玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书51385.docx

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1、玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书生产管理部分（PPP）玉溪卷烟工厂业业务确认： 该文档档需要以下确确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林李宏伟PP业务小组长长郭 勇综合管理部主任任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任马云参动力部副主任武从友膨胀烟丝车间主主任谢琳琳中试车间主任马曙勋副总裁目 录玉溪卷烟工厂业业务1目 录2生产计划业务4一、综合管理理部业务流程程5二、业务内容容61.编制卷卷烟生产年计计划62.编制卷卷烟生产月计计划63.编制卷卷烟生产日计计划74.查看辅辅料需求计划划75.出口烟丝丝及天堂、MMarblee烟业务7三、生产计划划上线业务91.业务环节节92.角色定义义

2、10四、表单111五、注意事项项11制丝生产业务12一、制丝生产产工作流程13二、业务内容容14三、制丝车间间上线业务161.业务环节节162.角色定义义17四、表单117五、注意事项项17卷烟生产业务19一、卷包生产产工作流程20二、业务内容容21三、卷包车间间上线业务241.业务环节节242.角色定义义25四、表单226五、注意事项项26烤片叶组生产业业务27一、业务流程程28二、本部门上上线业务291.业务环节节292.角色定义义30三、业务内容容30四、表单331五、注意事项项31香糖料生产业务务33一、香糖料生生产业务流程程图34二、香糖料中中心上线业务务351.业务环节节352.角

3、色定义义36三、业务内容容361.辅料领料料362.生产准备备363.生产执行行374.完工确认认375.香糖料发发放386.生产统计计38四、表单339五、注意事项项39膨胀烟丝生产业业务40一、业务流程程411.膨胀丝生生产工作流程程412.膨胀烟丝丝转储业务流流程42二、本部门上上线业务421.业务环节节422.角色定义义43三、业务内容容431.生产准备备432.生产执行行443.生产完工工确认444.膨胀烟丝丝转储44四、表单445五、注意事项项45玉溪红塔集团团关于取样烟烟管理的规定定46玉溪红塔集团团关于试验管管理的规定47一、总则447二、实验任务务下达47三、试验类型型47四

4、、各种原辅辅料的领用，半半成品、成品品及废品的处处理以及财务务部门的结算算细则如下：481.原料4482.辅料4483.香糖料484.半成品485.成品4496.废品449五、试验补助助费用49六、其他事宜宜49试验流程图：50玉溪红塔集团EERP项目生生产计划业务务指导书生产管理部分（PPP）生产计划业务2001年122月10日 定稿2001年122月10日 打印确认： 该文档档需要以下确确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李宏伟业务流程责任人人李碧林李宏伟PP业务小组长长郭 勇综合管理部主任任马曙勋副总裁一、 综合管理部业务务流程二、 业务内容1. 编制卷烟生产产年计划1.1 每年年初，

5、计统统科根据国家家烟草总局下下达的年生产产总量，以及及各牌号卷烟烟在往年的销销售纪录，确确定今年各牌牌号卷烟的生生产总量，制制定出计统科科的年度卷卷烟生产计划划。1.2 每年年初，计统统科将年度度卷烟生产计计划将下达达到综合管理理部。1.3 综合管理部生产产科生产计划划员在集团计计统科下达年年度卷烟生产产计划的当当天或第二天天内，在SAAP R/33系统中创建建卷烟年生生产计划。1.4 卷烟年生产计计划后立刻刻电话通知物物资公司年辅辅料计划的负负责人，告知知卷烟年生生产计划在在SAP系统统中已经创建建完毕，可以以运行MRPP了，电话要要通知具体负负责的某一个个人。1.5 当发生计统科的的年度卷

6、烟烟生产计划更更改时，综合合管理部生产产科计划员也也要在收到年年度卷烟生产产计划的当当天或第二天天内，在SAAP系统中更更改卷烟年年生产计划，在在此只能更改改收到计划日日期后的年计计划内容。1.6 更改卷烟年生生产计划完完毕后，用同同样的方法通通知物资公司司，便于物资资公司进行年年辅料的采购购。2. 编制卷烟生产产月计划2.1 每月月初，综合合管理部生产产科生产调度度员以销售部部门提供的销销售计划为为基础，考虑虑集团计统科科的年度卷卷烟生产计划划和季度度卷烟生产计计划、进出出口公司出出口计划（其其计划包含卷卷烟成品或烟烟丝）及生产产部门的设设备大中修计计划，进行行综合平衡，确确定出生产部部门每

