质量管理体系内审全套表格53351.docx

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1、某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条条款：4.11受审部门： 时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、管理者代表表是否建立实实施保持和持持续改进质量量管理体系？2、质量管理理体系是否形成成文件，并符符合标准要求求？3、是否识别别和确定了质质量管理体系系所需的全部部过程，是否否确定了这些些过程的输入入和输出及需需所开展的活活动和应投入入的资源？44、是否确定定了过程顺序序，确定是否否合理，是否否确定了这些些过程的相互互作用和过程程的接口与联联系？5、确定了哪哪些确保过程程有效运作和和控制的方法法与准则？66、如何确保保资源和信息息的获得来支支持

2、这些过程程？7、是否对确确定的过程进进行测量、监监视和分析？8、是否采取了了哪些措施实实现持续改进进过程的结果果和过程？99、是否按ISSO90011标准要求管管理过程？10、本厂有哪哪些过程是外外包的，对这这些外包过程程如何控制？检查方法：1、向管理者代代表查询建立立实施和保持持持续改进质质量管理体系系的证据；2、向管理者者代表索要质质量管理体系系文件并审阅阅其内容；33、与管理者者代表面谈并并审查质量手手册、程序文文件相关内容容，查看程序序文件或管理理者代表面谈谈了解确定的的过程的输入入、输出及确确定了哪些活活动和资源；4、抽检程序序文件的内容容和质量手册册相关章节查查看这些过程程的顺序和

3、相相互作用表述述是否合理、过过程接口是否否明确；5、询问管理理者代表并审审阅相关的程程序文件和作作业指导书等等文件。6、与管理者者代表面谈并并查看有关过过程测量和监监视的证据，查查看生产现场场和索取有关关设备台帐、计计量器具台帐帐，人员的资资历配置等；7、与管理者者代表面谈了了解并审查纠纠正和预防措措施的实施情情况；8、结合审核核后进行综合合宣评定；99、与管理者者代表面谈并并查阅质量手手册和程序文文件相关内容容。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页 标标准条款：44.2.1受审部门： 时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符

4、合检查内容： 1、是否已将质质量方针和质质量目标、质质量手册和至至少6个程序形成成了文件？2、是否根据本本公司选定的的过程建立了了适当的策划划，运作控制制的作业指导导书或其它文文件？3、是否按ISSO90011 要求建立立了质量记录录？4、是否针对具具体的项目/合同制定了了质量计划？检查方法： 1、向管理者者代表索要质质量手册、程程序文件与管管理者代表面面谈了解；2、向总工程师师索要技术文文件类作业指指导收，和总总工程师面谈谈了解有关质质量计划的制制定情况以及及特定产品/项目、合同同的发生情况况；3、向办公室索索要管理类制制度或作业指指导文件；4、向管理者代代表、办公室室索要质量记记录表式汇总

5、总并审查其是是否完全；5、向总经理索索要质量方针针和目标方面面的文件。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标标准条款：44.2.2受审部门： 时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容： 1、是否编制制和保持了质质量手册？2、质量手册是是否说明了质质量管理体系系或包括了程程序文件？3、质量手册是是否引用了程程序文件或包包括了程序文文件？4、质量手册中中是否表述了了过程的工作作顺序和相互互作用及过程程和部门主管管的接口？检查方法： 1、向管理者者代表索要质质量手册；2、审查质量手手册相关性章章节的内容；3、抽查质量手手

6、册的几个章章节审阅程序序文件的引用用或包含情况况；4、抽查质量手手册的几个章章节并审阅其其内容。审核员： 日期： 审核组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页标准准条款4.22.3受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容： 1、是否制定并并执行了文件件控制的文件件化程序？2、文件发布前前修改时是否否授权人批准准？3、是否要求对对文件重要新新评审其适宜宜性？4、是否标识了了文件的现行行修订状态？5、在各使用场场所是否都得得到了文件的的现行的适宜宜的版本？6、在用的文件件是否保持清清晰、易于识识别和检索？7、防止作废文文件的非预期期使用是否

