CCC认证质量手册典范3713.docx

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1、杭州市平安电线插头制造有限公司Q/HY1001-2012质 量 手 册册A版2012-04-25发布 2012-05-05实施杭州市平安电线插头制造有限公司批准前 言1. 本公司概况杭州市平安电线线插头制造有有限公司创立立于19977年,专业生生产销售各种种规格电线、电电源插头线。本本公司有多年年开发、生产产管理经验、拥拥有精良的设设备、先进的的检测仪器和和科学工艺及及雄厚的技术术力量，以真真诚的服务，合合理的价格为为广大客户提提供优质产品品，并能与客客户协作开发发、研制特殊殊规格的产品品，帮助增加加其产品在市市场上的竞争争力。公司产品已通过过CCC认证证和德国VDDE人证，温温州市电线、电电

2、源插头线制制造行业最早早取得CCCC、VDE证证书、最具规规模的生产企企业之一。公公司远销国内内外，为数百百家中外企业业提供各类规规格配套产品品，并与全国国著名企业：“美的”、“泰力”、“飞雕”及中国名牌牌“康泉”等众多企业业建立了良好好的长期合作作关系，得到到客户的支持持和好评。我们本着创新、务务实、诚实为为宗旨；客户户的宝贵建议议是我们进步步的动力，客客户的放心满满意是我们追追求的目标。本本公司“以质固本，精精诚合作”为指导方针针，竭诚欢迎迎新老客户光光临惠顾，我我们会用优质质的产品和真真诚的服务来来回报您的支支持。2. 手册的使用和管管理 2.1 质量手册的使用用2.1.1 质量手册是本

3、公公司的质量法法规，各个生生产环节、各各个部门、各各级人员在生生产和经营活活动过程中或或在文件编制制、开展质量量活动时，都都必须遵守本本手册的规定定。2.1.2 使用手册时可对对照ISO99001:22008和本本公司现有程程序文件目录录。2.1.3 当外部要求本公公司提供手册册，由总经理理办公室负责责处理，其他他部门不得擅擅自提供。2.2 质量手册的管理理2.2.1 质量手册由总经经理办公室组组织编制，各各章由相应部部门负责人审审查会签后，由由总经理批准准发布实施。2.2.2 质量手册由总经经理办公室决决定发放范围围、对象、份份数，并办理理发放手续、记记录和编号。2.2.3 质量手册持有者者

4、需妥善保管管，不得丢失失和外借，不不得任意涂改改或拆卸。质质量手册持有有者调离本公公司时须将手手册交回总经经理办公室。2.2.4 质量手册的更改改必须经总经经理批准，总总经理办公室室负责更改通通知或换页，更更改应覆盖本本公司质量手手册所有持有有者（不包括括本公司外部部持有者）。2.2.5 质量手册的解释释权归办公室室。地 址：/邮 编：/电 话：/传 真：/批准人：/批准日期：20012年2月月28日第 3 页 共 2 页手册目录序号主要内容页码1.前言02.概述13.范围24.与其他管理体系系相容性25.质量管理体系36.管理职责77.资源管理128.产品实现159.检测、分析和改改进231

5、0.QMS文件目录录3011.本公司适用的法法律法规清单单3112.本公司组织机构构图3213.本公司QMS职职能分配表3314.产品实现流程图图34Q/PAN1001-2012第一章 概述述1. 目的1.1 证实本公司有能能力稳定地提提供满足顾客客和适用的法法律法规（包包括技术标准准）的要求。1.2 通过体系的有效效应用，包括括持续改进和和预防不合格格的过程而达达到顾客满意意。2. 适用范围质量手册既可用用于内部管理理，也可用于于外部评价。无无论是内部管管理，还是外外部评价，本本公司都应提提供客观证据据，以此证明明QMS的持持续适宜性、符符合性、有效效性和充分性性，客观证据据主要有：(1)

