1质量手册修订版2014.docx

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1、文件编号：NXLY/M-2014质 量 手 册册编 制： 技术质量量部审 核 人： 批 准 人： 文件版本：A受控状态： 是是 否发放编号：NXXLY-JLLFF-M-持 有 人： 201406626发布 20140701实施宁夏鲁银工程检检测有限公司司发布修订页序号对应的章、节、条条号修订内容批准人批准日期1第五章5.3节5.3.3条依照特种设备备检验检测机机构质量管理理体系要求TTSG Z77003-22004第二二十七条增加加了对检测实实施过程安全全管理的要求求。任志军2014.122.292第五章5.9节5.9.4条5.9.6条依照特种设备备检验检测机机构质量管理理体系要求TTSG Z

2、77003-22004第三三十条增加了了对检测实施施过程进行质质量监督和控控制以及负责责实施部门的的要求。任志军2014.122.29目 录录发布令公正性声明服务承诺第1章 概述第2章 质量手手册的管理 第3章 质量方方针和目标 第4章 管理要要求4.1 组织 4.2 管理体体系 4.3 文件控控制 4.4 要求、标标书和合同的的评审 4.5 检测的的分包4.6 服务和和供应品的采采购 4.7 服务客客户 4.8 投诉4.9 不符合合检测工作的的控制4.10 改进进 4.11 纠正正措施4.12 预防防措施4.13 记录录的控制4.14 内部部评审4.15 管理理评审第5章 技术要要求5.1

3、总则 5.2 人员5.3 设施和和环境条件5.4 检测方方法及方法确确认5.5 设备5.6 测量溯溯源性5.7 抽样5.8检测物品品（样品）的的处置5.9 检测结结果质量的保保证5.10 检测测报告附录一 组织织机构图附录二 管理理体系要素分分配表附录三 部门门及人员岗位位职责附录四 岗位位任职条件附录五 质保保体系图附录六 HSSE体系图附录七 程序序文件目录附录八 公司司平面图附录九 管理理体系保证图图附录十 量值值溯源图附录十一 质质量手册与TTSG Z77003-20044、CNASS-CL011：20066、实验室资资质认定评审审准则对照照表附录十二 授授权人员识别别发布令遵照我国有

4、关法法律、法规和和实验室资资质认定评审审准则（国国认实函220061141号）、检检测和校准实实验室能力认认可准则（CCNAS-CCL01:22006）和和特种设备备检验检测机机构管理体系系要求（TTSG Z77003-22004）的的规定，为保保证及时、公公正地向社会会出具具有证证明作用的检检测数据，结结合本公司实实际，编制了了质量手册册NXLYY/M -20144（版本A），现批准准发布，并于于2014年07月01日起正式式实施。本手册阐述了本本公司的质量量方针和质量量目标，描述述了本公司管管理体系。其其内容涉及到到本公司的质质量管理和技技术活动，是是指导公司开开展检测活动动的法规性和和纲

5、领性文件件，全体员工工务必严格执执行。 宁夏鲁鲁银工程检测测有限公司 总经经理： 二一四年六月二十六日公正性声明1、本公司是一一个具有独立立法人地位的的检测机构，自自愿接受政府府主管部门的的监督与指导导，热忱欢迎迎社会各界对对本公司质量量管理工作提提出改进意见见和建议。2、本公司实施施检测工作的的依据是国家家法律、法规规和有关技术术标准，保证证所有检测结结果绝不在任任何利益驱动动下偏离国家家法律、法规规和有关技术术标准。3、本公司保证证认真贯彻执执行国家有关关法律、法规规及质量手手册中的各各项规定，依依据有关标准准、规范进行行检测，信守守协议，履行行承诺，坚持持“质量第一、持持续改进、客客观公

