ISO9001光盘提供的全部样表5476.docx

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1、公司名称：文件编号：质 量 手手 册第 版 审核： 批准： 日期： 文件发放号号： 地址址： 电话话： 传真真：邮编：E-mail：颁 布 令令任 命 书书*公司第1页 共1页0.1 目 录章节号：0.11版本：页次：标题 ISO 9001：2000标标准条款对照照0.2 质量手手册说明章节号：0.11版本：页次：0.3 质量手手册修改控制制章节号：0.33版本：页次：0.4 公司概概况章节号：0.44版本：页次：1.0 公司组组织机构图章节号：1.00版本：页次：2.0 公司质质量管理体系系结构图章节号：2.00版本：页次：3.0 质量管管理体系过程程职责分配表表章节号：3.00版本：页次：

2、4.0 质量管管理体系章节号：4.00版本：页次：4.1 文件控控制程序章节号：4.11版本：页次：4.2 质量记记录控制程序序章节号：4.22版本:页次：5.0 管理职职责章节号：5.00版本：页次：5.1 质量方方针章节号：5.11版本：页次：5.2 管理策策划控制程序序章节号：5.22版本：页次：5.3 职责和和权限章节号：5.33版本：页次：5.4 管理评评审控制程序序章节号: 5.4版本:页次：6.0 资源管管理章节号: 6.0版本:页次：6.1 人力资资源控制程序序章节号: 6.1版本:页次：6.2 设施和和工作环境控控制程序章节号: 6.2版本:页次：7.0 产品实实现章节号:

3、7.0版本:页次：7.1 实现过过程的策划程程序章节号: 7.1版本:页次：7.2 与顾客客有关的过程程控制程序章节号: 7.2版本:页次：7.3 设计和和（或）开发发控制程序章节号: 7.3版本:页次：7.4 采购控控制程序章节号: 7.4版本:页次：7.5 生产和和服务运作控控制程序章节号: 7.5版本:页次：7.6 测量和和监控装置的的控制程序章节号:7.66版本:页次：8.0 测量、分分析和改进章节号: 8.0版本:页次：8.1.1 顾顾客满意程度度测量程序章节号: 8.1.1版本:页次：8.1.2 内内部审核程序序章节号: 8.1.2版本:页次：8.1.3 过过程和产品的的测量和监控

4、控程序章节号: 8.1.3版本:页次：8.2 不合格格控制程序章节号: 8.2版本:页次：8.3 数据分分析控制程序序章节号: 8.3版本:页次：8.4 改进控控制程序章节号: 8.4版本:页次：附录1第二级文件清单单序号名 称编 号1开发部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 设计、工工艺文件管理理规定 30 国家标标准、行业标标准、企业标标准 40 质量纪纪录清单KF-01-220002质管部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 计量室室管理制度 30 标准、检检验规程31 国家标标准、行业标标准、企业标标准32 进货验验证规程33 半成品品

5、、成品检验验规程40 质量纪纪录清单ZG-01-220003生产部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 工作现现场安全、卫卫生制度 30 作业指指导书31 操作规规程32 工艺规规程33 安全操操作规程34 设备维维护、保养制制度35 工、卡卡、量具使用用管理制度 40 质量纪纪录清单SC-01-220004营销部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 成品库库管理制度 30 作业指指导书31 顾客投投诉处理流程程32 顾客回回访规定33 产品退退、换货规定定 40 标准、法法规41 国家标标准、行业标标准、企业标标准42 合同法法 50 质量纪纪

6、录清单YX-01-220005供应部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 原材料料库管理制度度 30 作业指指导书31 采购物物资分类明细细表32 主要原原材料产品标标准40 质量纪纪录清单GY-01-220006 附录2质量记录清单名 称编 号保存期（年）文件发放、回收收记录文件借阅阅、复制记录部门受控控文件清单文件更改改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查查表管理评审计划管理评审审通知单管理评审报告培训记录表培训申请表年度培训计划生产设施施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施施一览表设施日常保养项目表表设施检修计划设施检修单设施报废单领物物单产品要求评

