企业发展规划bdqr.docx

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1、山西东庄煤煤业有限限公司“2009920015”发发展规划划（讨论稿） 山西东庄煤煤业有限限公司二九年年二月 前 言言 “十十一五”、“十十二五”是是我国全全面建设设小康社社会和西西部大开开发的关关键时期期，也是是陕西经经济进入入现代化化的战略略机遇期期。黄陵陵矿业集集团公司司作为陕西西煤业化化工集团团的国有有大型煤煤炭生产产企业，肩肩负着国国家能源源供给不不足和支支撑地方方经济发发展的重重任，将将进入跨跨越式发发展的新新阶段。 为为深入贯贯彻落实实科学发发展观，有有效把握握集团发发展的战战略机遇遇，应对对各种挑挑战，解解决发展展中的根根本问题题和突破破企业改改革中的的瓶颈制制约，努努力打造造

2、企业的的核心竞竞争力，力力争在220155年将黄黄陵矿业业集团公公司建设设成为本本质安全全型、资资源节约约型、科科技创新新型、和和谐发展展型的煤煤、化、电电、材、路综综合发展展的国内内一流大大型能源源化工企企业，根据陕陕西煤业业化工集集团总体体发展战战略，我我们系统统研究并并编制黄陵矿矿业集团团公司2000920115年发发展规划划，以期期为黄陵陵矿业集集团公司司又好又又快发展展年提供蓝图图和依据据。本规划着眼眼黄陵矿矿业集团团公司发展展环境和和产业趋趋势，立立足集团团基础条条件和优优劣势分分析，以以科学理理性的研研究方法法收集信信息、精精心测算算、综合合平衡，确立出黄陵矿矿业集团团公司200

3、0920115年发发展的指指导思想想、总体体思路、基基本原则则、主要要目标及及重点任任务，并并提出保保障规划划有效实实施的配配套措施施。本规规划是黄黄陵矿业业集团公公司发展展的纲领领性文件件。目 录录前 言言5第一部分 外部发发展环境境分析6一 世界能能源环境境分析6（一）2000920115年世世界煤炭炭供需状状况分析析6（二）2000920115年世世界石油油天然气气供需状状况分析析7（三）2000920115年世世界焦炭炭甲醇供供需状况况分析10二 中国能能源环境境分析11（一）2000920115年中中国煤炭炭供需状状况分析析11（二）20009-20115年中中国石油油天然气气供需状

4、状况分析析12（三）2000920115年中中国电力力供需状状况分析析15（四）2000920115年中中国焦炭炭、甲醇醇供需状状况分析析16三 陕西能能源环境境分析17（一）2000920115年陕陕西煤炭炭供需状状况分析析17（二）20009-20115年陕陕西石油油天然气气供需状状况分析析19（三）2000920115年陕陕西电力力供需状状况分析析21（四）2000920115年陕陕西焦炭炭、甲醇醇供需状状况分析析22第二部分 公司内内部条件件分析24一 资源能能力分析析24（一）煤炭炭资源赋赋存条件件24（二）煤炭炭资源赋赋存状态态24（三）煤炭炭资源储储量25（四）煤炭炭种类和和煤质

5、27二 矿井安安全生产产能力分分析27（一）一号号煤矿安安全生产产能力27（二）二号号煤矿安安全生产产能力28三 安全管管理分析析29四 技术管管理分析析30五 盈利能能力分析析31（一）基本本经营情情况31（二）财务务效益分分析31（三）盈亏亏平衡分分析36六 多元化化产业分分析39七 体制和和组织创创新能力力分析39八 企业文文化分析析40九 人力资资源分析析42第三部分 SWOOT分析析44一 公司面面临的机机遇和威威胁44（一）公司司面临的的机遇44（二）公司司面临的的威胁45二 公司发发展的优优势和劣劣势46（一）公司司发展的的优势46（二）公司司发展存存在的劣劣势48三 SWOOT