6、正、优优质服务”的方针，对对所有检测项项目提供相同同质量的服务务。4、本公司及其其人员不得与与其从事的检检测活动以及及出具的数据据和结果存在在利益关系；不得参与任任何有损于检检测判断独立立性和诚信度度的活动；不不得参与和检检测项目或者者类似的竞争争项目有关系系的产品的设设计、研发、销销售、供应、安安装、使用或或者维护活动动。5、作为总经理理，本人坚持持检测数据应应公正、准确确的原则，决决不干预业务务部门及其专专业检测部门门按照有关法法律、法规和和技术标准独独立开展检测测活动。6、本公司及检检测人员对客客户提供的技技术资料、检检测样品和产产品检测数据据与检测结果果严格保密，未未经客户书面面同意，

7、保证证不提供给其其他单位和个个人。7、本公司承担担所提供检测测数据和结果果的法律责任任。 宁夏鲁鲁银工程检测测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日服务承诺主管部门及客户户：作为面向社会服服务的第三方方检测机构，为确保检测质量要求得到充分满足，不断增强顾客满意度，特做如下郑重承诺：本公司保证证按照CNAASCL001：20006检测和和校准实验室室能力认可准准则、 国国认实函220061141号实实验室资质认认定评审准则则、TSGG Z70003-20004特种设设备检验检测测机构管理体体系要求及及第TSG Z70011-20044第3号修改改单、TSGG Z70002-20004第1号修修

8、改单的要求求，建立、实实施并改进质质量管理体系系；本公司无论论在何时、何何地从事各种种检测工作，都都将严格遵守守法律、法规规的相关要求求，确保检测测始终在法律律、法规的许许可范围内进进行；本公司保证证按照标准、规规范的质量要要求和本公司司质量管理体体系文件的各各项质量管理理规定组织检检测，确保量量值的统一和和数据的准确确；所有客户一一视同仁，坚坚持公平公正正原则；本公司将全全面贯彻实施施本公司的质质量方针和质质量目标，确确保本公司的的质量宗旨得得到全体员工工的理解和贯贯彻；本公司确保保为质量管理理体系的建立立、实施和持持续改进提供供充分的资源源配置，并赋赋予质量管理理部门和人员员以相应的职职责

9、和权限；本公司将努努力为员工营营造一个全员员参与、奋发发向上的工作作氛围和符合合法律法规要要求的检测环环境；本公司将通通过对顾客满满意度信息的的监视，及时时测量质量管管理体系业绩绩，评价质量量管理体系的的有效性，识识别质量管理理体系的改进进机会，以不不断满足顾客客当前和未来来的需求与期期望。我们将严格信守守上述承诺，竭竭诚为国内外外客户提供优优质、高效的的服务，同时时欢迎社会各各界及有关部部门给予监督督和指正。 宁夏鲁银银工程检测有有限公司 总经理： 二一四四年六月二十十六日质量手册文件编号：NXXLY/M 01-20014第 1 页 共共 1页第一章 概述第 A 版 第 0 次修改颁布日期：

10、20014年066月26日1 公司简介宁夏鲁银工程检检测有限公司司地处于有“塞上明珠”之称的美丽丽城市银川，是是一个具有独独立法人地位位的检测机构构。公司20013年3月月27日注册册成立，主营营业务为无损损检测、理化化检测、土木木建材检测。公司注册资本3300万元，现有员员工23人,其中：高级级职称1人、中中级职称4人、初级职职称4人，专专业无损检测测级证5人项项，级证48人人项，公司建建筑面积11100余m22，各类检测测仪器设备220余台（套套）。2 管理体系描描述本公司检测工作作的管理体系系，依据实实验室资质认认定评审准则则（国认实实函200061411号）、检检测和校准实实验室能力认

11、认可准则（CCNAS-CCL01:22006）和和特种设备备检验检测机机构管理体系系要求（TTSG Z77003-22004）的的要求建立和和完善。本质量手册是系系统阐述本公公司检测工作作管理体系的的纲领性文件件，是开展质质量管理活动动的行为准则则及向顾客提提供第三方质质量管理承诺诺的依据。本本公司全体人人员将严格按按照本质量手手册的规定，实实施、保持和和持续改进管管理体系，向向顾客提供优质、严格格的检测服务务和完善的跟跟踪服务。3 公司信息单位名称：宁夏夏鲁银工程检检测有限公司司单位地址：银川川市兴庆区鸣鸣翠创业园332号联 系 人：翟翟德福联系电话：09951-477980099传 真：0

