某电子科技有限公司管理手册93937.docx

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1、编 号QJ-QEM-001管理手册页次 第72页 共44页生效日期2015.05.07版次A0东莞市锲金金电子科技技有限公司司管理手册文件编号版 本本生效日期页 次QJ-QEEM-0011A02015.05.04第1页共444页制定： 审 查： 核 准： 未 经 批批 准 不 准 翻 印目录文件修订履履历-1目录-20.1前言言-330.2 质质量/环境手册册说明-31.0 公公司简介-442.1公司司组织架构构图-42.2质量量保证系统统图-43.0 管管理代表任任命书-54.0 质质量环境体体系职能分分配表-64.1 总总要求-94.2 文文件控制要要求-994.3 记记录控制-1115.

2、0管理理职责-1225.1 管管理承诺-1225.2 以以顾客为关关注焦点-1225.3 方方针、目标标-145.4 策策划-1665.5 职职责、权限限与沟通-1775.6 管管理评审-1776.0资源源管理-1996.1 资资源提供-1996.2 人人力资源-1996.3 基基础设施和和工作环境境-207.0产品品实现-2117.1 产产品实现的的策划(营运控制制)-217.2 与与顾客有关关的过程-2227.3 设设计和开发发-227.4 采采购(营运控制制)-237.5 生生产和服务务的提供-2447.6 监监视和测量量设备的控控制-2778.0/88.1 测测量分析和和改进-2288

3、.2 监监视和测量量-298.3 不不合格品管管制-3228.4 数数据分析-3338.5 改改进-3449.ISOO140001补充要要求9.1环境境因素-3669.2法律律与其它要要求及合规规性评价-379.3目标标、指针、管管理方案-389.4营运运控制-389.5应急急准备和反反应-390.1前言1. 本质质量/环境手册册对外部为为质量环境境保证申明明，对内部部为质量环环境管理规规范，手册册一经本公公司总经理理批准，即即成为本公公司质量环环境管理活活动的纲领领性文件，为为保证本公公司有效展展开质量环环境活动，提提供统一的的标准和行行为准则，亦亦是实施本本公司质量量政策、环环境方针，达达

4、到质量目目标和环境境目标、指指针，履行行质量环境境承诺的基基本体系文文件。2. 本手手册副本的的发放分“发行”和“参考文件件”两种形式式，只有盖盖“发行章”副本在手手册修改时才予更换换，盖“参考文件件”章副本在在手册修改改时不予以以更改或更更换，盖“发行章”副本不允允许复印。3. 本手手册可作为为 (第一方方、第二方方审核、第第三方认证证审核) 依据。4. 本手手册解释权权属本公司司总经理或或管理者代代表。5. 本公公司总经理理对本手册册负全面的的责任。0.2质量量/环境手册册说明1. 手册册说明：1.1 本本手册是深深圳市久久久巨电子科科技有限公公司为达成成质量政策策、环境方方针及目标标所制

5、定的的纲领性文文件，亦是是为了确保保透过实施施质量环境境体系达到到满足客户户需求的一一种有效途途径。1.2本公公司质量/环境管理理体系的范范围，因本本公司是按按照客户的的要求进行行生产和销销售，所以以没有包括括ISO99001：20088标准7.3条款的的要求，对对本标准第第7.3条条款进行删删减；针对对环境管理理体系的范范围，适用用于本公司司的生产活活动、产品品和服务（生生活区除外外）。1.3 本本手册由管管理者代表表组织编写写，经总经经理批准后后生效实施施。1.4 该该手册的持持有人负责责手册的妥妥善保管，并并且负责传传达手册的的咨询及保保证公司程程序文件与与之相适应应。1.5 手手册的修

6、改改与换版按按文件控控制程序执执行。2. 受控控副本2.1 本本手册受控控副本均有有文控中心心盖有蓝色色“发行章”印方可进进行发放。2.2 当当手册有任任何更新时时，受控副副本的持有有人就会得得到更新的的受控副本本。3. 非受受控副本3.1 发发放给外部部团队(顾客-等)，有关合合约或协议议规定对象象的手册副副本只能作作推展用途途，为非受受控副本。3.2 非非受控副本本均有文控控中心盖有有红色“参考文件件”印方可进进行发放；当手册有有任何更新新时，非受受控副本不不会得到更更新。4质量环环境管理体体系4.1 本本手册所描描述的质量量环境体系系是本公司司多年以来来在质量环环境管理和和保证的实实践基

