某科技集团公司关键绩效指标体系教材103551.docx

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1、科技集团公公司关键绩绩效指标体体系北大纵横管管理咨询公公司目 录第一部分 导言一本关键键绩效指标标体系作为为考核管理理制度实施施的基础而而被提供。二本关键键绩效指标标体系是以以全面绩效效管理工具具平衡计计分卡为基基础。（一）平衡衡计分卡简简介以平衡记分分卡为核心心的绩效管管理体系是是目前最有有效的管理理手段之一一，平衡记分分卡是一种种全面的绩绩效考核体体系，除了了传统的财财务衡量指指标之外，还还提出了三三个新的考考核领域：客户，内内部运营和和学习成长长。财务层面：公司是否否能够为股股东创造价价值？客户层面：购买公司司提供的产产品和服务务的直接客客户是如何何评判公司司的业绩表表现的？内部运营：公

2、司如何何管理内部部业务运作作以满足客客户的期望望？这些内内部运作包包括满足客客户需求，保保留客户，财财务计划等等。学习成长：公司是否否有能力不不断创新，改改善，从而而实现持续续增长？（二）平衡衡计分卡体体系特点1.平衡记记分卡体系系包括事前前和事后指指标；2.平衡记记分卡体系系强调不同同绩效领域域之间的协协调和平衡衡；3.在一个个特定领域域的优良业业绩表现往往往不能补补偿其他领领域的不良良表现4.公司战战略和经营营目标决定定了选择什什么样的衡衡量指标三平衡计计分卡四个个方面指标标的要求（一）财务务方面财务性绩效效指标可显显示出策略略和执行是是否改善了了公司利润润。典型的的财务目标标和盈利、成成

3、长及股东东价值有关关。财务性性指标是一一般企业常常用於绩效效评估的传传统指标。但但是，不是是所有的长长期策略都都能很快产产生短期的的财务盈利利，企业应应利用其对对外部世界界的独特认认识和对成成功关键因因素的理解解来帮助自自己对客户户满意度、内内部运营效效率、创新新和进步作作出分析，使使这些方面面最终在财财务指标得得到反映。（二）客户户方面企业应以目目标顾客和和目标市场场为方向，客客户面的考考核是检视视满足核心心顾客的关关键方面。平平衡计分卡卡要求企业业将使命和和策略诠释释为具体的的与客户相相关的目标标和要点。客客户最关心心的不外于于五个方面面：时间，质质量，性能能，服务和和成本。要要使平衡计计

4、分卡有效效地发挥作作用，公司司必须为这这五个方面面树立清晰晰的目标，然然后将这些些目标细化化为具体的的指标。（三）内部部营运方面面发展平衡计计分卡的顺顺序，通常常是在先制制定财务和和客户方面面的目标与与指标后，才才制定企业业内部流程程面的目标标与指标，这这个顺序使使企业能够够抓住重点点，专心衡衡量那些与与股东和客客户目标息息息相关的的流程。以以客户需求求为基础而而建立目标标固然重要要，但如何何满足客户户的需求则则对公司的的内部营运运提出要求求。在这方方面应以对对客户满意意度产生最最大影响的的业务流程程为中心，同同时应该努努力去确认认公司的主主要能力以以及为了保保持市场领领先地位所所需的关键键技

5、术，进进而细化成成各项指标标。 （四四）学习成成长方面关于学习与与成长的目目标为其他他三个方面面的宏大目目标提供了了基础架构构，是驱使使前述计分分卡三个方方面获得卓卓越成果的的动力。平平衡计分卡卡强调投资资未来的重重要性。为为增强长期期竞争力，企企业不可只只投资于传传统的领域域(如新设设备和新产产品研发)，而同时时必须投资资于基础架架构。学习习和成长的的三个主要要范畴：11) 员工工的能力 ；2) 信息系统统的能力；3) 激激励、授权权与配合度度。一个公公司创新、进进步和学习习的能力与与公司的价价值息息相相关。只有有不断推出出新产品，为为客户创造造价值及不不断提高业业务运作效效率，公司司才能成

