某消防检测有限公司质量体系程序文件(最新版本)36409.docx

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1、ZDWPCS/CX0.1-2007 I/0 浙江省水利水电勘测设计院测试中心 2007-02-01发布 2007-02-05实施衢州警安消防检测有限公司JAXFJC/C01-2009JAXFJJC/C228-20009 程序文件 编 制计量认证体系编编写小组审 核批 准批准日期年 月 日受控状态：分 发 号：持 有 人：2009-022-15发布 20009-02-16实施衢州警安消防检检测有限公司司发布94JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施0.1 修订订页序号文件编号页码修 订 内 容批准人日期JAXFJC/

2、CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施0.2 程序序文件目录序号文件编号文件名称1JAXFJC/CX01-20009保密和保护所有有权程序2JAXFJC/CX02-20099公司诚信度保证证程序3JAXFJC/CX03-20099质量监督工作程程序4JAXFJC/CX04-20099文件控制程序5JAXFJC/CX05-20099合同评审程序6JAXFJC/CX06-20099检测分包控制程程序7JAXFJC/CX07-20099服务和供应品采采购控制程序序8JAXFJC/CX08-20099客户意见处理程程序9JAXFJC/C

3、X09-20099不符合工作控制制管理程序10JAXFJC/CX10-2009纠正措施程序11JAXFJC/CX11-20099预防措施和持续续改进程序12JAXFJC/CX12-2009记录控制程序13JAXFJC/CX13-2009内部审核程序14JAXFJC/CX14-2009管理评审程序15JAXFJC/CX15-2009人力资源管理程程序16JAXFJC/CX16-2009安全作业管理程程序17JAXFJC/CX17-2009环境保护程序18JAXFJC/CX18-2009检测方法及方法法的确认程序序19JAXFJC/CX19-2009测量不确定度评评定程序20JAXFJC/CX20

4、-2009数据保护程序21JAXFJC/CX21-2009测量设备管理程程序22JAXFJC/CX22-2009量值溯源和期间间核查控制程程序23JAXFJC/CX23-2009样品管理程序24JAXFJC/CX24-2009检测结果质量控控制程序25JAXFJC/CX25-2009检测报告控制程程序26JAXFJC/CX26-2009检测工作程序27JAXFJC/CX27-2009现场检测控制程程序28JAXFJC/CX28-2009新开展项目控制制程序JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施JAXFJC/CX01

5、-20009 保密和保保护所有权程程序1.目的确保公司保密和和保护所有权权工作的有效效性和规范性性。2.适用范围适用于涉及公司司技术资料、为为客户保密和和保护所有权权的所有过程程。3. 职责3.1各部门负负责本部门职职责范围内的的为客户保密密和保护所有有权工作。3.2公司总经经理负责公司保密和保保护所有权的的监督工作。4.工作程序4.1公司对涉涉及客户的资资料、检测过过程和结果及及其他信息处处理采取保密密措施。4.1.1所有有检测过程均均对外保密，与与检测无关人人员未经批准准，不得擅自自进入检测现现场。特殊情情况，在保证证客户机密的的前提下经公公司领导同意后方方可进入。4.1.2与检检测无关的

6、人人员不得接触触被检样品和和样品的相关关资料，不得得参与检测和和编制检测报报告。知情人人员不得私自自将有关检测测信息透露。4.1.3公司司出具的检测测报告应为客客户保密，未未经客户授权权，不得将检检测报告转交交他人，不得得擅自公布检检测结果。当当客户要求用用电话、图文文传真或其他他方式传送检检测结果时，由由办公室报告告发放人员确确认客户身份份后方可传送送。4.1.4对留留存公司保管的所所有报告副本本及检测原始始记录、技术术资料，由档档案管理员妥妥善保存，并并按JAXFFJC/CXX12-20009记录录控制程序执执行调阅。4.2与检测有有关的计算机机均应设置开开机密码，密密码由使用计计算机的相

