可口可乐公司ISO22000体系33160.docx

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1、可口可乐(中国)有限公司食品安全管理手手册(依据IS0 220000：20055标准)编 号：版 本：受控状态：受 控分 发 号：编 制：审 核：批 准：发布日期：二000六年四月月一日 实施日期：二00六年年四月一日编号版本号/修改状状态A/0第0.0章 目录页码1/1序号章节号内容页数100目录201颁布令302公司简介403食品安全方针和和目标发布令令504食品安全小组组组长任命605组织机构图71范围82相关法律、法规规及标准93术语和定义104食品安全管理体体系115管理职责126资源管理137安全产品的策划划和实现148食品安全管理体体系的验证、确确认和改进1591文件控制程序16

2、92记录控制程序1793信息沟通程序1894应急准备和响应应控制程序1995管理评审程序2096人力资源控制程程序2197设施和工作环境境控制程序2298产品标识、追溯溯和回收程序序2399不合格控制程序序24910监视和测量装置置控制程序25911内部审核控制程程序26912纠正、预防和改改进措施控制制程序编号版本号/修改状状态A/0第0.1章 颁布令页码1/1为实施食品安全全管理体系，提提高公司产品品质量和市场场占有率，树树立公司的 “绿源清泉山山”品牌，根据IISO220000：20005食品品安全管理体体系-对食品品链中任何组组织的要求，结结合本公司实实际情况，特特制定本食食品安全管理

3、理手册。本组织的食品品安全管理手手册阐述了了绿源清泉矿矿泉水有限公公司的食品安安全方针、食食品安全目标标及食品安全全管理体系的的建立、实施施和保持的法法规性文件，是是公司食品安安全管理体系系运行中应遵遵循的法规和和准则，对外外是公司食品品安全保证能能力的文字表表述，以使客客户和第三方方确信公司产产品品牌的食食品安全保证证能力。 现予批批准颁布，自自批准之日起起开始实施，请请公司全体同同仁务必认真真学习，坚决决贯彻执行。 总总经理： 2006年年3月25日日编号版本号/修改状状态A/0第0.2章 公司简介介页码1/1食品安全方针：全员品管 安全全优质 持续续改进 客户户放心 作为本本公司的食品品

4、安全方针，公公司的各级人人员必须理解解方针的内涵涵，并以实际际的行动认真真贯彻执行。 基本内涵涵： 1、公公司上下齐心心协力，人人人参与质量、卫卫生管理、确确保产品质量量安全、卫生生可靠。在生生产、经营活活动之前必须须充分理解和和符合顾客的的需求和期望望；对顾客的的任何不满意意必须采取有有效的措施加加以改进，确确保持续地满满足顾客的需需求和期望。2、全员参与技技术创新和管管理方法创新新，持续地改改进公司的管管理机制，降降低产品的成成本，持续地地改进质量管管理体系，实实现过程优化化，确保质量量，使顾客满满意、放心。3、公司将以产产量服从质量量，生产条件件服从质量需需要，生产组组织服从质量量检验，

5、追求求产品安全卫卫生最优指标标。食品安全目标： 本公司司依据食品安安全方针框架架的要求制定定了与之相适适应的目标。 1、顾顾客投拆：产产品质量投拆拆每年不超过过一次；2、顾客满意度度85，并并逐年提高11；3、建立并保持持符合 GBB 57499-19855 生活饮饮用水水质卫卫生规范。食品安全承诺： 我们向向顾客作出以以下郑重承诺诺：1、 持续保持食品安安全管理体系系，并不断改改进其有效性性；2、公司保证交交付经检验合合格的产品，为为客户提供符符合要求的产产品和客户满满意的售后服服务。编号版本号/修改状状态A/0第0.3章食品品安全方针目目标发布令页码1/1根据本公司食品品安全管理体体系建立

