某集团采购部管理规范手册101290.docx

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1、 采 购 部部二O一O年年十二月采购部管理理规范手册目 录第一部分 组织架架构与职责责1一、组织架架构图1二、部门门职责11、业务分分管范围12、采购管管理1三、采购部部编制图2四、岗位说说明书2采购部主任任岗位说明明书3采购部副主主任岗位说说明书5采购员岗岗位说明书书7材料会计岗岗位说明书书9采购部现场场材料员岗岗位说明书书11第二部分 管理制制度13第一节 采购部人人员工作规规范13第二节 采购部廉廉洁奉公建建设方案13第三节 采购工作作流程15第四节 甲供材料料、乙供材材料现场验验收标准21第一部分 组织架架构与职责责一、组织架架构图采购部主任1人河北采购部副主任1人山东采购部副主任1人

2、天津采购部副主任1人三亚采购部副主任1人采购组4人现场材料组3人材料会计组1人采购组2人现场材料组0人材料会计组1人采购组1人现场材料组1人材料会计组1人采购组7人现场材料组7人材料会计组2人二、部门职职责1、业务分分管范围 办公设设备及办公公用品的采采购。 物业维维修所需设设备、工具具、建筑材材料等其他他耗材的采采购。 工程项项目建设中中设备及工工程材料的的采购。 除办公公、物业工工程项目以以外的其他他需要采购购部完成的的耗材的采采购。 在乙购购材料由甲甲方指定厂厂家的业务务中，负责责备选厂家家推荐，并并对指定供供应商产品品质量的可可靠性和产产品价格的的真实性负负连带责任任。 在乙方方自供材

3、料料业务中，负负责认质认认价，并对对结果负连连带责任。 按照公公司采购管管理规定，符符合招标额额度的提请请招标办招招标，并了了解掌握标标的物的成成本构成及及市场价格格。2、采购管管理 联系供供应商并考考查其资质质情况，建建立完整的的合格供方方优质客户户档案，并并定期重新新评审调整整。 编制采采购计划并并据以实施施采购行为为。 参与采采购物资的的验收工作作。 对已购购物资的使使用情况进进行监督检检查，出现现质量、供供应进度等等有关问题题及时解决决或处罚（每每次罚款额额度叁仟-贰拾万元元）。 根据工工作需求和和工程进度度及招标要要求，按时时、保质、保保量准确地地完成采购购计划任务务。 负责采采购物

4、资帐帐目管理工工作，定期期与财务部部门衔接，按按时上报材材料报表。 收集整整理相关资资料，建立立并妥善保保管采购资资料档案。3、负责起起草、制订订并落实与与本部门工工作相关的的规章制度度及工作流流程。4、完成总总裁交办的的其他工作作。三、采购部部编制图岗位名称编制人数现在岗人员员岗位特征备注主任1人1人负责采购部部整体管理理及对外协协调事宜等等副主任4人3人负责采购部部具体事务务协调、管管理采购员人14人负责采购业业务活动视开工面积积调整人员员数量现场材料员员人11人负责工程现现场材料工工作视开工面积积调整人员员数量材料会计5人5人负责材料账账务；与财财务部门衔衔接；审核核票据，并并填写材料料

5、付款表、工工程进度表表等方面工工作视开工面积积调整人员员数量四、岗位说说明书职位名称采购部主任任职位编号编制日期所属部门集团采购部部任 职 人人薪酬等级直接主管总裁助理职位概要在分管副总总的领导下下，负责整整个部门采采购方式的的拟定和实实施。任职条件基本条件性别不限，330-500岁，大专专以上学历历三年以上建建筑行业采采购经验，从从事过采购购管理工作作工作能力熟练使用电电脑，具有有谈判能力力与技巧准确把握材材料、设备备市场情况况独立工作能能力、组织织协调能力力和管理能能力工作经验有三年以上上建筑行业业采购经验验从事过采购购管理工作作个人品格人品端正、认认同公司理理念、责任任心强、执执行力强、

6、勤勤奋好学、关关心同事，有有爱心、有有社会责任任感工作关系受监督总裁助理、监监察室及采采购部全体体员工实施监督采购部全体体员工培育下属采购部所有有人员内部沟通总裁助理、各各相关业务务部门及采采购部全体体成员外部沟通各个供货商商等权力范围负责采购部部队伍建设设，打造一一支清廉、高高效率的团团队负责统筹安安排部门内内部工作负责审核把把关部门各各项工作负责与相关关业务部门门的沟通协协调工作对所属下级级工作的监监督、检查查权，对所所属下级的的工作争议议有裁决权权采购部主任任岗位说明明书岗 位 主 要要 职 责 范 围围职 责 内 容考 核 要要 点备 注1、根据公公司项目开开发速度，提提前安排好好材料

