某建筑企业项目现场管理制度10225.docx

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1、项目施工管管理控制制程序文件编号版本工 作 流 程 图图流 程 图图主要记录审核权限责任部门发放去向组建项目组签订项目责任书任命项目负责人施工方案深化设计计划加工厂构件加工现场准备项目进度计划商务合约管理材料资料管理技术质量管理施工安全设备管理施工过程管理 项目部人员配置表项目责任书项目负责人任命书施工方案办公用品申购单办公室、宿舍租赁合同项目进度总计划深化设计计划表图纸审核表图纸发放表图纸交底记录构件加工计划项目材料计划施工日志材料检验报告质量巡检记录表现场签证单会议记录项目工程合同图纸、工程变更记录总经理总经理总经理总工程师主管副总经理主管副总经理设计公司经理设计公司经理项管部工程主管总经

2、理项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人、设计分公司项管部项目责任人/综管部项管部项目部项目部项目部/项管部设计分公司设计分公司项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部全公司综管部项管部、综管部项管部、项目部项管部、综管部、财务部设计分公司、商务部、综管部项管部商务部、综管部、交底部门加工厂 商务部项管部、商务部、财务部项管部、商务部项管部、商务部项管部、商务部项管部、商务部项管部、商务部项管部、商务部设计分公司项目施工管管理控制制程序文件编号版本工 作 流 程 图图流程图主要记录审核权限责任部门发放去向进度节点申报进度款回收 总款项回收项目竣工结算竣工资料整理 进度申报资资料

3、进度款收款款记录竣工图竣工结算书书 竣工资料总工程款收收款记录录总经理总经济师总经理总经济师总工程师总会计师商务部商务部、项项目部、财财务部设计分公司司、项管管、商务务商务部、项项目部、项项管部、设设计分公公司财务部商务部、财财务部财务部、商商务部项管部、项项目部、财财务部财务部财务部、商商务部项目施工管管理控制制程序文件编号版本1. 项目部组建建：工程程中标后后项目管管理部开开始着手手成立现现场项目目管理小小组，项项目部的的组成依依据项目目部架构构要求的的标准、依依据实际际情况配配置，原原则上不不允许超超过规定定人数。确确定人员员配置方方案后，项项目管理理部编制制XXX项目部部人员配配置表，

4、交交总经理理批准后后转综合合管理部部作出人人事调整整或补充充招聘人人员。项项目组人人员确定定后由综综合管理理部在公公司内部部信息群群里面发发布。2. 项目管理部部提出项项目负责责人经总总经理批批准后通通知综合合管理部部，由综综合管理理部按照照项目管管理制度度要求项项目负责责人签订订项目目责任书书，项项目责任任书明明确工程程业绩要要求及奖奖惩办法法。3. 项目负责人人签订项项目责任任书后后由综合合管理部部拟定项项目负责责人任命命书交交项目管管理部经经理及总总经理分分别批准准后给予予发布张张贴公示示。4. 项目组进驻驻项目工工地前应应做好充充分的项项目了解解工作，参参加各类类方案评评审，技技术交底

5、底工作，施施工组织织方案经经项目管管理部技技术工程程师及经经理审批批后提交交甲方/监理批批准。5. 接甲方/业业主开工工令后项项目部进进驻项目目现场，并并做好相相应的开开工前准准备工作作。综合合管理部部全力配配合项目目部做好好现场办办公用品品、办公公环境及及住宿环环境工作作。项目目部需要要申购的的物品需需填写物物品申购购单交交综合管管理部批批准后购购置或授授权购置置。6. 进入项目现现场后及及时与甲甲方、业业主沟通通项目计计划相应应事宜，并并根据甲甲方提供供的项项目总进进度计划划施施工组织织方案施施工图及及各相关关配合方方（如土土建等）提提供的有有效资料料制定自自己的项项目进度度计划。项项目计