7、有有效？8、是否对外来来文件和质量量记录进行有有效的控制？检查方法： 1、向办公室索索要文件控制制的文件化程程序；2、查看文件发发布时修改前前的批准记录录；3、查看文化化化程序中对重重新评审其适适宜性的要求求及有关记录录；4、向办公室索索要几本文件件，查看其是是否标识了修修订状态；5、查看文件发发放的记录，到到各部门索要要有关文件；6、到其它各部部门查看在用用文件的使用用情况；7、各部门查看看是否有人使使用无效文件件；8、查看和索要要外来文件控控制的清单或或质量记录的的控制清单并并和办公室面面谈详细了解解，文件控制制情况。审核员： 日期期： 审核组长长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共

8、页 第第 页 标准条条款4.2.4受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容： 1、是否否判定并执行行了对质量记记录控制的文文件化程序？2、设立的质量量记录和控制制范围是否为为证实质量管管理体系符合要求求和有效运行行提供充分的的证据？3、是否规定了了质量记录的的保存期？44、质量记录录的控制是否否有效？检查方法： 1、向办公室索索要对质量记记录控制的文文件化程序并并了解执行情情况；2、与办公室面面谈、索要质质量记录表式式的汇总并抽抽查；3、索要质量记记录控制清单单并审查其内内容；4、到各部门了了解质量记录录控制的执行行情况。审核员： 日期： 审核组长： 日

9、期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款5.1受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容： 1、是否总经经理是否能为为建立、实施施质量管理体体系和持续改改进有效性提提供作出承诺诺的证据？2、是否在公司司范围内传达达了满足顾客客以及法律和法规要求的重重要性？3、是否制定了了质量方针？4、是否制定了了质量目标？5、是否进行管管理评审？6、是否配备了了充分的资源源？检查方法： 1、与总经理面面谈了解管理理承诺的内涵涵并评价其内内涵；2、与总经理面面谈了解彩何何种方式向员员工传达满足足顾客及法律律、法规的重要性性并查阅相关关证据；3、向总经理索索

10、要质量方针针并审查其内内容；4、向总经理索索要质量目标标的文件；5、与总经理面面谈了解管理理评审的实施施情况；6、查阅生产、办办公现场，查查看管理台帐帐以及人员配配备情况。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页标准条条款5.2受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容： 1、总经理是是否以顾客满满意为目标？2、总经理采取取了哪些措施施确定顾客的的需求和期望望并转化为要要求？3、总经理采取取什么措施满满足顾客的要要求和期望？检查方法： 1、与总经理理面谈了解总总经理将顾客客满意为目标标；2、与总经理面面谈了解并索索

11、要有关产品品标准、行业业标准等；3、与总经理面面谈了解并对对照产品标准准的相关内容容查阅文件。审核员： 日期期： 审核组长长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款款5.3受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容： 1、总经理是是否签发和批批准了形成文文件的质量方方针？2、质量方针是是否与公司的的经营宗旨相相适应？3、质量方针是是否包括了满满足要求和持持续改进进行行质量管理体体系有效性承承诺的内容？4、质量方针是是否贯彻到公公司的每一个个员工？5、是否评审质质量方针和持持续适宜性？检查方法： 1、向总经理索索要质量方针针并检查是否

12、否有总经理签签名；2、审查质量方方针的内容并并与总经理面面谈了解公司司的经营宗旨旨；3、审阅质量方方针的内容是是否有满足要要求和持续改改进方面承诺诺的内容；4、查看和审阅阅质量方针是是否可以为制制定质量目标标提供框架；5、检查有关质质量方针宣贯贯和培训或会会议的有关记记录并抽查113个员工；6、查看管理评评审的内容是是否评价质量量方针的适宜宜性。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款款5.4受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容： 1、是否制定定了质量目标标、质量目标标是否分解到到各部门？2、质量目