6、功功进入新的的市场，提提高股东收收益四本关键键绩效指标标设计的原原则昆明北方科科技集团公公司关键绩绩效指标的的设计以原原则为基础础，即： 具体描述述 可以衡量量的 可以通过过努力实现现的 结果导向向性的 有时间性性的 五五本关键键绩效指标标的特点有长期和短短期的有数量型和和质量型有结果性的的和行为性性的有团队的和和个人的全方位透明明的六使用说说明（一）表格格各项的说说明在第二部分分的表格中中主要包括括以下几个个项目1编号：是指标的的序列号；2方面：如上所述述，包括财财务方面、客客户方面、内内部营运方方面、学习习成长方面面；3关键成成功因素：揭示了影影响成功的的每个方面面的关键因因素；4绩效指指

7、标：为实实现关键成成功因素考考核的标准准；5指标定定义/公式式：说明绩绩效指标的的概念或给给出如何计计算的公式式；6信息来来源：描述述了进行指指标计算和和评价从何何处获取数数据或资料料；7评估对对象：说明明对谁进行行评估即由由谁承担指指标责任；8评估频频率：说明明了多长时时间为周期期进行评估估，主要描描述了评估估信息的收收集周期而而不是考核核周期。在第三部分分的表格中中主要包括括：编号：该编编号与第二二部分的编编号一一对对应的；绩效指标、指指标定义/公式、评评估频率、信信息来源几几个项目与与第二部分分相同；权重：说明明该指标在在考核中所所占比重，具具体在考核核执行时确确定；质/量化指指标：说明

8、明该指标是是量化还是是非量化；考核标准：主要说明明了评分的的依据。（二）实施施原则1关键业业绩指标（）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系；2根据阶阶段的工作作重点从指指标库中选选取适当的的指标，合合理确定各各部门、各各岗位的。选选择时可根根据下列原原则：（1）越是是高层管理理的数目越越少，结果果性越强，量量化性越高高；（2）越是是基层管理理的数目越越多，过程程性越强，数数量与质量量性皆有；（3）下属属的应和上上司的有因因果关系；（4）每个个人的不多多于6个；（5）每个个必须设定定衡量标准准；（6）的比比重之和为为100%，应有主主次之分，最最少的

9、权重重不少于110%；3的制订订与过程调调整，均需需按规定进进行审批；4在不同同阶段，以以及公司进进行战略调调整，将导导致考核的的侧重点有有所不同，指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5主要衡衡量与当年年营业计划划相关的重重要成功因因素，而不不是记流水水帐；6的目标标值是每年年水涨船高高，反映了了企业发展展的脚步；7高层领领导共同分分享与承担担总业绩的的成败；第二部分 关键绩绩效指标体体系一 财务务方面（001007）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率001财务方面1.提高净

10、净资产收益益率净资产收益益率税后净利润润所有者者权益1100合并资产负负债表合并并损益表公司高管子分公司每年002财务方面1.1国有有资产保值值增值国有资产保保增增值率率期末国家所所有者权益益/期初国国家所有者者权益合并资产负负债表公司高管子分公司每年003财务方面1.1.11 提高盈盈利水平税后净利润润率税后净利润润主营业业务收入100合并损益表表公司高管子分公司每年004财务方面1.1.11.1增加加总收入当期收入总总额当期收入总总额合并损益表表公司总经理理每年005财务方面1.1.11.1.11提高的销销售收入的销售收入入本期来自的的销售收入入销售报告（销销售统计分分析报表）分管高管生产

11、经营部部每年006财务方面1.1.11.1.11.1增加加来自主管管产品的销销售收入（）来自主管产产品的销售售收入（）本期来自主主管产品的的销售收入入销售报告（销销售统计分分析报表）产品主管每季007财务方面1.1.11.1.11.1增加加来自主管管产品的销销售收入比比例（）主管产品的的销售收入入贡献率（）本期来自主主管产品的的销售收入入/本期销销售收入100销售报告（销销售统计分分析报表）产品主管每季（008014）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率008财务方面1.1.11.1.11.1.11增加来自自新产品的的销售收入入（）来自新产品品的销售收收入（）本

