房地产企业ISO常用标准-纠正和预防措施控制程序20060.docx

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1、纠正和预防措施控制程序1.目的 通过消消除不合格或或潜在不合格格原因，将不不合格降低到到最低程度，确确保质量体系系的有效运行行。 2.范围 本程序序适用于公司司质量体系运运行过程和项项目开发建设设的全过程。 3职责 3.1 工程部部是纠正和预预防措施的主主控部门，负负责组织实施施、验证纠正正和预防措施施。 3.2 各责任任部门负责制制定和实施纠纠正和预防措措施。 4控制程序 4.1 纠正措措施的制订和和实施 4.1.1 工工程部负责收收集以下的有有关信息，进进行调查分析析，确定是否否采取纠正措措施： a)质量体体系内审及第第三方验证的的不符合项报报告和管理评评审报告以及及日常体系运运行监督检查

2、查的结果； b)不合格格品的控制情情况； c)顾客意意见及处理情情况； d)实施监监督和测量中中发现的问题题； e)各部门门执行公司经经营生产计划划中发现的问问题。 4.1.2 工工程部根据上上述信息，对对存在的不合合格（包括顾顾客的投诉和和意见）进行行评价，确定定需要采取纠纠正措施的对对象，填写“纠正措施通通知单”，下发责任任部门。 4.1.3 责责任部门接到到“纠正措施通通知单”后，应分析析发生不合格格的原因，针针对性地制定定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。 4.2 预防措措施的制订和和实施 4.2.1 工工程部负责组组织有关部门门，对

3、本程序序4.1.11条款规定的的信息进行分分析，找出项项目的开发建建设过程中和和体系运行过过程中存在的的潜在不合格格，调查分析析原因。 4.2.2 根根据调查分析析的结果和需需要进行改进进的项目和目目标，由工程程部确定应采采取预防措施施的对象，填填写“预防措施通通知单”，下发责任任部门。 4.2.3 责责任部门接到到“预防措施通通知单”后，应分析析潜在不合格格的原因，针针对性地制定定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。 4.3 纠正和和预防措施的的验证 4.3.1 各各部门严格按按照制订的纠纠正和预防措措施进行实施施，消除不合合

4、格或潜在不不合格的原因因。 4.3.2工程程部负责监督督检查纠正和和预防措施的的实施，验证证纠正措施的的完成情况，并并对实施纠正正和预防措施施的有效性进进行评审，对对效果不明显显或无效时，应应重新进行调调查分析，采采取新的纠正正和预防措施施。 4.3.3 当当因实施纠正正预防措施需需要对有关的的质量体系文文件进行修改改时，由工程程部负责依据据文件控制制程序的规规定，进行文文件的修改。 4.4各部门对对实施纠正和和预防措施的的结果，要予予以记录，执执行记录控控制程序。 5. 质量记录录 5.1 QR116-01 纠正措施通通知单 5.2 QR116-02 预防措施通通知单 1、质量手册说说明 本

5、质量保证手手册是依据据GB/T119001-2000 idt IISO90001-20000质量管管理体系要求，结结合房地产开开发行业和本本公司的特点点制定的质量量管理基本法法规文件，公公司于年月进进行了组织机机构调整，根根据调整情况况，进行了全全面修订并换换版发行，现现为第N版。质质量管理手册册的颁布、实实施和使用必必须受到严格格的控制，管管理办法如下下： 质量管理手册册由管理者者代表组织编编写并审核，总总经理批准。 质量管理手册册分为受控控和非受控两两种版本，分分别加盖受控控章和非受控控章予以标注注，公司内部部发放受控版版本，非受控控版本主要发发放客户（需需方）。 质量管理手册册的发放、回

6、回收、修改执执行文件控控制程序，如如进行全面修修订或换版，必必须经过管理理评审会议决决定。 未经管理者代表表批准，任何何部门和个人人不得擅自对对外交流、借借阅、外送和和复制(有点点违规了！) ，确需外借、外外送或复制时时，须经管理理者代表批准准，由工程部部办理有关手手续。 2、颁布令 本质量管理手手册阐明了了公司的质量量体系的组织织结构、职责责和对质量体体系的控制要要求，是公司司质量管理的的纲领性文件件，具有公司司法规效力，是是公司全体员员工必须遵守守的准则，公公司的一切质质量活动必须须在本质量量管理手册的的控制下进行行。 公司所有员员工必须认真真学习，全面面正确理解本本质量管理理手册的内内容