7、个牌号号的卷烟在下下个月所需生生产的总量。2.2 通过综合管理部部生产科生产产调度员的综综合平衡，确确定出卷烟单单牌号月所需需求生产总量量后，由生产产调度员将每每个牌号的卷卷烟在该月所所需生产的总总量分解到每每一个工作日日，确定出生生产部门本月月内每一个工工作日每一个个牌号应生产产的数量。2.3 每月5日以前在在SAP RR/3系统中中打印出下一一个月的卷卷烟月生产计计划初表。2.4 将卷烟月生产产计划初表表报送至科部部领导及卷烟烟生产副总裁裁审批，如果果不批准，需需要重新制定定计划；如果果批准，则于于每月20日日前召开生产产调度会，讨讨论下一月的的卷烟月生生产计划。2.5 将生产调度会的的讨

8、论结果进进行确认，看看是否需要修修改卷烟月月生产计划，如如果需要修改改，则在系统统中对卷烟烟月生产计划划进行修改改，修改后重重新打印出卷卷烟月生产计计划。2.6 将修改后的卷卷烟月生产计计划送至分分管卷烟生产产副总裁签字字确认。 2.7 将签字确认后的的卷烟月生生产计划传传送到总裁、分分管生产副总总裁、分管销销售副总裁、分分管质量副总总裁、生产管管理一部、生生产管理二部部、物资公司司、销售部、技技术中心、动动力部、计统统科、咀棒车车间、烟丝膨膨胀线、复烤烤厂配料科。2.8 月中对卷烟月月生产计划进进行修改时，重重复以上步骤骤。3. 编制卷烟生产产日计划3.1 综合管理部计划划员每天上午午11:

9、000前根据由卷卷烟年生产计计划在SAAP系统中自自动分配的每每日生产计划划数，参照技技术中心试验验计划、设设备大、中修修计划编制制隔天的卷卷烟生产日计计划，并下下达转天的卷卷烟生产日计计划。3.2 编制卷烟生产产日计划按按照卷烟成品品、烟丝、烤烤片叶组、膨膨胀烟丝、梗梗丝、香糖料料、膨胀烟丝丝烤片叶组、梗梗香糖的顺序序进行。每排排产完成一层层的物料后，运运行MRP。3.3 最后运行完成MMAP 后，电电话通知各相相关部门可以以根据辅料料需求计划表表创建采购购订单，进行行原辅料的采采购。3.4 当卷烟日生产产计划编制制完成后，由由综合管理部部调度员在SSAP R/3系统中对对卷烟日生生产计划进

10、进行打印，产产生日生产产排程表。3.5 将打印出日生生产排程表送送交综合管理理部主任,由综合管理理部主任审批批并签字。如如果不批准，需需重新进行计计划；如果批批准，则将经经过批准的日日生产排程表表传递到生生产管理一部部、生产管理理二部、配料料科、膨胀烟烟丝车间、中中试车间、动动力部香糖料料中心等相关关部门（也可可打印到各生生产部门的网网络打印机上上，电话确认认收到与否）。3.6 随后关闭上一天天的全部生产产订单。3.7 整个卷烟日生产产计划的编制制工作要在每每天早上111:00以前前完成。4. 查看辅料需求求计划4.1 运行MRP后，要要及时电话通通知各原辅料料采购部门，创创建原辅料采采购订单

11、。4.2 生产科计划员可可以看到各部部门的辅料料需求计划，可可以对每天的的辅料需求数数进行掌握，同同时在查看库库存时，可对对各仓库的库库存情况作很很好的掌握。5. 出口烟丝及天堂堂、Marbble烟业务务5.1 经过生产调度会会，确定需要要生产出口烟烟丝以及天堂堂、Marbble业务的的时间及数量量5.2 对上述产品的烟烟丝进行卷烟烟日计划排产产，此操作完完全遵循编制制卷烟生产产日计划的的步骤，隔天天安排的生产产订单，下达达转天的生产产订单。5.3 安排生产订单后后，创建出口口烟丝、天堂堂、Marbble烟等使使用的烟叶包包装物、辅料料的采购订单单，创建后传传递到物资公公司，进行有有关物料的采