6、分析析结论49第四部分 规划指指导思想想、总体体思路、基基本原则则、目标标及重点点任务51一 指导思思想51二 总体思思路51三 基本原原则52四 规划目目标53（一）总体体目标53（二）分项项目标53（三）专项项目标53五 重点任任务62（一）煤炭炭产业重重点任务务62（二）电力力产业重重点任务务62（三）煤化化工产业业重点任任务63（四）建材材产业重重点任务务63第五部分 保障措措施64一 推行精精益管理理，提高高管理水水平64二 拓宽融融资渠道道，提供供资金保保障64三 强化安安全管理理，提高高安全水水平65四 加强技技术创新新，提升升核心竞竞争力67五 加强信信息化建建设，提提高信息息

7、化水平平68六 优化人人力资源源，积累累人才优优势69七 完善营营销体系系，努力力开拓市市场70八 培育优优秀企业业文化，塑塑造企业业形象7192第一部分 外部发发展环境境分析一、世界能能源环境境分析（一）2000920115年世世界煤炭炭供需状状况分析析通过对世界界煤炭供供需市场场的分析析和预测测，结果果见表11-1-1。表1-1-1 20009220155年世界界煤炭供供需预测测年份煤炭需求量量煤炭供给量量供需差额（Mt）需求量（Mt）增长率（%）供给量（Mt）增长率（%）20096757.70-0.9886900.58-0.833-142.8820106885.771.906814.27

8、-1.25571.50020117049.632.386943.471.90106.11620127281.213.307125.402.62155.88120137465.562.507360.123.29105.44420147652.772.517647.703.805.0720157842.892.487938.193.70-95.330 注注：供需需差额=需求量量-供给量量由表1-11-1中中可以看看出2000920115年世世界煤炭炭市场的的供需状状况。受受金融危危机的影影响，220099年世界界煤炭需需求量和和供给量量出现负负增长，增增长率分分别为-0.998%和和-0.83%，

9、由于于供给对对危机反反应的滞滞后性，出出现了供供给大于于需求的的状况。220100年，世世界煤炭炭需求量量开始缓缓慢增长长，供需需进一步步调整，出出现供不不应求的的状况，供供需差额额为711.500Mt。随随着经济济的复苏苏，2001120113年达达到供需需差额高高峰阶段段，供不不应求现现象非常常明显，三三年差额额分别为为：1006.116、1155.81、1105.44MMt，此此阶段是是国内煤煤炭企业业走向世世界的大大好时机机。20013年年开始，世世界煤炭炭需求量量和供给给量分别别以2.5%和和3.55%左右右的增长长率保持持稳步增增长。220144年世界界煤炭供供需将基基本调整整到平

10、衡衡状态。220155年，由由于煤炭炭供给相相对需求求增长率率较高，导导致供给给大于需需求，但但供需差差额不大大。 对对世界煤煤炭需求求和供给给预测结结果进行行对比，如如图1-1-11所示。根据图1-1-11可以看看出，22009920015年年世界煤煤炭市场场的供需需状况表表现为：金融危危机期间间煤炭供供需增长长率下滑滑，经济济复苏期期间快速速增长，220133年供需需增长率率趋于稳稳定。22011120013年年达到供供需差额额高峰阶阶段，是是国内煤煤炭企业业走向世世界的大大好时机机。图1-1-1 2000920115年世世界煤炭炭供需对对比二、中国能能源环境境分析（一）200092011

11、5年中中国煤炭炭供需状状况分析析通过对中国国煤炭供供需市场场的分析析和预测测，结果果见表11-2-1。表1-2-1 20009220155年中国国煤炭供供需预测测年份煤炭需求量量煤炭供给量量供需差额（万t）需求量（万t）增长率（%）供给量（万t）增长率（%）200928699934.0328160004.185393201029998834.5229330004.156683201131604475.3530570004.23103477201232980054.3531840004.15114055201334529924.7033180004.21134922201435948834.11

12、34560004.16138833201537464464.2236020004.22144466 注注：供需需差额=需求量量-供给给量。由表1-22-1可可以看出出20009-220155年中国国煤炭市市场的供供需状况况。受金金融危机机的影响响，20009年年各大耗耗煤产业业相对不不景气，煤煤炭需求求和供给给增幅有有所减缓缓，供需需差额为为53993万tt。随着着我国经经济的好好转，220100年煤炭炭市场供供不应求求的状况况会进一一步加剧剧，供需需差额将将达到666833万t。2011年各大耗煤产业全面恢复生产，供需差额将进一步扩大到10347万t。20122015年煤炭需求和供给增长率都

