组织织物资采采购的招招标工作作和合同同谈判、合合同签订订工

3、作；指导、监监督和管管理项目目三级物物资采购购；负责责二级物物资询价价信息的的发布和和收集；收集、建建立价格格信息和和采购资资料档案案。2.2 项目机机材室是是项目物物资采购购工作的的主管部部门，负负责提出出物资采采购申请请，负责责三级物物资的采采购并组组织所有有物资的的进货验验证、接接收等工工作。2.3 公司财财务部负负责复核核采购数数量、采采购价格格，支付付采购货货款。2.4 工程管管理部负负责对工工程物资资采购的的技术信信息进行行审核。3 程序3.1 采购物资的的重要性性划分3.1.11 根根据采购购物资对对工程重重要性的的影响程程度，将将其分为为：关键键类（AA类）、重重要类（BB类）

4、和和一般类类（C类类）。物物资重要要等级分分类一览览表见附附录A。3.1.22 针针对不同同重要等等级的物物资的采采购，进进行不同同的控制制。对于于关键类类、重要要类物资资，应在在合格供供方名录录中采购购。当发生以下下情况时时，允许许在非合合格供方方名录内内采购，但但应填写写特殊殊情况采采购申请请表经经公司相相关部门门审核、公公司主管管经理批批准。a 顾客客指定供供方（顾顾客签字字确认）。b 合格格供方中中无提供供该类产产品。c 合格格供方数数量不能能满足招招标最低低数量限限度。3.2 采购的实施施3.2.11 物物质采购购的过程程控制见见下页流流程图图图1。安装项目由技术人员填写限额领料手册

5、检修项目由技术人员提出物资采购申请项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总三级采购由项目机材管理员填写物资采购加工审批表经项目审核、批准一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写物资采购（加工）审批表，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。采购实施二级采购按工程物资采购询价管理办法实施一级采购按大宗物资材料招标管理办法实施签定合同采购验收N交涉、换货是否合格中止合同退货Y支付价款图1 工程程物资采采购控制制流程图图3.2.22 物物质采购购类别、审审批权限限及采购购方式物资采购按按一次采采购所需需资金大大小，分分

6、为一级级采购、二二级采购购、三级级采购，具具体采购购金额、审审批权限限及采购购方式见见下表：采购类别、方方式及审审批权限限一览表表采购类别一次性合同同订货采采购（加加工）金金额审批权限采购方式一级采购50万元(含)以上审核：经营营管理部部经理批准：公司司主管经经理招（议）标标二级采购50万元以以下，55万元（含含）以上上审核：经营营管理部部经理批准：公司司主管经经理由经营管理理部负责责采购或或由经营营管理部部委托项项目采购购。采购方式：按询价价管理办办法执行行。采购合同统统一由公公司经营营管理部部负责办办理签订订。三级采购5万元以下下审核：项目目技术负负责批准：项目目经理市场询价方方式3.2.

7、33 物物资采购购信息3.2.33.1 安装装项目按按工程类类别（可可细分为为单位工工程、分分部工程程或分项项工程）由由技术人人员根据据设计图图纸或设设计变更更通知单单填写“限额领领料手册册”一式二二份，由由项目经经营、财财务、机机材等部部门审核核，经项项目技术术负责人人批准后后一份交交项目机机材室，一一份留施施工班组组作为领领料依据据。限额额领料手手册的内内容一般般应包括括：物资资名称（钢钢材注明明国家或或国际标标准）、规规格、型型号、等等级、技技术条件件等。3.2.33.2 检修修项目由由技术人人员对所所需物资资提出采采购申请请，并报报项目机机材室。3.2.33.3 项目目机材室室对所需需

8、物资根根据4.2.22采购类类别进行行分级汇汇总，其其中一、二二级由项项目机材材室填写写“材料申申请采购购单”（当此此单所填填项目不不足以表表明物资资的质量量要求时时，必须须编写补补充文件件。）经经项目技技术负责责人审核核、项目目经理批批准后送送公司经经营管理理部进行行分级采采购；三三级由项项目部填填写“物资采采购（加加工）审审批表”经项目目技术负负责人审审核、项项目经理理批准后后实施采采购。3.2.44 采购合合同的签签定公司总经理理负责与与合格供供方签订订采购合合同。采采购合同同的内容容一般应应包括：a) 物资资的名称称、型号号规格、技技术条件件、质量量要求、数数量、验验收的安安排、交交付

9、时间间和方法法、价格格、付款款方式、违违约责任任等要求求等；b) 对供供方在提提供物资资时采用用清洁、无无污染、环环保型的的包装材材料，对对有油类类等化学学危险品品的物资资，应确确保工艺艺质量，做做到无渗渗透和滴滴漏的要要求；c) 对于于危险品品、化学学品，应应提交安安全技术术规范（MSDS）的要求。3.2.55 物资资的验证证、接收收和监控控3.2.55.1 当公公司或项项目提出出在供方方的现场场实施验验证时，应应在采购购合同中中对验证证的安排排和产品品放行的的方法作作出规定定。3.2.55.2 当顾顾客提出出在供方方货源处处或本公公司（项项目）的的施工现现场对供供方提供供的物资资实施验验证