12、采购。5.4 当物资公司发货货完毕后，会会通知综合管管理部，综合合管理部将对对烟叶包装物物、辅料等物物料的收货处处理。所有的的物料将会被被收到“综合管理部部烟丝库”中，并进行行记帐处理。5.5 在出口烟丝以及及天堂、Maarble业业务在相关生生产部门生产产完毕后，各各相应生产部部门的完工确确认员进行完完工确认时，综综合管理部烟烟丝库的物料料，将会随完完工确认量的的数量而减少少。5.6 生产烟丝时所产产生的各种消消耗，按正常常情况将被记记录到各生产产烟丝的相关关部门。5.7 在综合管理部烟烟丝库中的烟烟丝进行发货货时，综合管管理部烟丝库库发料员要做做发货处理。三、 生产计划上线业业务1. 业务

13、环节2. 角色定义四、 表单五、 注意事项1. 卷包生产完工工确认表高高架库打印后后，发料员送送到每个机组组。2. 一个机组三个班班都是一个生生产订单，相相应的生产状状况都记录在在此订单下，每每个班都对订订单确认一次次，最后一个个班作最后确确认。3. 为保证数据的准准确性，在卷卷包生产完工工确认单上上所填写的数数据需经相关关人员确认签签字，作业长长检查签字后后交生产线完完工确认员在在系统中确认认。4. 每班滤嘴接收机机的计数，必必须在换班时时间前记录，否否则计数值将将自动清零。5. 完工确认时，每每一次货物移移动都会产生生一个物料凭凭证，尽量保保证每次确认认的货物移动动都一次移动动完。6. 确

14、认时发生数据据锁定，先退退出确认，或或通知对方退退出，不要一一直占用数据据，以免系统统发生拥塞。玉溪红塔集团EERP项目制制丝生产业务务指导书生产管理部分（PPP）制丝生产业务2001年122月10日 定稿2001年122月10日 打印确认：该文档需要以下下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林业务流程责任人人李碧林李宏伟PP业务小组长长谢琳琳中试车间主任郭 勇综合管理部主任任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任马曙勋副总裁一、 制丝生产工作流流程二、 业务内容1. 综合管理部生产产科通过网络络打印机下达达制丝日生生产排程表到生产部、制丝线办公室、制丝作业长室、制丝质检室。2. 上班就位

15、后，作作业长根据每每班的制丝丝日生产排程程表以批为为单位按顺序序组织生产，为为各关键工序序下达制丝丝日生产排程程表；3. 中控室操作工按按照制丝日日生产排程表表打印出生生产完工确认认单，各部部门发料员根根据此单进行行半成品辅料料的生产性发发料，领料员员根据此单进进行领料并双双方签字确认认；4. 当每条线的每批批次生产结束束后，中控室室人员填写生生产完工确认认单，交由作作业长核实并并签字，在系系统中进行完完工确认，然然后打印出生生产完工确认认领料单和入入库单；5. 全部生产结束后后由作业长填填写生产 部制丝线线大班生产记记录进行交交班。6. 实验性生产的处处理（具体参参照玉溪红红塔集团关于于试验

16、管理规规定执行）:(1) 实验性生产根据据技术中心的的实验任务单单进行，作为为一个项目管管理，用内部部订单处理。(2) 技术中心的试验验计划于试验验前3天的下下午4：000前送交相关关部门，生产产由综合管理理部统一协调调安排；(3) 中试车间、生产产部门试验产产生的半成品品，若决定在在生产部掺用用，由生产部部门在试验验半成品处理理通知单上上签字确认；(4) 承担试验任务的的生产线，由由技术中心按按试验补助费费用规定给予予补助；7. 出口烟丝与自用用烟丝是两种种不同的物料料，出口烟丝丝的生产与自自用烟丝一样样生产，不同同之处就是把把装箱作业放放到第二道工工序进行确认认，装箱需要要的辅料从本本部门