6、划划可以是是整体计计划也可可以是阶阶段性计计划（月月、节点点单位），制制定计划划的时候候应充分分考虑各各类影响响因素，并并做好相相应的预预防预案案，提高高项目进进度计划划的可执执行性。项项目进度度计划制制定后交交项目管管理部经经理审阅阅后交总总经理审审批。完完成审批批后交综综合管理理部一份份备案，并并发放到到设计分分公司、商商务部。7. 设计分公司司接项目目部项项目进度度计划后后组织制制定本部部深化设设计计划划并实施施，确保保深化图图纸跟上上正常的的进度（详详细流程程见设计计分公司司工作流流程）。8. 根据项目进进度及深深化图纸纸的发放放进度，拟拟定加加工厂构构件生产产计划，并并着手实实施、跟

7、跟进与控控制。在在深化图图纸出来来之前要要先完成成加工厂厂选择、商商务条件件洽谈等等工作。9. 项目过程管管理：9.1 进度管理9.1.1 施工阶段进进度管理理：按照照施工计计划进行行施工工工作，项项目责任任人对工工程进度度管理采采取动态态管理方方式，每每天跟进进施工过过程，并并及时与与各分项项工程单单位协调调配合，确确保进度度正常进进行，并并做好每每天的施施工日志志填写写工作。9.1.2 生产调度：及时跟跟项目管管理部、设设计分公公司、商商务部、加加工厂保保持紧密密联系，确确保各类类材料、构构件加工工、运输输等各环环节能够够达到工工程需要要，紧急急事务与与重难点点事务应应填写公司内部联络单传

8、达给相关部门、单位，部门联络单做好保存，以便查究。9.1.3 进度调整：如遇设设计变更更、气候候、材料料及施工工环境限限制等因因素致使使现场施施工条件件不具备备时，项项目负责责人应作作出进度度调整计计划，进进度调整整计划调调整时先先填写联联络单（或或联络函函）交项项目管理理部审核核后交总总经理批批准，总总经理批批准后交交甲方/业主/监理单单位审核核后实施施。9.2 技术质量管管理9.2.1 技术资料了了解：项项目部进进驻工地地现场前前完成施施工组织织方案评评审、技技术交底底及重难难点节点点分析，做做好充分分了解工工程技术术资料。9.2.2 施工人员资资格审查查：对特特殊岗位位需要进进行资格格审

9、查的的必须在在施工队队进行作作业劳动动前进行行审查，确确保施工工班组人人员的上上岗资格格符合要要求。项目施工管管理控制制程序文件编号版本9.2.33 来来料检测测：对甲甲供材料料、供应应商送货货材料、加加工厂构构件及其其它辅助助材料进进行现场场检测。具具备性能能测试条条件的作作出性能能测试，不不具备性性能测试试的应作作出感官官检测。各各类材料料进场前前应提供供相应的的检测资资料，包包括检测测报告、合合格证等等质量证证明文件件。特殊殊情况现现场未能能提供的的应在一一周之内内勒令供供方补交交；重要要原材料应应现场见见证取样样、留样样，需要要送检的的组织向向质量检检测单位位送样检检测，送送样检测测报

10、告应应在当天天回传一一份至公公司项目目管理部部。9.2.3 现场巡检：施工过过程中项项目组应应对过程程中的每每一个节节点进行行即时质质量监控控，重点点、难点点处采取取现场蹲蹲守监督督的方式式进行质质量管控控，并填填写每天天的施施工质量量巡检表表，质质量负责责人需至至少每两两天给项项目负责责人审阅阅一次，项项目负责责人签署署审阅意意见；对对变更后后工程、隐隐蔽性工工程及重重要和关关键工序序要会同监理单位到施施工现场场进行检查，并进行行相应的的检测资资料文件件签署。9.2.4 工程质量事事故控制制：发生生工程质质量事故故后或接接到甲方方、监理理质量投投诉后于于第一时时间赶赴赴现场处处理，并并同时上

