服装企业业务运作流程重组的概念1666.docx

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1、企业业务运作流程图及说明书目录封面1目录2前言33企业业务运运作流程程重组的的概念5一基本概概念：5二企业业业务运作作流程重重组的原原则5三企业业业务运作作流程重重组后的的变革6刘服公司业业务运作作流程重重组方案案7一、刘服现现有业务务运作流流程描述述7二、重组后后的刘服服业务运运作流程程描述9结束语339前言在以信息网网络技术术为主导导的知识识经济时时代，企企业置身身于激烈烈的市场场竞争中中，要想想获得更更大的生生存和发发展空间间，必须须更新经经营管理理理念，改改变传统统的管理理方式，建建立符合合信息时时代特征征的企业业管理模模型。我们讲企业业面临的的挑战归归纳起来来有三方方面因素素：顾客客

2、、变革革和竞争争，简称称3C因素素： n 顾客(Cuustoomerr)： 随着社会经经济的发发展，物物资供应应无论从从品种、数数量或是是渠道的的多样化化，顾客客选择商商品的余余地大为为扩展，市场的的主导已已经转入顾顾客手中中,市场场已由卖方方市场转转变为买买方市场场。 因此,如何何最大程程度地满满足顾客客的需求求,成为为企业的的奋斗目目标和一一切工作作的归宿宿。 有了忠诚的的顾客群群体，企企业才有有生存的的空间。n 变革(Chhangge)： 科技进步日日新月异异,产品品生命周周期不断断缩短,这些变变化已成成为不可可阻挡的的潮流，促使企企业必须须加快变变革步伐伐。 而科技的进进步，必必然带来

3、来生产（管管理）工工具的革革命，从从而引发发一系列列生产作作业方式式的变革革，这时时，若不不跟随时时代的变变革而变变革，企企业就会会失去生生存的基基础和发发展的源源动力。n 竞争(Coompeetittionn)： 市场发展渐渐趋成熟熟，那种种仅凭“物美价价廉”的商品品就能在在竞争中中稳操胜胜券的简简单竞争争方式已已被多层层面的竞竞争方式式所取代代， 企业必须做做到以下下四点：按合同同及时交交货或新新产品及及时上市市；保证证有好的的产品质质量；具具有竞争争优势的的产品成成本；售售前咨询询服务及及售后维维护、升升值服务务，即能能够提供供独占性性的产品品和一流流的服务务,才能够赢赢得竞争争。 市场

4、占有率率已成为为评判企企业是否否具有竞竞争力的的最集中中体现。以上三种因因素应使使企业意识识到，要要想适应应外界环环境的迅迅速变化化,要能能在激烈烈的竞争争中求生生存、求求发展,不仅要要采用先先进的科科学技术术,而且且要尽快快地改变变与现代代化生产产经营不不相适应应的管理理方式,企企业应建建立对外外部环境境变化做做出灵活活反应的的管理机机制和组组织结构构。鉴此，本公公司公司司按SCCMSWWXE20000002合同同的规定定，对某某某服装装公司管管理现状状进行了了深入调调研，在在双方论论证中一一致认定定：某某某服装公公司在短短短几年年的经营营活动中中，已取取得较大大成功。但但是，在在以往行行之

5、有效效的管理理工具、管管理方法法，已成成为企业业追求更更大的市市场和利利润空间间的重要要制约因因素。为为此，本本公司公公司将向向某某服服装服装装公司提提供以SSCMSS信息管管理系统统为平台台的企业业运作管管理模型型，这种种模型的的设计首首先是从从企业的的业务运运作流程程重组开开始。企业业务运运作流程程重组的的概念一基本概概念：企业业务流流程重组组(Buusinnesss Prroceess Reeengiineeerinng,简简称BPPR) 是对企业业的业务务流程作作根本性性的重新新思考和和彻底翻翻新,以以使企业业在成本本、质量量、服务务、速度度等表征征企业业业绩的重重大特征征上获得得根本

