内审相关表格(全、多)37083.docx

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1、 文件发放、回回收登记表发放部门：工程程部 编编号：JY-001 N0：序号文件名称编号发放号版本发 放 记 录录部门签收人日期份数收回日期文 件 复 印印 申 请 单 编编号：JY0002 N0：文件名称：复印原因：申请部门： 日期：审批意见： 批准人： 日期：文件丢失情况登登记表 编编号： JYY-003 N0：序号文件名称编 号发放号版 本丢 失 记 录录部 门经手人日 期备注文 件 销 毁毁 审 批 单 编编号：JY-004 N0：文件名称：销毁原因：申请部门： 日期：审批意见： 批准人： 日期：文件更改申请单单 编号号：JY-0005 N0： 文件名称更改日期第 次更更改更改人实施日

2、期原文内容更改后内容审 核 人批 准 人文件借阅登记表表发放部门： 编编号：JY-006 N0：序号文件名称编号发放号版本借 阅 记 录录部门签收人日期份数收回日期受 控 文 件件 清 单部门： 编号号： JY-007 N0：序号文件名称文件编号受控/修改状态态生效日期备注（ ）工程程标准、规范范文件清单编号：JY-0008 NNO：序号代 号名 称配 备 人人 员备 注持有人 相关人 编制： 审核： 项目目总工： 年 月月 日来 文 登 记记 表编号：JY-0009 N0：序号发文单位文件号文 件 名名 称份数收文日期收件人备 注适用的法律、法法规清单编号：-JY-010 NO：序号适用的法

3、律法规规及其他要求求名称属性标准号颁布日期实施日期登录日期获取渠道识别者适用章节记 录 清清 单 编号：JY-0111 NN0：序号记 录 名 称称记 录 编 号号填 写 部 门门一式几份送 达 部 门门保存期限1234567891011121314环 境 因 素素 识 别 表表 编号：JJY-0122 NNO：工序（活动）环境因素存 在 时 间间存 在 状 态态环 境 影影 响过去现在将来正常异常紧急大气水体土壤资源消耗能源消耗人体健康臭氧层环境因素素评 价价表编号： JY-013 N0：评价部门： 日日期： 确认： 日期期： 活动/产品 /服务活动动序号序环环境因素 （明明确污染因 子/物

4、物质/组分环 境 影影 响环 境 影 响人体健康水质污染大气污染土壤地下水资、能源消耗臭氧温室判定依据4.22.1(5.2章节号)重要正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常正常ab cd重 要 环 境境 因 素 清 单 编号： JY-0014 NO：序号活动、产品、服服务环 境 因 素素环 境 影 响响管 理 措措 施编制： 审审批： 时间间：法律、法规和其其他要求符合合性评价结果果编号:JY-0015- 会议目的：会议时间：会议地点：参加会议人员：会议内容：综合结论：.编制： 日期: 年 月 日信 息 记 录录 反 馈 表 部门： 编制制： JY-017 NO：问题

5、的提出提要详情时间信息提供者问题的解决原因的查找分析析主管部门时间解决的过程及结结果主管部门时间问题解决结果通通报内部外部填制: 审批:管 理 评 审审 计 划 编号号：JY-0018 NN0：拟评审编号拟主持人拟评审时间拟 地 点拟参加人员一、评审目的：二、评审内容： 1、针对内内部（外部）管管理体系审核核提出的不合合格报告 2、针对顾顾客提出的投投诉 3、针对出出现的重大环环境、质量事事故 4、针对公公司领导层重重大人事变动动及机构变动动 5、针对国国家、地区政政策、法规的的变更6、针对其它必必要三、会议程序安安排：编制： 年年 月 日 批准： 年 月 日会 议 记 录录 编号号：JY-0

6、019 NO： 时 间地 点 记录人会议名称或主题题会议内容摘要：会议小结：备注：会议签到表编号： JY-020 NO： 会议名称 ： 日 期期： 序号姓名部门职位12345678910111213141516171819管 理 评 审审 报 告 编号号：JY-0021 NN0：评审编号主持人评审时间地 点参 加 人评审内容： 1、针对内内部（外部）管管理体系审核核提出的不合合格报告 2、针对顾顾客提出的投投诉 3、针对出出现的重大环环境、质量事事故 4、针对公公司领导层重重大人事变动动及机构变动动 5、针对国国家、地区政政策、法规的的变更 6、针对其其它必要评审结果：报告整理人： 年 月 日