6、提供一套既符合合ISO90001标准要要求，又适合合公司有效运运作的QMSS文件；(2) 提供公司QMSS运行适宜性性、符合性、有有效性、充分分性记录和现现场证明；(3) 提供本公司QMMS持续改进进能力和绩效效的证明；(4) 提供顾客满意，符符合法规（包包括产品技术术标准）的证证明。上述客观证据应应清楚、充分分地表示本公公司所建立、保保持的QMSS具有三个基基本能力：(1) 以防止不合格品品发生，以满满足顾客要求求；(2) 以持续改进来提提高QMS运运行的有效性性和效率；(3) 以管理QMS的的所有过程来来达到顾客满满意，符合法法规（包括产产品技术标准准）要求。为此本公司将采采用过程方法法实

7、施QMSS。3. 术语及缩写说明明本手册所使用术术语等同引用用ISO90000：20000标准。PAN杭州市平安电线线插头制造有有限公司QMS质量管理体系总经办总经理办公室生技部生产技术部第 54 页 共 34 页4. 编制依据(1) ISO90011:20088质量管理体体系要求；(2) 企业有效运作的的需要；(3) 适用的法律法规规和技术标准准。第二章 范围围本手册适用于本本公司各类电电源连接线的的生产、服务务和销售的所所有过程。本手册对ISOO9001标标准中7.33条款进行了了剪裁，因本本公司生产和和服务运作过过程中不存在在设计/开发发过程。剪裁后不影响本本公司提供满满足顾客和适适用法

8、律法规规（包括技术术标准）要求求产品的能力力。第三章 与其其它管理体系系的相容性 本公司现有QMMS可与ISSO140001环境管理理体系及其它它管理体系相相容，在从事事其它管理体体系建立健全全时，应充分分考虑这点。本公司现有QMMS目标是本本公司总目标标的一部分，并并与其它管理理体系目标互互相补充、保保持协调。本公司现有QMMS可成为本本公司综合管管理体系的基基础，本公司司QMS将逐逐步由ISOO9001过过渡到ISOO9004，以以追求卓越。第四章 质量量管理体系4.1 目的通过质量管理体体系文件化并并且充分发挥挥文件作用，规规范和完善质质量管理机制制，确保质量量管理的有效效运行。4.2

9、范围本公司各类4550/7500V及以下聚聚氯乙烯电线线电缆和各类类插头电源线线的生产、服务务和销售的各各个过程中开开展的质量管管理活动。4.3 职责4.3.1 质量负责人负责责建立、实施施、保持和改改进QMS的的领导；4.3.2 总经办负责质量量管理体系及及文件化的日日常管理，其其它部门负责责本部门职责责范围内有关关QMS活动动的组织管理理工作。4.4 总要求4.4.1 确定并管理QMMS所必要的的过程；4.4.2 确定这些过程的的先后顺序及及相互关系；4.4.3 确定标准和方法法以确保这些些过程的有效效运行和控制制；4.4.4 确保获取必要的的资源和信息息以支持有效效运行和过程程监测；4.

10、4.5 监视、测量和分分析为达到计计划结果和持持续改进所必必要的过程和和实施行动。本公司根据ISSO90011标准要求，管管理和控制这这些过程，包包括本公司所所外包的任何何影响到产品品符合性的过过程。4.5 体系文件化的总总要求4.5.1 QMS文件应包包括：(1) 质量方针和质量量目标；(2) 质量手册；(3) ISO90011标准要求的的文件化程序序；(4) 本公司要求的文文件，以确保保过程的有效效策划、运行行和控制；(5) ISO90011标准和本公公司要求的记记录。本公司QMS文文件见附录AA。4.5.2 应根据自身规模模和类型、过过程的复杂程程度及相互关关系、涉及人人员所需的能能力，

11、确定文文件的详略程程度和媒体形形式。4.5.3 质量手册(1) 本公司总经办组组织编制质量量手册，各部部门参与评审审，总经理审审批颁布；(2) 质量手册内容必必须覆盖且符符合本标准要要求，并反映映为达到标准准要求所采取取的基本措施施及方法。质质量手册应对对QMS所包包括的过程顺顺序和相互作作用进行表述述。(3) 质量手册是本公公司QMS的的“宪法”，本公司各各级人员、各各个部门必须须以此为行为为准则，开展展质量活动；(4) 质量手册是本公公司QMS文文件的一部分分，应执行“文件控制”程序；(5) 质量手册对外提提供时，应由由总经理批准准，总经办负负责办理。4.5.4 文件控制4.5.4.1 目

