PMC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度(1)(DOC103)2913.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.生产计划作业流程目录1、 生产计划作业管理办法22、 物料管控作业管理办法63、 进料作业管管理办法法2214、 领（发）料料作业管管理办法法2275、 仓库管理制制度286、 盘点管理制制度347、 进料作业管管理办法法4428、 领（发）料料作业流流程469、 退料作业管管理办法法44910、 补料作业管管理办法法55211、 成品进仓作作业管理理办法55512、 成品出仓作作业管理理办法58813、 物控管理条条例6114、 呆废物料处处理作业业流程6

2、6615、 各类表单72生产计划作作业流程程序号流程负责人表单作业内容1客户订单客户订单 订单评审产能、负荷分析OK制作主生产计划制作月生产计划/发外加工计划NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKNG审 核制作周生产计划NG审 核OK物料筹备 OKNG业务/业务部副总总客户订单单业务员将客客户订单单报业务务部副总总审核后后，于1小时内内分发给给生产计计划部经经理。 2生产计划 /采购/生产/工程/品质/业务订单评审审记录生产计划组组织采购购、工程程、品质质、生产产等部门门对客客户订单单中的的产品进进行产能能、负荷荷评估，并并确定是是否有能能力接受受订单。若若无法满满足订单单需要，则则反馈给给

3、业务员员处理。 3生产计划部部经理主生产计计划表生产计划部部经理以以产品为为对象单单位编制制主生生产计划划，并并交计划划员4计划员月生产计计划/发外外加工计计划计划员根据据主生生产计划划，进进行详细细的排产产分析，并并制作月月生产计计划。如如需外发发加工，制制作发发外加工工计划。5生产计划部部经理月生产计计划/发外外加工计计划生产计划部部经理对对月生生产计划划、发发外加工工计划进进行审核核。若无无误，则则签字返返交计划划员。计划员员分发物物控员、生生产部各各一份。有有误，则则通知计计划员修修改。6物控员/采购部 BOM/物料料需求计计划/采购购计划物控员根据据月生生产计划划，结结合BOM，编编

4、制物物料需求求计划，交交采购编编制采采购计划划，双双方共同同组织、实实施物料料筹备工工作。7计划员周生产计计划计划员根据据月生生产计划划，结结合物物料需求求单情情况，制制作周周生产计计划。8生产计划部部经理周生产计计划生产计划部部经理对对周生生产计划划进行行审核，无无误，则则下发生生产部，有有误，返返交计划划员修改改计划；9生产部主管管各生产部主主管按周周生产计计划作作好物料料、工艺艺等产前前准备。计划员协调、处理异常情况。10生产员工生产部主管管组织员员工按周周/日生产计计划表组组织实施施生产。11生产计划划部经理理/计划员员生产计划部部经理每每周一、三三、五组组织、召召开生产产协调会会，并

5、对对异常情情况进行行排除或或由计划划员对排排产计划划进行适适当调整整。序号流程负责人表单作业内容12信息处理半成品/成品进、出仓生产统计生产部主管管/计划员生产日报报表生产部主管管每日填填写生生产日报报表交交计划员员，计划员员根据生生产进度度情况进进行相应应处理。13生产部物料料员/仓管员生产部将生生产好的的半成品品/成品及及时办理理入库手手续，仓仓库对完完工好的的半成品品/成品办办理出库库手续。14相关人员生产计划部部对生产产计划执执行信息息进行收收集、统统计、分分析，召召开生产产例会议议，对生生产计划划执行情情况进行行检讨、分分析与总总结，拟拟定改善善措施，并并跟进改改善结果果。生产计划作