7、采购购计划，结结合工程实实际情况提提前介入，以以降低成本本为目的，提提出合理化化建议。提前按时完完成材料采采购计划，保保证达到合合理的使用用材料，保保证新型材材料能有效效的使用，达达到降低成成本。为招聘制定定目标责任任书和考核核提供依据据1、负责采采购部队伍伍建设，强强化员工责责任心、原原则性、执执行力、学学习能力。能很好的管管理部门员员工，能以以身作则，使使每个员工工的工作效效率高，并并得到大家家的认可2、负责统统筹安排部部门内部工工作，合理安排员员工工作，合合理定岗，不不养闲人3、负责审审核把关部部门各项工工作，监督督检查各种种材料质量量。结合工程进进度，监督督检查甲供供材使用、保保管情况

8、、乙乙供料质量量，并保证证所有供应应按时、保保质、保量量4、负责与与相关业务务部门的沟沟通协调工工作，杜绝绝推诿扯皮皮现象，提提高工作效效率。保证各相关关业务部门门对采购部部工作的支支持与信任任，工作效效率高5、把关采采购方式，采采购程序，监监督检查采采购前的工工作准备、采采购过程、采采购结果筛选、分类类、评估、确确定合格供供货商，保保证采购商商品物美价价廉6、负责审审核认价结结果监督检查认认价过程，保保证价格确确认的合理理、公正7、负责审审核采购合合同合同内容合合法、公平平、公正8、负责指指导、督办办部门工作作保证部门各各项工作及及时有效地地完成，使使员工具备备材料工程程师能力9、完成总总裁

9、交办的的其它工作作采购部副主主任岗位说说明书 职位名称采购部副主主任职位编号编制日期所属部门集团采购部部任 职 人人薪酬等级直接主管采购部主任任直接下属职位概要在采购部主主任的领导导下，负责责部门采购购方式的拟拟定和实施施。任职条件基本条件性别不限，330-500岁，大专专以上学历历三年以上建建筑行业采采购经验，从从事过采购购管理工作作工作能力熟练使用电电脑，具有有谈判能力力与技巧准确把握材材料、设备备市场情况况独立工作能能力、组织织协调能力力和管理能能力工作经验有三年以上上建筑行业业采购经验验从事过采购购管理工作作个人品格人品端正、认认同公司理理念、责任任心强、执执行力强、勤勤奋好学、关关心

10、同事，有有爱心、有有社会责任任感工作关系受监督采购部主任任、监察室室及采购部部全体员工工实施监督采购部全体体员工培育下属采购部相关关人员内部沟通采购部主任任、各相关关业务部门门及采购部部全体成员员外部沟通各个供货商商等权力范围在采购部主主任的领导导下，负责责采购部队队伍建设负责统筹安安排部门内内部工作负责审核把把关部门部部分工作负责与相关关业务部门门的沟通协协调工作对所属下级级工作的监监督、检查查权岗 位 主 要要 职 责 范 围围职 责 内 容考 核 要要 点备 注根据公司项项目实际施施工进度，协协助采购部部主任合理理安排材料料采购计划划。提前收集汇汇总采购计计划时间表表，确保供供货的有效效

11、及时性。按公司规定定选择适当当的采购方方式进行采采购工作，熟熟知相关材材料的功能能用途，具具备真伪的的鉴别能力力及了解其其成本构成成。责任心、原原则性、执执行力强，方方式合理、程程序合法、结结果相对最最佳负责与相关关业务部门门的沟通协协调工作保证各相关关业务部门门对采购部部工作的支支持与信任任，工作效效率高对大批量的的采购，负负责提请招招标，并配配合招标办办完成招标标工作，并并熟识招标标内容标的的物的成本本构成。参加招标前前对标的物物的成本构构成及价格格必须掌握握，及时提提请、努力力配合。负责采购合合同的执行行，跟踪负负责执行过过程中的产产品质量及及时效性。执行有力、保保障供应协助采购部部主任