13、标是是否包括满足足产品要求所所需要的内容容？3、质量目标是是否定量并能能测量？如何何测量？4、质量目标是是否与质量方方针保持一致致？5、是否围绕实实现质量目标标进行策划？6、当质量目标标需变化时，这这些要求如何何传递到策划划职能？7、规定了哪些些措施保持质质量管理体系系的完整性？检查方法： 1、与总经理理面谈索要质质量目标分解解各部门的证证据；2、审查质量目目标的内容；3、检查质量目目标完成情况况的统计资料料；4、对照质量目目标审查质量量目标的内容容；5、与管理者代代表面谈了解解质量管理体体系的策划过过程以及形成成文件；6、与总经理面面谈了解质量量目标如何修修改；7、查阅质量手手册相关内容容。

14、审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页 标标准条款5.5受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容： 1、总经理是是否规定了公公司的组织机机构，各部门门岗位职责、权权限和相互关关系是否清晰晰和明确？2、各部门岗位位是否清楚各各自的职责、权权限及相互关关系？3、是否委派了了管理者代表表，管理者代代表是否是管管理人员，管管理者代表的的4项职责是否否已明确和转转达，管理者者代表是否符符合必要权限限和资源以履履行职责？4、总经理是否否建立了适当当的沟通过程程？该沟通过过程是否对质质量体系有效性进进行了有效的的充分的沟通通

15、？检查方法： 1、向总经理索索要组织机构构、各部门岗岗位职责、权权限和相互关关系的文件；2、在对其它部部门进行审核核时向其询问问看其是否了了解自身的职职责、权限以以及相关部门门；3、向总经理索索要管理者代代表的任命文文件，面谈了了解管理者代代表是何人，面面谈了解如何何传达管理者者代表的职责责和权限与管管理者代表面面谈是否履行行自己的职责责；4、与总经理面面谈了解并查查阅有关沟通通过程的控制制文件；5、查阅进行了了有效性沟通通的证据。审核员： 日期： 审核组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款款5.6受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是

16、否符合审核内容：1 管理理评审计划。2 管理理评审实施情情况是否符合合要求。审核方法：1是否有管理理评审计划，计计划中是否对对管理评审做做出了规定。是是否有时间，工工作流程等做做出了规定。2查管理评审审实施过程的的证据。特别别是管理评审审的输入、输输出及后续工工作的实施。审核员： 日期期： 审核组长长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款61受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、总经理是否否明确了资源源管理的职责责和权限及相相互关系？如如何确定所需需的资源，包包括现有资源的欠缺？质质量管理体系系过程的运行行及改进是否否有

17、充分的资资源支持？顾顾客的反馈中中是否因资源源不足而使顾顾客不满意？检查方法：1、与总经理面面谈了解并索索要和查看有有关明确资源源的职责和权权限及相互关关系的文件；了解如何确确定所需的资资源以及现有有资源的欠缺缺，审核6.2、6.3、6。4总体评审资资源的充分性性；查阅有关关顾客反馈的的信息。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款款62受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、 是否否明确了人力力资源管理的的职责、权限限和相互关系系？ 2、如何确定定所需的人力力资源，包括括现有人员不不能胜任的措措

18、施？ 3、是否确定定了各部门岗岗位（与质量量有关的）能能力要求？ 4、是否采取取培训或其它它使各岗位工工作人员具有有胜任工作的的能力？5、是否评价所所采取措施的的有效性；是是否实行质量量意识方针、目目标教育、员员工是否知道道如何为实现现方针与目标标作贡献？6、是否保持了了教育培训、技技能和经历的的适当记录？检查方法：1、向办公室索索要有关人力力资源管理职职责和权限及及相互关系的的文件并审阅阅其内容； 2、与总经理理面谈了解确确定人力资源源的措施；3、与办公室面面谈并索要有有关规定各岗岗位工作能力力要求的资料料；4、查阅培训记记录和员工资资料卡与办公公室面谈；5、与办公室面面谈并查看相相关记录，