6、、实实施、保持和和发展的需要要，特任命 同志志为食品安全全管理体系食食品安全小组组组长。其主主要职责和权权限如下：A）确保按照IISO220000：20005标准的的要求建立、实实施、保持和和更新食品安安全管理体系系；B）直接向组织织的总经理报报告食品安全全管理体系的的有效性和适适宜性，参与与制定食品安安全方针和目目标，并具体体决定实施方方法和进行评评审，作为体体系改进的基基础；C）为食品安全全小组成员安安排相关的培培训和教育，理理解本企业的的产品、过程程、设备和食食品安全危害害，以及与体体系相关的管管理要求，确确保在整个组组织内提高食食品安全的意意识；D）配合总经理理配置、调度度体系建立和和

7、运行所需的的资源和人员员，掌握各部部门职责和重重要的接口方方式；E）熟悉食品安安全管理体系系基本情况，掌掌握本企业质质量卫生安全全体系的工作作状况，组织织实施公司食食品安全管理理体系内部审审核，任命内内审组长；F）对内负责各各部门之间体体系运作的协协调，对外负负责食品安全全管理体系有有关事宜的联联络。总经理：年 月 日编号版本号/修改状状态A/0第0.4章 食食品安全小组组组长任命页码1/1编号版本号/修改状状态A/0第0.5章 组织机构构页码1/1总 经 理食品安全小组组长采购部生产部财务部品管部办公室业务部编号版本号/修改状状态A/0第1章 范围页码1/1 本食品品安全管理手手册规定了本本

8、企业作为饮饮用矿泉水加加工企业的环环境、设施/设备和加工工、贮存运输输过程中的品品质、卫生等等管理需达到到的要求。 本食品品安全管理手手册规定适用用于本加工企企业，生产矿矿泉水类产品品的原材料采采购、产品的的加工、储存存运输等方面面在安全的条条件下进行，以以获取符合产产品品质规格格和安全卫生生要求的高质质量饮用矿泉泉水。编号版本号/修改状状态A/0第2章 相关法法律、法规及及标准页码1/121 相关法法律、法规和和规章 中华华人民共和国国食品卫生法法 中华华人民共和国国环境保护法法 中华华人民共和国国产品质量法法 中华华人民共和国国计量法 中华华人民共和国国商检法 中华华人民共和国国动植物检疫

9、疫法 中华华人民共和国国国境卫生检检疫法 食品品生产企业危危害分析与关关键控制点(HACCPP)管理体系系认证管理规规定认证机构实施施基于HACCCP的食品品安全管理体体系认证的认认可基本要求求以HACCPP为基础的食食品安全体系系认证机构认认可实施指南南22 相关标标准 ISOO 220000：20005 食食品安全管理理体系GBl48811-19944 食品企业业通用卫生规规范GB 57499-19855 生活饮用用水水质卫生生规范GB 27600-19966 食品添加加剂使用卫生生标准GB 96833-19888 复合食品品包装袋卫生生标准GBl493002-19994 食食品工具、设设

10、备用消毒剂剂卫生标准GBl493001-19994 食食品工具、设设备用洗涤剂剂卫生标准 GB99687-888 PETCB133113-991 GB8537-1995 编号版本号/修改状状态A/0第3章 术语和和定义页码1/2本文件采用ISSO 220000：20005食品品安全管理体体系求对食品链中中任何组织的的要求中的的术语和定义义。3.1流程图：生产或制造造某特定食品品所用步骤或或操作顺序的的系统表述。3.2食品安全全：对食品在在按照预期用用途被加工和和（或）食用用时不会伤害害消费者的保保证。3.3安全支持持性措施（SSSM）：除除关键控制点点外，为满足足食品安全要要求所实施的的预防、