7、关关人员掌握，密密码应经常更更换，并保证证不得外泄。所所有计算机应应使用屏幕保保护功能，屏屏幕保护时限限设置不得超超过3分钟，应应保证屏幕保保护密码的保保密性。4.3对接触客客户资料及其其他相关信息息的人员应履履行为客户保保护所有权的的义务，不得得利用客户的的有关知识产产权为己牟利利。5.引用文件5.1 JAXXFJC/CCX12-22009 记录控制制程序5.2 JAXXFJC/CCX20-22009 数数据保护程序序5.3 JAXXFJC/CCX23-22009 样品管理理程序JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30

8、实施JAXFJC/CX02-20099 公司诚信度保保证程序1.目的防止检测工作受受到干扰，保保证检测的公公正性，保证证客户的利益益不受损失。2.适用范围适用于公司与检检测工作有关关的各项活动动。3.职责3.1所有员工工均应按照本本程序执行。3.2质量负责责人负责对公公司诚信度的的监督工作。4.工作程序4.1公司总经经理应确保公司检测工作作质量所需的的资源配置、权权利委派、组组织形式设置置既能满足公公司工作类型型、工作范围围、工作量的的需求，又符符合实验室室资质认定评评审准则（以以下简称评评审准则）的的要求。4.2 公司制制定各部门和和关键岗位质质量职责，并并有相应的资资源足以确保保他们能履行

9、行其职责。4.3公司员工工应按岗位职职责的要求来来规范自己的的行为，不得得与其从事的的检测活动以以及出具的数数据和结果存存在利益关系系；不得参与与任何有损于于检测判断的的独立性和诚诚信度的活动动；不得参与与和检测项目目或者类似的的竞争性项目目有关系的产产品设计、研研制、生产、供供应、安装、使使用或者维护护等工作，以以数据说话，实实事求是。4.4公司员工工应保证从事事检测活动时时不受来自财财务、商业及及行政方面的的影响，自觉觉地抵制内、外外部影响检测测公正性的压压力。4.5对来自客客户的任何物物品及有关的的技术、商业业信息或秘密密，包括样本本、资料、记记录等，均应应按照有关程程序进行控制制，不仅

10、不得得向外部泄露露，而且内部部人员也不得得随意调阅或或更改。4.6 凡有违违上述程序的的有关责任人人将受到严厉厉的惩罚和制制裁，承担相相应的责任。4.7公司根据据需要设置检检测工作的监监督人员，确确保检测的公公正性、独立立性和诚实性性。4.8公司员工工不得接受客客户的任何形形式的财物和和服务，抵制制不正之风。5. 引用文件件5.1 JAXXFJC/CCX01-22009 保保密和保护所所有权程序5.2 JAXXFJC/CCX03-22009 质质量监督工作作程序5.3 JAXXFJC/CCX26-22009 检检测工作程序序JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2

11、009-04-30发布 2009-04-30实施JAXFJC/CX03-20099 质量监督督工作程序1. 目的规范公司质量监监督活动，保保证质量监督督工作的有效效性，确保检检测过程受到到严格控制。2. 适用范围围本程序适用于与与检测工作质质量有关的质质量监督工作作。3. 职责3.1质量负责责人负责质量量监督工作的的管理、指导导、确定实施施监督的时机机、方法。3.2检测部主主任负责确定定实施监督的的具体对象和和内容。3.3质量监督督员负责实施施质量监督活活动，并对所所采取的纠正正进行验证。4. 工作程序序4.1公司应选选择熟悉检测测方法和程序序，了解检测测工作目的，能能正确评价检检测结果的人人

12、员担任质量量监督员。公公司应至少配配置1名质量量监督员，并并由公司正式发文文任命。4.2质量监督督员应在质量量负责人的指指导下实施质质量监督，确确保JAXFFJC/CXX26-20009检测测工作程序的的有效执行。4.2.1质量量监督的内容容一般为：a) 检测方法法选择的正确确性； b) 检测样品的的符合性和有有效性； c) 检测人员上上岗资格符合合性； d) 检测所用测测量设备的符符合性、正常常性和检定、校校准状态有效效性； e) 检测环境条条件符合性； f) 检测标准、指指导书执行的的正确性； g) 检测原始记记录的真实性性和原始性；h) 检测报告告在编制记录录过程中的完完整性、正确确性；