7、和规定，并并严格贯彻执执行。 公司总经理理保证不发布布、制定与本本质量管理理手册相违违背的指令和和措施。 1适用范围围 本公司按GBB/T199901-20000 iddt ISOO9001:2000质质量管理体系系-要求标标准建立质量量管理体系，通通过对标准的的应用，预期期达到； （a）适用于外外部第二方、第第三方质量管管理体系的评评价，证实本本公司有能力力稳定地提供供满足消费者者和适用的法法律法规要求求的商品房； （b）适用于公公司内部各部部门的质量管管理，通过体体系的有效运运行，包括持持续改进体系系的过程以及及保证符合消消费者与适用用的法律法规规要求，旨在在增进顾客满满意； （c）适用于

8、公公司房地产业业开发中的商商品房建设、销销售和服务； （d）公司的外外包有工程设设计、施工监监理、工程施施工，对以上上各分包方，公公司按相关过过程确保对其其实施控制。 （e）GB/TT199011-20000 idt ISO90001:20000标准，一一共是8章225节，均适适用于本公司司的质量管理理体系的建立立与实施。2引用标准准 本公司在建立质质量管理体系系中，引用了了下列标准 （a）GB/TT199011-20000 idt ISO90001:20000质量管管理体系-基基本和术语； （b）GB/TT199011-20000 idt ISO90001:20000质量管管理体系-要要求；

9、 （c）适用的法法律法规和标标准规范主要要有： （1）中华人人民共和国土土地管理法 （2）中华人人民共和国城城市规划法 （3）中华人人民共和国城城市房地产管管理法 （4）中华人人民共和国建建筑法 （5）中华人人民共和国测测绘法 （6）中华人人民共和国价价格法 （7）中华人人民共和国招招标投标法 （8）中华人人民共和国合合同法 （9）中华人人民共和国担担保法 （10）中华华人民共和国国产品质量法法 （11）中华华人民共和国国环境保护法法 （12）中华华人民共和国国防震减灾法法 （13）中华人人民共和国国国务院令第2256号中中华人民共和和国土地管理理法实施条例例 （14）中华华人民共和国国水土保

10、护法法 （15）中华人人民共和国国国务院令第2248号城城市房地产开开发经营管理理条例 （16）中华人人民共和国国国务院令第2279号建建设工程质量量管理条例 （17）中华人人民共和国建建设部第888号令商品品房销售管理理办法 （18）中华人人民共和国国国务院令第3305号城城市房屋拆迁迁管理条例 （19）中华人人民共和国建建设部第811号令实施施工程建设强强制性标准监监督规定 （20）中华人人民共和国建建设部建标200085号工工程建设标准准强制性条文文（房屋建筑筑部分）术语和定义 3.1采用GGB/T199901-22000 iidt ISSO90011:20000质量管理体体系-基础和和

11、术语中的的术语和定义义。 3.2各专业技技术术语，采采用国家有关关标准、规范范、规程中的的定义。 3.3采用以下下术语和定义义 顾客：指公司公公司开发土地地和商品房购购买消费者、房房屋租赁者以以及相关的融融资方。 产品：指公司所所开发的建设设用地、开发发建设的商品品房以及提供供的相应的服服务。 关键过程：指工工序较为复杂杂，质量易被被动，对整个个产品的质量量影响较大的的过程。 房地产开发：指指公司对拥有有经营权的土土地、商品房房，进行建设设经营的一系系列行为过程程。 物业管理：指物物业公司依据据与物业所有有人签订的委委托合同书，对对其房屋等进进行维护管理理的有偿服务务行为。 任 命 书 兹任命

12、公司总经经理XXX为为我公司的管管理者代表，其其职责是： 1.负负责组织建立立、实施和保保持公司的质质量管理体系系； 2.定定期向公司的的最高管理者者汇报质量管管理体系运行行情况和改进进的需求； 3.提提高公司员工工满足顾客要要求的意识； 4.负负责代表公司司就质量管理理体系的有关关事宜进行对对外联络。 希望公司所有员员工服从协调调，共同履行行质量职能，确确保质量体系系的有效运行行。 总经理理： 年 月 日4.质量管理体体系 4.1总要求 本公司依据GBB/T190001：20000标准建建立的质量管管理体系，覆覆盖了标准的的要求，形成成了文件化的的质量管理体体系，并达到到了下列要求求： a)