6、改善善,并强强调通过过充分利利用信息息技术使使企业业业绩取得得巨大提提高。二企业业业务运作作流程重重组的原原则：n 彻底性的重重新设计计业务流流程，要要求企业业决策者者和全体体员工彻彻底摆脱脱头脑中中的旧框框框,要要不受现现有部门门和工序序分割的的限制,以一种种最直接接的方式式来设计计。n 彻底性的重重新设计计业务流流程要达达到以下下目的： 横向动态集集成，实实行团队队作业方式式； 纵向压缩组组织，使使组织扁扁平化； 权力下放，授授权员工工自行做做出决策； 推行并行工工程进行行业务运运作。n 在重组时本本着以下下两个原原则： 高效性原则则：充分分发挥信信息管理理系统“动态集集成共享享”的特性性

7、,使得得企业内内业务流流程中各各阶段的的工作成成果可以以得到最最大限度度的有效效继承，在在减少不不必要的的重复劳劳动的同同时，也也降低了了人为造造成的出出错机率率，既提提高了业业务工作作的质量量，又提提高了运运作效率率。 钳制性原则则：保证证系统运运作有很很强的可可监控性性，将企企业管理理工作置置于营运运过程中中，对可可能发生生的弊端端控制在在产生结结果的事事先，从从而有助助于实现现零缺点点管理。三企业业业务运作作流程重重组后的的变革：正如一个带带有技术术革命性性质的生生产工具具的发明明将会带带来一系系列生产产方式的的变革一一样，本本公司信信息管理理系统作作为全新新管理工工具的导导入也会会为企

8、业业带来管管理上的的一系列列变革。n 工作指令及及工作成成果传递递方式不不同：在在传统的的手工管管理模式式下，工工作指令令和成果果是被单单线纵向向传递的的，而企企业工作作流程的的设置也也必须与与这种工工作指令令相匹配配。当企企业更新新管理技技术、导导入信息息管理工工具后，信信息系统统为企业业提供了了“集成共共享”的强大大能力，企企业的运运作信息息传递渠渠道和工工作指令令系统将将发生本本质性变变化，各各部门的的工作成成果和与与之相关关的信息息将被其其它部门门多向动动态共享享。n 信息传递的的时效性性不同：在手工工管理模模式下，工工作指令令的传递递是完全全依靠人人工作业业的方式式进行的的，由于于客

9、观存存在的地地域差以以及其他他诸多原原因，使使得指令令接收与与指令的的下达间间总是存存在着一一个时间间差。在在信息管管理模式式下，指指令传递递渠道发发生了本本质性的的变化，指指令的下下达与接接收可以以在一瞬瞬间完成成，信息息的时效效性大大大增强。n 动态控制能能力不同同：传统统意义中中的业务务流转单单证是业业务信息息流、作作业责任任流的一一种载体体，它能能够客观观地记录录业务过过程中的的必要信信息，但但是却无无法对业业务运作作施以任任何控制制力。而而信息管管理系统统中的“动态共共享”特性使使得每一一张电子子单证制制作前必必须按照照企业拟拟定的商商务规则则实行自自动检测测（如在在制作销销售单据据

10、前，系系统要求求对所销销售的产产品数量量与库存存数量进进行检测测），以以确保该该单证可可被正常常执行。n 责任交割方方式、表表现形式式不同：随着信信息管理理工具的的导入，各各种手工工单证变变为了电电子表格格，各式式各样的的数字变变成了有有一定之之规的信信息，机机制确 认取代代了原始始意义上上的手工工签字。业务流程程重组后后所带来来的变革革，将从从根本上上提高企企业的管管理能力力。 刘服公司业业务运作作流程重重组方案案 本公司司公司根根据“面对现现实，争争取未来来”的方针针以及前前述的原原则，对对某某服服装服装装有限公公司现有有业务流流程提出出重组方方案。为为使重组组方案易易于理解解和操作作，特

