OHSAS质量手册样版6393.docx

《OHSAS质量手册样版6393.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《OHSAS质量手册样版6393.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、昆山红涛企业管理咨询有限公司文件编号HS-OS-01版次A/0制订部门品质部制订日期2007-12-16页码第23页修订履历表修订日期修订种类修订内容版次页次修订者备注增加减少异动章节2007-122-16首次编制A/017张丽亚目 录1.前言1.1公司概况况 1.2职业健康康安全管理手手册说明2.组织架构及及权限2.1组织架构构2.2职业健康康安全有关的的高层管理人人员的权责3.范围4.职业健康安安全管理体系系要素4.1总要求 4.2职业健康康安全方针4.3策划4.4实施和运运行4.5检查和纠纠正措施4.6管理评审审5. 附件附件一：职业健健康安全管理理体系程序展展开权责表附件二：公司组组织

2、架构图1. 前言11公司简介介略1.2职业健康康安全管理手手册说明1.2.1目的的为规范本公司全全面实施职业健康康安全管理体体系活动而编编制的职业业健康安全管管理手册是是本公司职业业健康安全体体系的最高指指导原则和基基本管理文件件。1.2.2适用用范围本职业健康安安全管理手册册适用于公公司有关的职职业健康安全全体系。1.2.3职业业健康安全管管理手册的制制订依据本职业健康安安全管理手册册 是专门用用作说明用的的，用以在合合同环境下向向客户和第三三方证实本公公司的职业健健康安全是符符合有关法规规的规定。本手册的制订依依据为GB/T-280001-20001版职职业健康安全全管理体系 要求，简简单

3、阐述了公公司职业健康康安全管理体体系是符合该该标准的所有有要求。1.2.4 引用文件GB/T-288001-22001职业健康安安全管理体系系 要求 1.2.5 名名词术语 本手手册采用给出出的GB/TT-280001-20001、GB/T-190000：20000术语和和定义1.2.6 权权责总经理：职业健健康安全管理理手册的批准准、颁布；对对本手册描述述的职业健康康安全管理体系运行行的成败负全全责。管理者代表：负负责本手册的的编制与更改改，颁布后组组织本手册的的实施、维持持、运行。1.2.7职业业健康安全管管理手册的管管理1.2.7.11编号/版次次查对手册制订、修订订经核准后，由由品质部

4、依文文件控制程序中中相关规定，予予以编号、登登录文件总览览表以备查对对版本1.2.7.22复印由品质部依据所所核准之副本本份数影印，内内部使用者在在封面盖“受控文件”管理章，提提供客户等外外界使用者盖盖“非受控文件件”章。1.2.7.33收发管理品质部对内部管管理以“文件发放回收记录录表”执行分发收收回与销毁，对对外部提供参参考用者经由由管理副代表表以上人员核核准；文管中中心负责核发发，此文件为为非受控文件件，修订时可可不予收回。1.2.7.44手册分发的的内部单位应应妥善保管并并按手册撰写写的内容执行行，手册不得得自行影印及及分发。2.组织架构及及权限本章描述了公司司的组织体系系架构，明确确

5、规定了公司司各级领导和和职能部门的的权责及相互互间的隶属关关系，使公司司的职业健康康安全体系能能有效运行，以以实现职业健健康安全方针针及其所规定定的职业健康康安全管理的的目标，在组组织机构方面面予以必要的的保证。2.1 组织架架构2.1.1本公公司的推行体体系权责（见见附件一）。 2.11.2职业健康安全全管理推行组组织及执行组组织架构。（见见附件二）2.2 与职业业健康安全管管理有关人员员的权责2.2.1总经经理2.2.1.11 职业健康康安全管理体体系的最终责责任由总经理理承担。2.2.1.22 建立并维持持公司的职业业健康安全管管理体系。2.2.1.33委派OHSSAS管理代代表。2.2