17、辅料高高架库领取，生生产科负责装装箱的人员在在生产完工确确认单上填写写所用辅料并并签字。8. 出口烟丝装箱后后剩余的烟丝丝转为一般烟烟丝（出口转转内销），剩剩余的烟丝需需要计量，本本部门使用直直接加入加丝丝机库，转别别的部门由作作业长通过货货物移动把出出口烟丝转移移到使用部门门的加丝机库库内（对方告告知加丝机库库号）。9. 烟丝、梗丝、膨膨胀丝等各种种物料在10001工厂内内各部门之间间相互转移，由由物料转接双双方在物料料转储单上上签字确认，对对烟丝由转入入方提供转入入的加丝机库库号，转出方方在系统中用用收货（3111）进行处处理。如果是是集团内跨工工厂的调拨由由接收方在系系统中创建采采购订单

18、，转转出方检配发发货，接收方方按订单收货货，转出方出出具发票，接接收方做发票票校验，三方方匹配后付款款，转出方收收款。10. 每月末最后一班班，卷包制丝丝生产完全结结束后，由现现场库稽查员员（作业长）安安排进行烟丝丝盘存，并由由综合科核算算员在系统内内将加丝机库库存调整为实实际烟丝库存存，货物移动动方式：2991/2922。梗丝库、膨膨胀烟丝库盘盘存后，综合合科完工确认认员进行订单单的调整，使使系统库存与与实际库存一一致。11. 错误处理：货物物移动中发生生错误，针对对错误类型进进行相应处理理(1) 若发生物料短缺缺情况，等发发生错误的货货物在系统中中库存补充足足时，进行“自动收货：错误处理”

19、步骤，把错错误全部处理理；(2) 若发生输入数量量、日期、库库存地错误，需需将此次确认认全部取消，重重新确认；(3) 若在货物转储中中发生错误，由由作业长用MMVT3122方式改正；(4) 若成本计算错误误,主要是作作业类型没定定义好，应反反映给财务部部门处理。三、 制丝车间上线业业务1. 业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收半成品日日生产排成表表制丝线作业长室室制丝作业长半成品日生产产排成表前一天17：00前2安排班生产任任务通知单制丝线作业长室室制丝作业长班生产任务通通知单每班前3打印生产完工工确认表中控室确认人员生产完工确认认表每班前4组织生产制丝线制丝车间主任制丝线作

20、业长组长制丝生产日排排程表班生产任务通通知单生产订单5领料（烤片、香香糖料、膨胀胀烟丝、长梗梗）烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库库领料员生产完工确认认表根据生产完工工确认表,核对后双方方签字6生产数据统计制丝线烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库库领料员、操作工工、质检员、作作业长、确认认人员卷包完工确认认表生产中7完工确认中控室确认人员生产完工确认认表每批结束8质量分确认制丝质检室质量确认人员生产完工确认认表质量分算出后9打印领料单、入入库单中控室确认人员生产完工确认认领料单生生产完工确认认入库单交成本核算员10成本分析、结算算综合科成本核算员成本报表2. 角色定义部门岗位/角色人数操作

21、单据综合科核算员1成本分析、结算算制丝完工确认认表生产产完工确认领领料单生生产完工确认认入库单中控室完工确认员14完工确认打印卷包完工工确认表 生产完完工确认领料料单生产产完工确认入入库单制丝完工确认认表生产产完工确认领领料单生生产完工确认认入库单制丝线现场库稽查员3核对现场库库存存制丝线领料员9领用烤片、香糖糖料、长梗、膨膨胀烟丝制丝完工确认认表制丝线质检员9统计质量分确认质量分制丝完工确认认表制丝线作业长9检查制丝完工工确认表制丝完工确认认表制丝线主任1统筹安排、宏观观控制设备维修科备件预留员1创建预留预留清单四、 表单部门表单用途制丝车间制丝生产完工确确认表根据生产订单打打印，填写领领料