11、分分别将现现有业务务流程和和本公司司公司提提出的重重组方案案分述如如下：一、 刘服现有业业务运作作流程描描述：业务类型序号步 骤骤执行部门和和执行人人业务单证样品管理及销售合同签订1接受客户以以电话、传传真等形形式询价价业务部经理理无固定统一一格式2核算价格并并向客户户报价（超超出报价价范围口口头请示示总经理理）业务部经理理无固定统一一格式3发出样品制制作的计计划通知知业务部经理理或助理理样品计划表表4样品加工制制作技术部技术术担当样品间缝纫纫工裁剪、缝纫纫交接无无单据5根据样品制制作过程程，核定定样品工工艺定额额样品间工艺艺定额员员缝纫流水线线工序定定额测定定表6客户确认报报价后，签签订售货

12、货合同总经理售货合同面辅料采购购、入库和质检国内采购1根据订单和和指示书书，得到到颜色、规规格数量量搭配后后，向采采购人员员发出面面辅料采采购通知知业务部经理理或助理面辅料采购购清单（无统一固固定格式式）2根据面辅料料采购清清单分类类汇总所所需采购购的面辅辅料业务部面辅辅料采购员面辅料订购购明细（无统一固固定格式式）3与面料加工工厂签订订面料采采购合同同或向辅料厂厂发出采采购通知知业务部面辅辅料采购员面料：工矿矿产品购购销合同同辅料：采用用传真通通知进口采购1售货合同签签订后，与与客户签签订客户户的面辅辅料销售售合同（代代替进口口采购合合同）总经理经理理（客户）销销售合同同（一般采用用客户格格

13、式）2办理进口信信用证开开证手续续业务部单证证员进口信用证证开证申申请单3根据业务部部提供的的进口料料件清单单办理进进口备案案、报关关手续报关部报关关员进口备案、报报关所需需所有单单证进口来料1售货合同签签订后，将将客户进进口来料料的面辅辅料清单单和其它它所需单单证交报报关部业务部经理理或助理来料清单等等2办理进口来来料备案案和进口口报关手手续报关部人员员备案和进口口报关所所需所有有单证3根据颜色、规规格数量量搭配计计算面辅辅料用量量，与对对方发货货数量比比较，不不足时要要求对方方补供业务部经理理或助理来料面辅料料用量明明细（无无规定格格式，自自己 计算算用）4面辅料到货货，仓库库验收入入库生

14、产部仓库库管理员员辅料盘存进进库单5面料外观质质检检测部检测测人员面料检查报报告面料缩率试试验技术部技术术担当原辅料质地地检验测测试报告告6对于不合格格需退换换的原辅辅料，仓仓库管理理员手工工写退条条退货出出库生产部仓库库管理员员无固定格式式的退条条7面辅料采购购结帐，原原料分供供方按规规定时间间开发票票，采购购人员和和仓库管管理员确确认后，报报总经理理批准付付款业务部面辅辅料采购购员、仓仓库管理理员付款发票生产计划制制定及面辅料领料1售货合同签签订后，业业务人员员提供成成品订单单和面辅辅料订购购情况，以以便生产产计划部部门安排排生产计计划业务部经理理或助理理订单汇总表表、面辅辅材料通通知单2

15、安排生产计计划进度度生产计划部部计划员月生产计划划（无规规定格式式）一周技术计计划3根据生产计计划向生生产单位位发生产产通知生产计划部部、单证证员生产通知单单4根据生产要要求和面面料情况况电脑排排版，为为生产发发料提供供用率依依据CAD电脑脑房裁剪定额汇汇总表5根据生产用用率、面面辅料到到货情况况制定发发料计划划生产计划部部、单证证员生产发料计计划表6生产单位领领料生产产仓库管理员员、生产产单位领领料人员员领料单成品出运及出口报关1生产过程中中，按客客户或技技术部要要求提前前下发装装箱要求求生产计划部部、单证证员预装箱单2装箱过程中中若与预预装箱单单要求有有出入，作作出改箱箱说明装箱人员改箱单