12、951-47980009电子邮箱：zhhaidfsshanjiianm质量手册文件编号：NXXLY/M 02-20014第 1 页 共共 2页第二章 质量手手册的管理第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日2.1总则 质量手手册的管理理主要是对其其运行控制并并保持其现行行有效性，明明确管理者和和持有者的责责任，以保证证管理体系的的持续适应性性和有效性。2.2 职责2.2.1手册册的编制、修修改、宣贯由由质量负责人人负责组织实实施。2.2.2手册册由公司总经经理批准发布布。2.2.3手册册由技术质量量部管理负责责其编号、发发放、登记、维维护。2.3 手册编编制、审核、批批准

13、质量负责人组织织有关人员起起草，经质量量负责人审核核后，由总经经理批准发布布。2.4 编写依依据2.4.1 CCNASCCL01：22006检检测和校准实实验室能力认认可准则；2.4.2 国国认实函220061141号实实验室资质认认定评审准则则；2.4.3 TTSG Z77003-22004特特种设备检验验检测机构管管理体系要求求；2.4.4 CCNASCCL10：22012检测和校校准实验室能能力认可准则则在化学检测测领域的应用用说明；2.4.5 CCNASCCL14：22010实实验室能力认认可准则在无无损检测领域域的应用说明明；2.4.6 CCNASCCL19：22010实验室能能力认

14、可准则则在金属材料料检测领域的的应用说明。2.5手册的发发放与保管2.5.1手册册经编号、登登记后由持有有者签收。其其发放范围：总经理、技技术负责人、质质量负责人、部部门负责人及及本公司与质质量活动关系系密切的人员员。2.5.2持有有者应妥善保保管手册，不不得在手册上上涂改，遗失失者追究其责责任，并按违违纪处理。2.5.3各版版手册(包括括修改记录)均应在技术术质量部长期期保存一份。2.5.4手册册为本公司保保密文件，除除向上级有关关部门提供评评审外，原则则上不得外借借、翻录、复制或外外赠，仅限本本公司使用。2.5.5当手手册持有者(不包括呈送送上级部门的的)调离本公公司时，应将将手册交还技技

15、术质量部并办理手续续。质量手册文件编号：NXXLY/M 02-20014第 2 页 共共 2页第二章 质量手手册的管理第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日2.6 手册的的修订和换版版2.6.1 公公司在外部审审核、管理评评审、内审、改改进、附加审审核、监督等等发现手册问问题时，应及及时进行修订订。2.6.2 在在手册执行过过程中，有下下列情况之一一时应作换版版本公司组织织机构或管理理职责有重大大变化；手册规定的的体系要素有有较大变动；编制手册所所依据的有关关标准、法规规有较大变动动；手册修订达达到三分之一一页码数量时时。2.6.3 手手册的修订和和换版由质量量负责人组

16、织织相关人员进进行，报公司司总经理批准准。修订和换换版的手册由由技术质量部部统一更换，收收回后进行作作废处理，进进行相应记录录。2.7手册的宣宣贯2.7.1 手手册的解释权权属质量负责责人。2.7.2手册册的宣传学习习应做到经常常性、持久性性、形式多样样，并应予以以记录。2.7.3 手手册已作重要要修改后，应应由质量负责责人及时组织织宣贯。2.7.4 各各部门应严格格根据手册的的规定，开展展质量活动。2.7.5 质质量负责人负负责对各部门门执行手册的的情况实施监监督。质量手册文件编号：NXXLY/M 03-20014第 1 页 共共 2页第三章 质量方方针和目标第 A 版 第 0 次修改颁布日