12、定期期进行部门门内部培训训保证实用性性、系统性性、可持续续性负责乙供材材料的认质质认价工作作，及时做做好乙供材材料的抽检检工作。保证价格确确认的合理理、公正，确确保乙供材材质量的可可靠性定期对供应应商进行评评定、考核核、筛选和和开发，并并建立供应应商开发及及考核淘汰汰机制。对供货商进进行分类管管理，不断断提高供应应商的质量量、服务水水平考察材料市市场，为公公司提供新新产品、新新技术，深深入了解市市场信息，以以及材料设设备的竞争争态势，以以保证采购购工作的时时效性及高高性价比。降低采购成成本，提高高采购质量量在采购部主主任的领导导下，分管管部分管理理工作使其工作能能高效、保保质完成完成领导交交办

13、的其他他事项保质、保量量、及时有有效完成 采购员岗位位说明书职位名称采购员职位编号编制日期所属部门集团采购部部任 职 人人薪酬等级直接主管采购部主任任职位概要协助部门领领导规范采采购流程，制制定业务相相关的管理理措施及行行为规范。任职条件基本条件男，30-50岁，大大专以上学学历3年以上相相关采购经经验工作能力熟练使用电电脑，具有有谈判能力力与技巧了解市场情情况，熟悉悉建筑材料料性能相关法律、水水、暖、电电等材料设设备知识工作经验3年以上相相关采购经经验个人品格人品端正、认认同公司理理念、责任任心强工作关系受监督采购部主任任、监察室室及全体员员工实施监督采购部部分分员工培育下属采购部部分分人员

14、内部沟通总裁助理、各各相关业务务部门及采采购部全体体成员，各各项目施工工单位相关关人员。外部沟通各个供货商商等权力范围协助部门领领导规范采采购流程，制制定业务相相关的管理理措施及行行为规范。对大额度采采购，按照照公司规定定，负责提提请招标，配配合招标办办完成招标标工作积极创建符符合公司建建筑发展需需求的供应应链，以保保证质优价价廉的低成成本采购全面协助部部门领导开开展采购及及部门管理理工作。岗 位 主 要要 职 责 范 围围职 责 内 容考 核 要要 点备 注1、按公司司规定选择择适当的采采购方式进进行采购工工作，对所所执行的采采购业务，熟熟知其功能能用途，具具备真伪的的鉴别能力力及了解其其成

15、本构成成。责任心、原原则性、执执行力强，方方式合理、程程序合法、结结果相对最最佳2、对大批批量的采购购，负责提提请招标，并并配合招标标办完成招招标工作，并并熟识招标标内容标的的物的成本本构成。参加招标前前对标的物物的成本构构成及价格格必须掌握握，及时提提请、努力力配合，招招来质优价价廉物品3、负责按按合理的招招标结果进进行合同签签订，保存存好招标结结果确定资资料。合同内容合合法、严谨谨4、负责采采购合同的的执行，跟跟踪负责执执行过程中中的产品质质量及时效效性。执行有力、保保障供5、负责乙乙供材料的的认质认价价工作，合合理建议，施施工单位所所提材料，设设备的合理理性，及时时做好乙供供材料的抽抽检

16、工作。保证价格确确认的合理理、公正6、根据部部门领导的的工作安排排，做好计计划内采购购工作，做做好已签订订合同执行行中的协调调工作，保保证采购供供应的及时时准确性。及时提请、努努力配合、合合理建议7、小批量量采购，负负责洽谈订订货及时采采购，保证证最少货比比三家，达达到高性价价比，保证证货款的安安全性。货比多家，选选择相对最最佳性价比比8、考察材材料市场，为为公司提供供新产品、新新技术，深深入了解市市场信息，以以及材料设设备的竞争争态势，多多方位搜索索产品及供供应商信息息，以保证证采购工作作的时效性性及高性价价比。降低采购成成本，提高高采购质量量9、定期对对供应商进进行评定、考考核、筛选选和开

17、发，积积极创建符符合公司建建筑发展需需求的供应应链，以保保证质优价价廉的低成成本采购，并并建立供应应商开发及及考核淘汰汰机制。对供货商进进行分类管管理，不断断提高供应应商的质量量、服务水水平10、完成成领导交办办的其他事事项保质、保量量、及时有有效完成材料会计岗岗位说明书书职位名称材料会计职位编号编制日期所属部门集团采购部部任 职 人人薪酬等级直接主管采购部主任任职位概要负责甲供材材料的账目目、材料付付款账目的的管理工作作任职条件基本条件性别不限，225-500岁，大专专以上学历历，专业会会计2年以上会会计工作经经验工作能力熟练使用电电脑熟悉财务相相关知识工作认真、负负责工作经验2年以上会会计