16、（无无规定格格式）3根据实际装装箱情况况，制作作正式装装箱单生产计划部部单证员员装箱单4根据生产计计划、预预装箱单单和生产产情况向向业务部部提供出出运计划划生产计划部部、计划划员一周出运货货物表5根据出运计计划准备备单据并并通知报报关部办办理出口口货运委委托手续续业务部单证证员货运委托所所需单证证（无规规定格式式，随意意手写）6办理出口货货运委托托和出口口报关委委托手续续报关部报关关员出口货运委委托和报报关所需需所有单单证7根据实际装装箱情况况，为客客户打印印出口发发票业务部单证证员出口发票8成品发货出出运生产计划部部单证员员、业务务部单证证员和报报关部报报关员成品出库单单9根据出口发发票、正

17、正式装箱箱单以及及提单办办理结汇汇手续业务部单证证员出口发票、装装箱单、提提单、出出口信用用证等核销手续1根据出口报报关单、出出口收汇汇核销单单等办理理出口收收汇核销销手续报关部报关关员出口报关单单、出口口收汇核核销单2根据银行结结汇水单单办理税税务核销销手续财务部会计计银行水单、出出口合同同3根据实际进进口情况况办理银银行核销销手续业务部单证证员进口报关单单、银行行进口付付汇申请请单4根据进出口口报关情情况进行行海关核核销手续续报关部报关关员进口报关单单、出口口报关单单和核销销手册二、重组后后的刘服服业务运运作流程程描述流程图符号号说明：符号 说明表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示

18、机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程制作样衣（建立）客户档案询价单一、出口销销售管理理流程外外贸业务务部外贸贸业务部部 否否 是是 样衣管理流程 分供方档案查询面辅料料率表技术部 外贸业务部部 面辅料采购询价及报价确认 否成本因素生产成本预算 是 历史销售记录查询 否否费用因素费用和利润预算外贸业务部部 是是 是是外贸业务部部价格因素报价单(内部） 否否 出口销售业务评审表 外贸业务部部各相关部门门 否报价终止评审通过 否否 是 是报价单 询报价终止外贸业务部部 报价确认 否 是出口销售合同外贸业务部部面辅料供应管理流程生产计划管理流程流程说明：1、 外贸贸业务部部将客户户以传真真、电子子

19、邮件等等方式发发出的询询价要求求，输入入询价价单。新新客户应应建立客客户档案案。2、 如果果没有样样衣制作作要求，则则由技术术部将客客户提供供的技术术资料直直接确定定每一款款成衣使使用各项项 面辅料的基基础料率率，并输输入面面辅料料料率表。同时，在面辅料料率表中输入额定工费 工时内的产产品产量量，作为为计算加加工成本本的依据据，最后后报技术术部经理理审批。如如果要求求制作样样衣，则进入入样衣管管理流程程。同时时，制作作面辅辅料料率率表，确确定各项项面辅料料的基础础料率和和额定工费工时时内的产产品产量量，报技技术部经经理审批批。3、 供应应部在分分供方档档案中对对公司现现有国外外和/或或国内合合

20、格分供供方进行行查询，或或向合格格分供方方发出面面辅料询询价单，分分供方根根据面面辅料询询价单进进行报价价，由供供应部根根据报价价结果，对对合格分分供方进进行筛选选和确认认，选定定合格分分供方。4、 外贸贸业务部部通过对对面辅料料分供方方的面辅辅料报价价查询，并并根据面面辅料料料率表中中各项面面辅料的的基础料料率，计计算出采采购成本本。根据据公司每每年核定定的工费费工时成成本额定工工费工时时内的产产品产量量，计算算出单件件加工成成本。然然后进行行每款成成衣的生生产成本本预算，系系统自动动计算出出每款成成衣的生生产成本本。同时时输入各各项面辅辅料的来来源（进进口/国国内采购购、进口口/国内内来料