6、.1.44批准职业健健康安全方针针、目标。2.2.1.55提供OHSSAS体系运运作、控制和和改进的必要要资源。2.2.2副经经理2.2.2.11贯彻“五同时”的原则，即即在计划、布布置、检查、总总结、评比生生产工作的同同时安排安全全工作，监督督各部门规章章制度的落实实情况，及时时纠正失职行行为；2.2.2.22组织制定、修修订分管部门门的安全规章章制度，并认认真组织实施施；2.2.2.33组织分管范范围的安全检检查，落实重重大事故隐患患的整改；2.2.2.44定期召开分分管部门安全全生产工作会会议，分析安安全生产动态态，及时解决决安全生产中中存在的问题题。2.2.3管理理者代表2.2.3.1

7、1确保职业健健康安全管理理体系标准建建立，正确有有效实施及维维持。 2.2.3.22督导组织内内所有岗位和和运行范围，执执行OHSAAS各项要求求。2.2.3.33确保向总经经理提交职业业健康安全管管理体系的绩绩效报告，以以供OHSAAS管理评审审，作为持续续改进的依据据。2.2.3.44职业健康安安全目标及管管理方案审核核2.2.3.55作为职业健健康安全管理理有关外部的的连络窗口，如如劳动部门、消消防部门、环环保部门等。2.2.4 生生产部2.2.4.11法律/法规规的收集、更更新。2.2.4.22协助管理代代表执行、跟踪与职业业健康安全有有关的管理方方案。2.2.4.33收集OHSSAS

8、运行相相关记录，进进行统计、分分析，并提报报OHSASS管理代表。2.2.4.44确保安全生生产法规和企企业制度在车车间的执行、落落实；2.2.4.55组织车间安安全检查，保保证生产设备备、安全装备备、消防设施施处于完好状状态；2.2.5 技技术部2.2.5.11组织开展技技术研究工作作，积极采用用先进技术和和安全防护装装置；2.2.5.22在新装置以以及技术改造造项目的设计计、施工和投投产时，做到到安全设备同同时设计、施施工、投产；2.2.5.33参加事故的的调查处理，采采取有效措施施不力，防止止事故的重复复发生； 2.2.6 品质部2.2.6.11落实总经理理所交付的职业业健康安全工工作；

9、2.2.6.22定期督导各各部门的安全全工作落实情情况；2.2.6.33负责整理和和编制各部门门的工作文件件，对体系文文件进行归口口管理；2.2.6.44收集职业健健康安全方面面的法规和其其他要求，并并定期更新；2.2.6.55监督各部门门目标指标和和方案的完成成情况，对体体系运行中产产生的不符合合项进行指导导并验证改进进。2.2.7经营营部 2.2.7.11负责与外界界相关部门和和人员的信息息交流工作；2.2.7.22配合其他部部门的职业健健康安全工作作。2.3.8各部部门的权责2.2.8.11负责本部门门危险源的辩辩识；2.2.8.22根据公司安安全方针制定定本部门的目目标指标和方方案；2

10、.2.8.33根据危难源源辩识结果收收集相关法规规，并传达到到部门内人员员遵守；2.2.8.44对体系日常常运行进行检检查，并纠偏偏；2.2.8.55做好本部门门人员的培训训工作。3.范围：本手册提出了对对职业健康安安全管理体系系的要求，指指在使组织能能够控制职业业健康安全风风险，并改进进其绩效，包包括：3.1建立职业业健康安全管管理体系，消消除或减少因因组织的活动动面使员工和和其他相关方方可能面临的的职业健康安安全风险。3.2 实施、保保持和持续改改进职业健康康安全风险；3.3使组织确确信能符合所所声明职业健健康安全方针针；3.4向外界证证实符合职业业健康安全管管理的相关规规定；3.5寻求外