13、i) 质量监督督员认为有必必要监督的其其他问题。4.2.2质量量监督工作应应在下列情况况发生时实施施：a) 公司间比比对（能力验验证时）； b) 新开展项项目首次执行行检测工作时时； c) 新设备投入入使用时； d) 客户投诉，需需对检测进行行复验时； e) 新上岗人员员开展检测时时； f) 检测数据有有异议或数据据处于临界状状态时； g) 有特殊保密密要求的检测测； h) 纠正措施执执行时；i) 质量负责责人认为有必必要实施质量量监督的其他他情况。4.2.3质量量负责人根据据情况确定质质量监督实施施的具体计划划。计划确定定后，质量负负责人填写“质量监督实实施任务通知知书”，明确监督督内容和时

14、机机，该通知应应下达至相关关的质量监督督员。4.2.4质量量监督员根据据要求对检测测过程进行连连续的监督，并并记录监督情情况。必要时时,由质量负负责人对监督督情况进行有有效性评价。4.3质量监督督员在质量监监督实施过程程中如发现会会影响检测结结果的问题时时，应立即向向检测人员提提出，并有权权制止检测工工作。一般情情况，质量监监督员应提出出纠正要求，由由检测人员负负责纠正。情情况较严重或或现场无法立立即纠正的，由由质量监督员员填写“纠正偏离通通知书”。检测人员员在未完成纠纠正前，不得得开展类似的的检测工作。4.4质量监督督员在实施质质量监督与被被监督人员发发生争议而无无法确认时，应应记录相关情情

15、况，及时向向质量负责人人汇报，由质质量负责人裁裁定争议。4.5质量监督督员应在规定定的期限内对对采取的纠正正进行验证，当当能证明不合合格已消除时时，可以继续续检测工作。4.6质量监督督员应将完整整的质量监督督过程和结果果填入“质量监督记记录表”中，并将记记录交给办公公室；档案管管理人员在“质量监督工工作实施登记记表”做登记手续续后，归档保保管。4.7质量监督督过程中发现现的问题及纠纠正情况应进进行跟踪,同同时对容易出出现问题的地地方,加强监监督和控制。5.引用文件5.1 JAXXFJC/CCX10-22009 纠纠正措施程序序5.2 JAXXFJC/CCX13-20009 内部部审核程序5.3

16、 JAXXFJC/CCX26-22009 检检测工作程序序5.4 JAXXFJC/CCX27-22009 现现场检测控制制程序6.相关记录JAXFJC/ZJ03-01 质量监督实实施任务通知知书JAXFJC/ZJ03-02 质量监督记记录JAXFJC/ZJ03-03 纠正偏离通通知书JAXFJC/ZJ03-04 质量监督工工作实施登记记表JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施JAXFJC/CX04-20099 文件控制制程序1.目的以确保公司使用用的文件资料料均为现行有有效。2.适用范围适用于管理体系系文件及管理理

17、体系运行记记录，技术性性文件和有关关资料。3.职责3.1公司总经经理负责质量量手册和程序序文件的批准准。3.2质量负责责人负责组织织质量手册、程程序文件的编编制及审核,批准管理性性记录格式。3.3技术负责责人负责技术术文件、检测测原始记录格格式和检测报报告格式的批批准。3.4检测部主主任负责本部部门技术性文文件的编制和和审核。3.5办公室负负责公司受控文件件的管理。4.工作程序4.1文件的分分类及缩写4.1.1质量量手册和程序序文件1)质量手册（SSC）2)程序文件（CCX）3)记 录 (ZJJ-质量记录录, JJ-检测原始记录录, BG-检测报告)4.1.2技术术性文件1)检测细则 (XZ)