18、工作经经验个人品格人品端正、认认同公司理理念、责任任心强工作关系受监督采购部主任任、监察室室及全体员员工实施监督采购部部分分员工培育下属采购部部分分人员内部沟通各相关业务务部门及采采购部全体体成员外部沟通各个供货商商、各施工工单位等权力范围出入库帐目目记录，经经常查看施施工现场库库房帐目，与与施工单位位核对甲供供材数量金金额，给预预算室提供供准确的甲甲供依据，填填写甲供付付款申请表表上的甲供供金额付款帐目记记录，督促促业务人员员及时报帐帐、清帐，定定期与供货货商核对账账目，填写写付款申请请表。每月向财务务报材料出出入库明细细表。随时向部门门领导提供供材料数据据岗 位 主 要要 职 责 范 围围

19、职 责 内 容考 核 要要 点备 注1、每月收收到各现场场材料管理理员的出入入库单后，审审核金额是是否准确无无误。 审核细心、准准确2、负责甲甲供材料的的账目（即即材料出入入库帐目）管管理工作。包包括根据审审核无误的的出库单登登记甲供材材料出入库库帐目；经经常查看施施工现场库库房帐目；与施工单单位定期核核对甲供材材数量金额额，并给预预算室提供供各施工单单位领用甲甲供材的数数量、金额额，作为决决算的准确确依据。管理细心，记记录规范、准准确3、每月根根据审核无无误的入库库单，登记记付款明细细账，并经经常与供货货商、财务务对账。管理细心，记记录规范、准准确4、填写各各施工单位位进度款申申请表及结结算

20、申请表表上的甲供供金额，审审核、填写写甲供材料料付款申请请表上的甲甲供金额，已已付款及应应付款的数数据，保障障数字真实实、准确。管理细心，记记录规范、准准确5、负责根根据每月各各现场出具具的材料出出入库单编编制材料采采购汇总表表、材料领领用汇总表表，并于每每月底报送送财务。每月准确报报表6、负责随随时向部门门领导提供供相关材料料数据。准确、及时时7、保管历历年的出入入库单存根根，将出入入库单分月月装订、存存档，保管管好以备有有关部门临临时查阅。管理细心、保保管妥当 8、与财务务、业务人人员沟通，督督促业务人人员及时报报帐、清帐帐。认真、负责责9、领导交交办的其他他工作认真、负责责采购部现场场材

21、料员岗岗位说明书书职位名称现场材料员员职位编号编制日期所属部门集团采购部部任 职 人人薪酬等级直接主管采购部主任任职位概要负责工程现现场材料的的协调管理理任职条件基本条件男，25-50岁，大大专以上学学历或具备备材料工程程师能力3年以上相相关工作经经验工作能力熟练使用电电脑对财务知识识有所了解解具有一定的的沟通协调调能力工作经验3年以上相相关工作经经验个人品格人品端正、认认同公司理理念、责任任心、原则则性、执行行力、学习习能力强工作关系受监督采购部主任任、监察室室及全体员员工实施监督甲供材、乙乙供材供货货商、施工工单位培育下属内部沟通部门负责人人、采购部部各个成员员、相关业业务部门外部沟通各施

22、工、监监理单位各各供货商等等权力范围做好现场协协调工作，并并监督检查查甲供材、乙乙供料质量量，对不合合格产品进进行调换或或处罚甲供材、设设备现场验验收分配及及处罚乙供材监督督检查及处处罚出入库手续续的办理及及材料合理理有效的分分配岗 位 主 要要 职 责 范 围围职 责 内 容考 核 要要 点备 注1、负责现现场与施工工方及其他他相关部门门的协调工工作，经常常巡视施工工现场与相关部门门、施工单单位积极进进行有效工工作协调，每每天巡视施施工现场不不低于2次次2、负责提提前确认甲甲供材料的的到场时间间准确及时3、负责现现场甲供材材到货数量量的验收并并组织甲供供设备验收收、送检工工作验收数量准准确、