11、部部组织对其职职业健康安全全管理体系的的认证；4职业健康安全全管理体系要要素 4.1总要求求: 公司司依GB/TT-280001-20001标准建立立并保持职业业健康安全管管理体系，职职业健康安全全：管理体系系模式如下图图：持续改进管理评审检查和纠正措施职业健康安全方针策 划实施运行管理评审绩效测量的反馈审 核职业健康安全方针4.2.职业健健康安全方针针与目标：策 划4.2.1职业业健康安全方方针： 关关爱生命 以人为本 科学管理理 持续改改进公司在活动、产产品与服务中中作出以下承承诺：1、遵守与职业业健康安全有有关的法规、法法规、标准和和其他要求；2、控制风险、预预防事故，力力争减少伤害害，

12、促进公司司良性、长期期，可持续地地发展；3、为建立职业业健康安全目目标和指标提提供框架；4、对外交流、沟沟通、分享职职业健康安全全技术、管理理资源；5、监督审核，评评价体系运行行状况，及时时提出改进措措施；6、将职业健康康安全培训纳纳入员工教育育并定期开展展，不断提高高员工的安全全防护意识；本方针经总经理理批准后向全全公司发布，要要求全员实施施并对外公开开。4.2.2职业业健康安全目目标：1、公司总目标标：工伤意外事故：每月1起起；2、分目标：（1）消防意外外事故：0件件/月；（各各部门）（2）职业健康康安全培训：30 人次/月月；（品质部部）（3）职业健康康相关方投诉诉：每月11起（经营部部

13、）（4）安全设备备维护率：1100%/月月（生产部） 总经理： 2007-12-166职业健康安全方针绩效测量的反馈审 核实施和运行策 划4.3策划：组织应依职健康康安全管理方方针，法律法法规要求、实实施和运行结结果，绩效测测量的反馈数数据及审核结结果进行危险险源辨别和风风险评价风险险控制的策划划。4.3.1对危危险源辨识，风风险评价和风风险控制的策策划： 4.3.11.1公司须须建立“危害辨识与与危险评价程程序”由OHSAAS管理代表表主导危险源源识别工作，并并组织推行人人员依识别时时机进行识别别。 4.3.11.2危险源源识别进行时时必须依区域域分布，发生生时间、发生生状态、及法法律要求分

14、类类等进行，并并记录于危危险源识别清清单中。 4.3.11.3危险险源识别清单单记录后须须经由被审查查之部门负责责人审核，OOHSAS管管理代表核准准后，交由品质质部汇总整理理。 4.3.11.4公司根据据“危害辨识与与危险评价程程序”对危险源识识别后的记录录进行风险评评价。 4.3.11.5风险评评价时须考虑虑风险可能性性及风险伤害害程度，并计计算其风险等等级。 4.3.11.6经风险险评价后，如如为中度风险险以上者，必必须提出降低低风险的措施施。4.3.1.77相关文件危害辨识与危险险评价程序HHS-QP-274.3.2法规规和其他要求求; 4.3.22.1公司建建立“法律、法规规识别确定

15、程程序”将危险源评评估后的危险险等级与法律律/法规要求求进行识别。 4.3.22.2识别后后如属超出法法律/法规要要求范围或风风险等级达到到中度风险以以上者，必须须依“职业健康安安全管理方案案程序”进行改进。 4.3.22.3 OHHSAS管理理代表和品质质部应及时更更新有关法律律/法规和其其他要求的信信息，并将这这此信息传达达到公司各部部门或者相关方。 4.3.22.4相关文文件 法律律、法规识别别确定程序HHS-QP-284.3.3目标标： 4.3.33.1各部门门应依本手册册第4.2.2节公司职职业健康安全全目标，制订订本部门的分分目标，用以支支持公司总目目标的实现，各部门的分目标须经由

16、部门主管审批，OHSAS管理代表核准后实施。 4.3.33.2各部门门制订职业健健康安全目标标时应考虑： 法律/法规的要要求； 职业健康安全危危险源和风险险评价等级； 可选择的技术方方案； 财务、运行和经经营要求； 4.3.33.3所制订订的职业健康康安全目标应应符合公司的的职业健康安安全方针。 4.3.33.4所制订订的职业健康康安全目标应应包含持续改改进的承诺。4.3.4职业业健康安全管管理方案： 4.3.44.1公司应应制订职业业健康安全目目标及管理方方案程序对对各部门职业业健康安全目目标及管理方方案制度，修修改及执行进进行管理。 4.3.44.2各部门门OHSASS推行委员在在危险源评