18、2)测量设备操操作规程(SSG)3)测量设备自自校规范(ZZX)4)管理体系运运行技术记录录5)量值溯源图图(LS)6)测量不确定定度评价报告告(CP)7)其他(QTT)4.1.3外部部购买的技术术资料(WLL)1)标准2)技术规定 3)检测分析方方法4)其他4.2公司内部部编制的文件件资料编号规规定4.2.1质量量体系文件编编号格式（含含外来技术资资料） / 公司代码 文件件类别缩写 文件编号号 制定定年号4.2.2质量量记录表码编编号格式 / 公司代码 文件件类别缩写 程序文件件章节 顺序号4.2.3检测测原始记录表表码编号格式式 / 公司代码 文文件类别缩写写 顺序序号4.2.4 公公司

19、缩写:衢州警警安消防检测测有限公司（JAXFJJC）4.2.5 文文件编号为流流水号，顺序序编号；制定定年号为文件件制定的公元元年。4.2.6 文文件发放号由由文件类别缩缩写+两位阿阿拉伯数字的的流水号组成成。4.3文件的编编制、批准公司内部文件由由责任部门（人人）负责编制制，相关人员员进行审批。检检测报告编制制按照检测测报告控制程程序执行。所所有文件批准准后均由办公公室负责编号号登记。4.4文件的发发放4.4.1文件件的发放由办办公室负责登登记造册，并并确定发放范范围，保证有有关人员使用用现行有效的的文件。特殊殊情况由公司司总经理批准准。4.4.2文件件发放时要注注明分发号，加加盖“受控”章

20、，并记录录于文件发发放（领用）审审批、登记表表，由领用用人签收。4.4.3国家家和行业标准准、规范、规规程经技术负负责人确认，办办公室复制、编编号并加盖“受控”章后,发放放到相关部门门使用，原文文存档。4.5 文件的的修改4.5.1文件件修改程序按按照4.3和和4.4执行行，并由原编编制部门填写写文件更改改申请表，办公室负责责办理。4.5.2文件件修改后，办办公室按规定定的发放范围围及时发放到到位，并收回回所有被修改改的作废文件件。4.5.3办公公室应定期对对文件修改情情况进行核对对，防止误用用作废文件。4.6文件的归归档4.6.1收到到上级部门发发放的文件、通通知后，报公公司总经理批批示，按

21、批示示交部门（人人员）传阅，传传阅完毕后及及时归档；4.6.2质量量管理体系文文件由办公室室登记归档，存存入磁盘的文文件均应有备备份，备份的的文件也应标标识归档；4.6.3体系系运行过程产产生的质量记记录和技术记记录由责任部部门及时交办办公室归档。4.7文件的作作废和销毁4.7.1 办办公室对外来来技术文件应应定期检索，及及时更换有效效版本； 4.7.2所有有作废文件由由办公室负责责及时从所有有使用场所收收回，对特殊殊需要所保留留的任何已作作废文件，都都应加盖“作废留存”章，防止误误用。4.7.3对要要销毁的作废废的文件，由由办公室填写写文件销毁毁/留存申请请表，经质质量负责人批批准后，由办办

22、公室负责处处理。4.8文件的借借阅、复制借阅、复制质量量管理体系有有关的文件，应应登记并经办办公室总经理理同意后，由由资料管理员员办理借阅、复复制手续。4.9文件的评评审 质量负负责人应定期期组织对现有有质量管理体体系文件进行行评审，各部部门结合平时时使用情况及及时反馈信息息，必要时予予以修改。4.10保存在在计算机系统统内文件或网网络上发放传传输文件，其其控制执行JJAXFJCC/CX200-20099数据保护程程序和本程程序的相关要要求。5. 引用文件件5.1 JAAXFJC/CX12-2009 记录控控制程序5.2 JAAXFJC/CX20-2009 数据保保护程序6.相关记录JAXFJ