11、上报项目目管理部部，项目目部具备备现场解解决能力力的现场场即时整整改解决决，不具具备解决决条件的的要详细细描述质质量问题题、拍照照注明后后拟定质质量事故故报告单单传达达项目管管理部，由由项目管管理部组组织实施施解决。9.2.5 纠正预防措措施：工工程质量量事故后后项目部部必须制制定相应应的纠正正预防措措施，严严防同类类事故的的再次发发生。9.2.6 工程验收：1.分分项工程程隐蔽工工程验收收：经项项目部自自验后，通通知甲方方和监理理验收，验验收通过过后，在在隐蔽工工程验收收单上签签字确认认。2.中间验验收：阶阶段节点点工程完完成后填填写工工程质量量检验评评定表报报请甲方方/监理理单位进进行验收

12、收评定，验验收通过过后要让让甲方/监理质质量负责责人员在在质量检检验评定定表上签签字确认认。3.竣工验验收：单单位工程程完工后后，项目目管理部部经理与与项目负负责人共共同组织织、联络络甲方/监理单单位对工工程进行行检验评评定，并并在单位位工程质质量综合合评定表表上签字字。单位位工程验验收合格格后催促促甲方进进行工程程所在地地质监站站报检验验收工作作。9.3 项目安全文文明管理理9.3.1 项目负责人人为安全全文明施施工责任任人，全全权管理理现场安安全文明明施工工工作。9.3.2 施工队进入入项目现现场时由由项目负负责人组组织三级级安全教教育培训训、交底底工作，并并留下相相应培训训、交底底记录，

13、施施工班组组人员在在记录上上签名。9.3.3 特殊作业岗岗位应先先审查上上岗人员员的资格格是否具具备上岗岗条件，不不符合上上岗条件件的一律律拒绝上上岗。9.3.4 进入现场严严格遵守守甲方的的各项文文明施工工管理制制度，佩佩戴安全全帽及防防护器具具，项目目负责人人或安全全管理人人员需每每天检查查施工班班组人员员是否按按要求实实施。9.3.5 严格监督施施工人员员按照操操作流程程及作业业规范进进行作业业，严禁禁各种类类型的违违章、违违规作业业现象。9.3.6 施工现场环环境工作作要经常常性检查查，确保保无消防防、高空空坠落、机机器设备备、坍塌塌、水、电电、气等等安全隐隐患。9.3.7 做好每天的

14、的安全巡巡查工作作，并记记录好安安全巡查查记录，记记录由项项目负责责人审阅阅签署后后现场存存档，项项目管理理部及综综合管理理部进行行不定时时抽查。9.3.8 认真接受甲甲方/监理方方的文明明施工监监督工作作，确保保做好现现场文明明施工先先进单位位。9.4 设备管理9.4.1 工程施工设设备实行行项目部部统一集集中管理理形式，由由项目负负责人直直接负责责，项目目负责人人可指定定设备安安全管理理人员进进行日常常管理工工作。9.4.2 大型设备的的拆装应应作出详详细的拆拆装方案案，经项项目管理理部经理理批准后后方可实实施。9.4.3 设备机器进进入现场场时由项项目部做做好相应应的编号号与登记记备案，

15、登登记记录录传达综综合管理理部。9.4.4 监督好施工工人员使使用设备备的过程程，应严严格按照照相应的的操作规规程及作作业规范范进行操操作，杜杜绝各类类违章、违违规操作作设备工工具。项目施工管管理控制制程序文件编号版本9.4.5 设备的运行行要做好好记录并并且要经经常性的的实施维维护和保保养，消消除潜在在的不稳稳定运行行因素，留留下相应应的保养养记录。9.5 材料管理9.5.1 项目材料主主要由公公司进行行采购，特特殊情况况下会发发生部分分零散材材料与辅辅助材料料需要项项目部现现场采购购，由项项目负责责人填写写材料料申请单单，写写明使用用途径、需需求时间间、询价价价格报报公司商商务部，商商务部