17、期：20014年066月26日3.1 质量方方针质量第一、持续续改进、客观观公正、优质质服务3.2 质量目目标依靠技术进步和和管理创新，实实施持续的质质量改进员工培训率率100%；检测人员持持证上岗率1100%；检测报告差差错率不超过过1%；客户满意度度达到90%以上。3.3 质量方方针声明质量第一：检测测人员以“质量第一”为宗旨的高高度质量意识识，严肃、认认真对待每项项检测工作；持续改进：用科科学、有效的的方法，不断断改进管理体体系和提高技技术运作水平平；客观公正：用科科学的检测方方法、先进的的仪器设备进进行检测，不不受来自任何何方面的干扰扰，独立、客客观、公正地地进行检测工工作，提供准准确

18、的检测数数据、公正的的检测结论、规规范的检测报报告。优质服务：以规规范、科学、公公正、热情的的态度向顾客客提供优质的的服务，从而而最终获得客客户的满意。3.4 质量目目标的测量3.4.1 员员工培训和检检测人员持证证上岗由人力力资源部统计计，每6个月月对公司员工工培训和检测测人员持证上上岗情况进行行统计，上报报质量负责人人。员工培训率=接接受培训的员员工/员工总总数100检测人员持证上上岗率=检测测持证人员/检测人员总总数1003.4.2 检检测报告差错错由技术质量量部负责统计计，每6个月月对检测报告告客户反馈差差错进行汇总总。检测报告客户反反馈差错率=检测报告客客户反馈差错错/检测报告告总数

19、1003.4.3 顾顾客满意度调调查由质量负负责人组织技技术质量部实实施。每6个个月进行一次次，调查范围围需涉及到以以前6个月不不少于顾客总总数的60%。顾客非常常满意，955分；满质量手册文件编号：NXXLY/M 03-20014第 2 页 共共 2页第三章 质量方方针和目标第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日意90分，基本本满意80分分，不满意660分。顾客满意度=（顾客满意意度评分）/受调查顾客客总数3.4.4 年年度管理评审审的质量目标标输入数据取取2次测量值值算术平均值值。质量手册文件编号：NXXLY/M 04-20014第 1 页 共共 3页第四章 管理要

20、要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日4.1.1 宁宁夏鲁银工程程检测有限公公司依法注册册成立，具有有独立法人资资格。能够承承担第三方独独立公正检测测，独立对外外行文和开展展业务活动，有有独立帐目和和独立核算。4.1.2 依依据CNASSCL011：20066检测和校校准实验室能能力认可准则则、 国认认实函200061441号实验验室资质认定定评审准则、TTSG Z77003-22004特特种设备检验验检测机构管管理体系要求求规定的相关要求建建立管理体系系，并按照标标准要求的方方式开展检测测工作；以顾顾客为关注焦焦点，持续改改进质量管理理工作，满足足客户、

21、法定定管理机构、认认证/认可机机构不断发展展的需求及相相关法律、法法规和安全、环环境的要求。4.1.3 本本公司管理体体系覆盖了在在固定设施内内、离开固定定设施的室外外作业和加工工车间中进行行的检测工作作。4.1.4 作作为第三方检检测公司，为为保证公正性性，防止本公公司的决策人人员、管理人人员和检测人人员受到来自自外部、内部部的不良干预预，以及来自自商业、财务务和其它方面面的压力而影影响检测活动动，导致检测测结果的不公公正，本公司司以公正性性声明的形形式向客户做做出了不受干干预的承诺，确确保检测活动动的诚信度和和判断的独立立性。4.1.5 本本公司按照体体系管理的运运行要求开展展检测工作：4

22、.1.5.11本公司规定定了所有管理理和技术人员员的职责，并并赋予所需的的权力和资源源，以确保其其履行包括实实施、保持和和改进管理体体系的职责，识识别对管理体体系和检测程程序的偏离，以以及采取预防防或减少这些些偏离的措施施。4.1.5.22 本公司制制定了保证证公正性及诚诚实性程序，确保管理层和员工不受任何对工作质量有不良影响的来自内、外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。4.1.5.33 本公司制制定了保护护客户机密信信息及所有权权程序。确确保对检测过过程中获得的的商业、技术术信息保密，使使客户这些信信息的所有权权受到保护。4.1.5.44 本公司制制定了保证证公正性及诚诚实性程序

