物资供应管理办法20734.docx

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1、内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司物资供应管理实施办法为满足公司物资统一管理要求，规范物资采购、验收、仓储、供应等各环节管理工作，保障生产正常运转，特制定本管理实施办法。第一章 物资供供应管理理工作职职责和权权限第一条 根据物物资供应应管理实实施办法法制定相相关环节节管理实实施细则则，并认认真组织织落实。第二条 以电子子商务为为平台，及及时收集集调研、分分析、汇汇总各类类物资供供应市场场信息，为为招议标标及准确确选择供供应商和和物资采采购、供供应时期期的把握握提供详详实考评评依据。第三条 负责做做好对供供应商的的筛选评评级工作作，加强强对供应应商的物物供过程程管理，确确保供应应物资在在时间

2、、数数量等方方面符合合合同要要求，做做到供前前考察，供供中跟踪踪，供后后反馈，严严把质量量关。第四条 对各项项目、各各车间提提出的物物资需求求计划进进行汇总总、分析析、平衡衡，有权权核实各各需求部部门提出出的物资资申购计计划及补补充计划划、有权权（或授授权）代代表公司司签订物物资采供供合同、配配件订货货、加工工合同，并并严格履履行合同同。第五条 负责物物资的采采购（包包括劳保保用品），做做到及时时、准确确、保质质、保量量。有权权要求、督督促各需需用单位位及时提提供必要要的物资资申购计计划、物物资消耗耗情况及及物资管管理等方方面的有有关数据据资料。第六条 建立健健全物资资的验收收、保管管、保养养

3、、出入入库及各各类合同同的管理理统计台台帐。有有权监督督、检查查公司所所属各车车间物资资的使用用、保管管、储存存情况；在公司司范围内内有权对对物资进进行调拨拨使用，对对闲置或或不符合合实际需需要的物物资有权权收回、停停止供应应，并制制止对于于物资（材材料）的的浪费和和不合理理使用。第七条 负责各各类物资资相关技技术资料料的收集集、整理理、汇总总、存档档管理及及保密工工作，确确保真实实完整地地反应各各类物资资数量、质质量、规规格、性性能、使使用等相相关信息息。第八条 根据物物资储备备定额规规定，每每月不定定期对库库存材料料进行盘盘点，实实施存量量控制，减减少流动动资金的的占用。第九条 负责教教育

4、和监监督采购购人员廉廉洁自律律，确保保材料价价格合理理，数量量准确，质质量优良良，并做做好采购购成本的的控制。第十条 组织做做好仓储储管理，严严格物资资的入库库验收、保保管、领领退、出出库等管管理，使使仓库管管理标准准化、规规范化，做做到仓库库管理账账、物相相符，并并做好仓仓库的四四防工作作。第十一条 负责责整车、零零担、快快件、邮邮包的提提运，并并做 好物资退货货处理工工作。第十二条 负责责建立牢牢固可靠靠的物资资供应网网络，不不断开辟辟和优化化物资供供应渠道道。第十三条 做好好对化学学危险品品的采购购及储存存管理工工作。第十四条 对公公司下达达的各项项任务和和指标负负有全面面完成的的责任，

5、并并做好领领导交办办的其他他各项工工作。第二章 物资管管理办法法第十五条 认真真做好物物资计划划的汇总总平衡、订订货、采采购、保保管、发发放工作作。保证证物资供供应的质质量、数数量、期期限符合合要求，做做到及时时、准确确、齐备备、经济济合理。第十六条 做到到全公司司的材料料、设备备、配件件等实行行统一计计划、统统一分配配、统一一调度、统统一管理理、统一一落实，物物资供应应计划完完成率达达90%以上。第十七条 代表表公司签签订物资资合同和和加工协协议,并并做到合合同、协协议条款款清楚,符合经经济合同同法的规规定，及及时处理理、调整整协议条条款和合合同的变变更，减减少经济济损失。第十八条 完成成物

6、资日日常审核核、报销销工作。负负责物资资材料的的全部结结账工作作，月底底向公司司财务提提供相关关资料进进行月度度材料结结算工作作，并向向生产、计计划及相相关领导导报送月月度及年年度物资资进、销销、存报报表。第十九条 物资资到货必必须首先先查对订订货合同同和加工工协议及及计划，然然后验收收物资的的数量和和质量（专专用物资资和高技技术含量量物资由由技术部部通知使使用部门门专业人人员检验验），检检查到货货物资的的资料是是否齐全全，并详详细登记记到货日日期及资资料登记记册。第二十条 到货货物资验验收有问问题，应应及时告告知采购购员联系系处理。严严把计量量手段和和验收程程序，填填写质量量鉴定单单，签字字