13、将保持在4%以上，供需差额分别达到11405、13492、 13883和14446万t。我国煤炭供不应求的市场状态，对我国煤炭企业来说是一个机遇。对煤炭的需需求和供供给预测测结果进进行对比比，如图图1-22-1所所示。 图1-2-1 2000920115年中中国煤炭炭供需对对比根据图1-2-11可以看看出，22009920015年年中国煤煤炭市场场的供需需状况表表现为：需求与与供给增增长率基基本保持持稳定，需需求量始始终大于于供给量量，中国国煤炭市市场会保保持供不不应求的的状况。这这为企业业根据市市场变化化，适时时调整生生产规模模提供了了依据。 图1-2-4 2000920115年中中国电力力

14、供需对对比根据图1-2-44可以看看出，22009920015年年中国电电力市场场供需状状况表现现为：金金融危机机期间电电力需求求增长率率下滑，经经济复苏苏以后快快速增长长，供给给增长率率基本保保持不变变。2000920110年我我国的电电力市场场将首次次出现供供大于求求的状况况，20011年年供需逐逐步平衡衡，20012年年供需差差额不断断增大，到到20115年达达到1775599.2亿亿KW/h。电电力行业业对煤炭炭需求的的不断提提高对煤煤炭企业业来说无无疑是一一个良好好的发展展机遇。 三、陕西能能源环境境分析（一）2000920115年陕陕西煤炭炭供需状状况分析析通过对陕西西煤炭供供需市

15、场场的分析析和预测测，结果果见表11-3-1。表1-3-1 20009220155年陕西西煤炭供供需预测测年份煤炭需求量量煤炭供给量量供需差额（万t）需求量（万t）增长率（%）供给量（万t）增长率（%）2009219311.599-3.0191700.600-102760.992010226355.9553.2201299.1335.02506.822011248999.55510.0231488.50015.01751.05112012271400.59.0261577.80013.0982.6695662013284777.8994.9272044.1224.01273.773320142

16、97144.1224.3280200.2443.01693.882015310799.6884.6283411.6001.12738.08 注注：供需需差额=需求量量-供给给量；需需求量=省内需需求量+调出量量陕西是国家家规划的的重要煤煤炭供应应基地，煤煤炭生产产不仅满满足省内内的需求求，还要要满足国国内其他他地区的的需求和和提供出出口，因因此，陕陕西煤炭炭需求预预测由省省内需求求量和调调出量构构成。由由表1-2-11可以看看出20009-20115年陕陕西煤炭炭市场的的供需状状况。受受金融危危机的影影响，220099年各大大耗煤产产业相对对不景气气，煤炭炭需求出出现负增增长，同时政政府部门门

17、为保障障煤炭生生产企业业利益，出出台指导导性政策策将煤炭炭产量控控制在11.9亿亿t，带带来了煤煤炭供给给的负增增长。220100年煤炭炭市场供供需增长长缓慢，供需差额将达到2506.82万t。随着经济的复苏，2011、2012年煤炭需求和供给出现增长高峰，分别以10%、9%和15%、13%的速度增长。20132015年，煤炭需求增长速度基本保持稳定。但由于煤炭资源的限制，煤炭供给量基本保持稳定，增速缓慢，供需差额进一步扩大，到2015年供需差额达到2738.08万t，为煤炭企业发展提供了良好的机遇。对陕西煤炭炭的需求求和供给给预测结结果进行行对比，如如图1-1-11所示。图1-3-1 200