23、，以以此来约束本本公司员工的的行为，避免免卷入任何可可能会降低对对其技术能力力、结果的公公正性、独立立判断、运作作诚实性的一一切活动。4.1.5.55 本公司的的组织机构见见附录一组组织机构图。管管理机构为三三层，管理层层、职能部门和作业业层。质量手册文件编号：NXXLY/M 04-20014第 2 页 共共 3页第四章 管理要要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日管理层：本公司司实行总经理理负责制，总总经理负责本本公司的全面面工作。管理理层包括公司司总经理、技技术负责人、质质量负责人、各各部门负责人人。职能部门设置：综合管理部、技技术质量部、工程管理部。

24、作业层为检测项项目部。4.1.5.66 本公司按按照体系运作作要求规定了了检测质量有有影响的所有有管理、操作作、核查人员员的职责、权权利和相互关关系。管理体系要素职职能分配见附附录二管理理体系要素职职能分配表。各部门及人员岗岗位职责见附附录三部门门及人员岗位位职责。4.1.5.77 本公司根根据检测工作作的要求设立立并任命多名名由熟悉检测测方法、程序序、目的和结结果评价的人人员担任监督督员/检测责责任师。监督督人员/检测测责任师根据据监督计划，按按照检测工工作质量监督督管理程序规规定的对检测测人员、特别别是在培人员员进行充分的的监督，确保保所从事检测测人员的初始始能力和持续续对于所承担担工作的

25、能力力得到保证；在不同专业业、全部领域域按照规定比比例、过程和和方法进行监监督，填写检检测监督记录录表并进行行评价。开展展现场无损检检测工作时，检检测人员应按按监督员/检检测责任师批批准的检测工工艺进行检测测，报告须由由监督员/检检测责任师审审核并签字后后才可发出。4.1.5.88 本公司任任命1名符合合相应条件的的人担任技术术负责人，全全面负责技术术运作和提供供确保实验室室运作质量所所需的资源。4.1.5.99 本公司任任命1名符合合相应条件的的人担任质量量负责人，全全面负责管理理体系的实施施与贯彻执行行，并直接对对决定公司政政策和资源的的总经理负责责。4.1.5.110 公司总总经理和技术

26、术负责人的变变更需报发证证机关或其授授权的部门确确认。4.11.5.111 为保证本本公司检测和和质量活动的的正常进行，防防止本公司的的行政管理、技技术和质量管管理的真空，对对关键管理人人员委派了代代理人，关键键管理人员为为：总经理、技技术负责人、质质量负责人、检检测责任师。（1）当总经理理不在岗时，由由技术负责人人代理其职责责；（2）当技术负负责人不在岗岗时，由质量量负责人代理理其职责；（3）当质量负负责人不在岗岗时，由技术术负责人代理理其职责；质量手册文件编号：NXXLY/M 04-20014第 3 页 共共 3页第四章 管理要要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年

27、066月26日（4）当以上三三人均不在岗岗时由总经理理临时指定代代理人；（5）当检测责责任师不在岗岗时，由相应应方法代理检检测责任师代代理其职责。4.1.6 总总经理通过协协调会议、年年度工作会、管管理评审、内内审、专项会会议、研讨会会、网络等多多种方式，建建立内部沟通通渠道，通过过顾客申诉和和投诉、合同同处理、信息息收集等方式式建立顾客沟沟通渠道，使使有关法律、法法规、规章、安安全技术规范范、标准信息息、政府和客客户的要求信信息、体系运运行信息、检检测质量和安安全信息等能能够得到有效效沟通，确保保涉及管理体体系的有效性性的相关信息息得到有效沟沟通。4.1.15 支持文件NXLY/P001-2