13、明确了了公司质量管管理所需要的的过程（见“公公司质量管理理体系过程图图”），主要要在质量手册册中予以描述述； b)明确了了各个质量管管理过程的相相互关系，在在质量手册和和质量管理作作业文件中描描述； c)对各项项质量管理活活动规定了相相应的程序和和要求，并提提供了所需的的资源； d)公司配配备了合格的的人员和设备备，建立了信信息渠道，确确保有关人员员能够得到相相应的信息，并并对所有的过过程进行监视视； e)明确了了对所有过程程进行监视、测测量和分析的的程序和方法法； f)通过实实施质量方针针目标管理、产产品过程的监监视和测量分分析、纠正和和预防措施等等，实现公司司质量体系和和产品的持续续改进。

14、 4.2文件要求求 4.2.1总则则 公司的质量体系系文件包括： a）质量方针和和质量目标； b）本质量管管理手册； c）为确保公司司质量体系的的有效运行和和房地产开发发过程的有效效控制，制定定了相应的程程序文件和质质量管理作业业文件； d）标准规定应应形成的质量量记录和根据据房地产开发发特点确定的的质量记录。 4.2.2质量量手册 公司的质量手册册包括了相关关的程序文件件和引用，描描述了体系过过程之间的相相互关系。 a)公公司质量管理理体系的过程程及相互关系系见“公司质质量管理体系系过程图”。 b)质质量管理体系系所涉及的程程序文件和质质量管理作业业文件，见公公司“质量管管理体系文件件清单”

15、。 c)质质量管理体系系所涉及的质质量记录，见见Q/TZHH-WI-0034质量量记录表格样样式汇编。 d)公公司的外包有有工程设计、施施工监理、工工程施工，对对以上各分包包方，公司按按相关过程确确保对其实施施控制。1.目的 通过对质量体系系运行有关文文件的控制，确确保在项目的的开发建设过过程中能得到到和使用相关关的有效文件件。2.范围 本程序适用于公公司所有与质质量活动有关关的文件控制制，包括外来来文件和资料料。 3.职责 3.1 工程部部是文件控制制的主管部门门，主要负责责： a.指指导、监督各各部门对文件件控制的执行行情况； b.质质量手册和质质量管理作业业文件的归口口管理工作。 3.2

16、 总经理理工作部负责责公司的档案案管理工作以以及图书、标标准、规范、信信函传真等外外来文件和资资料的归口管管理工作； 3.3 各部门门负责分管范范围内的文件件管理工作； 3.4 项目部部负责图纸及及工程项目的的有关文件的的归口管理工工作。 4.控制程序 4.1 受控文文件的范围： 4.1.1 用用以指导质量量体系运行的的文件和资料料，包括质量量手册、程序序文件和质量量管理作业文文件； 4.1.2 用用以指导项目目具体运作的的文件和资料料； 4.1.3 外外来文件和资资料，包括：法律法规、标标准、规范等等图书资料以以及信函、传传真等其它外外来文件和资资料。 4.2 文件和和资料的编制制与审批 4

17、.2.1根据据质量体系文文件中的有关关规定，由文文件的归口管管理部门负责责编制文件，并并由规定的授授权人进行审审核和批准： a.手册和和程序文件由由工程部编制制，管理者代代表审核，公公司总经理批批准； b.质量管理作作业文件由各各归口管理部部门编制，部部门经理审核核，管理者代代表批准； c.项目运作性性文件由归口口管理部门编编制，根据各各业务活动的的有关规定，由由相应人员进进行审核和批批准。 d.外来文件由由总经理工作作部负责审核核、登记，由由总经理工作作部经理或分分管副总经理理批准下发。 4.2.2 文文件的编写要要求，执行QQ/TZH-WI-0007质量体体系文件编写写导则的规规定。 4.

