质量管理表格模块53114.docx

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1、培训申请表编号： BM4.4-1 序号： 申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人人意见：签名： 日期：管理者代表意见见： 签签名： 日期：辅助人员任职资资格表编号：BM4.4-4 第 页 / 共 页序号姓名担 任 职职 务 12345678910111213141516171819辅助人员任职资资格表编号：BM4.4-4 第 页 / 共 页序号姓名担 任 职 务务 20212223242526272829303132333435363738生产设施配置申申请单编号：BM4.4-5 第 页页 / 共 页设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门购进日期

2、主要技术参数：用途说明：预定的供方及对对其质量控制制能力的评价价（必要时附附证明材料）：申请人：审核人：批准：日期：日期：日期：生产设施台帐编号：BM4.4-6 第第 页 / 共 页页序号设施名称规格型号数量使用部门设备现状校验周期购置或启用时间间备注填表： 日期：部门年度工作及及质量目标展展开考核表编号：BM4.4-7 序号：部门管理体系文件审审批发放表编号：BM4.8-1第 页 / 共 页序号文件名称文件编号发放部门及个人人份数日期经办人： 年年 月 日批准人： 年 月月 日质量管理体系文文件更改记录录编号：BM4.8-2 序序号: 文件名称编号版本提出部门更改位置及原因因：更改后内容：受

3、此影响引起的的其他更改文文件名称： 申请人： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：会议纪要编号：BM4.8-3第 页 / 共 页会议名称地 点时间年 月 日主 持 人记录人会议内容和结论论：注：本表由会议议组织部门保保存，记录人人填写，可以以增加附页。标准（规范）发发放记录编号：BM4.8-4第 页 / 共 页发放部门：序号标准名称标准号替代号份数签字日期备注 填填表人：计算机软件登记记清单编号：BM4.8-5 第 页页/共 页 序号软件名称软件编号保管人备注有效版本目录编号：BM4.8-6第 页 / 共 页序号文件名称文件编号保管人备注 填表人：外来受控文件清清单编号：BM4.8-7 第 页

4、/共共 页 序号文 件 名名 称文件编号受控状态文件来源文件借阅、复制制记录编号：BM4.9-1第 页/共 页页时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数数签名归还时间 填表人： 批准准人：文件（记录）销销毁申请表编号：BM4.9-2 序号号： 文件（记录）名名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期期：所在部门意见： 签签名： 日期：文件保管部门意意见： 签签名： 日期：管理者代表意见见： 签签名： 日期期：合 同 登登 记 表编号：BM4.9-3日期项目编号项目名称建筑面积（）估算总投资（万万元）设计费率（%）估算设计费（万万元）合同份数经办人 互提资资料表编号：GC-55.1-1一、设计

5、阶段： 初设 方方案 施施工图提出专业：提出专业负责人人： 提出出专业审核人人： 提出日期期： 年 月 日二、提出内容及及要求： 附附页： 张张，附图 张三、接受专业负负责人（签表表）：注：若有附页、附附图，此页也也需由专业负负责人签字。质量计划评审表表编号：GC5.1-2项目名称项目编号设计总负责人项目负责人评审日期年 月 日参加评审人员评审意见：批准人日期填表人日期质量计划修改表表编号：.GC55.1-3项目名称设计总负责人项目负责人项目编号修改内容：批准人日期填表人日期用户规定要求口口头记录表编号：GC5.2-1 业主单位业主负责人项目名称记 录 人人要求： 业业主签字： 年 月 日项目

6、要求评审表表（1）编号：GC5.2-2评审依据： 任务书 业主单位口口头记录业主单位合同号项目名称项目编号项目级别 国保级 省保级 市县级 其它评审方式 会议 传阅工程概况及任务务范围： 填写人： 日期期：顾客对产品不明明确或不合理理要求（技术术要求、质量量要求、进度度要求、支持持服务、价格格等）： 填填写人： 日期：处理结果： 填填写人： 日期：潜在要求： 填填写人： 日期：项目用途及法规规要求： 填写人： 日期：项目要求评审表表（2）编号：GC5.2-2评审依据： 任务书 业主单位口头头记录内部附加要求： 填填写人： 日期：产品完成引发的的措施： 填填写人： 日期：技术评审（人力力资源、物

7、力力资源）： 填填写人： 日期：进度评审： 填填写人： 日期期：价格及其他条款款评审： 填填写人： 日期期：评审结论： 所所长： 日期： 主主管副所长： 日期期： 室室主任： 日期：参加会议评审会会签： 日期：项目要求洽谈记记录表编号：GC5.2-3项目名称：业主单位：洽谈记录： 负责人签字字： 用户签签字： 年 月 日日 年 月 日日顾客财产清单验验证确认记录录表编号：GC5.3-1业主单位项目名称财产提供人及日日期项目编号财产清单验证结果序号财产名称数量完整性正确性适应性合法性1234567需顾客更改、补补充要求：保存和交付情况况验证人日期项目负责人日期所长 日期初设（ ）方案案（ ）产品