19、抽抽查一两个工工人询问；6、查阅培训记记录了解记录录的保存年限限等规定。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款6.3受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、为实现产品品的符合性公公司提供了哪哪些设备/设施？2、设备和/或或设备是否符符合实现产品品需要？是否否得到了维护护？检查方法：1、索要设备管管理台帐和计计量器具管理理台帐，和生生产、办公厂厂房；2、检查有关关设施和设备备的验收资料料和计量器具具的检定资料料和维护保养养的记录。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共

20、 页 第 页 标准条款6.4受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、公司现有的的工作环境是是否满足需要要？2、这些为实现现产品符合性性所需工作中中人和物的因因素是否得到到了管理？检查方法：1、对照产品标标准的要求检检查工作环境境；2、检查生产车车间操作工是是否有安全操作规程程；到生产现现场查看，工工作环境的维维护与管理情情况。审核员： 日期： 审核组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页标准准条款7.11受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、产品实现的的过程是否确确定？ 2、是否形形

21、成了必要的的文件？是否否明确了策划划的职能？3、是否规定相相应的验证和和确认活动以以及验收准则则？4、是否规定了了必要的质量量记录？5、是否针对具具体的产品项项目或合同维维护了质量计计划？检查方法：1、与主管面谈谈了解是否确确定了产品实实现的过程；2、向主管索要要产品实现策策划的文件，并并审查有关策策划职能分配配的内容；3、向主管索要要检验文件；4、向主管索要要产品实现的的有关质量记记录的规定的的文件；5、与主管面谈谈了解有无新新产品、新项项目或合同需需要制定质量量计划的情况况，并查阅相相关的质量计划文件。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页标准准

22、条款72受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、如何确定顾顾客的要求？顾客的要求求是否形成文文件？强制性性标准和法律律法规有哪些？是否按文件控制的要要求进行控制制？2、对产品要求求进行评审的的时间、内容容和结果是否否满足ISOO9001标标准的要求？3、评审的结果果及后续的跟跟踪措施是否否予以记录？4、产品要求变变更后，文件件是否得到及及时更改？相相关人员是否否了解变更？5、是否明确了了沟通的职能能和活动方法法？6、是否规定了了沟通内容？规定是否符符合标准？7、顾客反馈的的信息处理和和传递的沟通通是否有效？检查方法：1、与与主管面谈了了解索要产品品

23、标准，包括括国家标准和和相应的法律律、法规，审查外外来文件控制制清单，查阅阅产品标准的的分发记录；2、与主管面谈谈了解对产品品要求评审的的时间、内容容并索要有关关文件，抽33-5份合同同、订单审查查评审的记录录；3、抽查4-55份合同评审审记录；4、与主管面谈谈了解有无发发生过合同修修改变更的情情况，并查阅阅更改的记录录及相关文件件的更改以及及分发的记录录等；5、与主管面谈谈并索要与顾顾客沟通过程程的管理控制制的文件并查查阅其内容；审核员： 日日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款74受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是

24、否符合检查内容：1、对对供方的选择择和定期评价价的准则是否否予以规定及及实施？准则则能否体现该该产品对随后后实现 过程及其产产品的影响程程度？2、评价的结果果和跟踪措施施是否予以记记录？3、采购产品的的信息是否清清楚、明确？4、规定有哪些些采购文件，采采购文件发放放前是否对规规定要求的适适宜性进行了了评审？评审审的方式是否否有效？5、是否识别了了对采购产品品验证所必需需的活动？是是否得到实施施？6、当需在供方方现场实现验验证时，是否否在采购文件件中作出了符符合标准要求求的规定？实实施情况如何何？检查方法：1、向主管索要要该规定并审审阅其内容，查查阅有选择供供方和评价的的记录。2、审阅供方评评定

25、和评价记记录中相关内内容；3、向主管索要要采购物资质质量重要度分分类清单，合合格供方名录录，采购计划划和采购合同同等相关采购购信息并审查查其评审的记记录；4、评价评审方方式的有效性性；5、与主管面谈谈了解采购产产品验证活动动的实施情况况，对照入库库单抽查进货货检验记录；6、与主管面谈谈了解有无发发生过在供方方验证的情况况，并审查相相关文件中的的内容。审核员： 日日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款款7.5.11受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、生生产和服务的的全过程是否否确定？是否否获得了相应应的