12、期新产品品销售收入入（）销售报告（销销售统计分分析报表）产品主管每季009财务方面1.1.11.1.11.1.22增加来自自新客户的的销售收入入（）来自新客户户的销售收收入（）本期新客户户销售收入入（）销售报告（销销售统计分分析报表）产品主管每季010财务方面1.1.11.1.22提高的销销售收入的销售收入入本期来自的的销售收入入销售报告（销销售统计分分析报表）分管高管市场开发部部每年011财务方面1.1.11.1.22提高的销销售收入比比例集团的销售售收入贡献献率本期来自的的销售收入入/本期销销售收入100%销售报告（销销售统计分分析报表）市场开发部部每季012财务方面1.1.11.1.22

13、.1提高高来自的销销售收入来自的销售售收入本期来自的的销售收入入销售报告（销销售统计分分析报表）市场开发部部每季0一三财务方面1.1.11.1.22.1.11增加来自自新开发的的销售收入入来自新开发发的销售收收入本期来自新新开发的销销售收入销售报告（销销售统计分分析报表）市场开发部部每季014财务方面1.1.11.1.22.1.11提高新开开发的销售售收入贡献献新开发的销销售收入贡贡献率本期来自新新开发的销销售收入/本期销售售收入1100%销售报告（销销售统计分分析报表）新业务拓展展每季（030036）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率030财务方面1.1.2

14、2.1控制制和降低销销售成本销售成本率率销售成本/销售收入入1000%成本费用明明细科目及及预算资料料市场开发部部子分公司每半年031财务方面1.1.22.2控制制与降低销销售费用销售费用率率销售费用/销售收入入1000%费用明细科科目及预算算资料分管高管每季032财务方面1.1.22.2.11控制与降降低销售费费用销售费用率率销售费用/销售收入入1000%费用明细科科目及预算算资料生产经营部部每季033财务方面1.1.22.2.22控制与降降低销售费费用销售费用率率销售费用/销售收入入1000%费用明细科科目及预算算资料市场开发部部每季034财务方面1.1.22.2.22.1控制制与降低广广

15、告宣传费费用广告宣传费费用率广告宣传费费/销售收收入1000%费用明细科科目及预算算资料营销管理每月035财务方面1.1.22.2.22.1控制制与降低市市场推广费费用（展览览、展示等等）市场推广费费用率市场推广费费用/销售售收入1100%费用明细科科目及预算算资料营销管理每月036财务方面1.1.22.3控制制与降低人人均销售费费用人均销售费费用率销售费用/销售人员员数费用明细科科目及预算算资料分管高管每半年（037042）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率037财务方面1.1.22.3.11控制与降降低人均销销售费用人均销售费费用率销售费用/销售人员员平均

16、数费用明细科科目、预算算资料及人人力资源报报表生产经营部部每季038财务方面1.1.22.3.22控制与降降低人均销销售费用人均销售费费用率销售费用/销售人员员平均数费用明细科科目、预算算资料及人人力资源报报表市场开发部部每季039财务方面1.1.22.3控制制与降低管管理费用分管部门费费用与预算算的差异率率（当期实实际发生部部门费用/当期部部门费用预预算）1100%费用明细科科目及预算算资料分管高管每半年040财务方面1.1.22.3.11控制与降降低各部门门管理费用用部门费用与与预算的差差异率（当期实际际发生的部部门费用当期部门门费用预算算）1000%费用明细科科目及预算算资料各部门每月0

17、41财务方面1.1.22.3.22控制与降降低业务招招待费用业务招待费费用与预算算的差异率率（当期实际际发生的业业务招待费费用当期期招待费用用预算）100%费用明细科科目及预算算资料集团办公室室每月042财务方面1.1.22.3控制制与降低科科研费用科研费用预预算达成率率（节省率率）（当期实际际发生的科科研费用当期计划划新科研费费用）1100%费用明细科科目及预算算资料分管高管科研管理部部半年（根据据研发阶段段）（049055）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率049财务方面1.1.22.6控制制与降低建建设项目成成本支出计划建设项项目支出与与实际支出出差异率