22、量、入库库量及相关数数据，作为生生产完工确认认的输入凭据据生产完工确认入入库单生产完工确认完完成后，打印印出各个生产产订单的入库库量、金额、物物料凭证、会会计凭证，送送财务科生产完工确认领领料单生产完工确认完完成后，打印印出各个生产产订单的领料料量、金额、物物料凭证、会会计凭证，送送财务科玉溪卷烟厂制丝丝车间制丝大大班生产日（月月）统计生产订单关闭后后，打印出制制丝线每日/每月大班的的产量、辅料料耗用等生产产数据玉溪卷烟厂制丝丝车间分品牌牌生产日(月月)统计表生产订单关闭后后，打印出制制丝线每日/每月分品牌牌的产量、辅辅料耗用等生生产数据五、 注意事项1. 制丝生产完工工确认表中中控室打印后后

23、，发送相关关人员。2. 生产完一批确认认一批。3. 润叶、切丝分班班完成时，各各班确认各班班完成的工序序。4. 为保证数据的准准确性，在制丝生产完工确认单上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交制丝完工确认员在系统中确认。5. 完工确认时，每每一次货物移移动都会产生生一个物料凭凭证，尽量保保证每次确认认的货物移动动都一次移动动完。6. 烟丝转移，要求求对方提供转转入的加丝机机库号。7. 确认时发生数据据锁定，先退退出确认，或或通知对方退退出，不要一一直占用数据据，以免系统统发生拥塞。玉溪红塔集团EERP项目卷卷烟生产业务务指导书生产管理部分（PPP）卷烟生产业务2001年122月

24、10日 定稿2001年122月10日 打印确认： 该文档档需要以下确确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林业务流程责任人人李碧林李宏伟PP业务小组长长谢琳琳中试车间主任郭 勇综合管理部主任任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任马曙勋副总裁一、 卷包生产工作流流程二、 业务内容1. 每月中旬生产调调度会后，生生产科计划好好次月的生产产计划，通过过网络打印机机把各部门的的卷包生产产月计划打打印到生产部部主任、三个个生产线主任任、工艺质量量检验科、高高架库办公室室处，各处负负责人注意收收存。如没有有收到，找本本部门收到的的复印或通知知生产科重发发。2. 每日生产科111：00以前前把第二天的的

25、卷包生产产日排程表，通通过网络打印印机打印到各各部门生产部部主任、三个个生产线主任任、工艺质量量检验科、高高架库办公室室处，各处负负责人注意收收存。如没有有收到，找本本部门收到的的复印或通知知生产科重发发。3. 每日生产科111：00以后后，生产科电电话通知各部部门高架库办办公室、高架架库辅料计划划员，可以把把第三天卷包包生产所需的的辅料的卷卷包辅料需求求计划表打打印出来。4. 高架库计划员根根据自己打印印的卷包辅辅料需求计划划表，在系系统中创建采采购订单，打打印出调拨拨提货单送送物资公司，物物资公司相应应辅料仓库记记账员根据调调拨提货单创创建交货单，物物资公司辅料料仓库记账员员根据交货单单发

26、货过账，并并打印出调调拨出库单，分分两次送货到到使用部门辅辅料高架库；高架库辅料料入库员根据据自己的采购购订单按随车车来的调拨拨出库单签签收货物，在在系统中根据据交货单号做做收货处理，产产生收货物料料凭证，并打打印出调拨拨入库单送送综合科核算算员。5. 高架库发料员为为下一个班在在R/3系统统中打印出一一机一份的卷卷包生产完工工确认单，卷卷包生产完工工确认单上上自动打印出出按生产计划划所需求的各各种主要原辅辅料，发料员员根据卷包包生产完工确确认单进行行辅料的生产产性发料。6. 机组操作工与发发料员对所发发物料进行数数量、品种规规格、质量的的确认，双方方在卷包生生产完工确认认单上签字字认可，发放

27、放的辅料在系系统中记入车车间现场库，由由高架库统计计员把所发放放的辅料从辅辅料高架库转转储到车间现现场辅料库。换换牌号生产时时，不再使用用的辅料由发发料员收回辅辅料高架库，所所收辅料品种种规格、数量量由发料员与与机组人员签签字认可，高高架库统计员员据此把相应应辅料从车间间现场库转储储到辅料高架架库，实际收收回辅料品种种、数量与车车间辅料现场场库库存数量量出现差异时时，由生产线线主任签字认认可后，部综综合科统计员员调整差异到到对应的生产产订单，在辅辅料现场库中中把收回的辅辅料库存清零零。月末结算算时，辅料高高架库的库存存盘点差异由由相关领导审审批后，高架架库统计员进进行库存差异异过账。辅料料高架