7、日 签发发： 年 月月 日管理人员花名册册单位： 编号：JJY-0222 N00：序号姓 名性别文化程序参加工作时间工作岗位证书编号证书取得时间备注项目管理人员登登记台帐单位： 编号：JJY-0233 N00：序号姓 名性别文化程度工作岗位证书编号证 书取得时间备注公司 年度度员工培训（ ）申申请审批表单位/部门： 编号：JY-0224 N00：序号培 训 内 容容培 训 对 象象期次人数办 班 日 期期办 班 地 点点备 注 制表： 日期： 部门负责人人： 日日期：公司 年度度员工培训计计划表 单位/部门： 编号：JJY-0255 N0：序号培 训 内 容容培 训 对 象象期次人数办 班 日

8、 期期办 班 地 点点备 注 制表： 日期： 主管领导： 日期期：培 训 记 录录 编号：JYY-026 NOO： 时 间地 点 记录人培训主题培训内容摘要：小结:备注:特种作业操作证证台帐单位： 编号：JJY-0277 N00：序号姓 名性别文化程序参加工作时间工种证书编号证书取得时间备注 设 施 登 记记 台 账编号：JY-0028 NO：序号本厂编号设施名称、型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期期：设施报废申请单单 使用部门： 编编号： JYY-029 N0：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因： 审批意见： 批准人： 日期期：备注：设备检修记录设施

9、使用部门： 编号： JY-0330 NN0：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和和现象： 维修修人员： 日期期：申请维修单位名名称及资质认认定： 审审核人： 日期期：批准意见： 批批准人： 日期期：备注：体系运行检查记记录 检查部门: 检查查者: 编编号：JY-031 NO：检查日期被检部门被检部门责任者者检查项目检查结果纠正及确认纠正日期检查部门跟踪确确认备 注招标文件评审记记录招标书议标或意向向 编号： JYY-032 N0： 工程名称评审 形式 相关部部门会签市场部/经营科自行行评审 顾客名称工程特点：评审内容责任部门评审意见及承诺诺顾客明示要求及及组织承诺质量、工期要求求工

10、程部技术要求工程部项目经理部的人人员要求综合办公室材料设备要求工程部价格要求预算部资金要求财务部其他隐含要求法律法规综合办公室环保要求工程部评审结论：评审负责人签名名： 年 月 日领导意见： 签名： 年 月 日标书评审记录 编号号： JY-0333 NN0： 工程名称评审 形式 相关部部门会签市场部/经营科自行行评审 顾客名称工程特点： 评审内容责任部门评审意见 顾客明示要求及及组织承诺质 量工程部安 全工程部工 期工程部技 术 能 力力工程部材料设备供应能能力工程部项目经理部的人人员配备综合办价 格 因 素素预算部资 金 支 持持财务部其 他评审结论：评审负责人签名名： 年 月 日领导意见：

11、 签名： 年 月 日合同评审记录初次评审 修订 原原评审表号：（ ） 编号：JY-0344 N00： 工程名称评审 形形式相关部门会会签经营部自行行评审顾客名称 合同草草案与投标不不一致的地方方 合同细节节评审内容责任部门评审意见评审结论： 评审审负责人签名名： 年年 月月 日日领导意见： 签名： 年年 月月 日日（ ）年年（ ）月月合同台帐编号：JY-0035 NO：序号合同号项目名称造价顾客名称地址/联系人联系电话备注合同变更洽商记记录编号：JY-0036 NNO：顾客名称地址/联系人工程名称造价原合同号起止日期原合同内容更改内容顾客确认时间责任人签字时间备注：合同交底记录编号：JY-00

12、37 NO：工程名称接 受 人 交底内容： 交底人： 日 期：供方评价表 编编号：JY-0388 N00：物资供方名称初评企 业 资 质质生产许可证产品合格证执 照产品测试报告业 绩 考 察察质量体系认证及及环保认证样 品向本公司供货业业绩评价供 应 产 品品规 格 型 号号内 容扣 分结 论进货检验质量安装质量调试质量维修质量供货及时性服务质量评价意见评价组织名称评审会议意见评价人签字（日日期）：主管意见签字（日期）：合 格 供 方（物资、设设备） 名 录 编号：JY-039 N0：序号编 号物资供方名称所供物资名称、规规格联系电话邮政编码联系人备 注采 购 计 划 表表 编号：JY-0411 NOO：序号采购物资名称型号规格计划数量技术指标预期价格供货方名称编制： 日期： 审核： 日期： 批批准： 日期：临 时 采采