18、0920115年陕陕西煤炭炭供需对对比根据图1-3-11 可以以看出，22009920015年年陕西煤煤炭市场场的供需需状况表表现为：金融危危机期间间煤炭供供需出现现负增长长，经济济复苏期期间煤炭炭供需高高速增长长，20012年年后煤炭炭需求增长长率趋于于稳定，供给增长缓慢，供需差额加大。第二部分 公司内内部条件件分析一、资源能能力分析析（一）煤炭炭资源赋赋存条件件 11地质质构造及及水文条条件 黄黄陵矿业业集团公公司矿区区（下称黄黄陵矿区区）位于鄂鄂尔多斯斯盆地东东南部，陕陕北斜坡坡带的南南部边缘缘，为一一向北西西西倾斜斜的单斜斜构造。井井田地层层由第四四系松散散层、白白垩系、侏侏罗系、三三

19、叠系陆陆相碎屑屑岩组成成，地层层岩性主主要为砂砂岩、泥泥岩，岩岩层结构构以层状状为主，岩岩体软硬硬相间，强强度变化化较大，地地层倾角角一般在在155，局局部达77155。井井田地质质构造简简单，无无构造破破碎带及及岩浆活活动，断断层规模模较小。 根根据水水文地质质工程地地质勘探探规范的的规定，一一号煤矿矿和二号号煤矿工工程地质质勘查类类型为三三类二型型，是层层状岩类类为主的的工程地地质条件件中等的的矿床，两两煤矿水水文地质质条件均均为以裂裂隙充水水为主的的简单型型。 22顶底底板岩性性及稳定定性 一一号煤矿矿可采煤煤层为22号煤层层，其直直接顶板板属较坚坚固较较松软岩岩石、中中等稳定定不稳稳定

20、的易易冒落顶顶板，需需及时维维护，底底板为粉粉砂质泥泥岩，岩岩性松软软，遇水水易膨胀胀，有底底鼓情况况。 二二号煤矿矿可采煤煤层为22号煤层层和3号号煤层，其其顶板以以粉砂岩岩、细砂砂岩为主主，局部部为泥岩岩和砂质质泥岩，属属中等稳稳定的不不易冒落落顶板，底底板主要要为泥岩岩、砂质质泥岩和和少量的的炭质泥泥岩，厚厚度稳定定，遇水水易膨胀胀，易产产生底鼓鼓变形。（二）煤炭炭资源赋赋存状态态 11煤层层、厚度度及倾角角 一一号煤矿矿可采煤煤层（2号煤煤层）为单一一近水平平煤层，煤煤层倾角角一般在在155，煤煤厚稳定定，平均均厚度22.222m。煤煤层结构构属简单单较复复杂类型型，含夹夹矸03层，单

21、单层厚度度一般在在0.115m左左右，最最大总厚厚为1mm。 二二号煤矿矿可采煤煤层（2号、33号煤层层）均为单单一近水水平煤层层，煤层层倾角一一般在115，煤层层厚度00.0556.75mm，平均均厚度33.399m。 22瓦斯斯、煤尘尘及地温温一号煤矿原原设计为为低瓦斯斯矿井，但但在实际际开采中中，局部部区域瓦瓦斯涌出出异常，220088年公司司将一号号煤矿作作为高瓦瓦斯矿井井上报申申请鉴定定（尚未未审批）。二二号煤矿矿为高瓦瓦斯矿井井，局部部区域瓦瓦斯涌出出异常，东东部和靠靠近煤层层露头线线浅部瓦瓦斯含量量较低。 一一号煤矿矿、二号号煤矿可可采煤层层其煤尘尘均有爆爆炸危险险性，属属于不自

22、自燃易易自燃煤煤层，两两煤矿未未发现地地热异常常，属地地温正常常区。（三）煤炭炭资源储储量 11煤炭炭资源储储量与服服务年限限 黄黄陵矿区区煤田总总面积5585kkm2，地质质储量116亿tt，可开开采储量量约100.2亿亿t。一一号煤矿矿东西长长4.557.0kmm，南北北宽100244km，井井田面积积为2009.885488km22，共有有资源储储量5225877万t，其其中采动动的资源源储量225644万t，剩剩余的资资源储量量500023万万t。 在剩余余的资源源储量中中，扣除除井田边边界煤柱柱6622万t、郑郑家河水水库压煤煤7533万t，对对其中推推断的内内蕴经济济资源量量（33