28、库统计计员把车间现现场辅料库的的盘点清单送送到部综合科科统计员处，系系统中辅料现现场库的库存存与实物可能能出现差异，由由综合科统计计员把盘点差差异调整到相相对应生产订订单上，使辅辅料现场库实实物与库存一一致。7. 辅料发放到机台台、烟丝进入入加丝机库后后，生产线领领导根据卷卷烟日生产排排程表组织织机台进行卷卷包生产。8. 需换牌号生产的的机组当天会会有两个生产产订单，并在在每天的卷卷烟生产日排排程表上注注明。原牌号号产品生产完完工后，进行行第二个订单单产品的生产产。9. 每班开始时，检检查上一班的的结存数，作作为本班上存存。每班生产产结束时，操操作工与高架架库发料员进进行辅料上存存数、领料量量

29、、结存数、耗耗用量确认（用用过没用完的的辅料算消耗耗掉），在卷卷包生产完工工确认单上上签字，确认认的耗用数反反冲车间现场场辅料库，剩剩余辅料存放放在机台上（系系统中存现场场辅料库）留留下一班使用用。10. 滤嘴棒的耗用按按卷烟机上的的嘴棒计数加加上人工发放放的嘴棒数与与嘴棒车间确确认，耗用数数累计进入物物资公司库存存（3F088），月末物物资公司与嘴嘴棒车间结算算。要求嘴棒棒车间人工发发放滤嘴棒到到机台，并与与卷烟机操作作工签字确认认。交接班时时卷烟机上滤滤嘴棒接收机机上的计数会会自动清零，交交班时卷烟机机操作工根据据机台上滤嘴嘴棒计数器的的计数，加上上确认的嘴棒棒车间人工发发放的嘴棒数数，作

30、为本班班嘴棒耗用数数在卷包生生产完工确认认单上记录录，嘴棒车间间巡检人员签签字确认作为为当班的滤嘴嘴棒耗用。中中试车间滤嘴嘴棒耗用数累累计进入物资资公司库存（33F10），月月末物资公司司与嘴棒车间间结算，以辅辅料现场库发发到机台上的的滤嘴棒数减减机台剩余数数作为本班耗耗用数。11. 烟丝的耗用按理理论值确认（不不允许更改烟烟丝耗用数量量）。在换牌牌号生产时，由由综合科统计计员在R/33系统中对加加丝机库存清清零，差异库库存按对应卷卷包机组的产产量按比例分分摊到相应的的成本对象上上；月末结算算时，烟丝库库存在系统中中调整为盘点点时的库存数数，差异库存存按对应卷包包机组的产量量按比例进行行分摊。

31、两种种情况下的差差异数量由综综合科核算员员对次品牌的的烟丝的成本本对象进行调调整（移动类类型：2911/292）。12. 加丝机库存里加加入出口烟丝丝时，完工确确认时要在货货物移动时，手手工加入出口口烟丝的物料料号，把加入入的出口烟丝丝量消耗掉。13. 各机组卷烟、包包装的产量由由拾牌员与各各机组确认（集集中装封箱按按条计数器的的计数折成件件数计算，差差异按条计数数的比例分减减到对应机组组），并在卷卷包生产完工工确认表签签字认可。14. 各机台生产的质质量分。检验验员在每班最最后一次工序序检验时，把把每个机台的的质量分在卷卷包生产完工工确认表填填写并签字。15. 各机台操作工交交废品时带上上卷

32、包生产产完工确认表表，到废品品房过磅后，由由废品记录员员在卷包生生产完工确认认表填写废废品数量并签签字，卷烟的的废品单位为为万支（100kg1万万支），包装装废品的单位位为箱（500kg1箱箱）。16. 卷包完工确认员员根据每个机机组的卷包包生产完工确确认表在RR/3系统中中进行完工确确认操作，机机组生产的成成品记入车间间现场成品库库。高架库成成品入库员按按实际入库数数与拾牌员核核对后，在RR/3系统中中由车间现场场库转移到成成品高架库。换换牌号生产时时，待原生产产牌号的成品品全部（包括括成件零烟）入入成品高架库库后，如果有有因质量或别别的问题暂时时不能入高架架库的，生产产线统计员调调整车间现