12、的本公司建立、保保持“文件控制程程序”，以确保文文件的适用性性、有效性，使使文件在受控控的状态下建建立、实施、保保持和更改。4.5.4.2 范围适用于本公司QQMS要求的的所有文件，包包括文件的所所有类型及承承载媒体。4.5.4.3 职责(1) 总经理负责文件件的审批或授授权他人审批批；(2) 总经办负责文件件的控制，并并建立保持档档案；(3) 其他部门负责本本职范围内的的文件控制。4.5.4.4 措施及方法(1) 文件发布、更改改前应组织相相关部门评审审，并得到批批准，确保文文件的适宜性性、完整性、协协调性。(2) 文件分发应至使使用场所/岗岗位，不能遗遗漏，以确保保使用处获得得有关版本的的

13、适用文件。(3) 不同类型、状态态（如修订）的的文件应按规规定统一标识识（如编号、盖盖章）明确区区分，确保文文件更改及现现行修订状态态易于识别、检检索，保持清清晰。(4) 外来文件（如有有关国家、行行业标准）应应有专门标识识，并控制其其分发。(5) 作废文件应根据据原发放范围围及时收回，需需保留时应有有明显标记，以以防止作废文文件的非预期期使用。(6) 文件更改时，应应确保相关文文件更改到位位、相关部门门、岗位通知知到位、(7) 更改涉及实物时时处置到位。(8) 作为记录的文件件应予以控制制。(9) 文件发放、批准准、更改应建建立记录并予予保存。4.5.5 记录的控制4.5.5.1 目的建立、

14、保持记录录控制程序，以以确保记录能能够提供符合合要求和QMMS有效运行行的证据，提提供验证、预预防措施和纠纠正措施的证证据。4.5.5.2 范围适用于本公司QQMS所要求求的记录，包包括原始记录录（如开箱验验收报告）、统统计报表、分分析报告和来来自相关方（如如供方）的有有关记录。4.5.5.3 职责(1) 管理者代表负责责记录控制的的领导。(2) 总经办负责记录录的标识、印印刷、分发、收收集、保存、检检查等控制。(3) 各部门负责本职职范围内记录录的控制。4.5.5.4 措施及方法(1) 记录的设置记录应根据下列列情况设置：a) ISO90011标准要求；b) 程序文件、质量量计划及其它它文件

15、规定；c) 特定证实、改进进、验证、追追溯要求；d) 相关方要求。(2) 记录的设计应把把握的要点是是：目的明确确；功能健全全；项目必需需；填写简便便；格式规范范；整理方便便。(3) 记录的标识应按按规定统一标标识，标识应应达到唯一可可追溯，便于于检索。记录的填写应确确定填写人，并并保持真实、及及时、清楚、正正确。(4) 记录的传递可采采用收集、报报送、领用、分分发、归档、联联网等方式，对对所采用的传传递方式，应应确定责任人人及时间要求求。(5) 记录的保存、检检索和处置a) 所有记录应规定定保存期限，并并确定是否归归档；b) 对保存的记录应应标识，采取取适宜的贮存存方式，以便便存取和检索索；

16、c) 记录保存环境、设设施须适宜，采采取适宜的保保护措施，以以防损坏、变变质和丢失；d) 应定期对记录进进行鉴定，对对无效的、无无保存价值的的记录可予销销毁。4.6 支持性文件Q/PAN10002-20012文件控制程序Q/PAN10003-20012记录控制程序第五章 管理理职责5.1 管理承诺总经理应通过以以下方式对本本公司建立和和实施QMSS及持续改进进QMS有效效性作出承诺诺：5.1.1 满足顾客要求。 5.1.2 遵守法律法规要要求。 本公司应将上述述承诺告知所所有员工，并并建立获取法法律法规要求求的渠道，确确定本公司适适用的法律法法规（见附录录B），强化化员工“遵纪守法”的意识。5