23、及时时和送检程程序的合法法性，具备备材料工程程师的能力力4、配合工工程部，对对乙供甲方方指定品牌牌的材料进进行验收，并并做好材料料使用与保保管监督检检查工作准确、严防防施工方以以次充好5、合理协协调分配甲甲供材料及及甲供材使使用、保管管监督检查查适时适量分分配准确，对对甲供材使使用、保管管不当的单单位进行处处罚6、办理出出入库手续续单据填写规规范、准确确、办理及及时7、负责反反馈施工单单位甲供材材料需求进进度，给采采购员提供供材料需求求种类、数数量等，并并督促采购购员及时协协调甲供材材料到场，保保证工程进进度。要求数量准准确、到货货时间安排排合理8、依据乙乙供材料认认价单内容容对乙供材材料规格

24、、质质量等进行行不定时抽抽查严格按照章章程抽查、记记录，单据据留存妥当当，对乙供供材料质量量不合格进进行调换或或处罚9、负责现现场料具管管理，做到到料具存放放标准使用合理，维维护保养得得当10、领导导交办的其其他事项及时保质保保量完成第二部分 管理制制度第一节 采购部人人员工作规规范1、采购部部属执行部部门，办公公和物业用用品以各相相关部门的的月计划为为准进行采采购。工程程材料必须须严格按照照各项目工工程部所提提的详细需需求单（规规格、型号号、参数、数数量）进行行采购，技技术参数由由各工程部部提供，数数量由预算算部确认或或提供。2、采购部部全体员工工，必须认认真遵守公公司各项规规章制度。3、采

25、购部部全体员工工工作中一一切要以公公司利益为为重，忠于于公司，不不得营私舞舞弊，严禁禁吃、拿、卡卡、要。4、采购人人员工作中中应严格按按公司相关关采购流程程进行采购购。5、业务人人员必须按按工程进度度要求按时时、按质、按按量的完成成采购任务务及认价工工作（认价价时间原则则上为111日内,特特殊情况除除外）6、采购过过程中必须须货比多家家（正常情情况下不少少于3家），采采取恰当的的采购方式式，最终选选择最佳性性价比的供供货单位，并并无条件的的接受全公公司各部门门的监督。7、采购人人员要与相相关部门一一起做好材材料、设备备的验收工工作。8、材料会会计必须要要与财务衔衔接。每月月到货材料料及设备的的

26、出入库单单在月底月月结时，必必须及时上上帐（不超超过每月最最后一天）。每每月底向财财务做相关关报表。9、现场人人员要做到到货物验收收认真、准准确；到货货记录清晰晰在、准确确、及时；及时办理理出入库手手续。第二节 采购部廉廉洁奉公建建设方案采购部在全全力降低采采购成本的的同时，时时刻不忘部部门的廉政政建设，为为保障公司司利益不受受侵害及对对采购人员员的保护，采采购部制定定 “创廉洁部部门” 方案，将将廉洁奉公公制度分解解到总部及及外地采购购部门，各各采购部门门将遵行公公司利益至至上的原则则，将廉洁洁奉公的思思想，常抓抓不懈的落落实到工作作中，具体体实施方案案如下：一、部门负负责人监督督、负责制制

27、1、部门负负责人作为为创建“廉洁部门门”的第一责责任人，其其所管理的的部门，因因管理监督督不到位，部部门人员损损害了公司司利益，部部门负责人人不但负领领导责任，还还要承担部部门人员给给公司造成成经济损失失的赔偿责责任，情节节严重的，部部门负责人人下岗。2、结合工工作实际情情况，再将将廉洁从业业的要求落落实到每个个办公室、每每个人，同同时形成自自下而上及及自上而下下（分管领领导监督）纵纵向监督机机制，通过过向总裁举举报等方式式，对部门门负责人实实施监督。二、内部监监督机制1、部门以以办公室或或分组的方方式，选定定办公室或或小组负责责人，在各各办公室划划分责任区区，小组负负责人负责责制，开展展提高

28、工作作效率和廉廉洁自律活活动。并实实行办公室室或小组内内部相互监监督，有人人损害公司司利益，小小组负责人人是第一责责任人，其其他同办公公室或小组组成员负连连带责任。2、部门负负责人每月月与关键岗岗位采购人人员谈话，并并做好日志志备查，提提醒他们廉廉洁自律，并并提示其廉廉洁奉公的的必要性，如如损害公司司利益，不不但立即开开除，情节节严重者还还要送司法法机关。3、经常和和大宗物品品供货商进进行沟通，并并向供货厂厂家发反行行贿公函，提提示其如贿贿赂采购人人员，损害害卓达利益益，不但立立即取消供供货资格，同同时扣罚其其所有货款款，情节严严重者，移移交司法机机关。4、对所有有采购业务务人员，高高标准，严