7、手续完完备。第二十一条条 建建立待验验收物资资货区或或货架，未未正式办办理入库库手续的的物资不不得存放放在货架架上，应应单独存存放，标标志明显显。第二十二条条 各各单位领领用物资资必须根根据用料料计划进进行发料料，无计计划不得得发料；外单位位求援物物资必须须由分管管领导批批准，然然后根据据物资调调拨单，办办理出库库手续。第二十三条条 仓仓库防火火、防盗盗、防水水、防冻冻工作，应应符合四四防要求求，并且且做到人人人会用用所配备备的四防防器材。第二十四条条 建建立健全全各种管管理制度度、工作作标准、设设备台帐帐、技术术档案、合合同台帐帐、到货货记录等等，做到到齐全、准准确、符符合管理理要求。第三章

8、 物资计计划管理理办法第二十五条条 物物资计划划应本着着提前计计划、提提前编制制、提前前落实以以及实事事求是的的原则，按按照国家家、地方方政府和和本公司司批准的的生产维维修、大大修、技技改、业业扩、基基建等计计划任务务，编制制材料、物物资采购购计划。第二十六条条 物物资需用用部门按按照生产产所需准准确、及及时编制制物资需需用计划划。物资资需用计计划要严严格按物物资管理理系统中中的物资资分类，将将物资编编号、名名称、规规格型号号、材质质、图号号、需用用数量、需需用日期期填写清清楚，要要求选择择生产厂厂家和商商标的物物资必须须详细注注明。第二十七条条 生生产维修修计划所所需用的的材料物物资计划划，

9、一般般由生产产部门按按照公司司下达生生产计划划和公司司制定的的主要物物资消耗耗定额、生生产维修修材料费费用、综综合消耗耗定额以以及事故故备品定定额等进进行编制制。第二十八条条 大大修、技技改、业业扩和基基建工程程所需用用的材料料、物资资计划，应应根据经经公司审审批的初初步设计计材料、设设备清册册，由公公司业务务主管部部门分工工程项目目编制材材料物资资总需要要量计划划，报公公司相关关副总经经理审核核、总经经理批准准。第二十九条条 备备品备件件需用量量计划，由由公司技技术部门门会同有有关部门门根据实实际的设设备类型型和数量量，核定定合理的的储备定定额后编编制。消消耗后的的补充备备品备件件计划，由由

10、公司使使用部门门提出申申请，报报公司技技术部门门核签，分分管生产产副总经经理和主主管副总总审签、总总经理批批准。第三十条 材料料物资采采购申请请计划必必须附文文字说明明和主要要需用量量计算依依据，经经公司业业务主管管部门审审核，经经公司分分管副总总经理审审核、总总经理批批准。第三十一条条 物物资部接接到需用用计划时时，首先先审查需需用计划划的审批批程序，手手续是否否齐全，内内容是否否完整。分分类汇总总平衡库库存后，编编制物资资订货、采采购及外外协加工工计划并并组织实实施。第四章 物资采采购管理理办法第三十二条条 物物资采购购原则1、物资采采购应由由物资供供应部统统一归口口管理，其其他部门门不得

11、自自行采购购订货。2、物资采采购订货货必须按按计划进进行，严严禁无计计划采购购和盲目目采购。3、物资采采购订货货坚持质质量第一一，择优优选厂，在在同等条条件下就就近定点点采购的的原则。4、除急需需的零星星材料和和因特殊殊情况经经公司有有关领导导批准外外，生产产、工程程所需要要的大型型设备或或大批量量材料的的采购均均采用招招议标的的办法，统统一实行行招议标标采购。第三十三条条 物物资供应应部根据据各需用用单位报报来的经经审批的的材料物物资采购购申请计计划，进进行汇总总、平衡衡，确定定采购计计划，组组织材料料物资供供应，满满足生产产、基建建的需要要。第三十四条条 应应按月编编制材料料供应计计划，临