8、品发放登记表表编号：GC5.5-1 序号：序号项 目 名 称文本（套）图纸（套）业主签名日期精简精简施工图设计产品品发放登记表表编号：GC5.5-2序号 项 目 名 称文本（套）图纸（套）用户签字日期精装简装精装简装工程设计施工图图底图归档登登记编号：.GC55.5-3 架号归档号项目编号项目名称首次归档底图（张张）修改补充底图（张张）归档日期交图人接收人工程设计项目蓝蓝图（白图）台台帐编号：GC5.5-4编号项目编号项 目 名 称称资料内容提交者签名接收者签名日期备注图纸文本照片其它 用用户接收图纸纸回执（存根根）编号：GC5.5-5业主单位项目名称类别过程文 本图 纸其 它初设方案施工图修

9、改加晒发放日期收件人签字 （盖盖章）用户接收图纸回回执编号：GC5.5-5 业主单位项目名称类别过程文 本图 纸其 它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字 （盖盖章）勘察项目任务书书编号：GC5.6-1业主单位项目名称项目编号项目地点联 系 人联系电话室 别保护单位名称：保护级别批 次序号建筑名称建筑年代建 筑 形形 制建 筑 规规 模项目进度要求计划开始日期计划完成日期项目任务下达主管所长签署室主任签署勘察项目计划表表编号：GC5.6-2业主单位联系方式项目名称项目编号现任命 同志为 工程勘察项项目负责人，负负责与本工程程质量进度等等有关事宜。主管领导： 日期： 其它人员分工建筑名称勾图

10、测量记数拍照残破记录资料收集进度二级校审校对审核审批室主任日期填表人此表可另加附页页勘察报告校审记记录编号：GC5.6-3业主单位项目编号项目名称项目负责报告编写审查日期报告章节或图名名、图号存在问题或建议议修改内容修改记录确认签署审核审定勘察项目机具配配备表编号：.GC55.6-4业主单位项目名称联系电话项目编号设备名称设备型号配置数量设备现状备注负责人测量仪器照相器材配置日期： 收回日期： 经收人：此表由项目负责责人组织填写写，随项目归归档。项目编号 2000 K 号勘察项目执行表表（GC5.6-5）项目名称 项目负责人 年 月 日日河北省古建筑研研究所制业主单位合同编号项目名称项目级别项

11、目负责人协作人员项目组成员项目概况地点总体布局本项目工作范围与内容基本要求期限业务主管要求其他进度记录校对人审核人审定人成果清单成果考核情况考核项目最高得分考核得分备注资料质量测稿35文献8照片7报告25其他资料5工作安全15管理5合 计100考核组成员： 日期：200 年 月 日配套勘察资料收集情况水文地质勘测单位遥感航测勘测单位其他勘测单位资料归档资料签收： 日期期：200 年 月月 日包干费用勘察费基数难度系数包干系数考核系数包干费用财务审核签名： 日期期：200 年 月月 日领导审核签名： 日期期：200 年 月月 日备注注：1、上表不不够时可附页页。 2、所有人员员均为本人签签名。设

12、计计划表编号：GC5.7-1序号项目名称1项目组成员项目负责人校正主要设计人审核设 总审定2设计阶段勘察 初设设 方案 施工图图3对资源的特殊要要求：4设计评审时间人员5设计验证校正审核审定人 员日 期6项目进度勘察阶段初设阶段方案设计阶段施工图阶段成果归档初设方案施工图成果交付初设方案施工图7设计确认初设方案施工图交底8工地服务短期现场服务 长驻现场场服务 无无服务实施人职责备注其他内容勘察计划另见GGC5.6-2勘察计划划表 输输入文件表编号：GC5.7-21、已有的设计计依据：2、本阶段设计计要求、规定定、主要做法法编制人项目负责人批准人：（审定定人） 年 月月 日 设计评审审表编号：G

13、C5.7-3一、评审的依据据：二、评审中发现现的问题及解解决办法：三、上述问题改改正的验证：二中各问题分别别在下列图纸纸中改正：四、验证人签字字： 评审主持人： 年 月 日日附：设计评审会会议发言记录录及签到表 设计计评审记录表表编号：GC5.7-4发言人：（发言言内容为设计计中存在的问问题及解决办办法）会议主持人： 记录人人： 年 月 日注：主持人不能能由项目负责责人或专业负负责人承担。 会议议签到表编号：GC5.7-5 年年 月 日序号姓 名部 门职 称项目中的职务图纸校正记录表表编号：GC5.7-6 项目名称： 设计阶段： 序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人： 项目负责人： 校正正人： 问题性质分：严严重、原则、一一般三种改正标识：已改改正（）尚未改正正（）图纸审核记录表表编号：GC5.7-7 项目名称： 设计阶段段： 序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人： 项目负责人： 审审核人：