11、消除除或降低危害害发生可能性性的特定活动动。 3.4 SSMM方案：控制制已确定危害害发生的安全全支持性措施施的实施和有有效运行。3.5卫生标准准操作程序SSSOP：为为达到食品卫卫生要求而规规定的活动及及其顺序。3.6危害分析析：对危害以以及导致危害害存在条件的的信息进行收收集和评估的的过程，以确确定出食品安安全的显著危危害。3.7 HACCCP审核：针对HACCCP管理体体系，为获得得审核证据并并对其进行客客观的评价，以以确定满足审审核准则的程程度所进行的的系统的、完完整的并形成成文件的过程程。3.8基于HAACCP的食食品安全管理理体系，HAACCP管理理体系：识别别、评估以及及控制危害

12、的的体系，包括括三个主要部部分：管理、HHACCP体体系和SSMM方案。3.9 HACCCP计划：根据HACCCP原理制制定的，确保保在HACCCP管理体系系中对显著危危害进行控制制的文件。3.10 HAACCP 体体系：通过关关键控制点控控制相应食品品安全危害的的体系。3.11控制：遵循正确程程序且满足标标准的状态。3.12确认：通过提供客客观证据对特特定的预期用用途或应用要要求已得到满满足的认定，包包括HACCCP计划中要要素的科学性性、有效性的的证据。3.13验证：通过提供客客观证据对规规定要求已得得到满足的认认定，包括方方法、程序、试试验和其他评评估的应用，以以及为确定符符合HACCC

13、P计划的监监视。3.14关键限限值：区分可可接收或不可可接收的判定定值。3.15关键控控制点：能够够施加控制，并并且该控制对对防止、消除除某一食品安安全危害或将将其降低到可可接受水平是是必需的某一一步骤。3.16 监视视：为确定关关键控制点是是否处于控制制或SSM方方案是否得以以遵循，而对对控制参数策策划的一系列列观察或测量量。编号版本号/修改状状态A/0第3章 术语和和定义页码2/23.17潜在危危害：理论上上可能发生的的危害。3.18显著危危害：由危害害分析所确定定的，需通过过HACCPP体系的关键键控制点予以以控制的潜在在危害。3.19危害：食品中所含含有的对健康康有潜在不良良影响的生物

14、物、化学或物物理因素或食食品存在条件件。3.20原料：产品的构成成材料，如初初级产品、添添加剂、加工工助剂、包装装材料以及影影响食品安全全的类似材料料。3.21控制措措施：为防止止或消除危害害或将危害降降低到可接受受的水平所需需的活动。编号版本号/修改状状态A/0第4章 食品安安全管理体系系页码1/141 总要求求 本组织食食品安全小组组(又称HAACCP小组组)人员和各各部门按照食食品安全管理理体系 要求求要求建立立体系，并形形成文件，加加以保持和实实施，并予以以持续改进。 本企业业确保： a)识识别评价合理理预期的、可可能发生的食食品安全危害害，并进行控控制。 b)企企业内部及整整个食品链

15、的的沟通，使相相关信息在各各个环节上准准确、有效的的传递，确保保食品的安全全卫生。 c)定定期对食品安安全危害体现现进行评价，需需要时进行更更新调整，保保证体系的有有效性实施。42 文件件要求421总则则 本组织织建立的食品品安全管理体体系文件将包包括： a)形形成文件的食食品安全方针针和目标，具具体见本手册册第03章章； b)本本准则要求的的形成文件的的程序和记录录；c)组织为确保保食品安全管管理体系有效效建立、实施施和更新所需需的文件，包包括记录。422 文文件控制程序序 见本组组织制定的文文件控制程序序。423 记记录控制程序序 见本组组织制定的记记录控制程序序。43 相关文文件文件控制

16、程序序记录控制程序序 编号版本号/修改状状态A/0第5章 管理职职责页码1/351管理承诺诺 最高负负责人承诺建建立和实施食食品安全管理理体系并提供供证据，本组组织制定的经经营目标符合合支持食品安安全管理的要要求。 承诺的的证据包括： a)正正式签署的文文件，如管理理承诺或经营营目标； b)体体系运行的记记录，如与食食品安全管理理体系建立与与实施有关的的会议及措施施培训课程的的签到记录、票票据和计划。52 食品安安全方针 本组织织的食品安全全方针和食品品安全目标，是是由本组织最最高负责人提提出，主要内内容如下：521 食食品安全方针针 组织建建立食品安全全方针的目的的是为了：牢牢固树立品质质第

