食品类企业质量管理通用记录表43939.docx

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1、食品生产加工企企业质量安全管理通通用记录表单单黑龙江质量技术术监督局二一二年四月月编 制 说 明明中华人民共和和国食品安全全法及其实实施条例对食食品生产企业业的生产条件件、质量安全全控制、产品品检验和从业业人员健康管管理等制度都都做出了明确确规定。国家家质检总局22009年第第119号公公告食品生生产加工企业业落实质量安安全主体责任任监督检查规规定，对企企业“进货查验、生生产过程控制制和产品出厂厂”等重要环节节落实质量安安全主体责任任进行了规范范。为指导帮帮助食品生产产企业完善各各项制度，使使企业落实质质量安全主体体责任形成持持续化和常态态化，长春市市质量技术监监督局组织相相关人员，编编制了食

2、品品生产加工企企业质量安全全管理通用表表单供各食食品生企业参参照使用。表单样本31个个，其中必用用表单14个个，择用表单单17个。通通用记录表单单既是食品品加工企业落落实食品安全全管理制度，规规范生产行为为的有效工具具，也是企业业配合履行法法定义务、追追溯食品安全全责任的重要要证据。通通用记录表单单引用了食食品生产许可可证审查通则则的相关要要求，应当纳纳入食品生产产企业质量管管理手册的一一部分。各食食品生企业要要强化法律意意识、责任意意识和自律意意识，自觉落落实责任部门门、责任人员员，坚持做好好各项工作记记录，把好食食品质量安全全关。食品生产加工工企业质量安安全管理通用用表单是首首次于大家见见

3、面，可能在在使用过程中中出现一些新新的问题，诚诚请广大食品品生产企业对对完善通用记记录表单提出出意见和建议议，并在6月月20日前由由监管单位将将反馈信息上上报市局食品品处。 二一二年五月月三日 食品生产产加工企业质质量安全管理理通用表单 使用用信息情况反反馈单食品加工企业（盖盖章）： 负责责人：必用表单 存在在的问题 主要意意见和建议1、2、3、4、5、择用表单1、2、3、4、5、说明1、请试点食品品加工企业认认真填写；2、主要修改意意见和建议可可用实表说明明。 年 月月 日日黑龙江食品加工工企业质量安全管理通通用记录表单单序号记 录 名 称称使用要求1供方评价表择用表单2合格供方汇总表表择用

4、表单3采购计划择用表单4食品企业原辅材材料采购台帐帐必用表单5食品企业添加剂剂采购台帐必用表单6食品企业添加剂剂使用台帐必用表单7食品企业产品生生产记录必用表单8食品企业产品销销售台帐必用表单9设备设施清洗消消毒记录必用表单10设备设施维护保保养记录择用表单11生产过程关键控控制点记录必用表单12生产过程产品感感官检验记录录择用表单13产品出厂检验报报告记录必用表单14委托出厂检验登登记表择用表单15食品企业产品留留样记录择用表单16食品企业设备设设施台账择用表单17厂区环境卫生检检查记录择用表单18生产场所及设备备设施卫生检检查记录表必用表单19食品企业进货查查验记录必用表单20出厂检验报告

5、必用表单21不合格产品处理理记录择用表单22停产 / 复产产设备设施安安全控制记录录择用表单23从业人员学习培培训记录必用表单24从业人员健康档档案必用表单25消费者投诉受理理记录择用表单26食品质量安全工工作会议记录录必用表单27食品安全事故处处置记录择用表单28不安全食品召回回执行情况记记录择用表单29不安全食品召回回措施报告择用表单30不安全食品召回回阶段性进展展报告择用表单31不安全食品召回回总结报告择用表单食品企业质量安安全管理通用用表单之一供应商评价表 NO.产品名称供应商名称联系人地址联系电话评价频次生产厂家地址采购产品分类食品添加剂 原料 相相关产品 生产企业评价内内容1、年检

6、有效期期内的营业执执照 编号号 有 没有有 2、有效期内的的生产许可证证 编编号 有 没有有 3、有效期内的的组织机构代代码证 编号 有 没有有 4、具有产品出出厂检验能力力 有有 没没有5、其他资料6、社会公布的的相关信用评评价信息： 好 一般 差 7、质量稳定性性: 好 不好 8、交付及时性性: 好 不好 9、服务情况: 好 不好 结论合格供应商 不不合格供应商商 评价人 日日期：审批同意列入合格供供应商名录 暂不列列入合格供应应商名录 审批人： 日期：食品企业质量安安全管理通用用表单之二 合格供应商汇总总表二一 年合格供应商汇总总表 NO.序号产品名称生产许可证号营业执照编号型式检验报告