23、C/ZJ04-01文件发发放（领用）审审批、登记表表JAXFJC/ZJ04-02文件更更改申请表JAXFJC/ZJ04-03文件销销毁/留存申申请表JAXFJC/ZJ04-04受控文文件清单JAXFJC/ZJ04-05文件/记录归档登登记表 JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施JAXFJC/CX05-20099 合同评审审程序1.目的在受理检测业务务前，对客户户的要求、或或合同进行评评审，确保公公司能全面履履行、满足客客户的所有要要求。2.适用范围适用于与客户检检测业务有关关的所有要求求、标书和合合同评审。3.职

24、责3.1办公室业业务受理员负负责常规检测测业务的评审审。3.2公司总经经理负责有特特殊要求检测测业务的评审审。3.3重大检测测业务合同、标标书及与分包包有关的业务务由办公室召召集相关部门门、人员进行行评审，报公公司总经理批批准。4.工作程序4.1公司在受受理客户的各各种业务时，对对客户的要求求、标书和合合同均进行评评审，确保能能全面履行，满满足客户要求求。评审内容包括：1)对客户的要要求予以适当当规定，形成成文件，便于于双方理解。2)公司是否有有能力和资源源满足客户要要求。3)选择适当的的、能满足客客户要求的检检测方法。4)付款方式、检检测时间要求求。4.2合同的分分类和评审常规的、例行的的简

25、单检测业业务（指公司司已经具备检检测技术能力力且一直从事事的检测工作作，以及非常常规业务经签签约后的重复复、例行业务务）。此类业业务由客户填填写“检测委托书书”，业务受理员员负责对“检测委托书书”上的客户要要求实施评审审，并在“检测委托书书”上签名、注注明日期即为为实施了评审审。新的、复杂的、先先进的或重大大的检测业务务（指检测新新项目、新标标准，委托业业务量大，涉涉及已知有关关各方存在业业务纠纷而关关系复杂，以以及采用先进进手段的检测测业务）。此此类业务由技技术负责人负负责召集相关关部门、人员员会议评审，评评审结果报公公司总经理批批准。凡客户对付款方方式有特殊要要求的，须经经公司总经理理批准

26、后才能能执行。4.3只有在合合同评审通过过后，才能与与客户签订合合同。4.4客户的要要求如与合同同之间存在差差异，应在合合同签订前得得到解决。4.5办公室负负责保存所有有合同评审记记录。在执行行合同期间，就就客户的要求求或工作结果果与客户沟通通的有关记录录也予以保存存。4.6当合同涉涉及分包项目目时，合同评评审的内容包包括被分包的的所有工作。4.7在执行合合同的过程中中，如出现任任何对合同的的偏离，相关关部门、人员员应及时报告告办公室，由由办公室与客客户沟通。如如发现合同需需要修改，相相关人员填写写合同更改改申请（通知知）单，并并重新进行评评审。评审通通过后的修改改内容应通知知所有受到影影响的

27、人员，防防止工作产生生差错。5.相关记录JAXFJC/ZJ05-01 检测委托托书JAXFJC/ZJ05-02 合同评审审表JAXFJC/ZJ05-03 合同更改改申请（通知知）单JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施JAXFJC/CX06-20099 检测分包包控制程序1. 目的规范检测的分包包，对分包进进行有效控制制。2. 适用范围适用于检测工作作的分包全过过程。3.职责3.1技术负责责人负责分包包项目的审批批，分包协议议的拟定和分分包工作的验验收；3.2质量负责责人负责分包包能力的评价价；3.3公司总经经理负

28、责分包包项目和合格格分包方分包包协议的批准准；3.4办公室负负责对分包方方的管理。4. 工作程序序4.1 分包包比例必须予予以控制，限限以下情况可可进行分包：4.1.1仪器器设备使用频频次低且价格格昂贵。4.1.2与公公司检测项目目有关联的特特种的检测项项目。4.2 分包方方选择：应选择已通过计计量认证或国国家公司认可的检检验机构。4.3分包批准准程序：4.3.1 检检测部根据检检验需要提出出分包建议，并并向技术负责责人提交检检测分包项目目申请单。4.3.2 技技术负责人对对检测分包项项目申请单进行审核后，报公司总经理批准，报告批准后由办公室向相关分包方索取有关证明材料。4.3.3 质质量负责