17、一的观念念，严格遵照照工艺要求和和操作规程，严严格执行各岗岗位卫生要求求和标准，最最大限度地保保持良好的作作业环境，严严格执行产品品质量标准，降降低不良品的的产生率。食食品安全方针针的内容具体体见本手册第第0.3章。522 食食品安全目标标 为确保保食品安全方方针的实现，组组织制定了相相应的食品安安全目标，以以使每位员工工都珍惜创业业以来树立起起来的良好产产品信誉，并并不断巩固和和提高。53 食品安安全管理体系系策划531 食食品安全管理理体系策划的的时机 为保证证目标的顺利利完成，需进进行相应的食食品安全管理理体系策划。总总经理负责对对食品安全管管理体系进行行整体策划，在在下列情况下下需进行

18、食品品安全管理体体系的策划： a)按按照食品安全全管理标准建建立、实施和和改进食品安安全管理体系系； b)组组织的食品安安全方针、食食品安全目标标、组织机构构发生重大变变化； c)组组织的资源配配置、市场情情况发生重大大变化； d)现现有食品安全全管理体系文文件不能涵盖盖的特殊事项项。532 食食品安全管理理体系策划的的内容 a)企企业需达到的的食品安全目目标及相应的的食品安全管管理过程及过过程间的接口口关系；b)识别为实现现食品安全目目标所需建立立过程的资源源配置；编号版本号/修改状状态A/0第5章 管理职职责页码2/3 c)对对食品安全目目标的实施进进行定期评审审； d)根根据评审结果果寻

19、找与食品品安全目标的的差距，确保保持续改进，提提高食品安全全管理体系的的有效性；e)策划的结果果形成文件，如如卫生标准准操作程序、XXXX食品安安全大纲等等。533 食食品安全管理理体系策划的的原则 由最高高负责人提出出： a)对对食品安全管管理体系进行行策划满足总总要求以及支支持食品安全全的企业目标标的要求； b)在在对食品安全全管理体系的的变更进行策策划和实施时时，保持体系系的完整性。54 职责和和权限541 组组织根据职能能分配建立相相应的管理机机构，具体见见本手册第00.5章。542 员员工总体要求求： a)全全面理解和掌掌握本企业食食品安全方针针安全目标和和对顾客的承承诺，并坚持持贯

20、彻执行； b)遵遵照企业良良好操作规范范等管理与与技术文件的的规定要求，以以工作质量保保证产品质量量； c)遵遵守劳动纪律律和工作纪律律，开展岗位位自主管理，认认真完成本职职工作； d)自自觉遵守企业业规定，努力力维护企业利利益及形象，爱爱岗敬业，严严格自律，积积极上进，勤勤学苦练，努努力提高自身身素质和业务务水平，成为为一名技能丰丰富的人员； e)职职责和权限的的内容进行相相互沟通。所所有员工有责责任汇报与食食品安全管理理体系有关的的问题，根据据各部门的作作业指导书，发发生问题时应应向上级主管管报告，相关关责任人在接接到汇报后，应应在规定的职职责和权限内内采取适当措措施，并记录录结果； f)

21、积积极合作，互互相帮助，充充分发扬团队队精神，更好好的完成各项项工作； g)其其他岗位和有有关细则执行行组织各部门门岗位职责和和要求。55 食品安安全小组组长长 本公司司的食品安全全小组组长的的任命及职责责见本手册第第0.4章。56 沟通见本组织制定的的信息沟通通程序。57 突发事事件准备和响响应编号版本号/修改状状态A/0第5章 管理职职责页码3/3 见本组组织制定的应应急准备和响响应程序。58 管理评评审 见本组组织制定的管管理评审程序序。59 相关文文件 卫生生标准操作程程序良好操作规范范 信息息沟通程序应急准备和响响应程序 管理理评审程序编号版本号/修改状状态A/0第6章 资源管管理页