29、严要求，在在经办业务务过程中，严严控吃、拿拿、卡、要要等行为，坚坚决杜绝与与供应商之之间私下往往来，搞亲亲疏远近、照照顾关系、拉拉帮结派等等，有以上上行为之一一，势必会会侵害公司司利益，一一经发现立立即开除，情情节严重者者，并追究究法律责任任。三、外部监监督机制1、审计监监察部及相相关部门定定期或不定定期对采购购部进行行行风调查，并并对外地采采购部门不不定期的进进行审计。通通过横向监监督，提醒醒所有采购购人员要廉廉洁自律，目目的是预防防职业犯罪罪，使采购购人员损害害公司利益益的机率降降至最低或或没有机率率。2、突出廉廉洁制度的的强制性执执行力，形形成公司采购业业务部门监督部部门三个层层面的制度

30、度强制执行行链条，形形成定期或或不定期进进行审计的的机制，确确保审计结结果客观公公正。四、教育引引导机制组织全体员员工签署廉廉洁承诺书书，利用会会议，共同同宣读“立足岗位位，恪尽职职守”誓言，加加强道德教教育；利用用视频等工工具、渠道道，如到看看守所学习习或请看守守所的司法法干警来公公司，对采采购人员进进行司法教教育，加强强员工法制制观念；从从道德、法法制两个层层次，确保保“负责人不不掉队，员员工不犯错错”，达到“人员廉、行行风正、服服务好”的目标。 第三节 采购工作作流程一、甲供材材料及设备备采购流程程：1、 施工工单位根据据工程的实实际需要填填写工程程材料、设设备需求明明细表，并并报现场监

31、监理审核所所报材料、设设备的型号号、规格及及各项参数数是否清楚楚正确。2、 报现现场监理及及甲方工程程项目负责责人审核所所报材料、设设备的需求求名细及进进场时间是是否正确。3、 施工工单位、监监理部门、工工程项目负负责人应确确保所提请请采购的材材料、设备备应统一提提请工程程材料、设设备需求明明细表，例例如：太阳阳城项目应应至少以青青年城、阳阳光国际等等小项目为为一个申请请单位，进进行甲供材材料、设备备的采购申申请，以便便于降低采采购成本，为为公司节省省资金。4、 在已已确定工程程施工图之之后，施工工单位、工工程部应及及时把工程程施工过程程所需甲供供的所有材材料、设备备的种类、数数量等资料料明细

32、提供供给采购部部，以便于于采购部及及时准备所所需材料、设设备的招标标、采购。5、 施工工单位及现现场监理、甲甲方现场工工程项目负负责人应视视所需材料料、设备种种类、生产产周期不同同，与采购购部沟通后后，确定工工程材料、设设备需求明明细表。提提请采购部部的时间：一般材料料、设备提提请时间至至少为材料料、设备要要求到场时时间之前的的45天（含含甲供需求求单整理、招招标申请会会签、合同同会签、生生产周期；不包括提提请招标后后，招标办办工作时间间），大型型、特殊、需需定制材料料、设备需需求表提交交时间应与与采购部沟沟通后确定定。注：甲供材材料需求提提请时间以以采购部接接收登记时时间为准。6、 报总总工

33、办专业业工程师准准确审核所所报材料、设设备的各项项技术要求求是否明确确，型号、规规格及各项项参数是否否齐全，对对提供各项项参数不能能满足要求求的，采购购部有权予予以退回工工程部；对对技术要求求不能满足足采购条件件的给予提提供补充填填写，必要要时要求提提供图纸和和技术要求求。7、 报预预算室审核核数量是否否准确。8、 以上上各部门审审核完成后后报与采购购部，采购购部根据公公司的有关关规定，对对满足招标标条件的提提请招标办办组织招标标采购，招招标过程中中采购部必必须按公司司规定积极极参与，并并按招标结结果签订采采购合同，并并负责合同同的执行。 9、 对于于不能满足足招标条件件的材料、设设备采购，采