6、作业流程程1.0目的的为规范生产产计划作作业，确确保生产产计划有有序、有有效执行行，产品品得以顺顺利实现现，制订订本作业业流程。2.0范围围适用于所有有产成品品、半成成品等的的厂内生生产。3.0职责责3.1业务务部：负负责接收收、审核核、分发发客户户订单；3.2计划划部：负负责对订订单、产产品进行行产能、负负荷分析析，编制制并组织织实施生生产计划划，确保保生产顺顺畅进行行；3.3生产产部: 负责执执行生产产计划，进进行生产产统计与与生产控控制工作作。4.0作业业程序4.1业务务部接到到客户订订单或公公司备货货指令后后,立即注注明收到到的时间间，正常常订单4小时内内、紧急急订单1小时内内报业务务

7、部副总总进行审审批；4.2业务务部副总总于接到到客户户订单的2小时内完成审批工作,并将客户订单交还业务员，业务员及时将客户订单交给生产计划部经理；4.3 生生产计划划部经理理组织相相关部门门对客客户订单单中的的产品进进行产能能、负荷荷评估，并并确定是是否有能能力接受受订单。若若无法满满足订单单需要，则则及时反反馈给业业务员处处理。若若无误,生产计计划部经经理在4小时内内以产品品为对象象单位编编制主主生产计计划，并并交计划划员；4.4计划划员根据据主生生产计划划，进进行详细细的排产产分析，于于每月初初制定月月生产计计划。若若需外发发加工，则则制作发发外加工工计划；4.5 生生产计划划部经理理于4

8、小时内内完成月月生产计计划、发发外加工工计划的的审核工工作。若若无误，则则交计划划员，计划员员分发物物控员一一份。有有误，则则通知计计划员进进行修改改；4.6物控控员于接接到月月生产计计划的的两天内内，完成成编制物物料需求求计划，并并交采购购一份，采采购部于于接到物物料需求求计划的的两天内内，完成成编制采采购计划划。双双方共同同组织、实实施物料料筹备工工作；4.7计划划员根据据月生生产计划划，结结合物物料需求求计划情情况，于于每周一一上午10：00前完成成编制周周生产计计划；4.8 生生产计划划部经理理于每周六15：00前完成成对下周周周生生产计划划的审审核工作作，无误误，则分分发给物物控员、

9、生生产部主主管各一一份，有有误，返返交计划划员修改改；4.9生产产部主管管按周周生产计计划物物料、工工艺、人人员安排排等产前前准备；4.10仓仓管员参参照物物料需求求计划的的数量发发放物料料，生产产部主管管组织员员工严格格执行周周生产计计划，并并确保进进度与品品质；4.11生生产计划划部经理理每周一一、三、五五组织、召召开生产产协调会会，对生生产情况况进行跟跟进与处处理。若若有异常常，各部部门以生生产异常常联络单单方式式向生产产计划部部提报，生产计划部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；4.12生生产部主主管每日日填写生生产日报报表，并并于第二二天9：00前交计划划员，计划

10、员员根据生生产进度度情况进进行相应应处理；4.13生生产部对对生产好好的半成成品/成品及及时办理理入库手手续，仓仓库对完完工好的的半成品品/成品办办理出库库手续；4.14 生产计计划部对对生产计计划执行行信息进进行收集集、统计计、分析析，生产产计划部部经理组组织、召召开生产产管理例例会，对对生产计计划执行行情况进进行检讨讨、分析析与总结结，拟定定改善措措施，并并跟进改改善结果果。5.0考核核内容5.1业务务部、生产产计划部部相关人人员未能能按时在在规定的的时间内内完成工工作的；5.2下发发的生产产计划未未经生产产计划部部经理审审核的；5.3生产产部未执执行周周生产计计划的的，影响响订单完完成的

11、；5.4计划划员未跟跟进生产产进度，对对排产计计划不能能执行又又未进行行调整，影影响订单单完成的的；5.5生产产部各主主管未按按时完成成生产产日报表表传送送的；5.6其它它未尽规规定情节节，参照照相关规规定执行行。6.0相关关表单6.1客客户订单单6.2主主生产计计划6.3月月生产计计划6.4发发外加工工计划6.5生生产日报报表6.6物物料需求求计划6.7采采购计划划6.8周周/日生产计计划 物料料管控作作业流程程序号流程责任人表单作业内容1主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制物料需求计划NGOK审 核 NGNGNG审 核OK编制采购订单编制采购计划OK生产计划部部经理主生产计计划生产