12、临时重大大采购项项目编制制临时供供应计划划，供应应计划及及有关情情况，应应及时报报送公司司相关业业务主管管部门和和财务部部门，以以便有关关部门及及时了解解材料物物资的准准备情况况和组织织资金供供应。第三十五条条 在在订货、采采购和加加工过程程中，有有关人员员应认真真核对材材料物资资名称、型型号、规规格、数数量及技技术要求求。第三十六条条 生生产、维维修和检检修所需需的一般般小量材材料、工工具、仪仪器、仪仪表，由由供需双双方协商商订价，最最高不得得超过同同质同类类产品的的当地市市场销售售价。大大修、技技改、业业扩、基基建工程程所需的的一般少少量材料料物资（包包括设备备），由由供需双双方协商商订价

13、，最最高不得得超过按按规定审审批的工工程项目目的预算算价格。第三十七条条 经经批准采采购材料料物资，必必须选择择有生产产许可证证的厂家家，并比比质比价价择优选选厂，不不得采购购不定型型产品，对对重大的的设备，应应采用招招议标方方式采购购。第三十八条条 委委托加工工材料应应核实图图纸、技技术要求求和材料料，提回回成品后后应组织织有关人人员及时时验收。第三十九条条 应应努力争争取先用用后付款款或货到到验收合合格后付付款或先先用后分分期付款款，严格格控制未未收货先先预付款款，以防防范资金金流失风风险和节节约资金金。第四十条 大宗宗材料物物资（包包括设备备）采用用招议标标方式采采购。即单台价值值或单品

14、品种批量量价值在在5万元元以上，且且允许采采购周期期在155日以上上的物资资进行招招议标采采购，凡凡单台价价值或单单品种批批量价值值5万元元以下的的物资可可采用询询价采购购。第五章 物资加加工管理理办法第四十一条条 物物资加工工的程序序：物资资加工由由需用车车间提出出申请，填填写加工工单，交交技术部部审签，报报分管领领导批准准后，交交物资供供应部，物物资供应应部接到到经批准准的加工工单后，组组织加工工。第四十二条条 需需要生产产加工件件，申请请部门应应提供符符合需用用标准的的图纸一一份。第四十三条条 需需带料加加工的物物资，由由申请部部门办理理出库后后交技术术部办理理。第四十四条条 需需要热外

15、外理件、修修复件，申申请部门门要提供供书面技技术数据据及要求求，并派派技术人人员协助助办理。第四十五条条 加加工合同同要按物物资订货货与物资资经济合合同管理理标准规规定签订订。第四十六条条 加加工验收收：完工工的加工工件要符符合申请请单位的的图纸与与技术资资料要求求，要有有承揽方方的技术术材质证证明、质质量合格格证，申申请单位位与承揽揽方共同同验收。第六章 采购合合同管理理办法第四十七条条 物物资经济济合同的的签订1、物资采采购订货货须签订订书面合合同，签签订的合合同必 须遵遵循中中华人民民共和国国合同法法。2、签订的的合同必必须依据据经审批批的材料料物资采采购申请请计划、加加工定制制计划和和

16、招议标标或公司司有关会会议确定定的厂家家等事项项执行。3、物资订订货合同同的洽谈谈原则上上应有生生产、技技术、资资产管理理等相关关部门参参加，必必要时要要求使用用单位参参加。4、填写后后的合同同须核对对产品名名称、技技术要求求、数量量、单价价、要求求交货期期，并填填明售后后服务的的具体条条件。5、物资订订货合同同的签订订必须由由物资供供应部长长审核、分分管领导导审签并并加盖合合同专用用章后生生效执行行，不得得用行政政章或其其他公章章代替；物资采采购合同同金额550万元元及以下下，原则则上需经经公司业业务主管管部门、审审计、财财务等部部门及分分管副总总经理会会签审批批；合同同金额超超过500万元

17、的的还应有有总经理理审批。6、技术复复杂的物物资订货货合同由由技术部部门签订订技术协协议或在在合同上上注明技技术要求求，作为为合同附附件执行行。7、价值在在50万万元以上上的重要要经济合合同（如如进、出出口合同同，技术术上有特特殊要求求的）必必须通过过公证机机构公证证后，方方可签定定。8、对构成成合同组组成部分分的记录录、文书书和图表表、邮件件、电传传及补充充协议应应与合同同一起管管理。第四十八条条 物物资经济济合同执执行1、物资经经济合同同具有法法律的约约束力，一一经签订订，应严严格执行行；2、随时掌掌握供方方的生产产进度情情况，质质量情况况，及时时发现问问题，督督促协调调确保按按合同规规定