7、础上上，并结合合ISO99001：20088标准和ISSO140001：20044标准管理理体系要求求加以补充充建立的。4.2 手手册所简述述的质量政政策、环境境方针是透透过程序文文件和目标标来实现的的，并确定定各程序文文件的顺序序和相互作作用。4.3 程程序文件是是为实施手手册某一体体系要素所所规定的支支持性文件件，其编写写时要考虑虑到纵向和和横向协调调性、可行行性、充分分性和有效效性。4.4 管管理者代表表每年召集集相关人员员对手册的的适用性、符符合性及充充分性进行行审查、复复查和评价价，确保手手册正确地地符合质量量环境体系系运作要求求。 1.0公司司简介东莞市锲金金电子科技技有限公司司成

8、立于22013年2月31日，公公司位于广广东省东莞莞市塘厦镇镇诸佛岭民民业街233号，致力力于电感电电子产品的的生产与销销售；本公司以市市场为动力力，以科技技为基础，崇崇尚科技进进步和技术术创新，目目前在电感感电子产品品等领域形形成了明显显的技术优优势，公司司所生产的电感感主要销往往国内外客客户，得到到国内外客客户的好评评。我们们的目标：做全球最最专业的电电感电子产产品；凭借借深厚的文文化底蕴和和扎实的专专业知识与与精神，公公司有信心心与海内外外界朋友携携手共进，创建更加稳定、质量可靠的电子产品，共同构建更加美好的未来。电话：07769-8829600239传真：07769-882865569

9、2 地址：广东东省东莞市市塘厦镇诸诸佛岭民业业街23号号3楼2.0公司司组织架构构行政工程出货制程生产部业务部财务部进料总经理室品质部行政部资材部工程部管理者代表生产仓库采购2.0-11东莞市锲锲金电子科科技有限公公司管理系系统的基本本框架本公司管理理系统的基基本框架如如下图管理责任测量分析改进资 源管 理产 品(和/或服务)实 现输出客 戶 滿 意管理系統绩效风险、危害因素及法規信息處理客 戶 要 求管 理 系 統持 续 改 进运行管制2.0-22东莞市锲锲金电子科科技有限公公司质量管管理体系图图客户订单评审采 购生产计划成品检验制程检验进料检验供货商评估客户仓储管理不 合 格 品 管 理检

10、测设备管理 过程测量与监控统 计 技 朮产品鉴别与可追溯 纠正和预防措施文件控制培训管理质量记录内部质量审核管理工科式 管理职责质量体系样板制作及确认生产加工仓储管理出货服务图一 IISO90001质量量管理体系过程和和相互关系系图3.0管理理代表任命命书为有效贯彻彻执行本公公司ISOO90011:20000质量管管理体系和和ISO1140011:20004环境管管理体系,兹任命 同志为我我公司质量量和环境管管理体系管管理者代表表,其职责权权限除原有有之职责权权限外,还包括如如下内容:3.1 负负责我公司司质量和环环境标准管管理体系的的建立实施施和保持;3.2 负负责组织内内部质量环环境体系审

11、审核及管理理评审;3.3 定定期向公司司总经理报报告质量和和环境管理理体系的运运行情况和和改进要求求;3.4 提提升整个公公司对客户户需求的认认知,确保公司司满足客户户及环境相相关方的要要求;3.5 为为确保产品品质量及环环境保护,有权责成成有关部门门人员采取取措施,停止和纠纠正一切违违反质量环环境体系文文件要求的的行为;3.6 代代表本公司司与质量环环境管理体体系有关问问题与外部部联络.望全公司员员工服从管管理者代表表协调,各自履行行职责,确保本公公司质量环环境管理体体系运行,使本公司司产品质量量和环境保保护有新的的提高,让顾客更更加满意。 东莞市锲金金电子科技技有限公司司总经理： 日 期：

12、22015.09.074.目的：使各部门门人员知道道本部门与与ISO99001：20088/ISOO140001：20044质量环境境管理体系系要项中的的相关职责责，以利于于编制修订订和取读程程序文件，并并主导或协协助主执行行文件规定定事项。ISO90001：20088要素点ISO144001：20044要素点程序文件总 经 理管 理 代 品质 业务 行政生产工程资材4.质量管管理体系4.环境管管理体系质量环境手手册4.1总要要求4.1总要要求质量环境手手册4.2文件件要求质量环境手手册4.2.11总则4.4.44环境管理理体系文件件质量环境手手册4.2.22质量手册册4.4.44环境管理理体