23、33）按按0.88可信度度系数、设设计采区区回收率率按800%计算算，20007年年末一号号煤矿实实有可采采储量为为260064.65万万t，根根据现有有开采规规模6000万tt/a计计算，还还可开采采43.44aa。 二二号煤矿矿井田南南北长约约31.5kmm，东西西宽817kkm，面面积约为为3511.9kkm2。该煤煤矿共有有资源储储量9446988万t，开开采动用用52万万t，剩剩余的资资源储量量为9446466万t，可可采储量量为6448244万t。按按照7000万tt/a的的设计规规模计算算，还可可开采771a。 22资源源探明程程度 截截止20007年年底，一一号煤矿矿可采煤煤层

24、剩余余资源储储量5000233万t，具具体统计计见表22-1-1。表2-1-1 一号号煤矿可可采煤层层资源储储量储量级别资源储量（万t）占剩余资源源储量比比例（%）探明的经济济基础储储量27318854.555控制的经济济基础储储量761615.255推断的内蕴蕴经济资资源量15089930.200剩余资源储储量合计计500233100采动储量2564资源总储量量525877二号煤矿可可采煤层层2号煤煤层和局局部可采采的3号号煤层，二二号煤矿矿可采煤煤层剩余余储量共共946646万万t，具具体统计计见表22-1-2、22-1-3。表2-1-2 二号煤煤矿2号号、3号号煤层可可采煤层层资源储储量

25、煤层储量级别资源储量（万万t）占当前煤层层剩余资资源储量量的比例例（%）占总剩余资资源储量量的比例（%）2号煤层探明的内蕴蕴经济资资源量（3331）23838826.29925.2控制的内蕴蕴经济资资源量（3332）25578828.21127.022推断的内蕴蕴经济资资源量（3333）41264445.05543.6002号煤层剩剩余资源源储量合合计90680010095.811采动储量522号煤层资资源总储储量9073223号煤层控制的内蕴蕴经济资资源量（3332）1383.480.15推断的内蕴蕴经济资资源量（3333）165841.8111.8预测的资源源量（3334）217054.7

26、222.293号煤层剩剩余资源源合计39661004.19合计该矿剩余资资源储量量946466表2-1-3 二二号煤矿矿可采煤煤层资源源储量储量级别储量（万tt）占2号矿总总剩余资资源储量量的比例例（%）探明的剩余余储量23838825.2控制的剩余余储量25716627.177推断的剩余余储量42922245.355预测的资源源量21702.29总计946466100 公公司一号号煤矿、二二号煤矿矿总剩余余资源储储量为1144669万tt，其中中探明的的剩余储储量为5511556万tt，可控控制的剩剩余储量量为3333322万t，占占黄陵矿矿区总剩剩余储量量的355.366%和223.004

27、%（见见表2-1-44）。表2-1-4 黄陵矿业业集团公司司一号煤煤矿、二二号煤矿矿可采煤煤层资源源储量储量级别储量（万tt）占有比例（%）探明的剩余余储量51156635.366可控的剩余余储量33332223.044推断的剩余余储量58011140.100预测的资源源量21701.50合计1446669100（四）煤炭炭种类和和煤质 11一号煤煤矿煤种种和煤质质 一一号煤矿矿可采煤煤层（22号煤层层）以气气煤为主主，有部部分1/2中粘粘煤、弱弱粘煤和和1/33焦煤。从从20000年至至今的煤煤层煤样样检验报报告和商商品煤检检验报告告显示，以以上各煤煤种均有有出现。 该该煤矿的的煤灰分分Ad

28、9.00%、硫硫分Stt.d0.66%、磷磷分变化化Pd=0.0006%0.6722%，均均值为00.1001%，原原煤发热热量Qnnet=18.19-32.48MMJ/kkg，平平均为227.44MJ/kg。 22二号煤煤矿煤种种和煤质质二号煤矿可可采煤层层（2号号煤层）以以弱粘煤煤为主，11/2中中粘煤次次之，气气煤少量量。3号号煤层煤煤类以RRN（332）为为主，11/2ZZN（333）少少量。从从20006220088年的煤煤层煤样样检验报报告和商商品煤检检验报告告显示，出出现的全全部为弱弱粘煤。该煤矿煤的的灰分AAd122.0%、硫分分St.d00.6%、磷分分变化PPd=0-3.1