10、时，应应在合同同中对验验证的安安排和产产品放行行的方法法作出规规定。3.2.55.3 物资资的验证证、接收收可包括括以下内内容：a）接收所所有的记记录，如如随行的的说明书书、图纸纸、产品品合格证证、质保保书、检检验或试试验报告告等；b）验证产产品的外外观质量量、包装装质量；c）验证产产品的标标识、监监控和测测量状态态标识；d）验证产产品的数数量（包包括产品品及附件件、备品品备件、随随带的专专用工具具），并并检测产产品的外外形尺寸寸；e）验证产产品质量量特性（在在合同有有规定和和属某些些关键物物资时才才进行）；f）记录检检测结果果。3.2.55.4 经验验证合格格的物资资，分类类放入合合格品区区

11、域，并并有绿色色的合格格标识。未未经验证证合格的的产品，应应存放在在库房待待检区，挂挂黄色标标识，并并不得进进入施工工安装或或制作及及其他下下道工序序。标识识管理具具体见标标识和可可追溯性性程序。3.2.55.5 验收收人发现现不合格格，应：a） 在可能的情情况下，在在原始运运输工具具上拍照照留存；b） 将不合格物物项挂上上红色标标识，移移放到不不合格品品存放区区；c） 填写不合合格报告告；d） 物资管理理员应根根据不合合格情况况，按HHYDBB20880022及时处处理。3.2.55.6 采购购合同履履行结束束后，项项目机材材员应填填写采购合合同履行行情况质质量跟踪踪记录及时上上报公司司经营

12、管管理部。4 记录4.1 根据本本程序的的管理要要求，在在实施采采购产品品使用过过程中，应应建立记记录表式式。记录录的控制制按HYYDB22080005执执行。4.2 物资采采购控制制程序应应形成以以下记录录，表式式由经营营管理部部提供。a) 材材料申请请采购单单，根根据采购购级别分分别由项项目或公公司经营营管理部部保存。b) 一级级、二级级物资采采购的物物资采购购（加工工）审批批表、特特殊情况况采购审审批表，由由公司经经营管理理部填写写并保存存。三级级物资资采购（加加工）审审批表由由项目填填写并保保存。c) 采采购合同同履行情情况质量量跟踪记记录，由由项目填填写并保保存，并并定期反反馈给公公

13、司经营营管理部部。d) 物资资进货检检验记录录，在项项目结束束时整理理成册移移交公司司经营管管理部，由由经营管管理部保保存。5 相关文件HYDB22080002 不合格格、事故故、事件件控制程程序HYDB22080007 标识和和可追溯溯性程序序浙江华业电电力工程程股份有有限公司司合同管管理制度度浙江华业电电力工程程股份有有限公司司大宗宗物资招招标管理理办法浙江华业电电力工程程股份有有限公司司工程程物资采采购询价价管理办办法附录A 物资重要要等级分分类一览览表A1 关关键类（A类） A1.11 装装置性主主材： A11.1.1 电力电电缆：66KV以以上（含含） A11.1.2 高温高高压电站

14、站阀门 A11.1.3 合金钢钢阀门 A11.1.4 合金钢钢材、炉炉管、仪仪表管 A11.1.5 四大管管道及主主要配件件 A11.1.6 封闭母母线（铝铝管材） A11.1.7 筑炉材材料及保保温材料料 A11.1.8 电瓷产产品 A1.22 消消耗性材材料： A11.2.1 各种焊焊条、焊焊丝 A11.2.2 安全防防护用品品（网、带带、绳、差差速器、帽帽） A1.33 补补充性设设备： A11.3.1 精密仪仪表元器器件、测测量仪表表、重要要热工元元件等A2 重重要类（B类）A2.1 装置置性主材材： AA2.11.1 电缆缆1kVV以下（含含）A2.1.2 补偿导导线、通通信电缆缆、屏蔽蔽电缆、计计算机电电缆等A2.1.3 各种金金具A2.1.4 电缆桥桥架 AA2.11.5 中低低压电动动、气动动阀门 AA2.11.6 中低低压DNN2000以上手手动阀门门 AA2.11.7 金属属材料（包包括镀锌锌钢材）A2.1.8 透平油油、变压压器油、树树脂A2.2 消耗耗性材料料： A22.2.1 各种油油漆A2.3 非标标类： A2.3.11 管管道支吊吊架 A22.3.2 各种风风门 A22.3.3 高强度度螺栓 A22.3.4 耐磨铸铸石管A3 一一般类（C类） 五五金交电电、化工工、橡胶胶制品、普普通油类类等