34、采购部应会会同监察室室，必要时时可以要求求技术部门门参与，采采取共同联联合洽谈采采购的采购购方式进行行采购。洽洽谈结果相相关人员会会签后，报报部门领导导及上级主主管副总签签字同意后后，签署供供货合同并并执行合同同。10、甲供供材料、设设备到场后后，采购部部负责组织织现场工程程部、施工工单位、监监理单位及及公司其他他相关部门门，对到场场材料、设设备进行验验收。符合合我公司要要求且验收收合格的材材料、设备备，相关各各方在甲甲供材料、设设备验收单单上签字字确认后，采采购部现场场材料员准准予办理入入库、出库库手续；不不符合我公公司要求，或或验收不合合格的材料料、设备，采采购部可按按合同规定定及公司相相

35、关规定对对供货单位位进行警告告、处罚、退退场等惩罚罚措施。11、各类类材料、设设备到场经经验收，合合格后移交交物业部门门管理。采购部签订供货合同相关部门、领导审核总裁批准未通过未通过填制-工程材料、设备需求名细表施工单位现场监理审核材料设备型号规格、参数等工程项目负责人审核型号、数量、进场时间等 等工程技术部专业工程师审核材料设备规格、型号、参数等预算室审核材料、设备数量招标办组织招标或采购部用其他方式选择供应商，并报相关领导批准。未通过未通过未通过采购部实施采购供货并组织验收合格后办理出入库手续，并入帐不合格向供方按合同索赔验收合格，移交物业管理。二、办公用用品采购流流程：1、办公公用品月计

36、计划申请表表由行政政办报与采采购部后，采采购业务人人员根据各各单位的需需求，首先先进行分类类，如办公公耗材、办办公设备、办办公桌椅、铁铁柜等。2、 对分分类产品分分别联系专专业厂家进进行洽谈，保保证质量的的前提下，价价格保证不不能高与申申请价格。3、 把结结果报与监监察室审核核，审核通通过后采购购人员实施施采购。4、 采购购物品经过过相关人员员验收后办办理入库手手续，需办办资产的办办理资产登登记手续，所所有手续办办理完成后后以申请表表为依据据据实及时报报帐。5、 采购购部对于办办公耗材原原来实行每每半年进行行一次内部部招标来选选择供应商商，对于特特殊的或大大宗的办公公用品采购购，采购业业务人员

37、每每次均要会会同监察室室及相关部部门人员一一起进行市市场调研或或比多家后后进行采购购。按照公公司出台相相关的招标标管理办法法，办公用用品随后也也将部分例例如招标范范围之内，作作为办公用用品采购人人员将按招招标结果采采购。审批后的各部门月计划及特批件大批量的提请招标，其他货比多家洽谈相关部门审核采购员实施采购相关人员验收办理入库等相关手续不合格退货按程序付款报帐未通过招标通过三、物业用用品采购流流程：1、 根据据每月的月月计划进行行采购。2、 作到到货比多家家，及时报报帐。3、 随时时接受物业业公司、监监察部门及及全集团员员工的监督督。4、 采购购的原则就就是在满足足使用的前前提下，成成本严格控

38、控制在月计计划范围内内。办理入库等相关手续按程序付款报帐大宗材料、设备提请招标；其他方式货比多家直接洽谈监察室审核大额签订合同后采购，小额直接采购。相关人员验收不合格退货、索赔审批后的月计划及特批件报采购部未通过招标通过四、乙供材材料及设备备认价流程程1、施工单单位根据工工程的实际际需要填写写乙方自自供材料、设设备认价单单，并报报现场监理理审核所报报材料、设设备的规格格型号及各各项参数是是否清楚正正确。2、报现场场监理及甲甲方工程项项目负责人人审核所报报材料、设设备的需求求名细是否否正确。3、审核完完毕的乙供供认价单交交给总工办办资料员编编号、登记记签收后，提提交采购部部认价，采采购部资料料员

39、登记、下下发，业务务人员认价价完毕后，报报部门领导导审核，再再由采购部部返回工程程部，对于于规格、型型号不全或或不正确的的乙供材认认价单认价价人员应注注明情况说说明及时返返回工程部部资料室。认认价单采购购部认价时时间不超过过11天。4、乙供材材料认价单单所认的价价格必须准准确、及时时，因已给给施工单位位管理费用用及利润，原原则上认价价不再给施施工单位留留利润。五、采购部部甲供材料料、乙供材材料现场验验收流程（一）甲供供材料进场场前验收：1、甲供材材料在进场场之前，由由采购经办办人向现场场材料人员员通告材料料到场时间间、数量、型型号等，以以及供货商商联系方式式；并要求求供货商在在材料到场场前24