7、编编号评价表编号首次列入时间供应商名称联系人联系电话备注日期： 年 月月 日食品企业质量安安全管理通用用表单之三采 购 计计 划 NO.序号原材料名称规格型号单位数量单价质量要求生产厂家 / 供应商交货方式交货日期备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日食品企业质量安安全管理通用用表单之四 质量责任人人： 食品加工企业原原辅材料采购购台帐 二一 年食品加工企业原原辅材料采购购台帐 Noo.序号产品名称规格型号数量生产许可证编号生产日期(批号)生产厂商供应商进货日期购货发票编号检验报告编号采购员入库日期保管员名 称地 址电 话本台帐包含食品品相关产品，不不含食品添加加剂采购

8、。食品企业质量安安全管理通用用表单之五 质量责责任人： 食品加工企业添添加剂采购台台帐 二一 年食品加工企业添添加剂采购台台帐 NO.序号添加剂名称规 格数量生产日期及批号生产厂名生产许可证编号供应商进货日期购货发票编号检验报告编号采购人入库日期保管员名 称地 址联系方式 食品企业质量安安全管理通用用表单之六 质量责任任人： 食品加工企业添添加剂使用台台帐 二一 年食品加工企业添添加剂使用台台帐 NO.日期添加剂名称领料前库存量领取量领料人剩余库存投料量投料比例GB2760 规定添加量投料时间投料员用于生产产品名称规格型号产品数量车间负责人食品企业质量安安全管理通用用表单之七 质量责任任人：

9、食品加工企业产产品生产记录录 二一 年食品加工企业产产品生产记录录第 NO.生产日期生产部门生产产品名称规格型号生产数量原辅料名称原辅料生产日期原辅料库存量原辅料领取量原辅料投入量投料时间投料人 本台帐不含食食品添加剂使使用食品企业质量安安全管理通用用表单之八 质量责责任人： 食品加工企业产产品销售台帐帐 二一 年食品加工企业产产品销售台帐帐第 NO.销售日期产品名称规格型号生产日期或批号检验合格证号单价销售数量库存结余量购货单位承运者产品销售地点记录人名 称联系方式食品企业质量安安全管理通用用表单之九 质量责责任人： 设备设施清洗消消毒记录 二一 年设备设施清洗消消毒记录 NO.日 期清洗

10、/ 消毒毒作业方式或作业指导书编编号设备名称设备工序名称消毒液名称使用数量消毒液浓度（ %）验收情况及处置消毒人验收人备 注食品企业质量安安全管理通用用表单之十 质量责责任人： 设备设施维修（保保养）记录 二一 年设备设施维修（保保养）记录 NO.序号设备名称设备编号保养周期上次保养时间本次保养时间操作者维修（保养）项项目维修（保养）情情况及结果验收人食品企业质量安安全管理通用用表单之十一一 质量责责任人： 生产过程关键控控制点记录 二一 年生产过程关键控控制点记录 NO.日期时间关键控制点名称称工艺要求及控制参数实际结果质量控制运行情况异常情况处置措措施处置时间处置结果责任人备 注食品企业质

11、量安安全管理通用用表单之十二二 质量责任任人： 生产过程产品感感官检验记录录 二一 年生产过程产品感感官检验记录录NO.生产日期班次产品名称规格形状色泽滋味与口感组 织杂质检验员备注食品企业质量安安全管理通用用表单之十三三 质量责任任人： 产品出厂检验报报告记录 二一 年产品出厂检验报报告记录 NO.序号食品名称规 格数 量生产日期生产批号执行标准检验方式检验结论检验人员检验合格证号或检验报告编号号检验时间自 检委 托食品企业质量安安全管理通用用表单之十四四 质量责责任人： 委托出厂检验登登记表 二一 年委托出厂检验登登记表 NO.被委托方名称协议编号产品名称执行标准委托检验项目序号生产日期

12、/ 批号规格型号批 量样品量抽（送）样人报告编号检验结论检验日期备 注 食品企业质量安安全管理通用用表单之十五 质量责责任人： 食品加工企业产产品留样记录录 二一 年食品加工企业产产品留样记录录第 NNO.序号留样编号样品名称生产日期（批号）留样时间保质期留样数量样品状态留样人保存期限清除时间清除人食品企业质量安安全管理通用用表单之十六六 质量责任任人： 食品加工企业设设备（计量器器具）台账 二一 年食品加工企业设设备（计量器器具）台账第NO.序号设备编号设备名称规格型号出厂编号生 产厂家测量范围设备精度出厂日期采购日期启用日期设备状态使用场所检定日期有效截止日期责任人食品企业质量安安全管理通