18、（实际发生生的建设项项目支出计划建设设项目支出出）1000%费用明细科科目及预算算资料分管高管建设项目办办公室每季050财务方面1.1.22.8加强强预算管理理预算制定、调调整按时开开展和完成成率按时开展并并完成预算算制定、调调整的次数数按规定定应开展的的预算制定定和调整次次数1000%预算报告预算调整报报告财务会计部部每季051财务方面1.1.22.9加强强预算管理理成本费用与与预算的差差异率1（实实际发生的的成本费用用预算成成本费用）1000%费用明细科科目及预算算资料财务会计部部每季052财务方面1.1.22.10加加强货款回回收，控制制与降低坏坏帐损失货款回笼率率（当期货款款回笼额/同

19、期销售售额）1100%销售合同财务帐目生产经营部部市场开发部部每季053财务方面1.1.22.11加加强科研经经费到位率率科研经费到到位率（当期到位位科研经费费额/合同同约定科研研经费额）100%科研合同财务帐目科研管理部部每季054财务方面1.1.22.12控控制与降低低财务费用用计划财务费费用与实际际财务费用用差异率（实际发生生的财务费费用计划划财务费用用）1000%财务费用科科目财务会计部部每月055财务方面1.1.22.一三控控制与降低低税收费用用实际所得税税率（实际上缴缴所得税/税前利润润）1000%所得税科目目财务会计部部每月（056063）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/

20、公式信息来源评估对象评估频率056财务方面1.2提高高资产利用用效率总资产周转转率主营业务收收入总资资产均值合并资产负负债表及合合并损益表表总经理分管高管每年057财务方面1.2.11提高投资资收益率投资收益率率（投资净收收益（亏损损）/投资资总额）100%合并资产负负债表及合合并损益表表分管高管发展计划部部及财务会会计部每半年058财务方面1.2.22加速运营营资本的周周转率运营资本周周转天数(流动净资资产/销售售收入)365合并资产负负债表及合合并损益表表财务会计部部每季059财务方面1.2.33加速应收收帐款的周周转率应收帐款周周转率销售收入应收帐款款平均余额额合并资产负负债表及合合并损

21、益表表财务会计部部每季060财务方面1.2.33加速固定定资产的周周转率固定资产周周转率总营业收入入/固定资资产均值合并资产负负债表及合合并损益表表财务会计部部每半年061财务方面1.3控制制合理的财财务结构资产负债率率总负债总总资产1100%合并资产负负债表分管高管每年062财务方面1.3.11提高短期期偿债能力力流动资产流动负债债流动资产流动负债债合并资产负负债表财务会计部部每季063财务方面1.3.22提高利息息偿还能力力现金利息偿偿还能力（运营现金金流利息息费用所所得税）/（利息费费用）合并资产负负债表及合合并现金流流量表财务会计部部每季二 客户户方面（064071）编号方面关键成功因

22、因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率064客户方面2.1提高高市场份额额市场份额销售收入行业销售售总额1100%销售报告市场资料分管高管每半年065客户方面2.1.11提高市场场份额市场份额销售收入行业销售售总额1100%销售报告市场资料生产经营部部每半年066客户方面2.1.11.1保留留老客户老客户的销销售额比例例老客户的销销售收入/销售收入入1000%销售报告市场资料产品主管每季067客户方面2.1.11.2 发发展新客户户新客户的销销售额比例例新客户的销销售收入/销售收入入1000%销售报告市场资料产品主管每季068客户方面2.1.11.3 提提高客户的的平均利润润水平每

23、个客户的的利润贡献献净利润/客客户数销售报告客户档案产品主管价格管理每季069客户方面2.1.22提高市场场份额市场份额销售收入行业销售售总额1100%销售报告市场资料市场开发部部每半年070客户方面2.1.22.1提高高目标细分分市场的市市场份额目标细分市市场份额目标市场的的销售收入入/目标市市场的规模模销售报告市场资料销售专员每月071客户方面2.1.22.2 提提高大客户户的销售收收入比例大客户的销销售收入比比例当期大客户户的销售收收入/销售售收入1100%销售报告市场资料销售专员每月（072079）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率072客户方面2.1