29、12%之之间，均均值为00.0664%，以以低-中中灰磷为为主，原原煤的发发热量QQnett=211.555-300.911MJ/kg之之间，平平均为226.887MJJ/kgg。综上所述，黄黄陵矿区区水文条条件、地地质构造造简单，地地温正常常，可采采煤层为为单一近近水平煤煤层，煤煤层厚度度稳定并并基本达达可采厚厚度以上上，资源源储量丰丰富，分分布广泛泛，开采采条件较较好，适适合综合合机械化化开采。但但是两矿矿井底板板易产生生底鼓现现象，对对行人、运运输、供供排水、井井下通风风等造成成影响。两两煤矿均均为高瓦瓦斯矿井井，局部部区域瓦瓦斯涌出出异常，易易产生瓦瓦斯事故故，且两两煤矿可可采煤层层的

30、煤尘尘均有爆爆炸危险险性，易易产生安安全事故故，增加加了开采采的难度度。因此此在煤炭炭开采过过程中应应尤其注注意通风风和防尘尘，防止止安全事事故的发发生。两两煤矿的的煤种类类齐全，气气煤、中中粘煤、弱弱粘煤和和焦煤均均有分布布，其煤煤质较高高，具有有低灰、低低硫、高高热值的的特点，是是国内少少有的符符合环保保标准要要求的优优质动力力煤、气气化用煤煤和配焦焦煤，具具有广泛泛的工业业用途。二、矿井安安全生产产能力分分析（一）一号号煤矿安安全生产产能力 一一号煤矿矿采用平平硐开拓拓，主提提升采用用带式输输送机，提提升能力力为9440万tt/a，辅辅助提升升能力为为6477万t/a，井井下运输输能力为

31、为11770万tt/a。矿矿井通风风采用中中央与对对角混合合抽出式式“五进二二回”通风系系统，矿矿井通风风防尘、防防治水及及灭火系系统设施施符合安安全生产产标准，井井下装备备有两套套瓦斯抽抽放系统统，主要要用于回回采工作作面上隅隅角的瓦瓦斯抽放放。目前前井下运运输和“一通三三防”系统可可满足6600万万t/aa安全生生产的要要求。一号煤矿供供电采用用双回路路供电，供供电系统统各种保保护装置置齐全，地地面、井井下供电电系统符符合标准准要求。矿矿井主要要机电硐硐室和采采掘工作作面均安安装有固固定电话话，矿井井现装有664部固固定电话话与外界界联系。矿矿井采用用分区域域直接排排水，排排水能力力900

32、0万t/a。目目前电力力系统、通通讯系统统和排水水系统可可满足6600万万t/aa安全生生产的需需要。一号煤矿地地面生产产系统各各环节设设备、设设施能力力为：1101转转载胶带带机18800tt/h，原原煤缓冲冲仓10000tt，堆取取煤系统统12550t/h，选选煤厂选选洗加工工系统5560tt/h，铁铁路装车车系统224000t/hh，储煤煤场166万t（满满足矿井井10dd产量），地地销煤装装载机装装车量为为20万万t。经经计算，原原煤装载载能力为为7922万t/a，可可满足6600万万t/aa安全生生产的需需要。（二）二号号煤矿安安全生产产能力二号煤矿采采用斜井井开拓方方式，主主运输系

33、系统采用用胶带输输送机，运运输能力力30000t/h，运运输能力力25990万tt/a以以上，运运输能力力大于原原设计能能力。矿矿井采用用中央分分裂式通通风系统统，抽出出式通风风方式，共共设置66组风门门，2座座风桥，矿矿井通风风系统、防防尘系统统和灭火火系统设设施完善善，井下下装备有有两套瓦瓦斯抽放放系统，主主要用于于回采工工作面上上隅角的的瓦斯抽抽放，试试运行阶阶段效果果较为理理想。目目前井下下运输和和“一通三三防”系统可可满足7700万万t/aa安全生生产的要要求。二号煤矿供供电、配配电安装装工程均均已建成成并投入使使用，供供配电系系统安全全可靠。矿矿井生产产管理电电话容量量2000门，