13、系文件件质量环境手手册4.2.33文件控制制4.4.66文件控制制文件控制程程序4.2.44记录控制制4.5.33记录记录管制程程序5.管理责责任4.4.11组织结构构和职责管理评审控控制程序5.1管理理承诺4.2环境境方针质量环境手手册5.2以顾顾客为关注注焦点质量环境手手册5.3质量量方针4.2环境境方针质量环境手手册5.4策划划4.3策划划质量环境手手册5.4.11质量目标标质量环境手手册5.4.22质量管理理体系策划划质量环境手手册5.5职责责权限与与沟通4.1总要要求质量环境手手册5.5.11职责和权权限4.4.11组织结构构和职责质量环境手手册5.5.22管理者代代表质量环境手手册

14、5.5.33内部沟通通4.4.33讯息交流流质量环境手手册5.6管理理评审5.6.11总则5.6.22评审输入入5.6.33评审输出出4.6管理理评审管理评审控控制程序管理评审控控制程序管理评审控控制程序管理评审控控制程序6.资源管管理质量环境手手册6.1资源源的提供质量环境手手册6.2人力力资源质量环境手手册6.2.11总则质量环境手手册6.2.22能力意意识和培训训4.4.22培训、意意识和能力力人力资源控控制程序6.3基础础设施4.4.11组织结构构和职责设施设备控控制程序6.4工作作环境质量环境手手册7.产品实实现4.4实施施与运行质量环境手手册7.1产品品实现的规规划质量环境手手册7

15、.2与顾顾客有关的的过程客户要求评评审管理程程序ISO90001：20088要素点ISO144001：20044要素点程序文件总 经 理管 理 代表 品质 业务 行政生产工程资材7.2.11与产品有有关的要求求的确定客户要求评评审管理程程序7.2.22与产品有有关的要求求的评审客户要求评评审管理程程序7.2.33顾客沟通通4.4.33信息交流流质量环境手手册7.3设计计和开发7.3.11-7.33.6 (不适用)7.3.77设计和开开发更改的的控制工程变更管管理规定7.4采购购采购控制程程序7.4.11采购过程程采购控制程程序7.4.22采购信息息采购控制程程序7.4.33采购产品品的验证进料

16、检验控控制程序7.5生产产和服务的的提供质量环境手手册7.5.11生产和服服务提供的的控制生产过程控控制程序设施设备控控制程序7.5.22生产和服服务提供过过程的确认认制程检验控控制程序设施设备控控制程序7.5.33标识和可可追溯性7.5.44顾客财产产产品的标识识与追溯程程序质量环境手手册7.5.55产品防护护7.6监视视和测量装装置的控制制产品防护控控制程序测量仪器设设备控制程程序8测量分分析和改进进4.5检查查和纠正措措施质量环境手手册8.1总则则质量环境手手册8.2监视视和测量质量环境手手册8.2.11顾客满意意客户满意度度控制程序序8.2.22内部审核核4.5.44环境管理理体系审核

17、核内部审核控控制程序8.2.33过程的监监视和测量量制程检验控控制程序8.2.44产品监视视和测量成品检验控控制程序8.3不合合格品质单单位制4.5.22不合格纠正与预预防措施不合格品质质单位制程程序ISO90001：20088要素点ISO144001：20044要素点程序文件总 经 理管 理 代表 品质 业务 行政生产工程资材8.4数据据分析统计和数据据分析控制制程序8.5改进进质量管理手手册8.5.11持续改进进质量环境手手册8.5.22纠正措施施4.5.22不合格，纠纠正与预防防措施纠正及预防防措施控制制程序8.5.33预防措施施4.5.22不合格，纠纠正与预防防措施140011补充要求

18、求:4.3.11环境因素素环境因素识识别评价控控制程序4.5.22合规性评评价4.3.22法律法规规其它要求求环境法规鉴鉴定评估控控制程序4.3.33目标指针针和方案境目标指标标方案控制制程序环境污染管管理程序4.4.66运行控制制化学危险品品质单位制制程序能源管理程程序4.4.77应急设备备和响应风险管制程程序4.5.11监测和测测量环境监测管管制程序图例说明：“”表示文件件制（修）订订部门和执执行主导部部门；“”表示配配合协助部部门。4.1总要要求1本公司司按照ISSO90001：20088和ISO1140011：20044国际标准准的要求建建立文件化化及实施和和保持质量量环境管理理体系，