12、计划部部经理负负责编制制下月主主生产计计划。2生产计划/生产计划部部经理月生产计计划/发外外加工计计划计划员根据据主生生产计划划，编编制月月生产计计划及及发外外加工计计划交交生产计计划部经经理审核核、确认认后，由由计划员员分发给给物控员员。3物控员月生产计计划/BOM物控员根据据月生生产计划划，结结合BOM对用用料进行行分析。4物控员物料需求求计划物控员将分分析结果果形成物物料需求求计划，如如需发外外加工，则则根据发发外加工工计划编编制发发外加工工申请单单。5生产计划部部经理/物控员员物料需求求计划/发外加工工申请单单生产计划部部经理对对物料料需求计计划、发发外加工工申请单单进行行审核，有有误

13、，则则通知物物控员进进行修改改。无误误，返交交物控员员，由物物控员分分发给采采购部。6采购部采购计划划采购部根据据物料料需求计计划，进进行采购购分析，编编制采采购计划划交生生产计划划部经理理审核。7 采购主管采购计划划采购主管对对采购购计划进进行审核核，有误误，则通通知采购购员进行修修改。无无误，返返交采购购员编制制采购购订单。8采购员采购订单单/发外外加工单单采购员编制制采购购订单或或发外外加工订订单）。序号流程责任人表单作业内容9NG审 批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领（发）料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长/生产计划部部经理采购订单单/发外外加工订订

14、单采购组长或或生产计计划部经经理分别别对采采购计划划或发发外加工工订单进进行审核核、审批批。有误误，则通通知采购购部进行行修改。无无误，返返交采购购部实施施采购、发发外作业业。10物控员/采购部/生产计划部部经理物控员、采采购部对对物料交交期，交交量进行行控制与与跟催。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。11仓管员送货单/进料料验收检检验单/入库库单仓管员接收收经检验验合格的的物料进进仓，提提供进仓仓信息给给物控员员、采购购部，并并对进料料进行适适当的储储存和保保管。12仓管员/生产物料员员领（补）料料单仓管员按计计划员下下发的生生产计划划及BOM中核核定的用用料量发发放给生生产部使

15、使用。13生产部主管管生产部主管管按生产产计划组组织、实实施生产产。14仓管员/生生产计划划部经理理采购部/生产物料员员领（补）料料单/半成成品入库库单/委外送送货单生产物料员员根据生生产情况况进行物物料退仓仓或补领领，补领领须生产产计划部部经理审审批；对对需发外外加工的的工序由由采购部部具体实实施发外外加工；并最终终达成产产品的实实现。15物控员物控员对库库存物料料（包括括材料、成成品等）状状况进行行监控。16生产计划部部经理/仓管员/物物流专员员订单出货货计划/成品品出仓单单/出门门放行条条物流专员根根据生产产计划部部经理编编制的订订单出货货计划、开开具成成品出仓仓单，出出门放行行条,组织

16、成成品出货货。17责任人各部门责任任人负责责相关各各类表单单的编制制、传递递。物料管控作作业流程程 1.0目的的为了规范物物料的申申购、生生产加工工行为，确确保公司司的物料料流通得得到有效效管控，控控制库存存物料水水平，制制定本流流程。2.0范围围适用于构成成产品的的物料的的管控与与产品实实现过程程。3.0职责责3.1生产产计划部部（物控控）: 负责物物料请购购、进度度跟进及及用料控控制工作作，负责责编制出出货指令令，监督督出货作作业；3.2采购购：负责责物料采采购经办办、进度度跟催、供供应商沟沟通与管管理工作作；3.3生产产计划部部（仓库库）: 负责物物料的保保管储存存与发放放工作；3.4品