29、人组组织相关人员员对分包方的的能力进行评评审，并留有有分包方能能力评审表等等相关记录。4.3.4评审审合格后由办办公室起草分分包协议，经经技术负责人人审核，公司司总经理批准准后方可与分分包方正式签签约。分包方方协议内容包包括： a) 双双方承担的责责任义务； b) 分分包项目名称称和执行的检检测依据； c) 分分包项目检测测费用； d) 违违约责任； e) 分分包有效期限限。4.4 分包的的中止和变更更：4.4.1 在在分包协议履履行中，若发发现分包方的的能力有变化化不能满足公公司质量要求求时，应立即即终止分包协协议。4.4.2 分分包协议的中中止由检测部部提出书面申申请材料，交交质量负责人人

30、审核，由技技术负责人批批准实施。4.4.3 分分包方的变更更应在中止分分包协议后，其其程序见本文文件4.3.14.3.44条。4.5 所有需需分包的检测测项目都应在在分包实施前前，征求客户户（委托方）的的书面同意。4.6 检测报报告中分包项项目必须以“项目由公司分包”字样明确标标识。4.7办公室做做好每次使用用分包公司的登记记记录,并保存存有关分包的的所有资料（如如能力评审记记录、分包协协议、分包方方能力证明材材料等）。5. 相关记录录JAXFJC/ZJ06-01 检测测分包项目申申请单JAXFJC/ZJ06-02 分包包方能力评审审表JAXFJC/ZJ06-03 分包包使用登记表表JAXFJ

31、C/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施JAXFJC/CX07-20099 服务和供供应品采购控控制程序1.目的对提供外部服务务和供给的供供方进行评定定，保证外部部服务和供给给符合规定的的要求，确保保公司的检测工工作质量。2.适用范围适用于对检测质质量有影响的的支持服务和和供应品的选选择、购买、验验收、存储及及其使用等控控制。3.职责3.1各部门负负责服务和供供应品需求的的申请，及对对使用情况的的评价和反馈馈。3.2办公室负负责合格供方方的评定、采采购文件的编编制、实施采采购及合格供供方的控制记记录和保存。3.3公司总经经理负

32、责测量设备备购置申请表表、总经理负责材材料采购申请请表的批准。3.4技术负责责人组织选择择和评价大型型测量设备及及支持服务的的供应商。3.5公司总经经理负责测量量设备购置申申请表和合格格供应名单的的批准。4.工作程序4.1服务和供供应品的识别别 本程序中中所称的“支持服务和和供应品”是指对检测测质量有影响响的服务和供供应品，具体体为：4.1.1支持持服务 a) 测测量设备的检检定、校准、安安装、维修、保保养工作。 b) 设设施和工作条条件的设计、制制造、安装、调调试工作。 c) 对对检测质量有有影响的人员员培训教育工工作。 d) 外外部比对的检检验机构。4.1.2供应应品 a) 检检测工作中使

33、使用的计量器器具、检测设备或辅辅助设备。 b) 检检测中所需的的纸张等消耗物物品。4.2支持服务务和供应品的的申请4.2.1检测测部根据检测测工作需要，填填写材料采采购申请表，公司总经理批准。4.2.2因检检测工作需要要，拟购置测测量设备时，办办公室填写测测量设备购置置申请表，技技术负责人审审核，公司总总经理批准。4.2.3材材料采购申请请表中应注注明所需物品品的特征、质质量要求等信信息；测量量设备购置申申请表中应应注明拟购物物品规格型号号、技术要求求等。必要时时，注明对提提供服务机构构的资质要求求。4.2.4办公公室根据经批批准的材料料采购申请表表、测量量设备购置申申请表到合合格供应商处处采