19、并并持续改进进质量环境境系统的符符合性,有效性及及充分性。本公司依据据ISO99001：20088&ISOO140001：20044国际标准准要求建立立质量环境境管理体系系过程：1.1 识识别质量环环境管理体体系所需要要的过程及及其在组织织中的应用用。1.2 确确定这些过过程顺序和和相互作用用,特别是过过程间的接接口关系。1.3 确确定确保这这过程有效效运作和控控制所需的的准则和方方法。1.4 确确保获得必必要资源和和讯息,以支持这这些过程的的营运和监监视,评价。1.5 监监视、测量量和分析这这些过程。1.6 采采取必要的的措施,以实现对对这些过程程策划的结结果和持续续改进。2本公司司还将确保

20、保对选择源源于公司外外的任何影影响产品符符合的过程程实施控制制，并在管管理体系中中加以识别别。经识别别确认，本本公司暂无无外包过程程，后续如如有外包过过程时，则则按照采采购控制程程序执行行作业，以以落实其品品质管制，确确保公司及及客户要求求。3本公司司所涉及到到的过程是是透过程序序文件予以以建立并实实施。4过程的的业绩于每每年的管理理审查会议议中予以评评审。5本公司司ISO1140011环境管理理体系范围围只适用于于本公司生产产和办公区域域，不包含含施工现场场。4.2文件件要求4.2.11总则本公司按照照ISO 90011：20088和ISO 140001：20044标准建立立形成文件件的质量

21、/环境管理理手册，对对质量/环境管理理手册的过过程、核心心要素及其其相互作用用进行描述述，并提供供查询相关关文件的途途径。本公司质量量/环境管理理手册文件件包括：a. 质量量方针、环环境方针和和质量目标标、环境目目标、指针针。b. 质量量环境手册册。c. ISSO90001：20088标准及ISSO 144001：20044标准要求求建立的程程序文件和和根据本公公司特点编编制的程序序文件。d. 公司司为确保过过程有效策策划、营运运和控制所所需的文件件。如：作作业指导书书，检验文文件，设备备维护保养养文件等。e. ISSO90001：20088标准、ISSO 144001：20044标准所要要求

22、的记录录和本公司司质量/环境管理理手册所需需要的记录录。f. 质量量/环境系统统共分为四四阶文件,其结构如如下图所示示: 一阶手手册：用以以说明本公公司质量/环境方针针,并作为实实施及维持持系统的永永久参考文文件. 二阶程程序：用以叙述述并界定各各部门间或或部门内的的标准工作作程序 三阶指指导书/规范：详细说明明系统实施施的标准作作业方法. 四阶表表单/记录：提供达成成质量/环境要求求的客观证证据.4.2.22 质量/环境管理理手册4.2.22.1 质质量/环境管理理手册是规规定本公司司质量/环境管理理手册的文文件。4.2.22.2 质质量/环境管理理手册由品品质单位单单位组织编编制，管理理者

23、代表审审核、总经经理批准。4.2.22.3 质质量/环境管理理手册主要要内容包括括：a. 质量量/环境管理理手册的范范围，删减减的细节及及合理性描描述。b. 引用用质量/环境管理理手册程序序文件。c. 表述述质量/环境管理理手册过程程顺序及过过程之间的的相互作用用。d. 质量量/环境管理理手册的管管理。e. 公司司组织架构构及职能分分配f. 本公公司的经营营理念4.2.33文件管制制1. 目的的确保质量环环境体系运运作所使用用的文件、数数据能得到到有效的控控制，避免免文件、数数据的丢失失、损坏和和外泄、保保证文件的的适用性、有有效性和完完整性。2. 范围围本公司系统统文件由书书面的管理理系统政

24、策策及目标的的管理手手册程序文件件作业规范范与标准（含含本公司适适用之法令令法规）窗体及记录录组成。3. 权责责：3.1 文文控中心负负责列出文文件总览表表，并对质质量环境体体系文件实实行控制和和归档管理理。3.2 程程序文件由由部门主管管审核，管管理代表核核准;质量环境境手册由管管理代表审审核，总经经理核准。3.3 部部门负责人人负责审核核批示本部部门的工作作文件（包包含作业指指导书、检检验指导书书）等。4. 定义义：无5. 作业业内容：5.1 本本公司制订订并实施文文件控制程程序，对对文件的批批准、发放放、更改、保保存和销毁毁实施控制制。5.2 本本公司把与与质量环境境体系有关关的文件列列入文件总总览表，这这些文件属属于本公司司的受控文文件，