17、管管部: 负责物物料品质质的验收收与监控控；3.5生产产部: 负责生生产物料料耗用成成本的控控制，及及时进行行退、补补料作业业；4.作业程程序4.1生产产计划部部经理于于每月月月底编制制下月主主生产计计划，并并下发计计划员处处理；4.2计划划员根据据主生生产计划划，进进行具体体的产能能、负荷荷分析后后，编制制月生生产计划划（如如有发外外加工，则则编制发发外加工工计划）交交生产计计划部经经理审核核、确认认后，将将月生生产计划划分发发给物控控员；4.3物控控员根据据月生生产计划划，结结合BOM、库存存状况等等对用料料进行分分析；4.4物控控员将分分析结果果形成物物料需求求计划，对对需发外外加工的的

18、物料或或产品，则则根据发发外加工工计划编编制发发外加工工申请单单；4.5生产产计划部部经理对对物料料需求计计划、发发外加工工申请单单进行行审核，若若发现有有误，则则通知物物控员进进行修改改，无误误，则签签字确认认后，返返交物控控员，由由物控员员分发给给采购员员；4.6采购购员根据物物控员分分发的物物料需求求计划，结结合在途途量、最最小订购购量、安安全存量量等资料料，进行行采购分分析，并并编制采采购计划划交上上级审核核；4.7采购购部主管管对采采购计划划进行行审核。若若发现有有误，及及时通知知采购员员进行修修改。无无误，返返交采购购员编制制采购购订单或或发外外加工订订单,并将采采购主管管审批通通

19、过的采采购订单单下达达给供应应商或加加工商；4.8物控控员、采采购员分分别对物物料交期期，交量量进行控控制与跟跟催。双双方加强强物料进进度信息息的沟通通。生产产计划部部经理定定期或不不定期对对跟催结结果进行行检查；4.9品管管员对供供应商或或加工商商的来料料进行品品质检验验，仓管管员接收收经检验验合格的的物料进进仓，提提供进仓仓信息给给物控员员、采购购员，并对对进料进进行适当当的储存存和保管管；4.10仓仓管员按按计划员员下发的的生产计计划及BOM中核核定的用用料量发发放给生生产部使使用，加加强对物物料领用用的控制制；4.11生生产部按按生产计计划组织织、实施施生产；4.12生生产物料料员根据

20、据生产情情况进行行物料退退仓或补补领作业业，补领领需经生生产计划划部经理理审批；采购部部、物流流专员对对需发外外加工的的工序实实施发外外加工，并并最终达达成产品品的实现现；4.13物物控员对对库存物物料状况况进行监监控，包包括材料料、成品品等，并并随时进进行补充充或调整整；4.14生生产计划划部经理理负责编编制出出货通知知单、物物流专员员开具成成品出货货单、出出门放行行条并并组织成成品出货货。业务务部可对对出货进进行现场场监督。4.15相相关部门门责任人人负责编编制、传传送物料料管控及及处理过过程中的的各类相相关表单单，物控控员、仓仓管员、采采购部等等分别对对相关信信息进行行统计、分分析，并并

21、提出物物料管控控改善措措施。5.绩效考考核内容容5.1物控控员提出出的物物料需求求计划不不能满足足月生生产计划划需要要的，或或盲目超超计划订订料造成成物料积积压的；5.2收料料员未严严格按采采购订单单数量量收料，超超过规定定数量且且未经厂厂长批准准的视为为违规；5.3物控控员未能能严格控控制物料料数量，因因自身失失误造成成呆、废废料的；5.4采购购部未根根据物物料需求求计划中中相关内内容，如如实编制制采购购计划，导导致物物料需求求计划与与采购购计划不不符的；5.5因其其他原因因而生产产的工作作失误，按按相关流流程的规规定处理理。6.相关表表单6.1主主生产计计划6.2月月生产计计划6.3发发外