28、0114保护客客户机密及所所有权程序NXLY/P002-20114保证公公正性及诚实实性程序NXLY/P009-20114不符合合检测工作控控制程序NXLY/P334-20114检测工工作质量监督督管理程序NXLY/P335-20114检测项项目管理控制制程序附录一 组织机机构图附录二 管理体体系要素分配配表附录三 部门及及人员岗位职职责附录四 各岗位位任职条件质量手册文件编号：NXXLY/M 05-20014第 1 页 共共 2页第四章 管理要要求4.2 管理体体系第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日4.2.1 本本公司依据CCNASCCL01：22006检检测和校

29、准实实验室能力认认可准则、 国认实函2006141号实实验室资质认认定评审准则则、TSGG Z70003-20004特种设设备检验检测测机构管理体体系要求及及本公司的质质量方针目标标建立、实施施并维持与本本公司活动范范围相适应的的管理体系。将将公司的所有有政策、制度度、计划、程程序和指导书书制成文件，并并且达到确保保检测质量和和检测过程安安全所需要的的程度。公司司的体系文件件均传达到所所有相关人员员，并被其理理解、获取和和执行。4.2.2 公公司质量管理理体系中与质质量有关的政政策，包括质质量方针声明明、质量目标标和服务承诺诺，均由总经经理批准发布布。详见服服务承诺及及第三章“质量方针和和目标

30、”。4.2.3 本本公司制定的的质量目标在在管理评审时时加以评审，通通过顾客满意意度调查、内内部审核、管管理评审、能能力验证、比比对以及自我我评价等方法法的过程记录录，提供建立立和实施管理理体系以及持持续改进其有有效性的证据据。4.2.4 总总经理通过会会议、培训、文文件、录像、布布告、口头交交流、以及通通过合同评审审、服务客户户、检测方法法的选择等方方面过程，将将满足客户和和法定要求的的重要性传达达给全体人员员，并履行建建立和实施管管理体系以及及持续改进其其有效性的承承诺。4.2.5 本本公司管理体体系文件的构构成可分为四四层，包括质质量手册、程程序文件、作作业指导书、记记录等，确保保检测结

31、果达达到要求的质质量程度。第一层：质量手手册是本公司司管理体系运运行的纲领性性文件，描述述本公司质量量方针、目标标和管理体系系各要素的要要求、职责；第二层：程序文文件是质量手手册的支持性性文件，对管管理体系运行行中各项质量量活动途径的的详细、明确确描述；第三层：检测实实施细则是对完成各各项质量/技技术活动的规规定，供检测测人员执行。第四层：记录是管理体体系各项质量量活动的证据据。4.2.6 本公司设置置质量负责人人1人、技术术负责人1人人（兼任），设设置管理岗位位和关键技术术岗位，并规规定其职责，以以确保本公司司管理体系的的有效运行。4.2.7 在在策划和实施施管理体系变变更时（如组组织机构的

32、变变化、认可准准则的换版时时、市场和顾客变化化），总经理理负责确保为为适应这种变变化采取相应应的措施，维维持管理体质量手册文件编号：NXXLY/M 05-20014第 2 页 共共 2页第四章 管理要要求4.2 管理体体系第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日系的完整性4.2.8 支支持性文件附录七 程序文文件目录质量手册文件编号：NXXLY/M 06-20014第 1 页 共共 2页第四章 管理要要求4.3 文件控控制第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日4.3.1 本本公司建立并并保持文件件控制程序来来控制构成管管理体系的所所有内部和外外部文

33、件，包包括法律、法法规、标准、其其他规范化文文件、检测方方法、图纸、软软件、规范、作作业指导书和和手册等。文件可以是方针针声明、程序序、规范、表表格、图表、教教科书、张贴贴品、通知、备备忘录、软件件、图纸、计计划等。这些些文件可能承承载在不同的的载体上，可可以是硬拷贝贝或电子媒体体，也可以是是数字的、模模拟的、摄影影的或书面的的形式体现。4.3.2 文文件的批准和和发布4.3.2.11凡作为管理理体系组成部部分发给本公公司人员的所所有文件，在在下发之前由由公司总经理理或授权由技技术负责人/质量负责人人审查并批准准使用，并建建立识别管理理体系中文件件当前的修订订状态和分发发的控制清单单或等效的文