17、估估后，对达到到中度风险以以上者、未符符合法律/法法规要求者、未未达要求的，提出出“职业健康安安全目标及管管理清单”经OHSAAS管理代表表审核，总经经理批准后，以以文件方式发发布实施。 4.3.44.3“职业健康安安全目标及管管理方案”包括但不限于于以下内容：u 中度风险以上的的危险源；u 危险源的现况说说明；u 危险源的降低目目标；u 危险源的降低措措施；u 责任单位/责任任人员；u 开始日期/完成成日期；u 进度执行的跟踪踪情形等。4.3.4.44品质部应定期期对职业健健康安全目标标及管理方案案程序进行行跟踪，并于于OHSASS管理评审中中提出改进情情形报告。4.3.4.55相关文件 职

18、业健康康安全目标及及管理方案程程序HS-QP-2994.4实施和运运行：实施和运行策 划绩效测量的反馈审 核检查和纠正措施各部门透过策划划、绩效测量量的反馈、审审核结果，进进行职业健康康安全的实施施和运行，对对过程中运行情情况应定期检检查监控，如如发生不符合合事项或未达达目标时应该该及时提出纠纠正措施。4.4.1.结结构和职责： 公司于于活动、设施施和过程中对对职业健康安安全风险有影影响的从事管管理，验证工工作人员，均均应确定其作作用，职责和和权限（参阅阅本手册第22 章的叙述述）。4.4.2培训训意识和能力力： 4.4.22.1对于其其工作可能影影响工作场所所内职业健康康安全的人员员，应有相

19、应应的工作能力力，在教育、培培训或经历方方面，各部门门主管应对其其能力作出适适当的规定。 4.4.22.2公司应应制订人力力资源控制程程序，确保保处于各有关关职能和层次次的员工都意意识到;n 符合职业健康安安全方针，程程序和职业健健康安全管理理体系要求的的重要性；n 在工作活动中实实际的或潜在在的职业健康康安全后果，以以及个人工作作改进所带来来的职业健康康安全效益；n 在执行职业健康康安全方针各各程序，实现现职业健康安安全管理体系系要求，包括括应急准备和和响应要求方方面的作用和和职责； n 偏离规定的运行行程序的潜在在后果；4.4.2.33培训时应考考虑不同层次次的： 职责、能力及文文化程度；

20、 风险；4.4.2.44相关文件 人力资源控控制程序HHS-QP-03 4.4.3协商和沟沟通： 4.44.3.1公公司应制订信息交流控制程序，确保与员工和其他相关方就职业健康安全信息进行相互沟通； 4.44.3.2公公司应将员参参与和协商的的安排形成文文件，并通报报相关方，员员工应： 参与风险管理方方针程序的制制定和评审； 参与商讨影响工工作场职业健健康安全的任任何变化； 参与职业健康安安全事务； 了解谁是职业健健康安全的员员工代表、执执行委员和指指定的管理者者代表及副管管理代表/。4.4.3.33相关文件 信息交流流控制程序HHS-QP-244.4.4文件件： 44.4.4.1 公司适适当

21、发书面或或计算机文档档方式建立并并保持下列信信息：4.4.4.11.1职业健健康安全体系系的手册，方方针、目标、程程序书、操作作说明书、记记录等；提供查询相关文文件的途径； 4.4.5文文件和资料控控制 公公司建立文文件控制程序，控控制标准中所所要求的所有有文件和资料料，以确保： 4.4.55.1.文件件和资料利于于查找； 4.4.55.2对文件件和资料进行行定期评审，必必要予以修改改，并由被授授权人员确认认其适宜性； 4.4.55.3凡对职职业健康安全全体系的有效效运行具有关关健作用的岗岗位，都可得得到有关文件件和资料的现现行版本； 4.4.55.4及时将将失效文件和和资料从所有有发放和使用