13、用用表单之十七七 质量责责任人： 厂区环境卫生检检查记录 二一 年厂区环境卫生检检查记录NO.序号项目要求合格不合格责任人存在主要问题问题纠正措施及及结果备注1厂区道路按要求硬化良好好、干净、平平整、无尘土土、无杂物、无无积水。2厂区院落绿化良好、干净净、无尘土、无无杂物3给排水给排水设备运行行良好，无长长流水现象；排水通畅、封封闭、设施合合理有效。4垃圾（污物）管管理污物（加工后的的废弃物）存存放远离车间间，存放设施施密闭，清理理及时。5车辆存放按指定位置存放放，摆放整齐齐有序，表面面洁净。6外来人员及车辆辆管理控制严格；不洁洁净及运输有有害物资车辆辆严禁进入生生产区。检查人： 食品企业质量

14、安安全管理通用用表单之十八八 质质量责任人：生产场所及设备备设施卫生检查记录表表二一 年生产场所及设备备设施卫生检检查记录表检查人： 检查日日期： NO.序号项目检查结果（合格 不合合格）责任人问题纠正一更衣室、通道消消毒状况1、洗手及鞋靴靴消毒设施完完好2、消毒液配比比浓度符合要要求3、地面、墙壁壁及门窗清洁洁4、空气消毒、照照明和冲刷设设施良好5、衣柜、衣架架整洁完好二从业人员卫生状况1、健康状况良良好，持证上上岗2、无感染的伤伤口3、接触食品的的手套、工作作服清洁切消消毒4、从业人员操操作不得引起起食品污染 三食品接触面状况1、设备、工具具清洁或消毒毒措施到位2、消毒液配比比浓度符合要要

15、求3、车间地面、墙墙壁、屋顶、门门帘整洁4、车间洁净度度满足要求 四防止交叉污染情况1、无人流、物物流、上下工工序、生熟交交叉2、原料与成品品、半成品隔隔离存放3、包装材料存存放合理，使使用前按规定定消毒4、辅料正确存存放5、排水通畅，排排水道封闭、无无异味，防护护设施有效6、生产中废物物有专用容器器存放并合理理消除7、维修工具、清清洁工具定点点存放 五生产用水卫生状况1、生产用水净净化或消毒2、加工用水与与污水不交叉叉3、水源管理良良好，设施合合理有效六防虫、灭害措施状况1、防蝇、防鼠鼠、防虫设施施完好、有效效七有毒有害物质使用管理情况1、操作程序正正确2、正确存放、防防护设施有效效 说明：

16、企业业应根据各自自生产规模、产产品类别等实实际情况，对对本表内容进进行适当增减减。食品企业质量安安全管理通用用表单之十九九食品加工企业进进货查验记录录NO. 采购产品名称批号 / 生产产日期进货数量规格型号进货日期供应商名称联系方式生产企业名称生产企业地址联系方式查验内容与进货产品批次次相适应的合合格证明文件件产品包装情况感官检查情况运输车辆及防护护情况司机姓名或承运运者姓名其他查验结论：查验人： 批批准： 日日期： 年 月 日不合格品处置： 查查验人： 批准： 日期： 年年 月月 日注：对无检验报报告的食品原原料，企业要要自行检验或或委托有资质质的检验机构构进行检测，合合格方可使用用。食品企

17、业质量安安全管理通用用表单之二十十 出厂检验报告企业名称： NNo. 产品名称检验时间规格型号批 量生产日期生产批号样品数量原始记录编号执行标准检验内容检 验 项 目目标 准 要 求求检验结果单项判定检验结论： 检验机构构盖章：化验员： 审核： 批准： 食品企业质量安安全管理通用用表单之二十十一不合格产品处理理记录No.产品名称规格型号检验报告编号生产班次生产日期产品数量不合格项目 负负责人： 年年 月月 日日不合格原因分析 负责人： 年 月 日处理方案及意见负责人： 年 月 日处理结果 负责人人： 年 月 日备 注如采取无害化处处理或销毁，必必要时应聘请请相关监管部部门现场监督督。备注：本表包括括不合格产品品和不合格原原辅材料的处处理食品企业质量安安全管理通用用表单之二十十二停产 / 复产产设备设施安安全控制记录录 No.停产时间拟复产日期批准人停产原因停产过程设备维护保养措施复产日期批准人设备维护保养情况 负责人： 年 月 日设备清洗消毒情况负责人： 年 月月 日完好状态 负责人： 年 月 日备 注食品企业质量安安全管理通用用表单之二十十三从业人员健康档档案建档时间： No.姓 名性 别照片工作岗位员工号出生年月从业时间健康证号家庭病史检查时间检查单位检查项目检查结果采取措施备注食品企业质量安安全管理通用用表单之二十十四从业人员学习培培训记录N