18、的数数量、质质量、品品种、规规格型号号、交货货时间供供货；3、及时了了解供货货合同的的供货时时间、数数量、价价格的变变化情况况，尽快快调整计计划、采采取措施施，保证证生产物物资供应应；4、根据经经济合同同规定的的交货期期及时组组织催交交，督促促发运或或提运，大大型设备备要派专专业技术术人员对对生产过过程进行行监造；5、因生产产计划调调整或工工程项目目变更，接接到通知知后，应应尽快联联系供方方办理订订货合同同的变更更或解除除；6、发生合合同纠纷纷按合合同法有有关规定定处理。第四十九条条 物物资经济济合同管管理1、合同签签订后，建建立合同同台帐，统统一编号号集中管管理，分分类存档档，同时时将合同同

19、正本交交财务一一份。2、输入微微机建立立合同信信息档案案，详细细记录供供货单位位、供货货时间、价价格、数数量等资资料。3、所签合合同不论论履行完完毕与否否，一年年之内由由物资供供应部档档案员管管理；二二年以上上，未履履行完毕毕者，仍仍由物资资供应部部管理；已履行行完毕者者由物资资供应部部交综合合部档案案室统一一管理。4、物资供供应部档档案管理理员，每每季度向向分管领领导和财财务及企企划提供供合同签签约分析析报告。第七章 物资采采购验收收管理办办法第五十条 验收收1、成立联联合验收收小组，原原则要求求物资供供应部组组织使用用部门及及技术部部、资产产管理部部、工程程部、监监理、厂厂家代表表等相关关

20、单位进进行验收收，不得得单方面面私自开开箱验收收；验收收的期限限原则上上货到后后小批量量当日验验收完，批批量较大大三至七七日内验验收完。2、准备验验收所需需的相关关资料：如订货货合同（包包括协议议书、变变更单）或或采购计计划及随随货同行行的采购购清单。3、准备验验收时所所需的记记录单：如“设备验验收记录录单”、“设备验验收记录录单副表表”、“进口设设备验收收单”及“进口设设备验收收单（附附页）”、“到货记记录”等。4、验收外外观质量量：检查查包装物物是否有有破损，核核对包装装物上的的标识是是否正确确；应是是完整无无损、无无变形、无无腐蚀、无无裂纹、无无脱漆，翻翻砂件部部分及防防潮、防防腐是否否

21、符合有有关标准准，并在在验收单单上填写写清楚。5、按订货货合同或或采购计计划、装装箱清单单、发货货清单验验收所到到设备（材材料）的的名称、型型号规格格、技术术参数、数数量是否否符合订订货要求求。6、检查标标识：设设备本身身的标识识应内容容齐全、正正确、清清楚。7、抽样检检验：对对特殊产产品（油油类、化化工产品品等）需需要检验验的，还还需委托托化学专专业人员员抽样检检验和验验收，对对于剧毒毒品、危危险品，由由有关专专业人员员会同技技术部、安安检部、物物资部等等有关部部门参加加验收；对同一一种产品品因数量量大，可可采取抽抽检的方方法，但但供方须须保证对对未检验验部分数数量、质质量负全全责。8、验收

22、资资料：合合格证、检检验报告告、图纸纸、说明明书、技技术光盘盘是否按按合同要要求交齐齐，质量量是否符符合要求求，并应应在验收收单上填填写清楚楚。对随随设备到到货的资资料验收收后，填填写设备备资料移移交清单单，技术术部或工工程部专专业人员员签字后后将资料料移交档档案室。9、取证：供需双双方在验验收时发发现的包包装破损损、设备备受损及及外观、质质量有问问题应拍拍照取证证以作备备用。10、恢复复包装：验收完完后不急急用的设设备（材材料），应应及时恢恢复包装装并放入入干燥剂剂防潮，有有些小件件可用原原包装一一起存放放，需进进库的应应进库存存放。露露天堆放放的设备备（材料料）还应应做好上上盖下垫垫。11