33、场场成品库的库库存为不能入入库的数量（物物料状态从非非限制性使用用转换为冻结结状态，待可可以入成品高高架库后，再再从冻结状态态转换为非限限制性使用状状态，高架库库中控室人员员再把此批成成品从车间成成品现场库转转储到成品高高架库）。调调整方法为撤撤销相应生产产订单，在同同一个订单中中结合需调整整的辅料现场场库库存，按按成品入成品品高架库的实实际数量进行行调整。月末末结算时，机机台上成件的的零烟全部拼拼盘入成品高高架库，高架架库入库员按按实际入库数数从车间成品品现场库把成成品转储到成成品高架库。综综合科统计员员把车间成品品现场库剩余余的相应牌号号成品数扣减减到对应的机机台，保证成成品现场库的的库存

34、为零。17. 返工订单的确认认。返工的界界定：成品没没有入成品高高架库以前的的返工不作返返工订单，即即工序返工在在系统中不反反映，从成品品高架库或市市场上返回车车间返工的成成品需作返工工订单。待需需返工的成品品累计到一定定数量后，生生产部门通知知生产科集中中作一个返工工订单，车间间进行返工生生产，按所消消耗的物料进进行确认。18. 铁盒烟的生产，手手工包装视作作包装工序，与与正常生产订订单一样确认认。19. 批量试验性生产产的处理。试试验性生产根根据技术中心心的实验任务务单进行，作作为一个项目目管理，用内内部订单处理理。试验项目目由试验部门门自带试验物物料，用了生生产部门的物物料由试验人人员与

35、生产部部门机组人员员签字确认，所所用物料不记记入生产部门门的消耗，记记入试验内部部订单结算。20. 成品、半成品、辅辅料等各种生生产性物料在在1001工工厂内各部门门之间相互转转移，由物料料转接双方在在物料转储储单上签字字确认，转出出方在系统中中用收货（物物料转出类型型311）进进行处理。配配件在10001工厂内的的转储，要在在系统中退货货到物资公司司，由物资公公司发货到转转入的成本中中心。21. 零配件的领用。正正常配件设备备员待领导审审批后在系统统中以预留方方式作计划，物物资公司做询询价/报价，选选择供应商，创创建采购订单单，货到后收收货处理。配配件计划申报报部门开具非非生产性领料料单到物

36、资资公司领料，物物资公司发货货（货物移动动类型2011对成本中心心发货）到车车间备件库，车车间材料室全全部收到货后后，做无采购购订单收货入入库（货物移移动类型5001）。机台台领用配件在在材料室签领领料单，材材料员在系统统中做发货（物物料移动类型型261），每每个机台用无无成本核算的的内部订单记记录机台配件件耗用，各部部门可打印出出机台备件件耗用统计表表，考核机机台的备件消消耗。22. 生产的交接班过过程由两个班班的作业长控控制，各机组组操作工填写写生产_部卷烟机机交接班记录录、生产产_部包包装机交接班班记录，交交接班双方确确认，生产线线主任填写生生产_部部卷包生产记记录。23. 生产成本核算

37、可可按成本要素素会计、成本本中心会计、内内部订单核算算、产品成本本控制等进行行分析，可分分析订单成本本、期间的产产品成本，按按累计或期间间分析目标/实际/生产产成本差异、目目标/实际比比较、计划/实际比较，做做成本的差异异分析、差异异结算，按不不同的方法可可看出计划/差异/实际际成本、目标标/实际/生生产成本差异异等报表，也也可进行获利利性分析等等等。三、 卷包车间上线业业务1. 业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收卷烟生产产月计划表表生产部生产部主任 高架库库负责人 质质检科科长卷烟生产月计计划每月20日前2接收卷烟生产产日排程表生产部生产部主任 高架库库负责人 质检检科科