34、购和落实实。4.3支持服务务和供应品的的评定4.3.1评定定合格供方时时按下列要求求进行：a) 提供测量设备计计量检定/校校准服务的供供方，应是法法定计量检定定单位。优先先选择已通过过公司认可的校校准公司；b) 提供培训服务的的供方，综合合考虑其资源源、声誉、业业绩及专业情情况；c) 提供测量设备的的安装、调试试、维修服务务的供方，应应具法人资格格，具备专业业能力；d) 测量工具、耗材材，应选择产产品质量可靠靠，价格合理理的生产、经经营企业购买买。必要时，可可选择合适的的品牌或是通通过ISO99001质量量管理体系认认证的企业。由办公室对各供供方进行调查查评定，记录录在供应商商和外部支持持服务

35、方调查查评定表上上。4.3.2大型型测量设备、重重要支持服务务的供应商由由技术负责人人组织选择和和评价。对评评定合格的供供方列入合合格供应商和和外部支持服服务方目录中中，作为采购购和服务的依依据。4.4采购产品品的验收4.4.1服务务的验收a）办公室组织织有关技术人人员验收，由由验收人员与与检测部人员在在验收单上签签字。 b）验收中发现现不合格，应应注明项目、原原因、提出处处理意见与供供应商协商一一致后报公司司总经理审批批执行。4.4.2消耗耗材料的验收收材料进公司后，办办公室与检测测部逐项验收收，填写材材料验收单，验验收合格后方方可使用。4.4.3测量量设备的验收收按测量设设备管理程序序。4

36、.5消耗性材材料的管理4.5.1办公公室应建立消消耗材料台帐帐。使用部门门领用材料时时，应经登记记后方可领用用。4.5.2常用用的消耗性材材料应保持一一定量的储备备。4.5.3消耗耗性材料应分分类存贮于固固定的场所，应应保持存放场场所合适的环环境条件，并并配防火、防防盗、防潮等等设施。4.5.4过期期的消耗性材材料由办公室室填写材料料报废申请表表，经技术术负责人批准准后由办公室室处理。4.6对合格供供方的控制4.6.1办公公室在验收采采购供应品的的同时，还应应考查其产品品和服务的其其他方面情况况。各部门应应及时与办公公室沟通供应应品的使用情情况，办公室室将存在的问问题反馈给供供方，连续出出现问

37、题或出出现严重问题题的，经公司司总经理批准准取消其合格格供方资格。4.6.2对检检测分包方的的采购和控制制，见JAXXFJC/CCX06-20099检测分包包控制程序。4.6.3办公公室建立合格格供方档案，内内容一般为：供方调查、评评价记录、服服务质量、验验收记录等。4.7办公室保保存相关的供供方评定及控控制记录。5.引用文件5.1 JAXXFJC/CCX06-20099 检测分分包控制程序序5.2 JAXXFJC/CXX21-20009 测量量设备管理程程序6.相关记录JAXFJC/ZJ07-01 材料采购购申请表JAXFJC/ZJ07-02 供应商和和外部支持服服务方调查评评定表JAXFJ

38、C/ZJ07-03 合格供应应商和外部支支持服务方目目录JAXFJC/ZJ07-04 材料验收收单JAXFJC/ZJ07-05 材料报废申申请表JAXFJC/ZJ21-01 测量设备备购置申请表表 JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施JAXFJC/CX08-20099 客户意见见处理程序1. 目的 通过对对客户满意程程度的测量，正正确理解并满满足客户当前前和未来的需需求和期望，不不断的提高客客户的满意程程度，正确、有有效地处理客客户意见，提提高管理体系系运行有效性性。2. 适用范围适用于公司客户户满意度的测测量和

39、客户对对公司的所有意意见。3. 职责3.1办公室负负责客户意见见的受理，质质量负责人组组织调查、分分析复检（必必要时），纠纠正措施落实实以及向客户户的信息反馈馈。3.2 有关部部门负责配合合质量负责人人做好客户意意见处理工作作。3.3 办公室室负责组织对对客户满意度度进行调查，针针对客户满意意度的信息进进行综合分析析,并对客户户满意度的信信息和客户意意见处理记录录的归档保存存。4. 工作程序序4.1 客户满满意度的调查查的时机和客客户意见的受受理4.1.1 办办公室应每年年对客户进行行满意度调查查，并填写客客户满意度调调查表。当当出现重大检检测质量问题题、媒体投诉诉或其他特殊殊情况，组织织针对