22、码1/161 资源提提供 本企业业确保提供所所需的资源，以以： a)实实施、保持食食品安全管理理体系并持续续改进，保证证其有效性； b)通通过满足客户户要求，增加加客户满意度度。62 人力资资源 公司建建立并实施人人力资源控制制程序,识识别从事食品品安全管理活活动的人员所所需具备的能能力。通过培培训和考核,提高人员素素质，促进食食品安全管理理体系有效、持持续地运行，确确保实现公司司食品安全方方针和目标。63 基础设设施 公司建建立并实施设设施与工作环环境控制程序序、监视视和测量装置置控制程序,对所有基础础设施和监视视和测量装置置进行控制和和管理,以提提供并维护为为达到和持续续符合食品安安全管理

23、体系系要求所需的的基础设施。64 工作环环境公司建立并实施施设施与工工作环境控制制程序、良良好操作规范范, 创造造一个良好的的符合食品安安全管理的工工作环境，确确保组织效率率上、制度上上、品质上、安安全上、库存存品保存等各各方面能进行行合理化管理理。65 相关关文件良好操作规范范人力资源控制制程序设施与工作环环境控制程序序监视和测量装装置控制程序序编号版本号/修改状状态A/0第7章 安全产产品的策划和和实现页码1/571 总则 本组织织策划和开发发安全产品实实现所需的过过程，通过有有效开发、实实施和监视所所策划的活动，保持和验证证食品加工和和加工环境的的控制措施，当当出现不符合合时采取适宜宜措

24、施予以控控制，最终实实现食品安全全管理。72 前提方方案 本组织织建立、实施施和保持包括括良好操作作规范(GGMP)、卫卫生标准操作作程序(SSSOP)两两个前提方案案，以及设设施与工作环环境控制程序序、监视视和测量装置置控制程序，以以确保实现以以下目标： a) 控制食品安安全危害通过过工作环境进进入产品的可可能性； b) 控制产品的的生物、化学学和物理污染染，包括产品品之间的交叉叉污染； c) 控制产品和和产品加工环环境的食品安安全危害水平平。73 实施危危害分析的预预备步骤731总则则本组织将以受控控文件形式收收集、保持和和更新所有实实施危害分析析所需的相关关信息，并保保持相关的记记录，以

25、提供供有效证据。732 食食品安全小组组 本组织织将成立食品品安全小组，小小组成员应具具备多学科的的专业知识和和建立与实施施食品安全管管理体系的经经验。食品安安全管理小组组负责编写食食品安全管理理手册及相相关体系文件件，同时负责责协调食品安安全管理体系系实行过程中中出现的问题题，并对食品品安全管理体体系进行验证证。食品安全全小组的成员员及其分工职职责见组织制制定的HAACCP计划划。733 产产品特性本组织建立、实实施、保持并并及时更新良良好操作规范范和相关的的原辅材料验验收准则，对对原材料、辅辅料和与产品品接触的材料料予以规定，以以识别和评定定食品安全危危害；对终产产品特性，本本组织将通过过

26、制定HAACCP计划划予以规定定，并确保运运用HACCCP计划进进行危害分析析，同时及时时更新HAACCP计划划。734 预预期用途本组织建立产品品的预期用途途和合理的预预期用途，并并在HACCCP计划中中的终产品特特性编号版本号/修改状状态A/0第7章 安全产产品的策划和和实现页码2/5中予以描述，同同进保持更新新。以确定各各种产品和（或或）过程类型型的使用者和和消费者，考考虑消费群体体中确定的食食品安全危害害的易感人群群，识别非预预期但可能会会出现的产品品的误处理和和误用。735 流流程图、过程程步骤和控制制措施本组织制定HHACCP计计划，绘制制食品安全管管理体系覆盖盖的产品或过过程类型