22、用场所收回，或或采取其他措措施防止误误误用； 4.4.55.5对出于于法规和（或或）保留信息的的需要而留有有的档案文件件和资料应予予以适当标识识；4.4.5.55相关文件 文件控制制程序HSS-QP-0014.4.6运行行控制： 公司应识别别与所认定的的、需要采取取控制措施的的风险有关的的运行和活动动。（例如消消防设施、走走火通道、化化学品存放、危危险操作设备备等）;公司应针对对这些活动（包包括维护工作作），须依本本手册第4.3节规定进进行策划，并并通过下列方方式确保它们们在规定条件件下落实执行行。 4.4.66.1对于因因缺乏形成文文件而可能导导致偏离职业业健康安全方方针，目标的的运行情况，

23、建建立并保持形形成文件的作作业； 4.4.66.2在程序序作业中规定定运行准则； 4.4.66.3对于公公司所购买和和（或）使用用的货物、设设备和服务中中已识别的职职业健康安全全风险，建立立并保持程序序，并将有关关的程序和要要求通报供方方和合同方。 4.4.6.44建立并保持持程序，用于于工作场所，过过程、装置、机机械、运行程程序和工作组组织的设计，包包括考虑与人人的能力相适适应，以便从从根本上消除除或降低职业业健康安全风风险。4.4.6.55相关文件 职业健康康安全运行控控制程序HHS-QP-304.4.7应急急准备和响应应： 4.4.7.1公司司应建立应应急准备和响响应程序，以以认识别潜在

24、在的事件或紧紧急情况，并并作出响应，以以便预防和减减少可能随之之引发的疾病病和伤害； 4.4.7.2公司司成立“应急准备领领导小组”，以便于预预防和采取适适宜的措施； 4.4.7.3事件件或成立紧急急情况发生后后，后勤部应应进行原因分分析，报告填填写，并进行行后续的纠正正措施，定期期评审，防止止再次发生； 4.4.7.4相关关文件 职职业健康安全全应急准备和和响应程序HHS-QP-31实施和运行检查与纠正措施管理评审绩效测量的反馈审 核4.5检查和纠纠正措施:4.5.1绩效效测量和监视视： 4.5.11.1公司建建立绩效测测量与监视程程序，对职职业健康安全全绩效进行常常规监视和测测量，程序中中

25、规定： 适合公司需要的的定性和定量量测量； 对公司制订的职职业健康安全全目标的满足足程度的监视视； 主动性的绩效测测量，即监视视是否符合职职业健康安全全管理方案，适适行准则和适适用的法规要要求； 被动性的绩效测测量，即监视视事故、疾病病、事件和其其他不良职业业健康安全绩绩效的历史证证据； 记录充分的监视视和测量的数数据结果，以以便后面的纠纠正和防措施施分析；4.5.1.22如果绩效测测量和监视需需要设备，公公司应提供此此项资源，并并制订量测测仪器计量管管理程序，对对此类设备进进行校准和维维护，并保存存校准和维护护记录；4.5.1.33相关文件 绩效测量量与监视程序序HS-QQP-324.5.2

26、事故故、事件、不不符合、纠正正和预防措施施： 4.5.22.1公司应应建立及纠纠正和预防控制程序，确确定有关的职职责和权限，以以便： 4.55.2.1.1处理和调调查事故、不不符合项； 4.55.2.1.2采取措施施减少事故、事事件或不符合合而产生的影影响； 4.55.2.1.3采取纠正正和预防措施施，并予以完完成； 4.55.2.1.4确认所采采取的纠正和和预防措施，在在其实施前应应先通过风险险评价过程进进行评审； 4.5.22.2对于所所有拟定的纠纠正和预防措措施，在其实实施前应先通通过风险评价价过程进行评评审； 4.5.22.3为消除除实际和潜在在不符合原因因而采取的任任何纠正和预预防措