40、特定对对象的客户进进行满意度调调查。4.1.2客户户对公司就质量方方针、检测质质量、服务质质量以及管理理水平等方面面均可提出投投诉。客户的的投诉由质量量负责人受理理，并对所投投诉的问题在在“客户投诉受受理单”中作相应记记录。4.1.3办公公室每年不定定期的开展各各种走访、恳恳谈等方式，进进行征询各类类客户的满意意度信息。4.2办公室针针对调查结果果以及其他渠渠道获得的客客户满意度信信息，整理出出客户满意度度分析报告交交质量负责人人和公司总经经理；由质量量负责人组织织相关部门采采取相应措施施。4.3 意见见的处理4.3.1 对对客户正反两两方面的反馈馈意见，质量量负责人将对对其作出分析析，公司总

41、经经理使用分析析结果作为公公司改进管理理体系、检测测及对客户的的服务依据之之一。4.3.2质量量负责人在受受理客户投诉诉后，应组织织内审员及相相关人员对客客户投诉的问问题进行调查查、分析，并并判定是否存存在产生投诉诉的不合理因因素。4.3.3 当当发现投诉涉涉及违反公司司质量方针或或程序，或者者涉及检测质质量有重大疑疑问时，质量量负责人应按按JAXFJJC/CX13-20005内部审审核程序对对涉及的要素素和部门进行行临时性的内部审核。4.4意见的答答复质量负责人将公公司就客户投投诉涉及的事事项的调查结结论向客户进进行书面反馈馈。证实检测测结论有误的的，公司应发放更更正报告，并并承担相应的的给

42、客户造成成的损失和不不良影响。4.5 所有客客户满意度和和投诉记录由由办公室负责责归档保存。5. 引用文件件5.1 JAXXFJC/CCX13-22009 内内部审核程序序5.2 JAXXFJC/CCX25-22009 检检测报告控制制程序6. 相关记录录 JAAXFJC/ZJ08-01 客户满意度度调查表JAXFJC/ZJ08-02 客户申诉投诉受理理单JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施JAXFJC/CX09-20099 不符合工工作控制管理理程序1.目的对检测工作及其其结果偏离管管理体系的情情形进行控制制，

43、确保管理理体系运行的的有效性。2.适用范围适用于检测工作作及其结果偏偏离管理体系系时的所有活活动。3.职责3.1各科室（人人员）负责在在各项活动中中发现不符合合工作并及时时反馈信息。3.2质量负责责人负责对不不符合工作的的总体管理，负负责对不符合合的严重性作作出评估、组组织采取纠正正活动、决定定不符合工作作的可接受程程度。3.3不符合工工作的主要质质量职责部门门负责原因分分析、提出补补救措施意见见。3.4责任部门门（人员）负负责对不符合合采取纠正、补补救活动。必必要时，质量量负责人组织织采取纠正措措施以消除不不符合工作产产生的根源。 4.工作程序4.1 不符合合工作的认定定质量管理、技术术运作和支持持服务工作的的管理、执行行和核查人员员应最大可能能地从工作的的过程、程序序和结果中发发现已存在的的不符合工作作。一旦发现现不符合工作作，需填写不不符合工作控控制单，报报告不符合工工作发生部门门的负责人和和质量负责人人。4.2需反馈的的异常情况包包括：1) 测量设备错误操操作、给出可可疑结果、已已表明有缺陷陷或超出校准准有效期限。2) 检测过程中测量量设备的意外外损坏。3) 突然发生停电、停停水或其他干干扰。4) 人员发生伤亡事事故。5) 检测过程中环境境条件发生变变化。6) 检测结果出现明明显不合理现现象等。7) 已分发的检测报报告有严重错错误。8) 样品、报告、原原始记录泄密密