17、.1.3 总经理应制定质质量方针、目目标，并使其其成为全本公公司关注的焦焦点，成为本本公司协调、统统一、凝聚本本公司的所有有活动和资源源的准则，成成为建立、实实施保持并改改进QMS的的宗旨。5.1.4 组织管理评审，并并将其作为进进行决策、控控制的工具，以以确保自己所所确定的与质质量有关的本本公司的意图图和方向是正正确的、适宜宜的，并能得得到始终有效效的贯彻实施施。5.1.5 确保可获得必要要的资源5.2 以顾客为关注焦焦点“以顾客为关注注焦点”是本公司的的一种经营理理念，总经理理及所有员工工都应致力于于建设“以顾客为关关注焦点”的企业文化化。“以顾客为关关注焦点”应把关注焦焦点放在顾客客身上

18、，特别别是不满意顾顾客的身上。本本公司的目标标是不断提高高本公司在顾顾客心目中和和在市场上的的地位。营销人员及其它它有关人员应应及时正确地地识别、传递递顾客需要和和期望，将顾顾客的需要和和期望进行转转化，形成质质量要求。本本公司应以实实现顾客满意意为目标，确确保顾客的要要求和期望得得到确定并转转化为要求。为了确定顾客的的需求和期望望，本公司应应：(1) 识别顾客，包括括潜在的顾客客；(2) 针对顾客的要求求确定产品的的关键特性；(3) 评价和确定本公公司的市场竞竞争能力；(4) 识别机会及未来来竞争的优势势和劣势。在确定顾客的需需求和期望时时，应考虑与与产品有关的的义务和法律律法规要求，妥妥善

19、地处理与与社会的关系系，包括：(1) 对健康和安全的的责任；(2) 对环境的影响；(3) 适用的法律法规规要求；(4) 识别对社会产生生的实际影响响及潜在影响响，尤其是对对社区产生的的影响；(5) 确定在这些方面面进行改进的的需求和措施施。5.3 质量方针5.3.1 本公司质量方针针:（以质固本本；精诚合作作）客户导向，立足足至善；创新求实，持持续改进。5.3.2 质量方针颁布后后，为确保贯贯彻，在各层层次员工中对对质量方针及及含义都应得得到充分沟通通，正确理解解，并协调一一致，深入人人心。5.3.3 为保持质量方针针的有效性和和适宜性，应应至少每隔112个月评审审一次。评审审的内容主要要为：

20、a) 贯彻情况；b) 企业绩绩效；c) 适宜性。质量方针评审通通常融入管理理评审。5.4. 策划5.4.1 质量目标(1) 总经理应确保在在本公司相关关职能和各层层次上建立质质量目标。质质量目标分为为公司部、职职能部门二级级，下级目标标应对上级目目标展开并予予保证，各相相关职能之间间所定目标应应协调一致。质质量目标由各各部门负责人人组织制定。(2) 所制定的质量目目标应符合下下列要求：a) 一致性。质量目目标应与质量量方针和持续续改进承诺相相一致。b) 综合性。实现质质量目标可增增加相关方（特特别是顾客）的的满意和信任任，促进整个个企业发展。c) 关键性。实现质质量目标可对对产品质量，作作业有

21、效性和和财务业绩产产生积极影响响，对提高竞竞争力至为关关键。d) 挑战性。质量目目标不应低于于现状，也不不应过高，应应通过努力可可以达到。e) 可检测。质量目目标是否达到到，届时可检检测评价。(3) 质量目标制定时时应考虑：a) 企业及所处市场场的当前和未未来的需求；b) 管理评审的结果果；c) 现提供的产品和和过程的业绩绩；d) 所有相关方特别别是顾客的满满意程度。质量目标应包括括满足产品要要求所需的内内容。(4) 实行年度目标管管理，并采用用对标自查、上上级检查、专专门检查相结结合方式。5.4.2 质量管理体系策策划(1) 策划重点a) 总经理针对贯彻彻质量方针、实实现质量目标标和要求所需