24、.22.3 提提高客户的的平均利润润水平每个客户的的利润贡献献净利润/客客户数销售报告客户档案销售专员价格管理每季073客户方面2.2提高高客户满意意度客户满意度度客户满意度度指标客户满意度度调研分管高管每年074客户方面2.2.11提高客户户满意度客户满意度度客户满意度度指标客户满意度度调研生产经营部部每年075客户方面2.2.11.1提高高满意度，减减少客户流流失客户流失率率（按产品品）流失的客户户数量客客户总数100%客户档案产品主管每季076客户方面2.2.11.1.11提高客户户拜访水平平客户拜访任任务完成率率（按产品品）实际拜访客客户的人次次计划拜拜访客户的的人次1100%客户拜访

25、记记录产品主管每季077客户方面2.2.11.1.22提高销售售合同按期期履约率销售合同按按期履约率率（按产品品）1（当当期未按期期履约销售售合同金额额应履约约的销售合合同总金额额）1100%销售合同客户收货记记录产品主管每月078客户方面2.2.11.1.33提高客户户反馈响应应率客户反馈响响应率当期解决的的客户反映映的问题/当期客户户反映问题题总数客户投诉记记录及反映映情况跟踪踪记录产品主管每月079客户方面2.2.11.1.44及时传递递客户反映映问题对客户意见见在标准时时间内的及及时传递率率（客户意见见在标准时时间内反馈馈的数量客户意见见数量1100%客户投诉记记录及反映映情况跟踪踪记

26、录生产经营部部综合管理理岗每月（080085）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率080客户方面2.2.11.1.55为客户提提供高质量量的售后服服务客户售后服服务满意度度客户售后服服务满意度度抽查结果果客户满意度度调研生产经营部部产品主管管及综合管管理岗每年081客户方面2.2.22提高客户户满意度客户满意度度客户满意度度指标客户满意度度调研市场开发部部每年082客户方面2.2.22.1提高高满意度，减减少客户流流失客户流失率率（按产品品）流失的客户户数量客客户总数100%客户档案销售专员每季083客户方面2.2.22.1.11提高客户户拜访水平平客户拜访任任

27、务完成率率（按产品品）实际拜访客客户的人次次计划拜拜访客户的的人次1100%客户拜访记记录销售专员每季084客户方面2.2.22.1.22提高销售售合同按期期履约率销售合同按按期履约率率（按责任任）1（当当期未按期期履约销售售合同金额额应履约约的销售合合同总金额额）1100%销售合同客户收货记记录销售专员每月085客户方面2.2.22.1.33提高客户户反馈响应应率客户反馈响响应率当期解决的的客户反映映的问题/当期客户户反映问题题总数客户投诉记记录及反映映情况跟踪踪记录销售专员每月（086091）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率086客户方面2.2.22.1

28、.44为客户提提供高质量量的售后服服务客户售后服服务满意度度客户售后服服务满意度度抽查结果果客户满意度度调研销售专员每年087客户方面2.2.22.1.55提高客户户对价格的的满意度客户对价格格的满意度度客户满意度度指标客户满意度度调研价格管理每半年088客户方面2.2.22.1.66提高客户户对产品设设计和功能能的满意度度客户对产品品设计和功功能的满意意度客户满意度度指标客户满意度度调研新业务拓展展及项目管管理每半年089客户方面2.2.33提高研发发项目客户户满意度研发项目客客户满意度度研发项目客客户满意度度指标研发项目客客户满意度度调研分管高管科研管理部部每年090客户方面2.2.33.