23、、悬挂挂标识牌牌：验收收完后应应及时悬悬挂标识识牌，并并填写机机组编号号、产品品名称、型型号规格格、数量量、状态态（合格格、待验验等）、定定位号及及生产厂厂家。12、验收收记录：设备验验收完应应填写“设备验验收记录录单”、“设备验验收记录录单副页页”；详细细记录验验收的实实际情况况及对存存在问题题的处理理意见，并并应有参参加验收收人员签签字确认认。13、验收收中发现现问题的的处理（不不排除在在安装和和试运行行中发现现的问题题）：（1）产品品本身质质量问题题，由厂厂家解决决。（2）一次次运输中中发生损损坏、丢丢失等问问题，由由供应方方与承运运方解决决。（3）在二二次搬运运中发生生的问题题，由安安

24、装或施施工单位位、使用用部门承承担责任任。（4）在仓仓库管理理中造成成的损坏坏、丢失失、变质质等由仓仓储单位位负责。14、物资资验收项项目、程程序、标标准及验验收中发发现质量量问题的的处理均均按国家家物资总总局颁发发的物物资技术术保管规规程规定定执行。15、物资资验收合合格后，保保管办理理入库手手续，相相关人员员签字后后，入库库单加盖盖入库专专用章，采购员凭入库单方可到财务报账，验收不合格的物资，通知采购员处理。第八章 物资入入库、出出库、盘盘点管理理办法第五十一条条 入入库1、库管员员依据联联合检验验人员签签字的设设备验收收单（材材料验收收单）、订订货合同同、供货货厂家的的商务发发票及有有关

25、凭证证，核实实交付产产品和资资料的数数量、质质量等无无误后，办办理入库库单。2、根据入入库单上上的内容容准确无无误地填填写入库库单、发发票、合合同、入入库单的的产品名名称应一一致，一一个产品品只能用用一个名名称，并并有核对对人和部部门领导导签字。3、建立明明细台账账：仓管管员依据据审核无无误的入入库单，建建立设备备（材料料）明细细台账，按按入库单单上所载载的名称称、规格格、型号号、数量量、单价价等全部部记录明明细台账账（输入入微机系系统），以以记过的的账不能能随便更更改或删删除。4、原材料料、材料料、设备备验收入入库单要要有区别别，原材材料（煤煤）的验验收，必必须经化化验室进进行分析析化验，准

26、准确检定定质量参参数（取取样要求求由技术术部、生生产部门门会同化化验室制制定）。5、明细台台账格式式：设制制明细台台账应考考虑统计计报表的的要求，一一般主要要是收、支支、结存存账。第五十二条条 出出库1、办理“物资（材材料）领领（退）申申请单”：由需需用单位位填写“设备（材材料）领领（退）申申请单”“设备备（材料料）领（退退）申请请单”上使用用单位、部部门的机机组号、工工程项目目、安装装地点、设设备名称称、型号号、规格格及参数数、编码码、单位位、数量量等均应应填写齐齐全正确确。必须须经供需需双方签签字的凭凭证办理理“设备（材材料）出出库单”；物资资（材料料）领（退退）申请请单，根根据所用用物资

27、（材材料）的的重要性性、金额额大小分分别由使使用部门门、单位位负责人人签字或或分管工工程、生生产的副副总签字字方可放放行。2、填写“设备（材材料）出出库单”：根据据“设备（材材料）领领（退）申申请单”和实际际发货情情况。填填写“设备（材材料）出出库单”。出库库单上的的内容应应填写齐齐全、准准确，字字迹工整整、清楚楚。3、设备（材材料）出出库：仓仓管员依依据出库库单，按按照专机机专用的的原则发发放设备备（材料料）。4、紧急放放行：未未经验收收紧急放放行的设设备（材材料）应应经供需需双方总总工、监监理单位位总监、工工程部等等相关部部门批准准后放行行，并应应在紧急急放行的的设备（材材料）上上作好标标

28、识记录录，以便便质量有有问题时时实现跟跟踪。5、挪用、拆拆套：设设备发放放应坚持持专机专专用的原原则，确确因工程程急需，设设备挪用用、拆套套备品时时，按照照设备备（材料料）挪用用管理程程序办办理。6、建立明明细台账账：仓管管员依据据设备（材材料）出出库单把把有关记记录登记记到设备备明细台台账上。7、备品备备件及专专用工具具的验收收入库按按“设备（材材料）验验收管理理程序”和“设备（材材料）入入库、出出库管理理程序”进行。8、备品备备件、专专用工具具，有价价的要做做有价入入库单，无无价的要要做无价价入库单单。入库库单由物物资部、库库管员各各留一份份作为备备查和入入库、记记账的依依据。9、对到货货