27、的流流程图，以提提供食品安全全危害可能出出现、增加或或引入的信息息，并及时更更新，食品安安全小组对流流程图的准确确性进行验证证。同时，食食品安全小组组在HACCCP计划中中制定对影响响食品安全的的控制措施，以以进行危害分分析和表明相相关加工参数数和（或）所所采用的严格格程度，并及及时更新。74 危害分分析本组织通过制定定HACCCP计划，由由食品安全小小组针对每类类产品和(或或)过程可能能预期发生的的食品安全危危害进行危害害分析。当出出现变更、各各验证结果的的评价结果、确确认的结果和和体系更新的的结果有要求求时，食品安安全小组将重重新进行危害害分析。危害害分析包括危危害识别和可可接受水平的的确

28、定、危害害评价、控制制措施的识别别和评价。75 操作性性前提方案的的设计和再设设计 本组织织建立的操作作性前提方案案，即卫生生标准操作程程序(SSSOP)，属属于受控文件件，其内容至至少包括以下下几个方面： a)确确定所要控制制的食品安全全危害； b)确确定所要控制制的食品安全全危害所需的的控制措施； c)确确定能够证实实操作性前提提方案运行有有效所需的相相关监视程序序；d)如果监视显显示控制措施施不符合，采采取的纠正和和纠正措施；e)明确每个操操作性前提方方案所涉及的的具体职责和和权限；f)用以证实监监视结果所需需的记录。76 HACCCP计划的的设计和再设设计本组织建立、实实施、保持和和控

29、制HAACCP计划划，以确保保以下几个方方面的内容：a)根据确定的的控制措施识识别关键控制制点； b)依依据每个关键键控制点设立立的监视参数数确定参数的的关键限值；c)对每个关键键控制点建立立包括相关程程序、指导书书和表格所构构成的监视系系统，并对所所有编号版本号/修改状状态A/0第7章 安全产产品的策划和和实现页码3/5策划的有关关键键限值进行测测量或观察，以以证明关键控控制点处于受受控状态；d)当监视结果果偏离关键限限值时，应有有规定的纠正正和纠正措施施确保查明原原因、关键控控制点的控制制参数恢复受受控，并防止止再次发生偏偏离；77 预备信信息、规定前前提方案文件件和HACCCP计划的更更

30、新 本组织织为确保食品品安全管理体体系有效运行行，在每次设设计或重新设设计后，在危危害分析前，对产品特性性、预期用途途、流程图、加加工步骤和控控制措施等规规定的信息进进行更新。必要时，本组织织还将对HHACCP计计划、卫卫生标准操作作程序和相相关指导书进进行修改，这这些修改包括括程序的运行行方式、符合合性的监视、不不符合所采取取的措施、基基础设施和维维护方案，任任何更改都要要有记录。78 验证策策划本组织在HAACCP计划划中制定验验证程序，以以规定验证活活动的方法、频频率、相关职职责、必要的的记录，并明明确验证策划划的目的。验验证活动应就就以下几个方方面予以确认认：a)持续更新危危害分析的输

31、输入； b)实实施HACCCP计划和和卫生标准准操作程序中中的要素，并并且确保其有有效性； c)实实施了基础设设施和维护方方案；d)危害水平低低于确定的可可接受水平；e)组织所需的的其他程序正正在实施并且且有效；79 可追溯溯性系统 本组织织制定产品品标识、追溯溯和回收程序序，以确保保能够识别产产品批次及其其与原料批次次、加工和分分销记录的关关系，能够识识别从直接供供方的进料和和最终产品分分销直至直接接分销方的情情况，能够对对潜在不安全全产品进行处处理和可能发发生的召回。710 不合合格品控制7101纠纠正 本组织织在制定的HHACCP计计划中，根根据最终产品品的用途和交交付要求，识识别和控制