21、）。5、 外贸贸业务部部通过对对客户历历史销售售记录和和价格协协议的查查询，在在费用用和利润润预算表表中列列出每款款成衣的的加工费费报价单单价、采采购面辅辅料报价价单价和和运费、保保险费等等构成报报价的报报价单价价，以及及储运、商商检、结结算等销销售费用用的预算算成本，系系统自动动计算出出每项成成品的报报价单价价和明细细，并自自动计算算出该报报价的预预计毛利利润和毛毛利润率率。6、 系统统根据费费用和利利润预算算系统自自动生成成报价价单（内内部）。外外贸业务务部将报报价单（内内部）送送本部门门经理审审核。如如果不同同意，则则继续修修改报报价单（内内部）或或组成报报价的内内容，直直至审核核通过。

22、然然后，制制作出出口销售售业务评评审表，由由相关部部门（生生产管理理中心、外外贸业务务部、采采购部等等）综合合评审加加工能力力、交期期、供料料情况等等影响合合同有效效执行的的因素。7、 根据据评审通通过的出出口销售售业务评评审表，系系统将自自动生成成正式报报价单（英英文）。由由外贸业业务部以以书面方方式答复复客户，作作为报价价记录。n 如果客户接接受报报价单，系系统可直直接生成成出口口销售合合同。外外贸业务务部组织织签订出出口销售售合同。n 如果客户对对报价价单不不接受，外外贸业务务部需对对客户不不接受部部分内容容进行修修改后，对对修改后后的内容容重新组组织评审审，直至至客户接接受报价价为止。

23、8、 对于于评审未未通过的的出口口销售业业务评审审表，有有两种处处理方法法：n 如果无法满满足客户户要求决决定终止止对客户户报价，外外贸业务务部负责责以书面面方式通通知客户户。n 如果决定继继续修改改报价价单（内内部），外外贸业务务部需对对修改后后的内容容重新组组织评审审，直至至评审通通过为止止或决定定终止对对客户报报价。9、 系统统可自动动生成出出口销售售合同汇汇总。如如果出出口销售售合同需需要变更更，需制制作出出口销售售合同变变更/终终止通知知单（中中英文），经经审批同同意后生生效,并通知知相关部部门。10、国国内销售售合同的的处理方方法同出出口销售售合同，合合同文本本可为中中文或英英文。

24、说明：1、出口口销售合合同、进进口采购购合同、国国内采购购合同和和服装装加工合合同的的变更和和终止都都有合同同变更/终止通通知单,其余部部分单证证的变更更有变更更通知单单。2、所有的的变更都都要制作作合同变变更/终终止通知知单或或变更通通知单，经经相应的的审批同同意后，再再自动修修改直接接取用的的数据，并并作变更更提示。否否则，只只作变更更提示，由由制单人人决定是是否修改改因其它它单据的的变更或或终止而而导致修修改自己己制作的的单据。二、面辅料料供应管管理流程程出口销售管理流程 面辅料颜色搭配表成品数量搭配表 技技术部 面辅料用量汇总 外外贸业务务部采购 是 否 国内来料应收明细进口来料应收明

25、细 国内采购计划表 进口采购计划表外贸业务部部采购资金使用计划汇总 进口采购合同 国内采购合同 外贸业务部部采购部 进口信用证开证申请书shenqingshu 申请书 外外贸业务务部 面辅料收货管理流程 流程说明：1、 技术部根据据客户提提供的成成品数量量搭配输输入成成品数量量搭配表表；根根据客户户提供的的工艺指指示书将将各项面面辅料的的使用颜颜色搭配配输入面面辅料颜颜色搭配配表。同同时根据据进口/国内采采购，或或进口/国内来来料，系系统自动动分别从从面辅辅料料率率表中中取用技技术部的的基础料料率和客客户确认认的报价价料率，系系统自动动生成面面辅料用用量情况况汇总。2、 外贸业务部部根据合合同