38、长 生产线线主任卷烟生产日排排程表每日15：000以前3接收卷包物料料需求计划表表生产部高架库高架库负责人 高架架库计划员卷包物料需求求计划表提前二天15：00以前4高架库计划员根根据卷包物物料需求计划划表，在系系统中创建采采购订单生产部高架库高架库计划员采购订单每天下班前5高架库辅料入库库员根据物资资公司的交货货单号收货入入库生产部高架库高架库辅料入库库员卷包辅料交货货单6高架库发料生产部高架库高架库发料员卷包完工确认认表7生产调度生产部 生产线线生产部主任 生产产线主任卷烟生产日排排程表生生产订单8组织生产生产线生产线作业长卷烟生产日排排程表生生产订单9生产数据统计高架库 生产线线发料员、

39、操作工工、质检员、废废品记录员、拾拾牌员、作业业长卷包完工确认认表每天下班前10生产完工确认生产线生产线完工确认认员卷包完工确认认表 生生产完工确认认领料单 生产完完工确认入库库单第二天打印生生产完工确认认领料单生生产完工确认认入库单11调整入库量、消消耗量综合科白班完工确认员员卷包完工确认认表 生生产完工确认认领料单 生产产完工确认入入库单换牌号生产、月月末结帐时12盘点高架库、生产线线、综合科库管员、发料员员、核算员盘点凭证 盘盘点差异清单单换牌号生产、月月末盘点时13转储高架库发料员、入库员员物料转储单14成本分析、结算算综合科成本核算员成本报表月结2. 角色定义部门岗位/角色人数操作单

40、据综合科核算员1成本分析、结算算成本报表综合科完工确认员1生产订单调整卷包完工确认认表生产完工确认认领料单生产完工确认认入库单生产线完工确认员6生产完工确认卷包生产完工工确认表生产线现场库稽查员6核对现场库库存存生产线拾牌员9统计生产成品数数据卷包生产完工工确认表生产线质检员5填写质量分卷包生产完工工确认表生产线废品记录员1填写废品数量卷包生产完工工确认表生产线操作工填写生产数据卷包生产完工工确认表生产线作业长9检查卷包生产产完工确认表表卷包生产完工工确认表高架库计划员1创建采购订单采购订单、调调拨提货单高架库辅料入库员2收货调拨入库单高架库发料员12发料、转库转储出入库单单高架库成品入库员1

41、转库转储入库单高架库统计员1库存核查、盘点点盘点表、盘盘点差异清单单设备维修科备件预留员1创建预留预留清单四、 表单部门表单用途卷包车间卷包生产完工确确认表根据生产订单打打印，填写领领料量、入库库量及相关数数据，作为生生产完工确认认的输入凭据据生产完工确认入入库单生产完工确认完完成后，打印印出各个生产产订单的入库库量、金额、物物料凭证、会会计凭证，送送财务科生产完工确认领领料单生产完工确认完完成后，打印印出各个生产产订单的领料料量、金额、物物料凭证、会会计凭证，送送财务科玉溪卷烟厂卷包包生产部门分分机组牌号日日（月）统计计表生产订单关闭后后，打印出卷卷包线每日/每月分机组组牌号的产量量、辅料耗

42、用用等生产数据据玉溪卷烟厂卷包包分机型日(月）生产统统计表生产订单关闭后后，打印出卷卷包线每日/每月分机型型的产量、辅辅料耗用等生生产数据玉溪卷烟厂卷报报生产部门分分机组生产日日（月）统计计生产订单关闭后后，打印出卷卷包线每日/每月分机组组的产量、辅辅料耗用等生生产数据玉溪卷烟厂卷包包分品牌生产产日(月)统计表生产订单关闭后后，打印出卷卷包线每日/每月分品牌牌的产量、辅辅料耗用等生生产数据五、 注意事项1. 卷包生产完工工确认表高高架库发料员员打印后，送送到每个机组组。2. 一个机组三个班班都是一个生生产订单，相相应的生产状状况都记录在在此订单下，每每个班都对订订单确认一次次，最后一个个班作最后确确认。3. 为保证数据的准准确性，在卷卷包生产完工工确认单上上所填写的数数据需经相关关人员确认签签字，作业长长检查签字后后交生产线完完工确认员在在系统中确认认。4. 每班滤嘴接收机机的计数，必必须在换班时时间前记录，否否则计数值将将自