22、加工工计划6.4BBOM6.5物物料需求求计划6.6发发外加工工申请单单6.7采采购计划划6.8发发外加工工订单6.9采采购订单单6.10订订单出货货计划6.11成成品出仓仓单6.12出出门放行行条采购作业流流程序号流程责任人表单作业内容1物料申购提出采购计划编制NG审 核OK 采购订单编制NGNGOK 审 批OK 采购信息发出处理退、补料和不良信息反馈OKNG采购跟进OK品质判定收料处理信息处理NGOK更改物控员/部门负责人人物料需求求计划/请购购单生产物料由由物控员员以物物料需求求计划方方式提出出申购；工、量量具及辅辅助用料料等非生生产物料料由相关关部门用用请购购单申申购，部部门负责责人审

23、批批。申购购指令统统一交采采购部处处理。2采购部采购计划划采购根据物物料需求求计划，进进行分析析，编制制采购购计划交交采购组组长或生生产计划划部经理理审核。3采购组长/生产计计划部经经理采购计划划采购组长或或生产计计划部经经理对采采购计划划进行行审核。有误，则通知采购部进行修改。无误，返交采购部编制采购订单。4采购部采购订单单采购部按要要求编制制采购购订单。5采购组长/生产计计划部经经理采购订单单采购组长或或生产计计划部经经理分别别对采采购订单单进行行审核、审审批。有有误，则则通知采采购部进进行修改改。无误误，返交交采购部部实施采采购作业业。6采购部采购管制制表采购部将采采购订单单下达达到供方

24、方处，并并要求供供方确认认回签；将确认认后的订订单内容容列入采采购管制制表。7采购部采购部随时时与供方方保持联联系，跟跟催供方方按质、按按量如期期交货。有有更改时时要即时时书面通通知供方方确认。采采购组长长或生产产计划部部经理定定期或不不定期对对跟催结结果进行行检查。8IQC进料检验验报告IQC对进进料进行行检验并并判定是是否合格格、允收收。并将将进料料检验报报告交交采购部部。9仓管员材料进仓单单编制材料料进仓单单，收收料入仓仓、登卡卡、入帐帐。10仓管员/采购部/会计员材料进仓仓单仓管将材材料进仓仓单分分发采购购、财务务；采购购部将采采购结果果列入采采购管制制表，并并将材材料进仓仓单转转交给

25、供供方做结结算凭证证；财务务会计核核实材材料进仓仓单内内容，与与供方对对帐。11采购部采购部及时时处理退退货处理理的后续续工作；及时处处理因短短缺补采采等处理理工作；向供方方反馈不不良信息息，并要要求供方方改善及及确认补补货交期期。采购作业业流程管管理办法法1.0目的的为了规范和和完善采采购作业业程序，确确保物料料的申购购，采购购得到合合理、有有效的管管控，制制订本作作业流程程。2.0范围围适合所有物物料的申申购、采采购入库库及不合合格品退退货的过过程实施施。3.0职责责3.1生产产副总（必必要时总总经理）：负责物物料采购购的最终终审批工工作；3.2生产产计划部部（物控控）：负负责物物料请购购

26、单的的制作与与下发、物物料控制制工作；3.3生产产计划部部采购：负责物物料采购购经办、进进度跟催催、供应应商沟通通与管理理工作；3.4生产产计划部部（仓库库）：负负责物料料数量的的验收工工作；3.5品管管部：负负责物料料的品质质验收工工作。4.0作业业程序4.1生产产物料由由物控员员以物物料需求求计划方方式提出出申购，经经生产副副总审批批；样板板物料及及工、量量具、辅辅助用料料等非生生产物料料由相关关部门以以请购购单方方式提出出申购，经经部门负负责人审审批。所所有经过过审批的的申购指指令统一一交到采采购，由由相应采采购部负负责处理理；4.2采购购部根据据物料料需求计计划，结结合采购购周期、最最