26、面辅辅料的提提供来源源情况和和面辅料料用量情情况汇总总，对面面辅料库库存进行行查 询询，确定定采购或或来料明明细：n 如果进行国国内或进进口来料料加工，外外贸业务务部根据据客户要要求查询询、调用用、核对对来料的的面辅料料库存或或制作面面辅料代代用审批批单，系系统自动动锁定可可使用的的来料库库存，根根据面辅辅料代用用和库存存使用情情况，对对进口/国内来来料应收收数量进进行修改改，并生生成进进口来料料应收明明细和和国内内来料应应收明细细，直直接进入入面辅料料收货管管理流程程。n 如果由公司司提供面面辅料，外外贸业务务部根据据查询、调调用、核核对面辅辅料库存存或制作作面辅辅料代用用审批单单，系系统自

27、动动锁定可可使用的的库存，根根据面辅辅料代用用和库存存使用情情况，对对进口/国内采采购数量量进行修修改，并并生成进进口采购购计划表表和国国内采购购计划表表。3、 根据据进口口采购计计划表和和国内内采购计计划表，系系统自动动生成采采购资金金使用计计划汇总总。4、 外贸贸业务部部/采购购部根据据确认的的或调低低后的面面辅料价价格，采采购数量量等明细细信息由由进口口采购计计划表和和国内内采购计计划表直直接带入入，分别别制作进进口采购购合同和和国内内采购合合同，部部门经理理/总经经理审核核同意后后与合格格分供方方分别签签订进进口采购购合同和和国内内采购合合同。5、 如果果进口采采购采用用信用证证方式支

28、支付，外外贸业务务部根据据进口口采购合合同制制作进进口信用用证开证证申请书书，经经部门经经理/总总经理审审核同意意后办理理进口开开证手续续。6、 进入入面辅料料收货管管理流程程。三、合格分分供方评评定流程程面辅料分供方档案成品检验报告采购部/外贸业务部部面辅料检验报告成品分供方档案合格分供方评定审批表计划部质量管理部部 分供方提供产品质量跟踪记录质量管理部部锁定状态 取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单质量管理部部流程说明：1、 由采购部/外贸业业务部对对收集的的面辅料料分供方方资料进进行整理理，并将将现有的的和具有有供货潜潜力的面面辅料分分供方资资料输入入面辅辅料分供供方档案案。2、

29、 由计划部对对收集的的成品分分供方资资料进行行整理，并并将现有有的和具具有供货货潜力的的成品分分供方资资料输入入成品品分供方方档案。3、 采购部/外外贸业务务部和计计划部向向质量部部分别提提供面面辅料分分供方档档案和和成品品分供方方档案，并并填写合合格分供供方评定定审批表表，以以便向质质量管理理部申请请为供货货质量稳稳定、较较有信誉誉的分供供方办理理合格分分供方评评定审批批手续。4、 质量管理部部根据面面辅料分分供方档档案、成成品分供供方档案案、分分供方提提供产品品质量跟跟踪记录录和合合格分供供方评定定审批表表，组组织外贸贸业务部部、采购购部、计计划部和和仓库对对非合格格分供方方进行评评定审批

30、批，确定定合格分分供方或或非合格格分供方方，并将将其列入入合格格分供方方名单、非非合格分分供方名名单和和取消消分供方方名单（取取消的分分供方是是在系统统中有记记录但被被隐藏）。5、 一旦分供方方提供的的面辅料料或成品品质量出出现严重重的质量量问题，系系统自动动根据成成品检验验报告或或面辅辅料检验验报告中中的不合合格率对对合格分分供方的的状态进进行锁定定，该分分供方的的资格处处于锁定定状态。等等待质量量问题处处理完毕毕后，对对该分供供方进行行重新评评审并解解锁。判判定锁定定状态的的不合格格率在公公司的分分供方管管理文件件中进行行规定。四、面辅料料收货管管理流程程面辅料供应管理流程进口 否进口来料

31、应收明细 是是进口采购合同进口来料发票外贸业务部部进口料件备案清单外贸业务部部外经贸委备案 海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部部/会计计部进口发票外贸业务部部进口货物到港通知 进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单外贸业务部部 进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业务部部/会计计部进口报关情况汇总进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信用证议付外贸业务部部/会计计部 进出口费用汇总表银行费用登录会计部 货物到厂通知单外贸业务部部/采购购部面辅料库存管理流程流程说明：1、 外贸业务部部和采购购部根据据面辅料料提供的的来源，决决定对面面辅料是是否备案案： 如果果是国内内提供（包包括