34、生生产电话话总机容容量800门，目目前矿井井5000门的数数字程控控交换机机和1228门KKTJ44H型数数字程控控机已经经建成投投入使用用，通过过两趟880对通通讯电缆缆实现整整个矿井井井下的的通信调调度，另另外装有有井下人人员定位位系统，可可实时显显示下井井人员的的地点和和位置。井井下排水水系统排排水能力力5200m3/h，排排水能力力4555万t/a。目目前电力力系统、通通讯系统统和排水水系统可可满足7700万万t/aa安全生生产的需需要。二号煤矿地地面生产产系统各各环节设设备、设设施能力力为：1101、1111和和1122胶带机机处理量量均为333000t/hh，1441胶带带机为22

35、6000t/hh，往复复式给煤煤机和振振动式给给煤机处处理量分分别为880015000t/h和5500tt/h，原原煤仓和和原煤储储煤场总总储量116万tt。二号号煤矿地地面生产产系统可可满足7700万万t/aa安全生生产的需需要。 黄黄陵矿区区水源取取自矿区区西北部部上畛子子洛河砂砂岩地下下水，共共施工228口水水源井，目目前使用用10口口水源井井，日取取水量可可达50000mm3，目前前矿区实实际用水水量2000030000m33/d，还还有充足足的供水水能力，因因此黄陵陵矿区（包包括一号号煤矿和和二号煤煤矿）供供水水源源可靠，水水量充足足。综上所述，公司一号煤矿其开采、电力、运输、通信、

36、排水及地面生产系统均可满足600万t/a生产规模的需要。二号煤矿其开采、电力、运输、通信、排水及地面生产系统均可达到700万t/a生产能力的需要，但生产能力要提到1000万t/a，还需要进行相应的改造。目前一号煤煤矿、二二号煤矿矿如果要要提高生生产能力力，须重重点注意意瓦斯的的治理，随随着矿井井开采深深度和范范围的增增加，瓦瓦斯涌出出量还可可能会继继续增大大，这增增加了安安全开采采的难度度，公司司要继续续高度重重视“一通三三防”的治理理和科技技投入，不不断加强强对瓦斯斯的治理理，排除除安全隐隐患。三、安全管管理分析析 11安全管管理组织织机构和和制度建建设情况况公司建立了了健全的的安全管管理组

37、织织结构，制制定了各各单位、各各岗位安安全生产产职责，各各项安全全管理规规章制度度和安全全操作规规程齐备备。灾害害预防处处理计划划、应急急救援预预案及救救护组织织、特种种作业人人员和从从业人员员培训等等均符合合煤矿矿安全规规程、中中华人民民共和国国安全生生产法的的规定。 22安全全投入 公公司自220077年起，吨吨煤提取取20元元“一通三三防”专项费费用和220元安安全专项项费用，安安全投入入满足公公司安全全生产的的需要，符符合并超超过煤煤炭生产产安全费费用提取取和使用用管理办办法、陕陕西省安安全生产产条例规规定提取取的比例例。 33安全事事故统计计 22001120007年年公司因各各类安

38、全全事故共共死亡331人，其其中瓦斯斯事故死死亡233人，占占死亡人人数744.2%，运输输事故死死亡2人人，占死死亡人数数的6.5%，放放炮事故故死亡33人，占占死亡事事故的99.7%，其他他事故死死亡3人人，占死死亡人数数的9.7%。在在各类安安全事故故中，因因瓦斯事事故死亡亡人数所所占比例例最大，其其次是放放炮事故故（见表表2-33-1）。220066年、220077年公司司百万吨吨死亡率率为0.2和00.133，远低低于同行行业平均均水平。表2-3-1 各类安安全事故故统计事故死亡人数（人人）所占比例（%）瓦斯事故2374.2运输事故26.5放炮事故39.7其他39.7总计31100

