533法律法规及其他要求符合性评价管理制度fsa.docx

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1、文件名称法律法规及其它要求符合性评价管理制度文件编号SSMS-版 本A页 码第2页共4页法律法规及及其它要求符符合性评评价管理理制度文件编号：SSMMS-文件版本：A受控状态：编 制：审 核：批 准：2010-7-110发布布 20010-7-110实施施泰兴市隆盛盛精细化化工有限限公司 发布布*泰兴市隆盛精细化工有限公司*1 目的 建立本公司司生产、经经营活动动所遵守守适用安安全法律律法规及及其它要要求的评评价工作作，并对符合的的为进行纠纠正，保持对对法律法法规及其其它要求求的符合合性，以确保保本公司司安全标标准化管管理运作作能满足足安全相关关法律法法规和其其它要求求。 2 范围 本公司安全

2、全标准化化运行过过程中适适用的法法律、法规和和其它要要求的符符合性评评价工作作。3 参考文文件1）中华华人民共共和国安安全生产产法（国国家主席席令第770号）；2）危险险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AAQ30013-20008）；3）企业业安全生生产标准准化基本本规范（AAQ/TT90006-220100）；4）隐患患治理管管理制度度。4 定义1）安全标标准化：为安全生产产活动活活动最佳佳秩序，保保证安全全管理及及生产条条件达到到法律、行行政法规规、部门门规章和和标准等等要求制制定的规规则。2）关键装装置在易燃、易易爆、有有毒、有有害、易易腐蚀、高高温、高高压、真真空、深深冷、

3、临临氢、烃烃氧化等等条件下下进行工工艺操作作的生产产装置。3）重点部部位生产、储存存、使用用易燃易易爆、剧剧毒等危危险化学学品场所所，以及及可能形形成爆炸炸、火灾灾场所的的罐区、装装卸台（站站）、仓仓库等；对关键键装置安安全生产产起关键键作用的的公用工工程系统统等。5 职责5.1安全全环保部部门5.1.11 负责责组织对对公司安安全相关关法律法法规及其其它要求求的适用用性和符符合情况况进行评价价，并确定定公司法法律法规规的符合合性。 5.1.22 公司司运行控制制不能满足足法律法法规及其其它要求求时的沟沟通处理理；5.1.33 对符符合性评评价结果果中不符符合事项项矫正与与预防措措施进行行跟踪

4、确确认。 5.2 各各相关部部门由部门主管管指定合合格的评评价人员员，协助对对各自部部门适用用的法律律法规及及其他要要求进行行评价，并并确定本本部门法法律法规规和其他他要求的的符合性性。5.3 公公司分管管安全负责责人： 5.3.11 核准准法律法法规及其其它要符符合性评评价报告告； 5.3.22 符合合性评价价结果中中涉及重重大符符合的主主导处理理。 6 作业流流程 无。7 作业内内容7.1 符符合性评评价的范范围 法律、法法规和其其他环境境职业业健康安安全要求求转变为为公司的的制度要求求的执情况。 资源消消耗方面面的法律律、法规规和其他他环境职业健健康安全全要求的的遵循情情况。 污染物物排

5、放浓浓、总总是否否符合法法规的要要求。 法律、法法规和其其他环境境职业业健康安安全要求求的全面面遵循情情况。 客户的的其他要要求。 7.2 参参与评价价人员能能力要求求 为确确保符合合性评价价的实施施及评价价结果的的可信，参与与评价人人员应至至少满足足以下要要求: 具有一一定的安安全标准准化基础础知识； 熟悉相相关的法法律法规规及其它它要求； 熟悉相相关的生生产工艺艺及设备备； 熟悉相相关的危危害因素素，特别是是对可接受受风险要要有充分分的了解； 有能力力参与纠正正措施与与预防措措施的制制定及实实施。 7.3 评评价对象象评价的对象象包括本本公司适适用的、与与安全生生产有关关的法律律法规和和其

6、它要要求。法法律法规规可包括括法律、行政法规(包括条例和规章)、法律和标准、许可/执照或其它形式的授权、执法部门发布的规定、司法或行政裁决、习惯法或成文法、条约/公约和议定书等，其他要求可包括和政府机构的协议、非法规性指南、自愿性原则或工作规范、自愿性环境标志、行业协会的要求、和小区团体或非政府组织的协议、本公司或集团公司对公众的承诺和本公司的要求等。 7.4 符符合性评评价的方方法 符合性性评价可可以采取取以下方方法: 7.4.11 集中式式评价由评价主导导部门组组织有关关部门以以会议形形式集中中评价，通过现现场观察察、以往往运控制记录录的查阅阅及面谈谈的方式式，形成符符合性评评价报告告。