27、小订购购量、最最低存量量等资料料，在进进行采购购期、量量分析后后，编制制采购购计划。若若存在不不能满足足物料料需求计计划内内容等异异常情况况进，采采购部必必须在4小时内内向物控控员反馈馈；4.3采购购部将编编制好的的采购购计划交交采购组组长或生生产计划划部经理理审核；4.4采购购组长或或生产计计划部经经理对采采购计划划进行行审核。有误，则通知采购部进行修改。无误，返交采购部编制采购订单；4.5采购购部按要要求编制制完整、准准确的采采购订单单，必必要时，附附上样板板、图纸纸等资料料，并交交上级审审核、审审批；4.6凡采采购总金金额在100元以下下的直接接采购品品、小量量补采物物料不编编制采采购订

28、单单，直直接以请请购单方方式采购购，但必必须交采采购组长长或生产产计划部部经理审审核审批批；4.7采购购组长或或生产副副总、生生产计划划部经理理分别对对采购购订单进进行审核核、审批批。若有有误，则则通知采采购部进进行修改改；无误误，返交交采购部部实施采采购作业业；4.8审核核、审批批时间规规定：紧紧急订单单30分钟内内完成，常常规订单单2小时内内完成；4.9审核核、审批批通过，由由相应采采购部将将采购购订单下下达给供供方，紧紧急订单单30分钟内内完成，常常规订单单2小时内内完成并并要求对对方书面面回签。采采购订单单审批批不通过过，采购购部必须须适当说说明理由由，以回回复相关关部门负负责人；4.

29、10采采购部将将审批通通过的采采购订单单于4小时内内分发给给内部相相关部门门（包括括仓库、财财务），并并保管好好所有物物料需求求计划、采采购计划划、采采购订单单及请请购单，以以备对帐帐时提供供给财务务人员审审查；4.11采采购部负负责对下下达给供供方的采采购订单单进行行回签跟跟催，要要求供方方在2天内完完成回签签确认工工作，并并将采采购订单单内容容列入采采购管制制表；4.12采采购部当当天将供供方确认认后的订订单在采采购管制制表予予以标识识、记录录，并随随时与供供方保持持联系，要要求供方方按质、按按量如期期交货；4.13采采购组长长或生产产计划部部经理定定期或不不定期对对采购部部的跟催催情况进

30、进行检查查；4.14如如因公司司内部原原因而产产生采采购订单单内容容需作变变更时，采采购部须须先进行行确认，待待确认无无误后，及及时与供供应商协协商变更更事宜，以以尽量减减少本厂厂损失。若若因供应应商原因因而产生生采购购订单内内容需作作变更时时，采购购部须尽尽快通知知物控员员、采购购组长或或生产计计划部经经理处理理；4.15供供方送货货到厂后后，仓库库收料员员负责送送货单与与采购购订单的的核对工工作，并并在采采购订单单上作作好相应应记录，以以备追溯溯与查核核；4.16收收料员按按进料料作业流流程对对来料进进行数量量点收、品品管部IQC根据进进料检验验作业流流程对对来料进进行品质质验收，判判定来

31、料料是否合合格允收收，并将将进料料检验报报告的的采购联联交采购购部；4.17采采购部需需对仓管管员或品品管员反反馈的在在收料过过程中出出现的异异常问题题进行协协调与处处理。必必要时，与与供方高高层进行行相关的的改善沟沟通；4.18检检验合格格，仓管管员填写写材料料进仓单单，并并进行相相关入库库作业；判定不不合格，则则启动进进料不合合格品处处理作业业流程；4.19收收料员将将每日日收货汇汇总表、仓仓管员将将材料料进仓单单、品品管员将将进料料检验报报告于于第二天天8：30前送交交采购；4.20采采购部根根据各部部门送交交的物料料信息，将采购结果列入采购管制表。若有异常，则及时反馈给物控员；4.21