26、停息，包包括作业指导导书？是否按按要求进行实实施？ 2、生产和和服务的设施施（设备）是是否满足生产产和服务运行行的要求？是是否进行了维维护保养？3 量和和监控设备是是否齐备并满满足要求？4、提供过程中中设定了哪些些关键过程和和特殊过程？对其实施的的监控活动是是否符合规定定的要求？55、提供过程程中设定了哪哪些对产品实实施监控活动动的监控点？监视活动是是否符合规定定的要求？66、提供过程程中产品的放放行、交付和和交后的服务务是否符合规规定的要求？检查方法：1、与与主管面谈和和索要生产和和服务全过程程确定的文件件；审查生产产和服务过程程中有否获得得生产计划、产产品标准、图图纸，合同中中的技术要求求

27、或工艺文件件、检验文件件、操作规程程等文件是否否齐全，并审审阅相关记录录； 2、到生产现现场查看设备备、设施，检检查有关设备备台帐，设备备验收单，设设备的维护保保养等相关记记录。3、查阅工艺艺文件中规定定的监视设备备并到现场查查看；4、与主管面面谈或查阅有有关生产和服服务控制用的的文件并查阅阅相关监视记记录？5、查阅检验验文件、工艺艺文件中有关关产品在生产产和服务提供供过程中监视视点的规定并并审查工序检检验的记录；6、与主管面面谈了解产品品如何放行，文文件中规定如如何放行，并并审查相关记记录审核员： 日期期： 审核组长长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共4 页 第 页 标准条条款7.5.

28、3受审部门仓库时 间 200（4）年年10月18日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、是否在生产产和服务提供供的全过程对对产品进行了了标识？2、当有可追溯溯性要求时，是是否控制和记记录了产品的的唯一性认识识？检查方法：1、到仓库现场场查看产品标标识和状态标标识；2、与主管面谈谈如何实现可可追溯性，并并查阅有关可可追溯性的记记录。 审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页 标标准条款754受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、对顾客的财财产是否进行行了标识、验验证和维护？2、出现问题是是否有记录

29、？是否向顾客客报告？检查方法：1、与主管面谈谈了解顾客提提供财产的发发生情况以及及如何标识、验验证和维护、保保护顾客的财财产。2、顾客提供财财产发生问题题时，如何记记录，怎样向向顾客报告、向向主管询问有有关办法或规规定。审核员： 日期： 审核组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款8.1受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、是否对所需需的测量和监监视，分析和和改进的活动动是进行了策策划？2、是否对所需需证实产品符符合性监视和和测量，分析析和改进进行行了策划？3、是否对质量量管理体系的符合性性方面的监视视和测量活动动进行

30、了策划划？4、是否对持续续改进质量管管理体系有效性方方面进行了策策划？5、是否使用了了统计技术进进行分析和监监视与测量？检查方法：1、与主管面谈谈和索要有关关测量和监视视，分析和改改进活动策划划的记录；2、查阅检查文文件中对产品品监视测量点点的规定以及及对产品的监监视和测量结结果进行统计计分析和改进进方面的记录录；3、与主管面谈谈了解和索要要有关内审活活动策划和记记录文件；4、向主管索要要有关进行质质量管理体系系有效性方面面进行策划的的文件和记录录；5、与主管面谈谈了解。审核员： 日日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页 标准条款8.2.1受审部门时 间 20

31、0（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、是否规定了了对顾客满意意或不满意信信息收集和分分析的方法与与职能？2、是否进行了了收集与分析析？检查方法：1、向主管索要要该方法和规规定，并查阅阅其内容；2、索要和查看看顾客满意度度统计分析记记录。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标标准条款8.2.2受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、是否制定了了策划和实施施审核以及报报告结果和保保持记录的职职责和要求的的文件化程序序？2、是否编制了了内审计划和和内审检查表表，内容是否否符合标准