29、1提高高研发项目目客户拜访访水平研发项目客客户拜访任任务完成率率（按责任任）实际拜访研研发项目客客户的人次次计划拜拜访研发项项目客户的的人次1100%研发项目客客户拜访记记录型号及外贸贸/预研项项目管理每季091客户方面2.2.33.2提高高科研合同同按期履约约率科研合同按按期履约率率（按责任任）1（当当期未按期期履约科研研合同金额额科研合合同总金额额）1100%科研合同客户收货记记录型号及外贸贸/预研项项目管理每月（092098）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率092客户方面2.2.33.3提高高科研项目目客户反馈馈响应率科研项目客客户反馈响响应率当期解决

30、的的科研项目目客户反映映的问题/当期科研研项目客户户反映问题题总数客户投诉记记录及反映映情况跟踪踪记录型号及外贸贸/预研项项目管理及及项目组每月093客户方面2.2.22.1.44为科研项项目客户提提供高质量量的售后服服务科研项目客客户售后服服务满意度度科研项目客客户售后服服务满意度度抽查结果果科研项目客客户满意度度调研型号及外贸贸/预研项项目管理及及项目组每年094客户方面2.2.22.1.66提高科研研项目客户户对产品设设计和功能能的满意度度科研项目客客户对产品品设计和功功能的满意意度科研项目客客户满意度度指标科研项目客客户满意度度调研项目组每次095客户方面2.2.44提高订户户/交换单

31、单位/赠阅阅单位满意意度对订户/交交换单位/赠阅单位位意见在标标准时间内内的及时传传递率（订户、交交换单位、赠赠阅单位意意见在标准准时间内反反馈的数量量意见数数量）1100%订户投诉记记录和跟踪踪情况记录录编务每月096客户方面2.3建立立良好的企企业和品牌牌形象.品牌市场价价值品牌的市场场价值评估估值第三方专业业调查机构构分管高管每年097客户方面2.3.11品牌在客客户中的认认知程度品牌认知度度品牌在客户户中的认知知程度第三方专业业调查机构构市场开发部部每年098客户方面2.3.11.1提高高品牌在最最终用户前前出现的频频率广告投放计计划执行率率（广告实际际投放次数数计划投投放次数）广告计

32、划划投放次数数1000%品牌广告播播放、刊登登记录营销管理每月（099105）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率099客户方面2.3.11.2提高高品牌形象象广告与宣宣传的质量量品牌形象广广告与宣传传的质量评评定级别接受调研的的客户对品品牌广告与与宣传方面面满意度评评分的算术术平均值客户满意度度调研营销管理每半年100客户方面2.3.22. 提高高公共关系系活动质量量在社区中的的企业信誉誉级别政府工商行行政管理部部门对公司司的信誉评评级信誉评级结结果集团办公室室每年101客户方面2.3.22.1提高高公共关系系活动质量量公共关系活活动的次数数公共关系活活动的次

33、数数合计公共关系活活动记录集团办公室室每季102客户方面2.3.22.2提高高公共关系系活动质量量公共关系活活动的质量量评定级别别公共关系活活动记录评评估表评估估结果公共关系活活动记录集团办公室室每季103客户方面2.4提高高市场活动动有效性市场活动现现场效果评评估结果（按按/）市场活动现现场效果评评估表评估估结果市场活动现现场效果评评估调研生产经营部部市场开发部部每季104客户方面2.4.11提高市场场活动有效效性市场活动目目标达成率率（按产品品）1（实实际指标计划指标标）计划划指标100%市场活动有有效性评估估报告产品主管每季105客户方面2.4.22提高市场场活动有效效性市场活动目目标达

34、成率率1（实实际指标计划指标标）计划划指标100%市场活动有有效性评估估报告营销管理销售专员每季三 内部部营运方面面（106112）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率106内部营运方方面3.1提高高科研目标标的实现能能力科研目标达达成率集团科研目目标达成百百分比科研发项目目统计分管高管每半年107内部营运方方面3.1.11提高科研研发展规划划/策略方方案编制水水平科研发展规规划/策略略方案评估估结果科研发展规规划/策略略方案评估估结果科研发展规规划/策略略方案评估估记录科研管理部部每年108内部营运方方面3.1.11.1提高高科技委辅辅助技术决决策的效果果科技