16、交交总经理理批准后后授权项项目部实实施采购购。9.5.2 根据施工工进度计计划材材料计划划及现现场实际际进度情情况，及及时跟各各供方保保持联系系，做到到材料物物资到场场时间的的准确性性与及时时性。9.5.3 甲供材料、自自购材料料及加工工厂构件件进场时时会同质质量负责责人一同同对物资资进行检检验，应应点清总总量与明明细数量量。收货货完成后后应马上上给予记记录，并并将相应应的单据据回传商商务部、财财务部。9.5.4 材料的使用用要列明明材料使使用清单单，明确确各个分分项节点点、时间间点的使使用情况况，确保保材料的的使用得得到实际际的管控控，杜绝绝浪费与与不合理理使用。9.5.5 现场材料的的保管

17、要要充分考考虑堆放放形式、堆堆放环境境可能会会对材料料产生的的不良影影响以及及安全性性因素，并并每天都要对材材料进行行检查，确确保材料料不会因因为人为为损坏、被被偷盗等等现象发发生。9.5.6 工具设备借借用，建建立借用用物品帐帐。严格格履行借借用手续续，并及及时催收收回库。实实行谁领领用谁保保管的原原则。9.5.7 施工班组自自带的所所有设备备、工具具等应进进行登记记，登记记清单由由材料员员保管，以以备公司司查阅。9.5.8 每月月底要要对现场场材料进进行盘点点清理，并并上报盘盘点报表表以及当当月材料料进销存存报表。9.6 资料管理9.6.1 现场资料包包括在施施工过程程中形成成的与施施工、

18、技技术、测测量、技技术、物物资、质质量检查查及质量量证明等等有关的的文字、图图表、照照片、电电子资料料文件及及合同文文件。9.6.2 各类档案资资料施工工日志等等需分类类保管，做做好备份份，不得得遗失。同同时建立立相关电电子文档档，每月月报送项项目管理理部经理理。9.6.3 工程项目开开工前根根据建建设工程程文件整整理归档档规范要要求，由由项目管管理部技技术工程程师编制制工程“应形成成施工资资料清单单”交项目目管理部部经理批批准后发发放至项项目部。9.6.4 资料的收集集：跟随随工程进进度以及及“应形成成施工资资料清单单”的要求求收集每每一个工工作节点点形成的的相关资资料，并并整理好好，至资资

19、料发生生之日两两日内输输入资料料管理软软件（资资料狗）中中填写完完成并打打印输出出，经相相关人员员手写签签字后给给予存档档。9.6.5 资料要确保保其真实实性，必必须真是是的反映映工程施施工的实实际情况况，要求求资料的的填写内内容完整整、准确确与及时时。9.6.6 工程竣工时时相应的的施工资资料要做做好归档档事务。9.6.7 项目管理部部及综合合管理部部采取不不定期抽抽查方式式进行检检查。9.7 商务合约管管理9.7.1 根据商务合合约约定定跟进项项目进展展情况，做做好项目目的造价价预决算算、成本本控制及及结算工工作。9.7.2 项目合同签签订后，根根据施工工图、材材料清单单及施工工组织方方案

20、编制制项目目造价总总预算交交商务部部、财务务部总经经理各一一份。9.7.3 会同材料管管理人员员协助项项目负责责人做好好现场材材料、机机器设备备、施工工人员的的管理工工作。9.7.4 在整个施工工过程中中严抓材材料管理理与使用用，控制制好施工工成本，防防止或减减少在整整个施工工过程中中，造成成不必要要的经济济损耗。9.7.5 随时保持与与甲方、监监理的密密切沟通通工作，及及时做好好工程的的各类定定量、定定额、定定价工作作。9.7.6 跟紧项目施施工过程程中设计计变更、隐隐蔽性工工程的签签证工作作，保障障公司利利益。项目施工管管理控制制程序文件编号版本9.7.7 跟随项目进进度做好好结算资资料的