32、要要求？3、对审核员的的安排是否符符合ISO99001标准准要求，审核核员是否经过过相应的培训训，审核员是是否不审核与与其有直接责责任的部门？4 内审审的实施情况况。5 内审审的不符合整整改情况。6 内审审报告情况。检查方法：1、向管理者代代表索要该文文件化程度并并审阅其内容容；2、向主管索要要年度内审计计划和进行了了内审的记录录进行对照；3、向主管索要要内审计划和和检查表并查查阅其内容；4检查内审实实施中的内审审检查表。5检查内审过过程中开出的的内审不符合合报告，并根根据内审不符符合报告检查查整改情况。6向主管索要要内是报告。并并检查报告的的内容。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某

33、某某某某公司内审检查表共 页 第第 页 标准条条款8.2.3受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、是否采用了了适当的方法法对质量管理理体系过程进行行监视？2、是否在适用用时进行测量量？3、这些方法能能否证实过程程的能力？4、当未达到策策划能力时，是是否采取了纠纠正和纠正措措施？检查方法：1、与主管面谈谈了解对质量量管理体系过程进行行监视的方法法；2、与主管面谈谈了并索要有有关对过程进进行了测量的的记录；3、审核记录和和这些方法的的内容；4、针对测量结结果和监视结结果的记录情情况索要有关关进行纠正措措施的记录。审核员： 日期期： 审核组长长： 日期

34、：某某某某某某某公司内审检查表共 页 第第 页标准准条款8.22.4受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、是否按照检检查文件的规规定在产品实实现过程的适适当阶段对产产品的特殊进进行监视和测测量？2、是否保存了了检验和试验验的记录？记记录上是否有有检验员签名名？3、签名的检验验员是否经过过授权？4、是否所有检检验和试验均均完成并符合合要求才将产产品放行交付付？让步接收收或例如放行行是否经过顾顾客或授权人人中批准？检查方法：1、向主管索要要检验文件并并对照检验点点的要求索要要有关检验和和试验记录；2、查阅检验和和试验记录的的内容，签名名等；3、对照签

35、名查查任命文件；4、查检验记录录的日期和发发货或入库的的日期，向主主管询问有关关让步接收和和例外放行的的情况。审核员： 日期： 审核组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页 标标准条款8.3受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、是否制定了了不合格品控控制的文件化化程序？该文文件内容是否否符合标准要要求？2、是否采用返返工、返修、让让步接收、标标记隔离措施施处置不合格格品？3、是否保持不不合格品评审审和处置的记记录？4、是否对不合合格品纠正后后重新检验？5、当交付或开开始使用后发发现产品不合合格时是否采采取措施？检查方法：1、向主

36、管索要要该文件化程程序，并审阅阅其内容；2、对照检验记记录中发现的的不合格品，查查阅相关评审审和处置的记记录；到现场场了解不合格格的隔离情况况；3、检查有关不不合格品记录录的保存期的的规定和保存存情况；4、与主管面谈谈了解有发生生过上述情况况，当发生时时采取什么样样的措施。审核员： 日期： 审核组组长： 日期：某某某某某某公公司内审检查表共 页 第第 页 标标准条款8.4受审部门时 间 200（ ）年 月 日审核内容、方法法评语及记录是否符合检查内容：1、是否确定收收集和分析适适当的数据？是否依据分分析结果采取取纠正和预防防措施？2、是否分析了了顾客满意的的信息？3、是否分析和和收集了产品品检验的数据据？是否分析析了产品特性性的趋势？是是否针对分析析寻找改正机机会？4、是否收集和和分析了供方方的供货信息息的数据？检查方法：1、向主管索要要收集和分析析数据的方法法，并审查其其相关内容；2、向主管索要要有关收集和和分析了顾客客满意信息的的记录；3、向主管索要要收集和分析析了产品检验验信息数据的的记录；4、向主管索要要了收集和分分析了供货信信息数据的记记录。审核员： 日期： 审核组长： 日期：某某某某某某公公司内审检