34、文件控制程序序并易于获得得，以防止使使用无效和作作废文件。4.3.2.22 文件控控制程序确确保：所有的检测测场所都能得得到相应文件件的有效的授授权版本，方方便使用；由质量/技技术负责人组组织定期审查查文件，必要要时组织进行行修订，以保保证持续适用用和满足使用用的要求；及时从所有有使用场所或或文件发布处处撤出无效和和作废文件，对对无效或作废废文件加盖“作废”标记，防止止使用无效或或作废文件；文件的更新新和修订状态态应当得到识识别，内部以以及外部文件件的分发应当当予以控制；对需要保密密的文件要按按有关保密规规定执行。4.3.2.33 本公司制制定发布的管管理体系文件件，要有唯一一性标识，标标识包

35、括：文文件编号、批批准发布日期期、修订标识识、页码、总总页码、发布布机构及发放放编号等。4.3.3 文文件变更4.3.3.11 本公司管管理体系文件件的变更应由由原审查责任任人进行审查查，原批准人人进行批准，被被指定的人员员应获得进行行审查和批准准所依据的有有关背景资料料。4.3.3.22 本公司的的文件控制制制度允许在文文件再版之前前由授权人员员对文件进行行手写修改，修修改人在修改改之处的上方方应有清晰的的签名并注明明日期。质量手册文件编号：NXXLY/M 06-20014第 2 页 共共 2页第四章 管理要要求4.3 文件控控制第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日

36、4.3.3.33 文件更改改后，由资料料员按登记编编号下发新文文件，同时按按原发文登记记收回旧版文文件并在修订订页中注明。4.3.3.44 本公司编编制了计算算机管理及数数据控制程序序，规定了了计算机系统统中相关文件件的更改和控控制。4.3.4 支支持性文件NXLY/P003-2014 文件控制制程序NXLY/P220-20114 计算机管管理及数据控控制程序质量手册文件编号：NXXLY/M 07-20014第 1 页 共共 1页第四章 管理要要求4.4 要求、标标书和合同的的评审第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日4.4.1 本本公司对来自自客户的检测测要求给予高高

37、度的重视，制制定了合同同评审程序以以满足客户对对检测的各项项要求得到实实现，该程序序可确保：对包括检测测方法在内的的客户要求予予以适当规定定，形成文件件，并易于理理解；明确本公司司是否具备能能够满足合同同要求的检测测能力和资源源；选择适当的的、能满足客客户要求的检检测方法；当客户要求求与标书、合合同（委托单单）存在异议议时，本公司司将与客户沟沟通协商，在在检测开始前前，双方达成成统一明确的的认识，使每每份合同都能能被本公司和和客户双方接接受。无损检测在在核准范围内内开展检测项项目。4.4.2 本本公司合同评评审分为例行行评审和小组组评审，合同评审审程序规定定了不同合同同的不同处理理方法。本公公

38、司规定保存存包括检测活活动的任何重重大变化在内内的评审记录录以及在执行行合同期间，就就客户的要求求或工作结果果与客户进行行讨论的有关关记录。4.4.3 对对于将分包出出去的检测工工作，应对分分包方进行评评审，其主要要评审内容为为对分包方能能力的评审，并并在合同/委委托书中明确确规定，并取取得客户的认认同。4.4.4 对对所执行的合合同的任何偏偏离均应及时时通知委托检检测的客户。4.4.5 无无论什么原因因，如合同（委委托单）执行行过程中，发发生合同修改改的需求，则则应按相应的的评审程序，对对其修改部分分再次评审，并并通知与合同同修改内容有有关的所有人人员。4.4.6 支支持性文件NXLY/P0