40、小小时及时通通知现场材材料员，以以便现场材材料员做好好进场验收收准备。同同时与工程程部、施工工单位沟通通材料到货货数量、规规格及分配配方式。甲甲供材料、设设备必须在在到场当天天验收进场场并办理完完材料、设设备验收单单及材料入入库、出库库单，且要要求相关单单位、部门门（含施工工单位、监监理公司等等）当场签签字，如以以上签字单单位无故不不当场办理理合格材料料、设备验验收签字，我我部可对其其进行5000元/次次罚款等处处罚。2、对甲供供材料的验验收，由采采购部现场场材料人员员负责组织织现场工程程部、监理理、施工方方共同对到到场材料进进行现场验验收，如：钢材、水水泥的验收收，并做好好验收记录录，填写甲

41、甲供材料验验收单，要要求相关人人员签字认认可；需要要送检的甲甲供材料由由现场材料料员会同工工程部、监监理、施工工单位一起起抽样，现现场材料员员与监理一一起拿样品品送检测中中心检测，检检测结果由由检测中心心直接通知知现场材料料员。检测测结果采购购部存档备备查。3、对甲供供设备类的的验收，采采购部现场场材料员负负责组织牵牵头工作，组组织工程人人员、接受受单位、供供货单位进进行联合验验收，必要要时可要求求审计监察察部及总工工办相关人人员参与验验收，并做做好验收记记录，要求求相关人员员签字认可可。如遇大大型设备进进场，由采采购部经办办人负责组组织牵头现现场材料员员、总工办办、监察室室、监理共共同参与验

42、验收。（二）、乙乙供材料验验收：1、乙供材材进场前验验收：由现场工程程部负责组组织，监理理、施工单单位参加验验收，采购购部现场材材料员根据据工作情况况随机抽检检。现场材材料员根据据乙供材料料认价单对对材料进行行抽检，对对不合格品品，与工程程部、监理理沟通，要要求调整、更更换。验收收结果、处处理结果留留存备查；对不符合合甲方指定定要求的材材料（如品品牌、材质质、质量等等），坚决决不允许进进场并记录录处理结果果留存备查查。按施工工单位每次次进货总价价值的100%，进行行处罚，情情节严重的的，建议公公司将施工工单位清除除施工现场场。2、乙供材材抽查：乙供材进场场后，采购购部现场材材料员有权权根据乙供

43、供材料认价价单对材料料进行抽查查，如发现现不符合项项，现场材材料员需书书面通知工工程部、监监理，对不不合格品进进行处理。每每次对施工工单位罚款款不低于55000元元，书面通通知及处理理结果留存存备查。3、现场材材料员每月月至少对施施工现场进进行2次巡巡查，结合合审计监察察部，对所所认价乙供供材料的质质量、标准准等进行检检查，要求求相关部门门签字，并并做好检查查记录，备备查。（注：后附附各类材料料验收标准准）六、乙供材材料及设备备认价流程程1、施工单单位根据工工程的实际际需要填写写乙方自自供材料、设设备认价单单，并报报现场监理理审核所报报材料、设设备的规格格型号及各各项参数是是否清楚正正确。2、

44、报现场场监理及甲甲方工程项项目负责人人审核所报报材料、设设备的需求求名细是否否正确。3、审核完完毕的乙供供认价单交交给总工办办资料员编编号、登记记签收后，提提交给采购购部认价，采采购部资料料员登记、下下发，业务务人员认价价完毕后，报报部门领导导审核，再再由采购部部返回工程程部，对于于规格、型型号不全或或不正确的的乙供材认认价单认价价人员应注注明情况说说明及时返返回工程部部资料室。认认价单采购购部认价时时间不超过过11天。4、乙供材材料认价要要求： 准确性性：要求认认价人员多多下市场，了了解材料价价格行情及及质量等，22次/月；其次，认认价人员也也要定期到到现场查看看乙供材料料使用及质质量情况，22次/月。市市场调研及及现场检查查要有记录录备查。 时效性性：乙供材材认价要及及时，规定定认价时限限为11天天（起始时时间以登记记乙供材认认价单传递递登记表为为准），且且采购部工工作要与工工程部互相相配合，积积极协调解解决认价过过程中出现现的问题。第四节 甲供材料料、乙供材材料现场验验收标准材料设备验验收标准材料进场时时