21、收收集、准准备工作作，阶段段节点结结算时编编制结算算依据，结结算依据据经项目目负责人人批准后后交公司司商务部部审阅后后交总经经理批准准，完成成公司审审批手续续后交甲甲方相应应负责人人员办理理结算手手续。手手续完成成后通知知（会同同）财务务部一起起办理收收款手续续。9.7.8 项目竣工时时及时会会同相关关人员做做好项目目总结算算工作。10. 跟随项目进进度及时时做好工工程阶段段节点的的申报工工作。商商务部作作出进度度申报资资料报总总经理审审批，总总经理审审批后报报甲方/监理办办理进度度申报及及进度款款申请事事务。11. 跟进进度款款的审批批进度，进进度款审审批下来来后通知知（会同同）财务务部进行

22、行办理收收款相关关工作。12. 工程竣工前前开始由由商务部部组织项项管部、项项目部、设设计分公公司、财财务部等等部门进进行相应应的竣工工资料整整理，整整理成竣竣工结算算书经经总经理理批准后后交甲方方进行审审批。主主要的工工作内容容包括配配合设计计分公司司做好竣竣工图整整理、签签证单整整理、项项目施工工资料整整理等工工作。13. 跟进竣工结结算进度度跟进甲甲方及相相关单位位对竣工工事务的的办理进进度，及及时配合合好相关关部门与与单位做做好竣工工结算工工作。14. 根据合同规规定及工工程结算算依据会会同项目目部、项项管部及及财务部部做好款款项的回回收工作作。15. 项目奖惩管管理规定定15.1 生

23、产进度度管理规规定：项目部部违反生生产管理理规定，有有下列行行为之一一的，视视情节轻轻重，责责令改正正，并处处于： 1. 不服从从公司管管理，不不严格执执行工作作流程管管理规定定、施工工方案和和技术交交底的处处于罚款款1000元/次；2. 对总总包单位位、监理理单位发发出的工工作联系系单、通通知、通通告置若若罔闻，或或采取拖拖延态度度，致使使施工现现场管理理失控的的处于罚罚款5000元/次；3. 不按按照施工工进度要要求组织织施工的的处于罚罚款5000元/次；4. 工程程异常时时不及时时联系相相应单位位调整进进度计划划，致使使甲方/业主投投诉的处处于罚款款5000元/次。15.2 安全管理规规

24、定：项目部部违反施施工现场场安全生生产有关关规定或或对施工工班组管管理不力力的：有有下列行行为之一一的视 情情节轻重重，责令令改正，并并处于：1. 不按照现场场安全管管理制度度及现场场作业安安全管理理规范作作业的处处于罚款款1000元/次；2. 不实施安全全教育的的处于罚罚款5000元/次；3. 不严格审查查上岗人人员作业业资格及及做好现现场安全全巡查工工作的，每每发现一一次处于于罚款1100元元/次；4. 不按照项目目管理流流程实施施安全交交底、做做好工作作场所安安全环境境防护的的处于罚罚款5000元/次；5. 因现场安全全工作没没有做到到位而发发生安全全事故的的：一般般安全事事故处于于罚款

25、5500元元/次，重重大安全全事故处处于罚款款20000元/次，特特大安全全事故处处于罚款款50000元/次并取取消项目目负责人人职务及及该项目目所有奖奖金。15.3 文明施工工管理规规定：违违反施工工现场文文明施工工有关规规定，有有下列行行为之一一的，视视情节轻轻重，责责令改正正，并 处于：1. 项目目部成员员不遵守守甲方现现场文明明施工管管理制度度的处于于罚款1100元元/次；2. 项目目现场不不得发生生打架骂骂人、斗斗殴、聚聚众闹事事的现象象。发生生矛盾要要找管理理人员及及时解决决,一但发发生上述述现象，根根据责任任、后果果的轻重重，处于于项目部部罚款1100-10000元/次。造造成严