22、需的各项活动动和资源进行行QMS策划划。(2) 策划输入为提高质量策划划的效率和有有效性，应考考虑下列输入入：a) 顾客和其他相关关方的需求和和期望；b) 产品的性能；c) QMS过程的表表现；d) 过去的经验教训训；e) 改进的机会；f) 风险的评估和减减少。(3) 策划输出QMS策划的输输出应形成文文件，并可确确定：a) 实现目标的职责责权限；b) 实现目标的问题题点及相应解解决或改进措措施和时间要要求；c) 所需资源；d) 文件和记录的需需求；e) 评价业绩成果的的指标。5.5 职责、权限和沟沟通5.5.1 职责和权限(1) 为了有效和高效效地实现并保保持QMS，总总经办负责提提出职能分

23、配配意见和日常常管理，总经经理负责规定定职责和权限限并予以传达达、沟通。所所有岗位上员员工都应被赋赋予相应的职职责和权限，并并确定合理的的相互关系，促促使他们为实实现质量目标标做出贡献。(2) 为确保本公司目目标一致并利利于实现，致致力于建立、保保持精干、高高效的组织机机构，本公司司现有组织机机构见附录CC。(3) 本公司QMS职职能分配情况况见附录D，附附录D中质量量职能全部纳纳入各个职能能部门、各类类人员的职责责、权限范围围之中。(4) 为确保各类人员员更好地履行行职责和权限限，促进相关关部门、人员员及职能关系系的协调一致致，本公司将将坚持以下管管理原则：a) 责权利统一原则则；b) 分层

24、管理，逐级级负责的原则则；c) 例外管理原则；d) 谁分管，谁负责责原则；e) 分权-授权原则则；f) 与考核、奖惩相相结合的原则则。5.5.2 管理者代表总经理指定总经经办主任担任任管理者代表表（兼质量负负责人）。管管理者代表（兼兼质量负责人人）具有以下下方面的职责责和权限：a) 确保质量管理体体系的过程得得到建立和保保持；b) 定期向总经理报报告质量管理理体系运行情情况和业绩，包包括改进的需需求；c) 在整个本公司内内促进顾客要要求意识的形形成；d) 就QMS有关事事宜保持与外外部联络。e) 确保加贴强制性性认证标志的的产品符合认认证标准的要要求。f) 确保认证标志的的妥善保管和和使用。g

25、) 确保不合格品和和获证产品变变更后未经认认证机构确认认，不加贴强强制性认证标标志。h) 对批量生产产品品与型式试验验合格的产品品的一致性进进行控制。5.5.3 内部沟通(1) 为促使QMS的的持续改进和和全员参与，应应及时地、经经常地、正确确地在企业不不同的层次和和职能之间进进行内部沟通通。(2) 应建立向下沟通通渠道，并防防止信息膨胀胀、失真。(3) 应营造一个向上上沟通渠道，并并防止信息压压缩，报喜不不报忧。(4) 为提高工作效率率，本公司并并不反对横向向沟通和斜向向沟通。但不不能破坏统一一指挥系统。(5) 目前本公司主要要沟通工具有有：例会、信信息单、布告告栏、合理化化建议等。5.6

26、管理评审5.6.1 目的建立保持管理评评审程序，以以确保QMSS的持续适宜宜性、有效性性和充分性。5.6.2 范围适用于本公司QQMS（包括括质量方针、目目标）评审。5.6.3 职责总经理组织管理理评审活动，总总经办协助。5.6.4 措施及方法(1) 总经理每隔122个月进行一一次管理评审审，在管理评评审前，总经经办应制定管管理评审计划划。(2) 管理评审的输入入可包括：a) QMS审核（包包括内部审核核、顾客审核核和第三方审审核）结果；b) 来自顾客的意见见、投诉以及及顾客满意度度的检测分析析；c) 过程的业绩和产产品的符合性性；d) 在QMS运行过过程中，预防防和纠正措施施的状况，持持续改

27、进能力力分析；e) 以往管理评审采采取的措施实实施状况及效效果评价；f) 可能影响QMSS变化情况的的分析；g) 对改进的建议。(3) 管理评审的重点点是评价本公公司QMS变变更的需要，包包括质量方针针和质量目标标。因此管理理评审输出应应反映以下内内容：a) 质量方针、目标标贯彻实现情情况；b) QMS及其过程程的有效性的的改进；c) 与顾客要求有关关的产品的改改进；d) 组织机构和资源源的适宜性及及需求；e) 符合相关法律法法规的要求。管理评审结果应应形成报告并并经总经理批批准，以便对对各方面的进进展情况进行行监测，并将将其作为下次次管理评审的的输入。应评审管理评审审过程的有效效性，发现问问