32、影影响最终产品品的不符合关关键控制点或或不符合的卫卫生标准操作作程序。7102纠纠正措施 为对产品品实现过程中中的不合格和和HACCPP体系的关键键控制点关键键限值已发生生的偏离，包包编号版本号/修改状状态A/0第7章 安全产产品的策划和和实现页码4/5括对偏离期间的的产品和偏离离产生的原因因进行分析识识别，从而制制定出应采取取的措施进行行纠正，使发发生偏离的参参数重新控制制。在关键限限值范围内，预预防潜在不合合格，以防止止这种偏离和和不合格品的的再次发生。达达到杜绝因偏偏离导致有碍碍健康的产品品进入流通领领域的目的。对关键控制点关关键限值的纠纠偏恢复控制制包括：识别别、评审控制制记录提供的的

33、偏离数据信信息；确定消消除偏离，制制定重新受控控和防止再发发生的措施；完成关键控控制点纠正措措施过程记录录。具体按以以下内容执行行： a)为为了防止偏离离的再次发生生，对该关键键控制点制定定实施纠正措措施； b)当当关键限值再再次发生偏离离时，应调整整加工工艺或或重新评估食食品安全管理理体系。重新新评估的结果果是可能导致致作出修改HHACCP计计划的决定。必必要时，要采采取有效措施施以清除或最最大限度地降降低发生偏离离的原因；c)识别潜在的的不合格，并并采取纠正措措施，以清除除潜在不合格格的原因，防防止不合格发发生。所采取取的纠正措施施应与潜在问问题的程度相相适应；d)及时了解体体系运营的有有

34、效性、过程程、产品、环环境质量趋势势及顾客的要要求和期望。日日常对食品安安全管理体系系运行的检查查和监督过程程中，及时收收集分析各方方面的反馈信信息，包括：供方供货统统计、产品质质量统计、市市场分析、顾顾客满意程度度调查等；以往的内审审报告，管理理评审报告；纠正、预防防、改进措施施执行记录等等。 e)发发现有潜在的的不合格事实实时，根据潜潜在的问题影影响程度确定定轻重缓急，由由食品安全小小组召集相关关部门讨论原原因，定出纠纠正措施和责责任部门；品品管部跟踪验验证实施效果果，食品安全全小组负责对对有效性进行行评审；f)为了对纠正正措施进行有有效监控，积积累纠偏经验验保留证据，防防止再发生，因因此

35、规定对偏偏离和偏离期期产品的处置置过程实行全全部记录，并并保存档案。记记录内容包括括：受控品名名、描述偏离离、纠正措施施(包括对受受影响产品的的最终处理)采取纠正措措施的负责人人的姓名、必必要时要有结结果的评审。 其余未未尽事宜详见见纠正、预预防和改进控控制程序7103 潜在不安全全产品的处理理本组织制定不不合格品控制制程序，对对潜在不安全全产品的评估估和处理予以以规定，以防防编号版本号/修改状状态A/0第7章 安全产产品的策划和和实现页码5/5止不合格产品进进入食品链。7104召召回 本组织织制定产品品标识、追溯溯和回收程序序，以确保保被确定为不不安全批次的的最终产品在在交付后，能能够完全、

36、及及时地召回。711 相关关文件良好操作规范范卫生标准操作作程序设施与工作环环境控制程序序监视和测量装装置控制程序序HACCP计计划纠正、预防和和改进控制程程序不合格品控制制程序产品标识、追追溯和回收程程序编号版本号/修改状状态A/0第8章 体系的的验证、确认认和改进页码1/481总则 食品安安全小组对验验证、确认和和更新食品安安全管理体系系所需的过程程进行策划和和实施，以获获取以下的结结果： a)证证明本组织建建立的食品安安全管理体系系符合标准及及本组织食品品安全目标的的要求；b)确保在需要要时对食品安安全管理体系系进行更新；c)确定所使用用的方法，包包括统计技术术的应用。82控制措施施组合