26、重重后果的的移交司司法机关关，追究究刑事责责任； 3. 现场工工作环境境中注意意不得有有乱接电电、乱拉拉线等违违反现场场管理规规范的现现象，一一经发现现或收到到甲方/业主投投诉的处处于罚款款1000元/次。15.4 施工质量量管理规规定：项目施工管管理控制制程序文件编号版本1. 项目部人员员没有按按照要求求进行技技术质量量交底或或交底不不完整的的处于罚罚款2000元/次；2. 没有按照项项目工程程质量管管理流程程进行来来料检验验、巡检检的处于于罚款1100元元/次；3. 发生质量事事故后没没有及时时处理导导致收到到甲方/业主投投诉的处处于罚款款5000元/次次；4. 由于现场施施工质量量管理不

27、不到位而而发生质质量事故故的：一一般质量量事故处处于罚款款5000元/次次，重大大质事故处于罚罚款20000元元/次，特特大质量量事故处处于罚款款50000元/次并取取消项目目负责人人职务及及该项目目所有奖奖金。一般质量事事故是指指：质量量事故造造成的经经济损失失在5000-220000元的重大质量事事故是指指：质量量事故造造成的经经济损失失在20000-100000元元的特大质量事事故是指指：质量量事故造造成的经经济损失失在1000000元以上上的15.5 施工文件件记录、资资料管理理规定：1. 没有有按照项项目现场场资料管管理流程程实施资资料收集集、整理理、归档档的处于于罚款2200元元/

28、次；2. 资料料收集不不完整、施施工日志志不及时时记录的的处于罚罚款500元/次次；3. 没有有按照要要求做好好设计变变更、隐隐蔽性工工程签证证资料的的处于罚罚款5000元/次；4. 隐瞒瞒现场资资料、不不按照要要求上报报的处于于罚款5500元元/次； 5. 没能及及时上报报进度结结算文件件资料，导导致影响响工程进进度结算算的处于于罚款5500元元/次； 6. 因资料料问题导导致甲方方/业主主投诉的的处于罚罚款5000元/次。15.6 现场材料料管理规规定：1. 不按照项目目现场材材料管理理规定实实施材料料管理的的处于罚罚款1000元/次；2. 来料不实施施数量清清点及申申报质量量检查的的处于

29、罚罚款1000元/次；3. 材料管理松松散、账账目不清清楚的处处于罚款款5000元/次次；4. 材料使用不不规范，导导致浪费费严重的的处于罚罚款5000元/次；5. 材料保管不不到位，导导致腐蚀蚀及其它它严重损损坏材料料性能的的处于罚罚款5000元/次；6. 不及时提交交材料账账目报表表的处于于罚款2200元元/次。16. 绩绩效考核核奖：依依照项目目绩效考考核标准准考核得得分情况况：1施工项项目部综综考评分分85分分，为优优良，奖奖励项目目部10000元元/次；2施工项项目部综综考评分分为（770-885）分分，5000元/次；3施工项项目部综综考评分分700分，为为不合格格，不计计奖金；详

30、细考核方方案见绩绩效考核核扣分标标准17. 签证奖奖：现场场签证费费用利润润额的20%作作为项目目部奖金金。18. 业务二次次开发奖奖：按照照合同的的1-2%作为为奖励给给项目部部。19. 项目部奖奖惩经费费来源： 11.项目目责任书书规定的的奖金； 22.项目目管理绩绩效考核核奖金； 33.项目目部负责责人工资资的200%、其其他人员员工资的的10%作为项项目押金金，即每每月发放放项目负负责人全全部工资资的800%，项项目部其其他人员员发放全全部工资资的900%，在项目目完工或或年终依依据考核核情况连连同其它它奖金一一起发放放。该220%（110%）工资直接计入奖金部份。 44.项目目签证奖奖金、项项目业务务二次开开发奖金金。20. 以以上奖惩惩均以项项目部为为单位，由由项目负负责人安安排奖金金的分配配。21. 中中途离职职的员工工不享受受奖金（不不含因公公司项目目人员调调动离开开该项目目的情况况）。20