某企业质量管理日常检查规定19063.docx

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1、质量管理日常检查规定第一条 避免人人员的疏忽忽，而导致致不良的影影响，使全全体员工，重重视质量管管理，确实实为提高产产品质量、降降低成本而而努力。第二条 范围(一)工作作检查(二)生产产操作检查查(三)自主主检查(四)外作作厂商质量量管理检查查(五)质量量保管检查查(六)设备备维护检查查(七)厂房房安全卫生生检查(八)其他他可能影响响产品质量量者第三条 检查的频频率依检查范围围的类别，以以及对产品品质量影响响的程度而而定。第四条 检查的项项目依检查范围围的类别而而定，如实实施要点。第五条 检查资料料的回馈要转知有关关单位研讨讨改进，并并作为下次次检查的依依据。第六条 实施单位位质量管理部部成品

2、科及及有关单位位。第七条 实施要点点(一)工作作检查1必须由由各单位主主管配合执执行。2频率：(1)正常常时每周一一次，每次次二至三人人，但至少少每月一次次。(2)新进进人员开始始时每周一一次，至其其熟练后，与与其他人员员一样，依依正常时的的频率。(3)特殊殊重大的工工作则视情情况而定。3工作检检查表表11.225 工作稽查查表 工作名称：工作人员姓姓名 年 月月 日 稽 查 项 目 实实际情形 总总 评 工作进度度 是否按规规定程序工工作 是否能与与他人配合合 工作效率率与质量 工作情绪绪与精神 工作熟练练度 是否有改改进工作方方法的意思思与建议 其 他 检查人员员： (二)生生产操作检检查

3、：频率率，每周三三次，每次次二人。表11226 生产产操作稽查查表工程名称：操作人员姓姓名： 年 月 日 稽稽 查 项 目 实 际 情 形 备备 注 操作前的的准备工作作是否完成成 是否按操操作标准来来操作 工作场所所的布置是是否适宜 通风照明明温度等是是否符合规规定 附近环境境是否整洁洁 对异常状状况是否知知晓处理程程序 是否有改改进工作方方法的意见见与建议 其 他 检查人员员表11228 外作厂商商质量管理理稽查表口试用厂商商 口外协加加工厂商口协作厂商商 口原料供供应商 l1厂商商名称： 41制程程上有否按按规定的操操作标准操操作： 口有 口没有有 12厂商商的地址电电话： 42制程程中

4、有否按按规定的检检查标准检检查： 口有 口没有有 13负负责供应本本厂的原料料，加工品品名称：43制程程检查记录录有保存吗吗?口有 口没有有 14经经办人员职职称姓名： 44制程程中发现不不良品的处处理： 21有有质量管理理组织表吗吗?口有 口没有有 51对本本公司供料料储存情况况： 22质质量管理负负责人职称称姓名： 52成品品检验如何何实施： 口口全检 口抽检 口不检验验 23质质量管理部部门是否独独立存在? 口口单独存在在 口存在在 口单单位 53被退退货时实施施措施：口口改换包装装再送回 口口等催货急急时再送回回 口全捡捡后再送回回 24检检验人员共共计 人 11进料验验收人员人 22

5、制程检检查人员人 33成品检检验人员人 44其 他人员员 54本公公司要求的的水准和厂厂商生产能能力比较 (厂商的意意见) 口口要求过高高 口口要求过低低 口口要求适中中 25检检验人员是是否兼作其其他工作： 口口是 口否 55不良良率能否降降低： 口口照规定 口打算算降低 26对对于不良反反应是否有有人负责处处理： 口有 口没有有 56现有有接受本公公司订购事事项进度情情况： 31进进料时，有有检验吗?口有 口没有有 口有时时有，有时时没有 32检检验方式：口全检 口抽检检 口抽样样计划 口其他 57其他他： 33进进料时发现现不良品的的处理：口口批退 口选别 口重工 口照用 口其他 6 需

6、要要本公司协协助事项： 34进进料验收单单有保存吗吗?口有 口没有有 (三)自主主检查： 频频率对每个个检查站每每二至三天天检查一次次，并视情情况调整。表11 2 7 自主检查查检查表检 查 站：检查人员姓姓名： 年 月 日 稽稽 查 项 目 实 际 情 形 备备 注 是否按检检查标准检检查 感官检查查的限度样样本是否标标准 检查的仪仪器、量规规是否精准准 是否有漏漏检情况 漏检的原原因 对不合格格品是否妥妥善处理 其 他 检查人员员： (四四)外作厂商商质量管理理检查： 11质量管管理部成品品科会同有有关单位人人员，不定定期巡回检检查各协作作厂商、原原料供应商商、加工厂厂商。 22外作厂厂商

7、质量管管理检查表表。(五)质量量保管检查查1原料、加加工品、半半成品、成成品等2频率：每周一次次。3质量保保管检查表表。表11229 质量保保管稽查表表（ ）原原料 （ ）半成品品（ ）加加工品 （ ）成成 品 年 月 日 稽稽 查 项 目 实实际情形 总总 评 存放是否否定位及是是否整洁 温度湿度度通风照明明是否适宜宜 是否备有有消防设备备 危险性物物品是否与与其他物品品隔离 良品不良良品未经检检验物品是是否分别存存放 实际的数数量是否与与帐面符合合 度量衡的的器具是否否精准 存放的地地点是否有有进出的管管理 物品的质质量是否发发生变异 其 他 (六)设备备维护检查查 频率：每周二次次，每次

8、二二至三个设设备。表1122，10 设备维维护稽查表表设备名称： 年 月 日 稽稽 查 项 目 实实际情形 备备 注 附近的环环境是否整整洁 是否依操操作标准操操作 是否依规规定保养 使用人对对异常状况况是否知晓晓处理程序序 保养、修修护是否有有记录 其 他 （七）厂房房安全卫生生检查频率：每周周一次。表112211 厂房安安全卫生检检查表 年 月 日 稽稽 查 项 目 实际情情况 备 注 消防设备备是否足够够，放置地地点是否适适宜，且未未失时效 易燃物品品是否存放放妥当 操作人员员使用的工工具是否良良好 特殊操作作时，操作作人员是否否使用特殊殊安全防护护器具 物料搬运运设备是否否运用灵活活 是否于严严禁吸烟处处有吸烟的的事情 是否有狂狂奔喧哗的的事情 光线、通通风是否适适宜 环境是否否整洁、垃垃圾处理是是否良好 药品是否否齐全 停车场的的车辆是否否排列有序序 厕所是否否清洁、设设备是否良良好 用膳场所所是否清洁洁、厨房是是否整洁 其 他 第八条 本规定经经质量管理理委员会核核定后实施施，修正时时亦同。