7、7.4.22 分布式式评价分散评价再再集中，各部门门各自评评价后，由评价价主导部部门汇总总、补充充、确认认，形成符符合性评评价报告告。 7.4.33 日常监监视评价价各部门针对对日常监监视与测测及内部部检查中发发现法律律法规及及其它要要求符合时时，及时书书面报告告评价主主导部门门。 7.5 符符合性评评价的实实施 7.5.11 成立评价价小组 在评价工作作正式进进行前，应根据据7.22要求选选择评价价人员组组成评价价小组，评价小小组成员员由各相相关部门门人员组组成，并由评评价主导导部门选选派一位位具资格格之评价价人员任任组长，负责整整个评价价工作的的协调及及管。 7.5.22 对法律律法规及及

8、其它要要求的评评价安安全环保保部门在在收集到到相关法法律法规规及其它它要求时时应对其其内容进进行仔细细分析以以了解其对对本公司司作业的的影响范范围，并在充充分了解了目前公司司的管理方式式之后，选定评评价组长长并组成成评价小小组，对公司作业业的符合合性进行行评价，并将评评价结果果记录于附附表法法律法规规及其它它要求符符合性评评价表中。评评价方法法可采用用集中式式评价或或分布式式评价，辅助采采用日常常监视评评价。对对适合本本公司管管理性法律、法法规根据我公司司实施情情况判别别是否符符合其规规定内容容，如本公公司文件件或记录录能证明明符合其其制度要求求，则为符符合；如未能能按其要要求执行行，则为符合

9、。 对对适合本本公司国国家或地地方强制制性标准准；根据监监测结果果判断其其为符合合或符合。7.6 符符合性评评价的输输出7.6.11 符合性性评价报报告符合性评价价完成后后，评价主主导部门门应编写写符合性性评价报报告。符符合性评评价报告告可以针针对一个个法律法法规或其其它要求求制作，亦可针针对多个个法律法法规或其其它要求求制作，报告内内容应至至少包括括:封面、评评价对象象、评价价方法、评评价小组组及成员员组成、评评价项目目、符合合性评价价结果、符合项的处理建议及最终结论等。符合性评价报告初步完成后，评价主导部门应将该报告连同法律法规及其它要求符合性评价表呈公司分管安全负责人或主要负责人核准，然

10、后分发至各相关部门参考，以达相互借鉴和/或他石攻错目的。 7.6.22 矫正与与预防措措施的实实施 符合性评价价完成后后，发生生符合合法律法法规及其其它要求求情况，评价主主管部门门发出矫正及及预防措措施处理理报告，责任部部门应立立即采取取矫正与与预防措措施，由评价价主导部部门进行行跟踪验验证，直至符符合要求求。当出出现重大大符合合时，公司分管管安全负负责人应应召集有有关部门门共同研研究并解解决存在在问题。 7.7 符符合性评评价的时时机及频频 法律法规及及其它要要求的符符合性评评价每年年至少应应进行一一次，以保持持其持续续适用性性，但当以以下情况况发生时时，评价主主导部门门应及时时进行评评价:

11、 国家安安全生产产法律、法规、规规程、标标准发生生重大变变化时； 产品新变化化时； 生产工工艺或设设备变化化时； 有新增增技改项项目或新新建、扩扩建和改改建项目目时； 发生了了重大安安全事故故时； 员工及及相关方方有重大大抱怨时时。 7.8安全全环保部部门对各各生产部部门和职职能部门门执行本制度的情情况进行行监督，主要监督督评价人人员的资资格、评评价的时时机和评评价的方方法，符合性性评价中中发生的的不符合按按照隐患治治理管理理制度进行整整改。 7.9 记记录保存存 相关记录应应保存两两年以上上。8 附件附件1法法律法规规及其它它要求清清单（SSSMSS-）附件2法法律法规规及其它它要求符符合性评评价表（SSSMSS-）附件1泰兴市隆盛盛精细化化工有限限公司法法律、法法规及其其它要求求清单Ver： 序号法律、法规规、规范范性文件件及标准准名称文件号/标标准号生效日期备注批准： 审审核： 制制表：附件二法律、法规规及其它它要求符符合性评评价表Ver： 序号法律、法规规及其它它要求名名称相关条款/章节生效时间受影响部门门评价记录符合性评价价备注批准： 审核： 制表表：