28、题，及时改改进。5.7. 支持性文件Q/PAN10004-0102方针目标管理Q/PAN10005-2012各部门职责权限限Q/PAN10006-2012各类人员岗位责责任制Q/PAN10007-20012认证标志的使用用管理控制程程序Q/PAN10008-20012认证产品变更控控制程序Q/PAN10009-20012例会制度Q/PAN10010-2012管理评审程序第六章 资源源管理6.1 目的建立、保持相关关资源管理程程序，以确保保实施和改进进QMS资源源的充分性、适适宜性和有效效性，达到顾顾客满意。6.2 范围适用于本公司QQMS有效运运作对资源的的识别、确认认、提供、使使用与管理。6

29、.3 职责6.3.1 总经理负责资源源的提供与管管理。6.3.2 总经办负责人力力资源的识别别与管理。6.3.3 生技部负责设施施需要的识别别与管理。6.3.4 其它部门负责本本职范围资源源需求的识别别与管理。6.4 措施及方法6.4.1 资源的提供6.4.1.1 为保持QMS能能够经济有效效运行，应明明确QMS及及各个过程所所需资源和要要求。当发现现资源不适宜宜、不充分时时，各部门应应及时提出资资源请求。6.4.1.2 总经理应及时确确认，提供适适宜、充分的的资源，其中中关键是安排排合适的工作作人员，营造造良好的工作作环境。本公司各级领导导和各部门应应努力提高资资源使用的有有效性和效率率，为

30、防止资资源浪费，应应对资源的使使用进行验证证和管理。6.4.2 人员安排6.4.2.1 总经办应组织确确定评审承担担QMS规定定岗位职责的的人员能力要要求，经总经经理批准后，作作为人员安排排依据。6.4.2.2 总经理应按照承承担QMS规规定岗位职责责所要求的能能力进行人员员安排，发现现不适宜的人人员时，应及及时予以调整整。6.4.2.3 为确定评审本公公司各岗位对对人员能力的的要求，应从从教育、培训训、技能和经经历方面考虑虑。必要时，应应进行人员素素质测评。6.4.3 培训、意识和能能力6.4.3.11应对当前和和预期的人员员能力的需求求与人员的现现有能力进行行比较分析，识识别影响质量量的活

31、动的所所需能力。6.4.3.22根据所确定定的培训需求求，提供培训训或采取其他他措施以满足足这些要求。在在提供培训前前，应有充分分准备，包括括：a) 确定提供满足培培训要求的资资源；b) 编制培训计划。6.4.3.33实行岗位培培训制度a) 关键岗位工作人人员必须经过过培训，并达达到应知应会会要求；b) 特殊岗位工作人人员必须具有有所要求能力力和资格，持持证上岗。6.4.3.44应注重员工工的参与意识识和质量意识识培训，强调调满足顾客和和其他相关方方要求和需要要的重要性，同同时，应使员员工意识到未未能满足要求求所造成的后后果，促使员员工知道如何何为实现本公公司目标作出出贡献。6.4.3.55应

32、注重员工工能力培训，使使员工具有所所从事工作必必需的能力，可可包括：a) 技术知识识和能力；b) 管理技能能和手段；c) 交往的技能；d) 相关的法律法规规要求；e) 内部及适宜的外外部标准；f) 开展工作的文件件。6.4.3.66应评价培训训有效性，可可从受训者反反映、学习效效果、行为变变化和培训后后果四个方面面进行考虑。6.4.3.77应对员工有有关教育、经经历、培训和和资格方面建建立保持记录录，以便证实实管理。6.4.4 基础设施6.4.4.1 总经理负责设施施提供、选址址和布置的决决策与控制，生生技部负责基基础设施、设设备的管理，总总经办负责支支持性服务（供供水、供电、通通讯、治安）及