39、03-20114 文件控制制程序NXLY/P004-20114 合同评审审程序质量手册文件编号：NXXLY/M 08-20014第 1 页 共共 1页第四章 管理要要求4.4 检测的的分包第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日4.5.1 当当本公司由于于工作量突然然增加、需要要更多专业技技术支持等未未预料的原因因（如关键人人员不能上岗岗、关键设备备损坏），或或需要通过长长期分包、代代理等持续性性原因，而将将检测工作分分包时，则检检测活动应分分包给符合认认可准则要求求的有协议保保证的实验室室进行。分包包比例必须予予以控制（限限仪器设备使使用频次低、价价格昂贵及特特种项目）

40、，按按检测分包包程序执行行。4.5.2 通通常情况下本本公司独立完完成客户委托托的检测业务务，如果需要要分包，则应应以书面形式式通知客户，并并得到客户的的书面同意。4.5.3除由由客户或法定定管理机构指指定的分包方方外，本公司司就分包方的的工作对客户户负责。4.5.4 本本公司应保存存检测中使用用的所有分包包的注册资料料，并保存其其工作符合标标准的证明记记录。4.5.5 支支持性文件NXLY/P004-20114 合同评审审程序NXLY/P005-20114 检测分包包程序NXLY/P112-20114 记录控制制程序NXLY/P335-20114 检测报告告控制程序质量手册文件编号：NXXL

41、Y/M 09-20014第 1 页 共共 1页第四章 管理要要求4.6服务和供供应品的采购购第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日4.6.1 服服务和供应品品是保证本公公司日常工作所不不可缺的条件件，也是关系系到检测结果果质量的重要要环节之一。本本公司对影响响检测质量的的量值溯源、设设备、试剂和和消耗材料等等环节的服务务和供应品的的采购，执行行服务和供供应品采购程程序，该程程序包含了与与检测有关的的试剂和消耗耗材料的采购购、接受和存存储的内容。4.6.2 本本公司所采购购的、影响检检测质量的供供应品、试剂剂、消耗材料料，需按照服服务和供应品品采购程序的的规定检查或或验证

42、合格后后方可使用，没没有经过检查查或验证合格格或不符合服服务和供应品品采购规定的的不得接收使使用，检查和和验收记录予予以保留。4.6.3 采采购计划由检检测实施部门门提出，对涉涉及影响检测测质量的服务务和供应品，应应在采购计划划中描述形式式、类别、等等级、验收标标准、规格型型号、图纸、检检查说明，以以及包括验收收结果批准在在内的其他技技术资料、质质量要求和进进行上述工作作所依据的管管理体系标准准等。采购计计划由专业技技术人员编制制，技术负责责人审核，公公司总经理批批准。4.6.4 本本公司在对检检测质量有重重要影响的服服务和供应品品采购前，由由物资装备部部对服务商和和供应商进行行评价、年审审，

43、保存评价价和审核记录录，评价、年年审合格的记记入合格服务务/供应商名名录，所有对对检测质量有有重要影响的的服务和供应应品均从合格格服务/供应应商名录中选选择，并保存存评价记录及及合格服务务/供应方名名录。4.6.5 支支持性文件NXLY/P006-20114 服务和供供应品采购程程序NXLY/P112-20114 记录控制制程序质量手册文件编号：NXXLY/M 10-20014第 1 页 共共 1页第四章 管理要要求4.7 服务客客户第 A 版 第 0 次修改颁布日期：20014年066月26日4.7.1 本本公司制定服服务客户程序序，为客户户提供优质服服务。4.7.2 为为了解客户对对检测的要求求和及时得到到客户对检测测活动的意见见和建议，本本公司应与客客户或其代表表沟通和合作作，并在确保保其他客户机机密的前提下下，允许客户户到本公司监监视与其工作作有关的检测测活动或验证证所需的检测测物品的准备备、包装和发发送，以便有有利于双方理理解，避免认认识的不一致致造成的偏