32、采采购部签签收材材料进仓仓单供供方联，并并将供方方联转给给供方做做结算凭凭证；4.22公公司财务务会计核核实材材料进仓仓单内内容，与与供方对对帐无误误后，将将采购金金额列入入应付款款项；4.23采采购部及及时处理理因物料料拒收而而作退货货处理的的后续工工作；及及时处理理因生产产部退料料、需再再退供应应商以及及短缺补补采等处处理工作作；向供供方反馈馈不良信信息，并并要求供供方改善善及确认认补货交交期。5.0处罚罚规定5.1对不不按本流流程规定定时间完完成任务务的，处处罚责任任人5元/次；5.2未办办理有效效手续进进行采购购的，处处罚采购购部10100元/单；确确有特殊殊先采购购后补单单的，只只限

33、小额额少量物物料，且且当天须须完成补补办手续续，违者者处罚10元/天，至至完成补补办手续续为止；5.3对不不按照流流程规定定交上级级审核、审审批的，处处罚责任任人5元/单；5.4采采购订单单下达达给供方方后，未未要求供供方回签签的，处处罚采购购部5元/单罚款款；5.5采购购部丢失失材料料进仓单单的，按5元/单处罚；5.6采购购部未及及时安排排退货的的，按5元/单处罚罚，超过过7天仍未未退货的的，由第第8天起按5元/天处罚罚；5.7采购购部未按按要求当当天完成成采购购管制表表登录录的，给给予5元/单处罚罚；5.8财务务对帐时时审查采采购订单单而采采购部不不能提供供的，处处罚采购购部5元/单；若若

34、该单采采购造成成呆滞料料的，处处罚采购购部20元/单。6.0相关关表单6.1物物料需求求计划6.2采采购计划划6.3采采购订单单6.4采采购管制制表6.5送送货单6.6进进料检验验报告6.7每每日收货货汇总表表6.8材材料进仓仓单仓库管理制制度1.0目的的为使仓库有有效运作作及管理理有所依依循，特特制定本本管理制制度。2.0范围围适用于公司司各仓库库物料的的收发、储储存、保保管、搬搬运、盘盘点、呆呆废料、单单据及帐帐务处理理等。3.0职责责3.1 生生产计划划部（仓仓库）：负责严严格按本本制度执执行仓库库管理工工作；3.2财务务部：负负责定期期或不定定期稽查查仓库执执行本管管理制度度的情况况；

35、3.3稽核核办：负负责定期期或不定定期稽查查仓库执执行本管管理制度度的情况况。4.作业规规范4.1收发发规定4.1.11无有效效进、出出仓手续续资料，仓仓库不得得收发物物料。具具体参照照进料料作业流流程、生生产制令令单处理理作业流流程、退退料作业业流程、自自制五金金件管理理办法、成成品进仓仓作业流流程、成成品出仓仓作业流流程、发发外加工工处理作作业流程程等规规定处理理；4.1.22按规定定时间收收发物料料，紧急急、特殊殊情况以以“服务客客户、服服务生产产、服务务开发”为原则则处理；4.1.33物料进进出仓时时应严格格计量，不不得估算算物料数数量作为为收发依依据；4.1.44未经有有效批准准，不

36、得得超量收收料（供供应商送送的不计计价备品品除外），也也不得超超量发料料或发货货；4.1.55物料发发生异动动时，应应于当天天内完成成帐务处处理，于于第二天天上午9：00前分送送相关部部门；4.1.66仓库备备（发）料料遵循“先进先先出”原则，并并注意在在收、发发料时采采取适当当措施（如如颜色标标签法、移移仓法、批批次存储储法等）予予以保证证；4.1.77仓库组组长应随随时对下下属仓管管员收发发情况进进行监控控，发现现异常情情况要及及时处理理或报告告；4.1.88物料的的收料作作业由收收料员主主导，进进仓、出出仓作业业由仓管管员主导导，其他他人员不不得擅自自对物料料进行处处理。4.2保管管、储