33、及软硬件的管管理。6.4.4.2 为实现产品的符符合性，应识识别、提供和和维护所需要要的设施，包包括：a) 工作场所和相应应的设施；b) 过程设备、硬件件和软件；c) 支持性服务。6.4.4.3 在识别、提供和和维护所需设设施时，应考考虑：a) 根据诸如目标、业业绩、可用性性、成本、安安全性、保密密性和更新等等方面的情况况来确定并提提供基础设施施；b) 对照顾客及其它它相关方的需需求和期望，对对基础设施进进行评价；c) 具备开发和实施施维护的办法法，以确保基基础设施持续续满足运作的的需要；d) 考虑基础设施所所引起的环境境问题；e) 设施选址和布置置，对本公司司工作效率和和产品质量的的影响。6

34、.4.5设备备控制a) 设备选型购置时时应确保贮运运适用、技术术先进、经济济合理；b) 设备购置到本公公司后，应开开箱验收，技技术资料统一一归档；c) 设备到本公司后后应试运作，并并办理验收、移移交手续；d) 加强设备操作人人员管理，确确保正确使用用、维护设备备。A类设备备定人定机，持持证操作；e) 定期检查设备技技术状态，确确保设备性能能良好，运转转正常、防护护齐全、消耗耗正常；A类设备实施预预防维修，及及时发现排除除故障，禁止止带故障运行行；B、C类类设备实施事事后维修。6.4.6工作作环境6.4.6.11应识别和管管理为实现产产品的符合性性所需的工作作环境因素。6.4.6.22应识别、确

35、确定消除工作作过程中的有有害因素，预预防伤亡事故故，保护职工工安全健康。6.4.6.33应识别、确确定保证产品品质量环境参参数要求，采采取措施，确确保符合。6.4.6.44工作场所开开展“5S”（整理、整整顿、清理、清清扫、教养）活活动，实施定定置管理。6.4.6.55贯彻环境保保护法律法规规，坚持污染染预防和持续续改进原则，保保护环境。6.5 支持性文件Q/PAN100011-2012培训程序第七章 产品品实现7.1 实现过程的策划划7.1.1 为实现产品，生生技部应确定定需要哪些过过程以及这些些过程的顺序序安排。本公公司现有产品品实现过程见见附录E。7.1.2 产品实现过程策策划及要点7.

36、1.2.1 策划结果应形成成文件7.1.2.2 针对实现产品的的过程确定所所需资源和设设施，生技部部提出，管理理者代表审核核，总经理提提供。7.1.2.3 针对实现产品过过程，确定输输入输出要求求。7.1.2.4 针对产品及实现现过程，确定定验证、确认认、监视和测测量活动，以以及产品的验验收准则。a) 为了满足顾客和和其它相关方方的要求，过过程输出应对对照输入的要要求加以验证证，并符合验验收准则。b) 产品和过程的重重要、关键特特性应作为验验证和确认点点。c) 针对提供符合性性信任要求，确确定产品和过过程所需记录录。d) 为满足顾客、管管理者及其它它相关方提供供过程和产品品符合性方面面的信任要

37、求求，应确定所所需记录。确确定的验证，确确认点均应建建立，保存记记录并能满足足认定和提供供要求。7.2 与顾客有关的过过程7.2.1 产品有关要求的的确定(1) 营销部负责组织织识别并确定定产品有关的的要求；(2) 为能有效识别顾顾客产品有关关要求，应对对顾客细分，明明确目标顾客客。顾客细分分的目的是以以顾客为关注注焦点，区分分顾客要求差差异，满足顾顾客多方面、多多层次的需求求；(3) 通过识别顾客要要求，应确定定下列内容：a) 顾客规定的产品品要求。如性性能、价格、包包装、运输、交交付和交付后后活动等方面面的要求；b) 顾客未作规定，但但规定或已知知预期用途所所必要的产品品要求。c) 与产品