37、的确认认 食品安安全危害通过过控制措施的的组合来控制制，控制措施施是通过操作作性前提方案案和HACCCP计划来管管理。为确保保控制措施组组合的有效性性，对产品危危害控制内容容进行确认。 确认的的目的可包括括以下内容： a)确确定各控制措措施或控制措措施的有限组组合对危害的的影响； b)确确定控制措施施的整体结合合使最终产品品满足已确定定的可接受危危害水平的能能力； c)参参考他人已完完成的确认或或历史知识； d)用用试验模拟过过程条件； e)收收集正常操作作条件下生物物、化学和物物理危害的数数据；f)统计学设计计的调查；g)数学模型；h)附加控制措措施、新技术术或设备的实实施；i)增加所选控控

38、制措施的强强度(或严格格程度)； j)需需本组织控制制的其他危害害的识别(如如出现以前未未识别的危害害或关注点，或或以前已缺点点但评价为不不需加以控制制的危害)； k)危危害的发生或或其水平的变变化(如在配配料或食品链链其他部分中中)； 1)危危害对于控制制措施发生的的变化(如微微生物适应性性)； m)食食品安全管理理体系不明原原因的失效，包包括如大批量量不合格品的的产生。 确认证证实控制措施施组合的设计计不适当，且且考虑重新设设计表明修改改控制措施是是不可行的时时，当考虑通通过适当的信信息或标签将将信息充分的的提供给消费费者。83 监视和和测量编号版本号/修改状状态A/0第8章 体系的的验证

39、、确认认和改进页码2/4 本组织织制定监视视和测量装置置控制程序，以以确定监视和和测量的控制制方法，确保保所监测结果果的有效性。84 食品安安全管理体系系的验证841内部部审核本组织制定内内部审核控制制程序，以以评价所建立立、实施和保保持的食品安安全管理体系系的符合性、适适宜性和有效效性。842 验验证结果的评评价 本组织织规定的验证证活动发生的的不符合可以以是硬件设备备方面，也可可以是管理系系统方面。验验证活动可由由部门进行，但但结果应向食食品安全小组组报告，由食食品安全小组组进行分析。当当通过监测终终产品来进行行验证时，若若发现不符合合，将所有相相关批次产品品作为潜在不不安全产品处处理。

40、验证表表明不符合时时，考虑的措措施还包括对对监视程序的的评审，决定定是否对其进进行调整(如如采用不同参参数或增加频频率)，以及及对确认记录录的评审。 当验证证表明不符合合时，考虑的的措施包括但但不限于以下下几项： a)对对监视程序进进行评审； b)对对危害分析进进行评审，必必要时重新分分析； c)对对食品安全管管理体系或危危害分析的设设想进行重新新确认； d)对对更新程序进进行评审，包包括沟通； e)对对包括培训活活动在内的资资源管理进行行评审。843 验验证结果分析析 验证结结果分析为食食品安全小组组的职责，此此项活动是对对食品安全管管理体系的全全面分析，为为更新体系提提供输入(包包括为内审

41、的的策划和管理理评审提供输输入)，而且且对不安全产产品的风险发发生趋势要进进行分析。 在使产产品满足已确确认可接收危危害水平的整整体绩效方面面。该分析为为食品安全管管理提供了评评价方法，其其结果将成为为与公共卫生生主管部门和和顾客沟通的的重要信息。 整体食食品安全管理理体系的确认认可以是初始始确认、有计计划的周期性性确认或由特特殊时间引发发的确认。 编号版本号/修改状状态A/0第8章 体系的的验证、确认认和改进页码3/4运用科学研究和和(或)专家家建议、厂内内观察和测量量(包括体系系的历史业绩绩)，对食品品安全管理体体系进行初始始确认以确保保： a)所所有潜在危害害得到确认； b)HHACCP计计划从技术和和科学角度方方面都是可靠靠的； c)前前提方案从技技术和科学角角度都是可靠靠的。 为确保保食品安全管管理体系的充充分性，可按按所制定的周周期进行重新新确认，确认认可包