39、综综上所述述，公司司安全状状况良好好，安全全投入符符合公司司安全生生产的需需要。但但是近年年来仍然然发生了了重大安安全事故故，公司司应进一一步加强强安全管管理，提提高员工工的安全全意识，完完善安全全操作规规程和管管理制度度，加强强监督、执执行力度度，使得得各项安安全工作作规范化化、标准准化，减减少安全全事故发发生。根根据公司司20001220077年各类类死亡事事故的统统计，瓦瓦斯事故故所占比比重最大大。因此此在今后后生产经经营过程程中，应应更加注注意全面面加强“一一通三防防”的管管理，防防止瓦斯斯事故发发生。四、技术管管理分析析 11科技技管理组组织机构构和制度度建设情情况 公公司建立立健全

40、了了科技管管理组织织机构，制制定了各各单位科科技工作作职责，制制定了科科技项目目计划、科科技资金金、科技技项目合合同、科科技项目目验收和和结算、科科技成果果评比奖奖励等管管理制度度，科技技管理制制度建设设情况良良好。 22科技技投入与与科技成成果 22006620008年年，公司司分别开开展科技技项目118项、227项和和31项项，投入入资金220100万元、229244万元和和31000万元元，呈逐逐年递增增的趋势势。参与与项目的的科研人人员中，具具有高中中级技术术职称和和大学本本科及以以上学历历的人员员占到775.443%。 22006620008年年公司完成成的699项科研研项目中中国家

41、级级项目222项、一一级项目目19项项、二级级项目228项，其其中国家家级项目目获一等等奖2项项、二等等奖8项项、三等等奖4项项，一级级项目获获二等奖奖2项、三三等奖77项，二二级项目目获二等等奖3项项、三等等奖5项项，公司司在科学学研究方方面取得得了一定定的成绩绩。综上所述，公司科技管理组织机构健全，职责明确，各项科技管理制度完善，公司在提高企业自主创新能力的基础上，通过与西安煤科院、重庆煤科院、抚顺煤科院、西安科技大学、武汉科技大学、武汉钢铁公司等科研院所的合作，取得了显著的成果，公司技术创新能力较强。五、盈利能能力分析析（一）基本本经营情情况 公公司20006年年和20007年年基本经经

42、营情况况见表22-5-1。表2-5-1 基本经经营情况况年份20062007销售收入总总额（万万元）128,1108.20186,8875.20煤炭收入（万万元）112,5583.00166,6660.00原煤产量（万万t）491.009751.113销量（万tt）480.992675.336原煤总成本本（万元元）73,3449.110123,7751.80变动成本（万万元）41,7118.55059,0005.440固成本（万万元）31,6330.66064,7446.330单价（元/t）234.11250.110营业税金及及附加和和增值税税（万元元）483333.08860,6669.00

43、0 从从表2-5-11可以看看出，公公司20007年年与20006年年相比，销销售收入入增加了了45.87%，其中中煤炭销销售收入入增加了了48.03%，原煤煤总产量量增加了了52.95%，原煤煤总销量量增加了了40.43%，原煤煤总成本本增加了了68.72%。应注注意到，相相对于220066年，虽虽然公司司20007年盈盈利有较较大提高高，但原原煤成本本同时也也在快速速增加。（二）财务务效益分分析 11收益益性分析析 （11）销售售净利润润率 表2-5-22 销售净利润率率 年份销售收入（万万元） 净利润（万万元）销售净利润润率2006128,1108.2053,1553.440 0.41

44、2007186,8875.2039,9882.770 0.21 从从表2-5-22可以看看出，公公司20007年年销售净净利润率率比20006年年下降了了21%，说明明公司销销售收入入的收益益水平在在下降。公公司在扩扩大销售售的同时时，应注注意改进进经营管管理方式式，提高高盈利水水平。 （22）成本本费用净净利润率率 表2-5-33 成本费费用净利利润率 年份成本费用（万万元）净利润（万万元） 成本费用用净利润润率200693,8776.44053,1553.4400.572007139,3380.5039,9882.7700.29 从从表2-5-33可以看看出，公公司20007年年成本费费用净利利润率比比20006年下下降288%，说说明公司司为获取取收益而