35、委活动动效果评估估科技委活动动效果评估估科技委活动动效果评估估记录知识管理部部每半年109内部营运方方面3.1.11.1.11提高科技技委参与技技术决策的的次数科技委活动动次数当期科技委委实际活动动次数科技委活动动记录知识管理岗岗每季110内部营运方方面3.1.11.1.22 提高科科技委活动动效果科技委评议议和重大技技术决策咨咨询活动组组织质量（分因素评评估）科技委活动动记录会议记录知识管理岗岗每季111内部营运方方面3.1.11.1.33 保持完完整、正确确的科技委委活动及评评议意见记记录科技委活动动及评议意意见记录及及时性、完完备性、正正确性1查出有有误或未及及时记录或或遗漏的评评议意见

36、和和活动记录录数量评评议意见及及活动记录录总数1100%工作检查记记录/科技技委活动及及评议意见见记录知识管理岗岗每季112内部营运方方面3.1.11.2提高高科研计划划编制/调调整/执行行能力科研计划编编制/调整整/执行能能力（分因素评评估）科研计划审核意见科研管理部部每半年（1一三119）（120124）（一八7193）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率一八7内部营运方方面3.2.77提高投放放市场成功功率合作方及潜潜在客户的的接触次数数合作方及潜潜在客户的的接触次数数合作方及潜潜在客户的的接触记录录新业务拓展展每季一八8内部营运方方面3.2.88提高投放

37、放市场成功功率试验性市场场运作项目目完成率实际完成的的试验性市市场运作项项目进度计划完成成的进度100%试验性市场场运作项目目进度报告告新业务拓展展每季一八9内部营运方方面3.3提高高对市场的的洞察力190内部营运方方面3.3.11提高销售售预测的准准确性销售预测的的准确率1（预测测销售量实际销售售量） 预测销售售量1000%销售报告及及月度销售售计划市场开发部部/生产经经营部每季191内部营运方方面3.3.11.1提高高年度和月月度销售计计划汇总编编制及调整整的及时性性年度和月度度销售计划划汇总编制制及调整的的及时性年度和月度度销售计划划汇总编制制及调整天天数年度和月度度销售计划划/调整计计

38、划营销管理每季192内部营运方方面3.3.11.2提高高销售统计计报表正确确率编制销售统统计报表正正确率1查出有有误的销售售统计报表表数量提提交的销售售统计报表表总数1100%销售统计报报表检查记记录营销管理每季193内部营运方方面3.3.11.2及时时提交销售售统计报表表编制销售统统计报表及及时提交率率1延误提提交的销售售统计报表表数量提提交的销售售统计报表表总数1100%销售统计报报表提交时时间记录营销管理每季（194200）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率194内部营运方方面3.3.22提高市场场调研水平平市场调研计计划完成率率实际完成的的市场调研研次

39、数计计划完成的的市场调研研次数市场调研记记录新业务拓展展每季195内部营运方方面3.3.33提高市场场调研水平平市场调研质质量市场信息收收集评估结结果市场信息收收集评估表表新业务拓展展每季196内部营运方方面3.3.44提高市场场调研信息息的利用率率市场信息的的收集整理理工作（分因素评评估）市场信息评评估/反馈馈意见营销管理每季197内部营运方方面3.4提高高采购管理理水平采购管理水水平评估采购管理水水平评估结结果采购管理水水平评估记记录分管高管采购部每半年198内部营运方方面3.4.11提高采购购的计划性性采购计划汇汇总编制、调调整质量（分因素评评估）采购计划审核意见采购部综合合管理与计计划

40、每月199内部营运方方面3.4.11.1提高高国际采购购的计划性性国际采购计计划编制质质量（分因素评评估）国际采购计计划国际采购每月200内部营运方方面3.4.11.2提高高设备采购购的计划性性设备采购计计划编制质质量（分因素评评估）设备采购计计划设备采购每月（201207）编号方面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率201内部营运方方面3.4.11.3提高高物资采购购的计划性性物资采购计计划编制质质量（分因素评评估）物资采购计计划物资采购每月202内部营运方方面3.4.11.4提高高采购计划划分解及时时性采购计划分分解及时性性在规定时间间将周采购购计划下达达采购人员员采购计划下下发时间记记录采购部综合合管理与计计划每月203内部营运方方面3.4.11.5提高高采购资金金计划性采购资金计计划汇总编编制、调整整质量（分因素评评估）采