7、审表定单确认表项目建议书设计开发发任务书设计开发发方案设计开发发计划书设计开发发输入清单设计开发发信息联络单设计开发评审报告设计开发发验证报告设计开发发输出清单试试产报告试产总结报告客户试用用报告新产品鉴定报告供方评定定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购购单月生产计划周生产计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03 SC-6.2-01SC-6.2-03SC-6.2-04SC-

8、6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-0233长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期

9、长期长期长期长期长期长期长期长期长期333333生产日报表领料料单随工工单合格证（无样表表）物料标识卡物资收发卡顾客财产产问题反馈表测量监控控设备履历卡测量监控控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量量管理体系审核核报告内审首（末）次会议签签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录录成品检验验记录紧急（例例外）放行产品申请单单不合格品报告信息联络络处理单改改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预预防措施实施情况一览览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC

10、-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1.1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333533333333333文件发放、回

11、收收记录编号：ZG-44.1-011序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制制记录编号：ZG-44.1-022时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数数签名归还时间部门受控文件清清单部门： 编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号:ZG-44.1-044 序序号:文件名称编号版本更改位置及原因因:更改后内容:受此影响引起的的其他更改文文件名称: 申请请人: 日日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见: 签名: 日期:文件销毁申请编号:ZG-44.1-055 序号:文件名称编号版本份数销毁原因: 申请请人: 日期:所在

12、部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意意见: 签名: 日期:管理者代表意见见:签名: 日日期:质量记录清单编号:ZG-44.2-011序号记 录 名 称称编 号保存期(年)备 注质量策划实施情情况检查表编号:ZG-55.2-011 序号:质量策划项目名名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果果及改进的要要求、建议、措措施): 检检查人: 日期: 批批准人: 日期期:对改进的要求、建建议、措施落落实的验证情情况: 验验证人: 日期期:管理评审计划编号：ZG-55.4-011 序号号:评审目的:评审参加部门、人人员:评审内容：各部门评审准备备工作要求:计划的评审时间间:编制: 审核: 批准: 日

13、期:管理评审通知单单编号:ZG-55.4-022 序号号:评审会议时间:评审会议地点: 参加人员:评审内容要点:编制: 审核核: 批准: 日期期:管理评审报告编号:ZG-55.4-033 序号:评审会议时间、地地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门:编制: 审审核: 批准准: 日期:培训记录表编号:RS-66.1-011 序序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩绩:考核合格率:备注:培训申请单编号:RS-66.1-022申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请

14、原因:培训内容:申请部门负责人人意见: 签签名: 日期:管理者代表意见见: 签签名: 日期:_年度度培训计划编号:RS-66.1-033日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批批准: 日期:生产设施配置申申请单编号:SC-66.2-011 序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家家及对厂家质质量控制能力力的评价(必必要时附各种种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单编号:SC-66.2-022 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量量:随机

15、资料:设施安装调试情情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期期: 生产产部签名: 日期:设施管理卡编号:SC-66.2-033 序号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料料:检修历史记录:备注:填写人: 日期:生产设施一览表表编号:SC-66.2-044序号本厂编号设施名称、型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制: 日期期:设施日常保养项项目表编号：SC-66.2-055设施名称: 设施编编号: 使用部门: 保养养人: 月:保养项目1234567891011121314151617181920212223242526272

16、8293031异常情况记录备注注：保养后，用用“”表示日日保，“” 表示示周保，“” 表示月月保，“”表示有有异常情况，应应在“异常情况记记录”栏予以记录录。设施检修计划 编号：SCC-6.2-06执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检 修 内 容容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设施检修单 编编号:SC-6.2-007设施使用部门: 序号号:设施名称设施编号型号(规格)检修申请人故障发生时间和和现象:检修记录: 检修修人: 时间:验收记录: 检修修人: 时间:备注:设施报废单 编号号:SC-66.2-088使用部门: 序序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准准人: 时间:备注:领物单编号:GY-66.2-011 序号:名称型号数量编号备注领物部门: 使用者: 批准: 日日期: 经手手：产品要求评审表表 编号:YX-7.2-01初次评审 修订(原评评审表号: ) 序号:顾客