27、施，应应与问题的严严重性和面临临的职业健康康安全风险相相适应； 4.5.22.4 公司司各权责部门门应实施并记记录因纠正和和预防措施而而引起的文件件修改，并依依文件控制制程序规定定执行。 4.5.22.5相关文文件 文件件控制程序HHS-QP-01 纠正正和预防控制制程序HSS-QP-1174.5.3记录录和记录管理理 4.5.33.1公司应应建立记录录控制程序，以以标识、保存存和处置职业业健康安全记记录以及审核核和评审结果果； 4.5.33.2职业健健康安全记录录应字迹清楚楚，标识明确确，并可追溯溯相关的活动动； 4.5.33.3职业健健康安全记录录的保存和管管理应便于查查阅，避免损损环、变

28、质或或遗失； 4.5.33.4职业健健康安全记录录应规定保存存期限； 4.5.33.5相关文文件 记录录控制程序HHS-QP-024.5.4审核核 4.5.44.1公司应应建立内部部审核控制程程序，定期期开展职业健健康安全管理理体系审核，以以便： 4.55.4.1.1确定职业业健康安全管管理体系是否否； 4.5.4.11.1.1符符合职业健康康安全管理体体系的策划安安排，包括满满足GB/TT- 280001-20001标准的的要求；4.5.4.11.1.2得得到了正确实实施和保持；4.5.4.11.1.3有有效地满足组组织的方针和和目标；4.5.4.11.2评审以以往审核的结结果；4.5.4.

29、11.3向管理理者提供审核核结果的信息息；4.5.4.22审核计划、方方案、应包括括日程安排，应应基于组织活活动的风险评评价结果和以以往审核的结结果；4.5.4.33审核程序应应包括审核范范围、频次、方方法和能力，又又包括实施审审核和报告审审核结果的职职责和要求；4.5.4.44审核时，审审核人员应与与所审核部门门无直接责任任的人员进行行；4.5.4.55相关文件 内部审核核控制程序HHS-QP-13管理评审检查和纠正措施外部因素内部因素职业健康安全方针4.6管理评审审 4.6.1公司应规规定管理评审审时间间隔，对对职业健康安安全管理体系系进行管理评评审，以确保保体系的持续续适宜性，充充分性和

30、有效效性； 4.6.2管理评审审过程应确保保收到必要的的信息以供管管理者进行评评价；4.6.3管理理评审应根据据职业健康安安全管理体系系审核的结果果，环境的变变化和对持续续改进的承诺诺，指出可能能需要修改的的职业健康安安全管理体系系方针，目标标和其他要素素； 4.6.4管理理评审的输入入、输出及评评审过程均应应形成文件或或记录，并作作为后续改进进的依据； 4.6.4 相相关文件 管管理评审控制制程序HSS-QP-004 OHSAS条文文/程序展开开权责表附件一： 部门 权责OHSAS条文文要素总经理管理代表生产部技术部品质部经营部4.1总要求4.2职业健康康安全方针4.3策划4.3.1危险险源

31、识别、风风险评价和风风险控制的策策划4.3.2法律律及其他要求求事项4.3.3目标标4.3.4职业业卫生安全管管理方案4.4实施与运运行4.4.1机构构与职责4.4.2培训训、意识和能能力4.4.3协商商与沟通4.4.4体系系文件4.4.5文件件与资料的管管制4.4.6运行行控制.4.4.7应急急准备和响应应4.5检查与纠纠正措施4.5.1绩效效测量与监视视4.5.2事故故、事件、不不符合和纠正正与预防措施施4.5.3记录录与记录的管管理4.5.4审核核4.6管理评审审附件二： 组织架构构图总经理管理者代表经营副总经理技术副总经理技术部品管部生产部经营部仓库新产品工段成品工段精馏工段氯化中和工段第23页 共23页