29、的备品品备件、专专用工具具以套为为单位的的（计量、计计数单位位按国家家统一标标准执行行），作入入库单时时以套为为单位作作价办理理入库单单，但在在套下边边应注明明详细单单件名称称、型号号规格、数数量。10、专用用工具、电电动工具具坚持用用时借、用用后还，丢丢失、损损坏赔偿偿的原则则，退还还的工具具库管员员要认真真检查，要要求借什什么工具具还什么么工具，不不得随意意倒换，否否则将视视情节给给予处罚罚。11、库管管员依据据分管副副总及有有关部门门签批的的备品品备件领领用申请请单、随随机专用用工具借借用单，办办理出库库和借用用手续。12、原材材料出库库能准确确计量的的，须准准确计量量，不能能准确计计量

30、的要要由生产产、原材材料管理理、财务务及分管管生产、原原材料供供应管理理的副总总提会办办理出库库（不论论是否能能准确计计量，一一定要考考虑存放放时自然然损耗因因素）。13、设备备（材料料）验收收入库流流程图（后后附表一一）。14、设备备（材料料）出库库流程图图（后附附表二）。第五十三条条 盘盘点1、物资仓仓库每月月组织一一次抽查查盘点,抽查品品种不少少于全部部库存品品种的220%,每年年6月底底和122月底,由分管管财务、物物资供应应副总牵牵头，由由生产技技术部、物物资供应应部、财财务部参参加组成成物资盘盘点领导导小组，对对全部库库存进行行盘点 ,账、物物、卡相相符率98%。2、物资发发生盈亏

31、亏,应查查明原因因,并填填写“物资盈盈亏报告告单”。损耗耗在固定定范围内内的，由由物资供供应部部部长审核核，明确确责任，制制定措施施后由总总经理审审批处理理。3、物资发发生同名名称不同同规格盈盈亏数量量基本相相符时，可可按规格格调整处处理，由由仓库保保管员分分析原因因，填写写“器材规规格调整整单”，由分分管物资资供应副副总审批批处理。4、盘点过过程中发发现质量量发生变变化或已已有变化化迹象时时，应组组织相关关部门鉴鉴定后做做出正确确分析，按按质量变变化程度度，提出出应采取取的相应应保养维维护措施施，并及及时进行行详细记记录，分分析原因因，总结结经验，防防止再次次发生。5、盘点中中检查出出属于超

32、超过保管管期限的的物资或或长期呆呆滞积压压的物资资，应及及时列出出明细，向向领导反反映，由由分管副副总督促促进行销销售处理理。6、库存中中需报废废削价处处理的物物资，首首先要分分析查明明原因并并经技术术检验或或化验，经经鉴定确确属报废废、报损损、削价价的物资资，应编编制报报废、报报损、削削价物资资鉴定表表，报报主管领领导，经经批准后后应注销销物资明明细台帐帐并转登登废旧物物资卡，单单独保管管。7、物资的的收发料料单，仓仓库保管管员每天天下班要要与微机机核对正正确，做做到日清清月结。8、每月220日前前必须把把当月的的材料出出库单交交财务部部，进行行出库、财财务核算算。第九章 物资保保管、保保养

33、管理理办法第五十四条条 库库存物资资按性能能、规范范要求，实实行分库库、分区区、分类类，码垛垛、上架架及保管管、保养养，做到到布局合合理，堆堆放有序序，整齐齐清洁，标标志明显显；库区区严禁堆堆放私人人物品；按国家家物资总总局编发发的物物资技术术保管规规程（修修订本）规规定执行行。第五十五条条 物物资摆放放要定位位，一种种货物只只有唯一一的堆放放点，做做到规格格不串、材材质不混混。第五十六条条 库库存物资资应建立立物资技技术档案案，做到到一物一一档。其其内容包包括：出出厂合格格证、技技术资料料、质量量证书、验验收记录录、维护护保养记记录和技技术实验验报告。第五十七条条 贮贮存环境境应有足足够的消