37、存存规定4.2.11储存应应遵循三三项基本本原则：a、防火、防防水、防防压；b、定点、定定位、定定容、定定量；c、先进先先出；4.2.22为方便便存取物物料，对对仓库进进行“分区、分分类、分分架、分分层”及定置置管理，并并根据划划分情况况做出仓仓库平面面示意图图、物物料储存存分布示示意图等等。发生生调整时时，应及及时进行行相应修修正；4.2.33物料储储存要分分门别类类，按“先进先先出”原则堆堆放物料料，填写写物料料标识卡卡、仓仓库接受受签等等标识，尾尾数应贴贴有尾尾数明示示签或或做好尾尾数标识识，并有有相应台台帐、卡卡帐以供供查询；4.2.44对因有有批次规规定、色色别规定定等特殊殊原因而而

38、不能混混放的同同一物料料应分开开摆放；4.2.55物料储储存要尽尽量做到到“上小下下大，上上轻下重重，不超超安全高高度”；4.2.66物料不不得直接接置于地地上，必必要时加加垫板、纸纸皮或置置于容器器内，予予以保护护存放；4.2.77任何物物料不得得堆放在在仓库通通道上，以以免影响响物料的的收发；4.2.88不良品品与良品品必须分分仓或分分区储存存、管理理，并做做好相应应标识；4.2.99储存场场地须适适当保持持通风、通通气、通通光，以以保证物物料品质质不发生生变异；4.2.110对于于有特殊殊保管要要求的物物料应考考虑适当当的防护护措施，如如危险品品、贵重重物品、易易变质物物料、有有保存期期

39、限的物物料，以以保证物物料的安安全性与与品质不不受到影影响；4.2.111根据据物料自自身特性性，设置置物品储储存期限限表(具体见见呆废废物料处处理作业业流程附附表)，对超超过期限限的，应应提出品品质判定定要求，确确保不合合格物料料不发放放到生产产现场使使用；4.2.112对库库存时间间超过呆呆滞期限限无动用用或月动动用量不不足物料料总量20%的物料料，应进进行处理理，具体体依呆呆废物料料处理作作业流程程处理理；4.2.113仓库组组长、稽稽核办成成员、财财务人员员等应定定期或不不定期对对仓库物物料的保保管、储储存情况况进行稽稽查，发发现问题题，进行行现场处处理（包包括处罚罚、培训训、指导导等

40、）。4.3搬运运规定4.3.11人力搬搬运时应应做到轻轻拿轻放放，注意意人身及及物料的的安全；4.3.22搬运过过程中防防止物料料、产品品混淆堆堆放；4.3.33在搬运运物料过过程中，必必要时应应使用适适当的容容器，防防止对物物料造成成损伤；4.3.44危险物物品的搬搬运应按按产品特特性采取取相应防防护措施施搬运；4.3.55使用搬搬运工具具时，应应注意物物件的堆堆叠，以以能顺利利通过厂厂区划定定的通道道为限，高高度不得得超过安安全高度度为原则则（要求求泡沫以以3米为堆堆放高度度，其他他物料以以2米为堆堆放高度度）；4.3.66仓管员员应对搬搬运人员员提出合合理的搬搬运要求求，确保保搬运作作业

41、安全全、高效效。4.4单据据处理规规定4.4.11仓库所所有单据据均用不不易褪色色笔（仅仅限圆珠珠笔、签签字笔）按按单据填填写要求求，遵循循“完整、准准确、清清晰”的填写写原则，对对于不符符合要求求的单据据，仓库库有权要要求相关关部门改改善；4.4.22每日产产生的单单据最迟迟于第二二天上午午9：00前分类类归档、保保管好，并并传送到到相关部部门； 4.4.33仓库留留存当月月产生的的单据应应做好标标识，并并最迟于于月底按按类别统统一用纸纸箱装好好交仓库库组长或或仓库组组长指定定的人员员保管；4.4.44仓库单单据应连连号，中中间不得得有缺失失情况出出现，对对于因开开错单等等原因作作废的单单据，由由仓管员员在作废废的单据据上注明明“此单作作废”字样，并并与其它它单据一一起保存存，以备备追溯；4.4.55仓库组组长随时时