18、3 文件的的标识与发放放 4.3.1文件件的编制部门门依据Q/TTZH-WII-006文文件编码规定定所规定的的范围和方法法，对文件进进行编号。 4.3.2 对对质量手册和和质量管理作作业文件，需需加唯一性标标识以识别，对对合同、工程程图纸以及其其它项目运作作性文件，具具备授权人签签字或盖章后后即为有效，日日常使用的法法律法规等资资料，不需加加盖受控章。 4.3.3根据据文件的发放放范围，由发发放部门做好好发放登记，填填写“文件发发放登记表”。公公司内部编制制的文件，可可在文件的原原件上加盖发发放章，登记记发放情况。 4.3.3 各各部门资料员员负责签收文文件，填写“文文件接收登记记表”。 4

19、.4 文件的的更改 4.4.1 文文件需要更改改时，由更改改部门填写“文件更改申申请/通知单单”，说明更更改的理由和和内容，并由由原审批人审审批，当原审审批人因故不不能审批时，应应向指定的审审批人提供审审批所需要的的背景资料。 4.4.2 文文件的原编制制部门负责将将审批通过的的“文件更改改申请/通知知单”发至各各部门资料员员。 4.4.3 各各部门资料员员根据“文件和资料料更改申请/通知单”进进行更改，在在文件的“更更改记录”中中做好记录。对对于局部改动动，采用手写写更改方式，并并在更改处注注明更改状态态，以字母“GG”加顺序数数字表示，如如“G3”代表本文文件和资料的的第三处更改改。如一页

20、中中有多处改动动或考虑到文文件的完美性性，可采用换换页的方式进进行修改。文文件经过多次次修改或主要要内容修改后后，应换版发发行。 4.4.4对图图样的修改，执执行Q/TZZH-WI-010图图纸管理规定定。 4.5 文件的的保存与回收收 4.5.1 对对归档文件和和资料的保存存和管理，执执行Q/TZZH-TY-WI-0008档案管管理办法。 4.5.2对各各部门保存的的文件资料，由由部门资料员员负责妥善保保管，防止污污损遗失，保保存期限为一一般为3年，超超过保存期的的，由各部门门资料员负责责进行销毁并并做好记录。 4.5.3 受受控文件不得得随意复印，需需要时，应向向其归控管理理部门申请，批批

21、准后，方可可进行复制。 4.5.4文件件换版后，由由原发放部门门负责将作废废版本进行回回收，并进行行记录，对作作废的文件和和资料需保留留以备参考时时，应加盖“作作废”章予以以标识。 4.6 外来文文件的控制 4.6.1对外外来文件，由由接收部门负负责进行签收收、登记和处处理，纳入到到受控文件的的管理范围。 a)上上级机关下发发的行政和管管理性文件以以及房地产开开发的法律法法规，由总经经理工作部负负责签收登记记，交分管领领导签批后贯贯彻实施； b)工工程施工技术术类文件，由由工程部负责责保存和处理理，对建筑施施工类的国家家、地区和行行业标准、工工艺、技术规规范等，由工工程部审核其其是否为有效效版

22、本，并提提供有效版本本清单，发放放项目部使用用。 c)项项目经营运作作的有关文件件和顾客提供供的文件等，由由策划营销中中心负责处理理。 4.6.2 各各部门按照分分工管理范围围，负责主动动收集相应的的外来文件（如如：最新颁布布的法律法规规、技术标准准、规范、上上级政府主管管部门的有关关政策等），并并对文件的落落实情况进行行相应的跟踪踪。 4.7 项目部部负责工程项项目的图纸使使用管理，执执行Q/TZZH-WI-010图图纸管理规定定。 4.8 总经理理工作部负责责公司的档案案管理，各部部门按分工做做好本部门的的档案管理工工作，执行QQ/TZH-WI-0008档案管管理办法。 4.9 总经理理工

23、作部负责责公司的信函函管理，做好好信函的收发发和处理工作作，执行Q/TZH-WWI-0111信函管理理办法。 4.10 总经经理工作部负负责公司的图图书资料管理理，执行Q/TZH-WWI-0099图书资料料管理办法。 4.11 工程程部负责对各各部门的文件件控制情况进进行日常的监监督检查，并并结合质量管管理体系审核核以及整改等等工作，进行行检查指导。 5.质量记录 5.1 QR005-01文件发放放登记表 5.2 QR005-02文件接收收登记表 5.3 QR005-03文件借阅阅登记表 5.4 QR005-04文件更改改申请/通知知单 5.5 QR005-05受控文件件清单 6.支持性文件件 6.1 Q/TTZH-WII-006文文件编码规定定 6.2 Q/TTZH-WII-007质质量体系文件件编写导则 6.3 Q/TTZH-WII-008档档案管理办法法 6.4 Q/TTZH-WII-009图图书资料管理理办法 6.5 Q/TTZH-WII-010图图纸管理规定定 6.6 Q/TTZH-WII-011信信函管理办法法 6.7 Q/TTZH-WII-012文文件受控专用用章管理规定定