34、消防设施施，消防防通道畅畅通，要要有明显显的严禁禁烟火警警示牌；库区地地面平整整不积水水，并有有防水的的排洪设设施；密密封仓库库应有良良好的通通风设施施，仓库库地面要要高于外外部地面面。并经经常保持持仓库的的库容整整洁，做做到货架架无灰尘尘，地面面无垃圾圾，库区区无杂草草、无油油污、无无积水。第五十八条条 存存放物资资应注意意防压、防防晒、防防冻、防防雨、防防腐蚀、防防变形。第五十九条条 凡凡有电动动、仪表表装置，外外部均应应密封；有加工工面的均均应有防防止摩擦擦和雨水水锈蚀的的防护措措施。第六十条 有防防尘、防防潮、保保温要求求的仪表表及零部部件，一一般要求求密封，防防尘、防防潮、防防寒、防

35、防温差过过大，要要有通风风设施。有有不使用用明火的的稳定热热源，室室内应设设干湿温温度计，室室内温度度应维持持在5，相对对湿度不不应超过过60%，仓管管员每日日定时记记录库内内温度和和相对湿湿度；大大件设备备就地或或棚库存存放，小小件产品品带包储储存。第六十一条条 对对于易变变质的设设备（材材料）应应每月定定期至少少不少于于一次检检查及日日常维护护，检查查结果应应填写设设备（材材料）保保管质量量检查记记录表。若若发现有有变质或或损坏的的，按设设备缺陷陷处理程程序进进行处理理，并作作好设备备（材料料）存在在问题处处理记录录。第六十二条条 备备品备件件、专用用工具1、备品备备件、专专用工具具应按机

36、机组号分分别堆放放、分 别记账账、分别别管理；2、对随设设备带来来具有特特殊性能能的消耗耗性工具具，如螺螺丝刀、钢钢丝钳、尖尖嘴钳、活活动板手手等可作作专用工工具借用用；属通通用型的的应留在在库区妥妥善保管管，不作作专用工工具借用用；3、对橡胶胶制品、塑塑料制品品、石棉棉橡胶制制品等备备用配件件， 应按有有关保管管要求妥妥善保管管。防止止老化、变变形、粘粘连、变变质而无无法使用用。第十章 旧旧件管理理办法第六十三条条 设设备日常常消缺维维护和大大、中、小小修过程程更换的的旧件、材材料，由由各检修修单位统统一组织织回收，登登记造册册。第六十四条条 每每月月初初，物资资供应部部对上月月所有更更换旧

37、件件进行核核查，并并组织检检修专业业人员逐逐一检查查鉴定。更更换后丢丢失和再再次损坏坏的追究究相应检检修单位位责任，经经鉴定无无修复价价值的旧旧件送材材料库。有有修复价价值的要要求检修修单位制制定修复复计划，按按计划修修复后，生生产技术术部组织织有关部部门根据据修复后后的质量量、技术术性能、可可靠性等等具体情情况进行行验收后后送材料料库统一一管理。第六十五条条 材材料管理理员对所所有入库库旧件进进行挂牌牌登记，分分设已修修复备件件和无修修复价值值登记账账。已修修复旧件件按类别别入库，无无修复价价值旧件件存入指指定旧件件库。第六十六条条 已已修复件件与新备备件一样样妥善管管理，不不占库存存资金考

38、考核指标标，出库库时必须须注明“修复件件”。第六十七条条 每每三个月月，物资资供应部部、资产产管理部部和财务务部对旧旧件库存存进行一一次清理理、出售售，并将将出售的的旧件款款交回财财务部。第十一章 附 则第六十八条条 本本办法从从20110年11月1日日起执行行。第六十九条条 本本办法由由企业管管理部负负责解释释、修订订和补充充。附表一：设设备（材材料）验验收入库库流程图图附表二：设设备（材材料）出出库流程程图附表一：设备（材料料）验收收入库流流程图 搜搜集验收收资料 验收收准备工工作 准准备验收收工具 准准备装卸卸设备、劳劳动力检斤称重全检验件数点收 数数量验收收 检尺计量换算抽检收 进口口物资全全验 外观观检验 质质量检验验 质证核核对入 个别产产品抽样样送检 进进口物资资会同商商检局等等专业检检验部门进行检检验库 有有联合验验收单 填写入入库单 条条件 有有厂家的的商务发发表 各种资资料齐全全 慎重、认认真、准准确填写写入库单单建立明细台台帐 在在收入栏栏内填写写资料附表二：设备（材料料）出库库流程图图 提提出领用用申请 领用部部门 有有关部门门审批出 特殊殊情况经经有关领领导签批批库流核对领用凭证程复核产品规格及参数填写出库单 领 用填写凭证号 仓仓库 产品品出库 直直接送点交数量帐卡处理- 21 -