32、国内内采购和和国内来来料）面面辅料，外外贸业务务部和采采购部收收到客户户（或其其指定分分供方）和和公司确确定的分分供方提提供的发发货通知知和/或或运输部部门提供供的到货货通知后后，调用用国内内采购合合同或或国内内来料应应收明细细，并并根据实实际发料料情况进进行修改改，制作作货物物到厂通通知单，通通知仓库库到料情情况并要要求其作作收货准准备。2、 如果面辅料料的来源源是进口口（包括括进口采采购和进进口来料料），则则根据进进口面辅辅料不同同的提供供方式进进行备案案工作：n 如果是进口口采购，系系统将直直接调用用进口口采购合合同的的面辅料料数据，并并允许进进行修改改。确认认后生成成进口口料件备备案清

33、单单； n 如果是进口口来料，系系统自动动提供进进口来料料应收明明细，外外贸业务务部根据据进口口来料发发票的的实际情情况对自自动提供供的进进口料件件备案清清单进进行修改改和确认认。3、 外贸业务部部根据确确认后的的进口口料件备备案清单单和其其它单据据，到当当地外经经贸委进进行备案案。4、 外贸业务部部根据确确认后的的进口口料件备备案清单单和其其它单据据（包括括外经贸贸委批件件）到海海关进行行备案。对对海关备备案的费费用在系系统中登登录，生生成进进出口费费用汇总总表。5、 外贸业务部部将进口口采购的的发票和和进口来来料的发发票进行行登录。外外贸业务务部根据据收到客客户的发发运通知知和/或或运输部

34、部门提供供的的进进口货物物到港通通知后，结结合提货货资料准准备情况况，调用用进口口采购合合同或或进口口来料应应收明细细，并并根据实实际发料料情况进进行修改改，制作作进口口货物到到港通知知单。系系统根据据进口口货物到到港通知知单自自动生成成进口货货物到港港情况汇汇总。6、 外贸业务部部根据海海关备案案资料、进进口发票票和进进口报关关单等等单据，委委托报关关公司办办理进口口报关和和其它进进口手续续。系统统根据进进口报关关资料，自自动生成成进口报报关情况况汇总和和进口面面辅料动动态查询询（面辅辅料备案案数量-已进进口面辅辅料数量量=可进进口面辅辅料数量量）。同同时，外外贸业务务部将进进口报关关费用的

35、的发票交交会计部部，由会会计部进进行分摊摊和登录录，并自自动生成成进出出口费用用汇总表表。7、 外贸业务部部在收到到银行的的进口议议付单证证或客户户提供的的进口发发票后，对对银行议议付单证证或进口口发票进进行审核核承兑后后，通知知会计部部办理支支付手续续，生成成财务应应付帐款款。完成成进口支支付后，外外贸业务务部办理理进口付付汇核销销手续。对对进口银银行费用用在系统统中登录录，生成成进出出口费用用汇总表表。8、 外贸业务部部根据报报关公司司的报关关结果和和海关放放货时间间，调用用进口口货物到到港通知知单，制制作货货物到厂厂通知单单，通通知仓库库到料情情况并要要求其做做收货准准备。9、 如果因面辅辅料不合合格而发发生补料料（降级级使用后后）或换换货，外外贸业务务部或采采购部可可根据补补料单或或退料料单制制作货货物到厂厂通知单单。如如果因面面辅料不不合格而而发生退退货后代代用，外外贸业务务部或采采购部根根据面面辅料代代用审批批单直直接制作作采购合合同，凭凭采购合合同制作作货物物到厂通通知单。10、转入入面辅料料库存管管理系统统。五、面辅料料库存管管理流程程面辅料收货管理流程外贸业务部部/采购购部面辅料明细箱单面辅料暂收单仓库面辅料检验通知单计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是 紧急放行审批单紧急放行 计划部 同意