38、有关的义义务，包括法法律法规要求求。如售后服服务等方面的的要求；d) 本公司任何附加加要求。7.2.2 产品要求的评审审(1) 目的保证充分理解并并能满足顾客客要求，维护护、提高企业业信誉；(2) 评审对象a) 顾客的产品要求求。其表现形形式主要为：- 文件要求，如以以书面或电子子形式出现的的合同、订单单等；- 口头要求，如电电话订单、上上门订单等。b) 与顾客要求有关关的本公司确确定的附加要要求。(3) 评审时机a) 本公司承诺向顾顾客提供产品品之前应评审审。(4) 顾客产品要求分分类为提高顾客产品品要求评审的的有效性和效效率，对顾客客产品要求分分为常规和非非常规两类。常规产品要求由由营销部

39、主管管评审，非常常规产品要求求，组织协调调/会议评审审，有关部门门参与评审。(5) 为确保评审不漏漏项，可使用用评审检查清清单，以照顾顾一般，突出出重点。(6) 通过评审对所承承诺的顾客产产品要求，应应确保：a) 产品要求得到确确定；b) 在接受顾客要求求前应得到确确认；c) 与以前不一致的的产品要求已已妥善解决；d) 本公司有能力满满足规定的要要求。(7) 顾客产品要求更更改的控制a) 当顾客提出更改改、改进要求求，宜请顾客客出具书面凭凭证，并评审审；b) 当本公司提出更更改时，应及及时报告顾客客，得到顾客客确认后执行行；c) 为确保产品要求求在受控状态态下进行，本本公司应：- 确保相关文件

40、得得到修改；- 确保相关人员知知道已变更的的要求；- 对已实现部分产产品应与顾客客协商，妥善善处理。(8) 评审结果及跟踪踪措施应予以以记录。7.2.3 顾客沟通(1) 营销部应确定与与顾客沟通重重点，建立有有效的沟通方方式。（2） 倾听顾客意见，保保持与顾客沟沟通。应采取下列措施施，使顾客愿愿意发表意见见：a) 使反馈简单化； b) 主动要求反馈； c) 重视反馈； d) 尊重顾客； e) 视顾客投诉为质质量改进契机机。7.3 设计和（或）开开发根据本公司的实实际情况，没没有设计/开开发活动，所所以将此要求求给予剪裁。7.4. 采购7.4.1 职责(1) 总经理负责材料料的采购和合合格供方的

41、审审批；(2) 营销部负责采购购合同签订和和供方选择、评评价；(3) 生技部负责采购购产品的技术术质量要求；(4) 质检部负责供方方质量控制及及采购产品验验证。7.4.2 采购控制(1) 应确定控制采购购过程，以保保证所有采购购产品符合规规定要求，使使采购在受控控状态下进行行，实现“择优采购”。(2) 采购产品要求文文件必须经总总经理批准方方可实施采购购。(3) 在确定采购过程程的控制方式式和程度时，应应考虑下述因因素：a) 采购过程、产品品质量对本公公司信誉、成成本的影响；b) 采购过程、产品品对本公司产产品运输、贮贮存和服务等等的影响。(4) 为提高采购过程程控制的有效效性和效率，应应与供

42、方建立立良好的互惠惠关系，可与与供方共同制制定采购过程程的要求和规规范。(5) 供方评定对象凡提供本公司各各类电源线及及电源插头线线生产、服务务和销售用原原材料和主要要辅料的供方方、外协方或或承运方均应应进行合格评评定。（5）本公司的的业绩考察、实实地考察、第第二方审核、第第三方证明、供供方承诺、首首批样品鉴定定、小批量试试用为供方评评定方式的选选择项。（6） 合格供方评定标标准合格供方评定标标准应根据所所选定的评定定方式制定。评评定时应考虑虑的因素有：a) 技术与生产能力力；b) 产品质量与稳定定性；c) 价格、交付及时时性；d) 服务和支持能力力；e) 自我改善能力；f) 供方的财务状况况

43、和履约能力力；g) 供方的QMS；h) 后勤能力，包括括场地和资源源；i) 供方的顾客满意意度；合格供方必须经经过评定、批批准，并建立立“合格供方目目录”。（7） 合格供方的控制制a) 应建立“合格供供方目录”，每年评价价合格供方一一次，并规定定评价准则。b) 应确定合格供方方更新条件，适适时更新，以以保持最有利利的合格供方方目录。7.4.3 采购信息(1) 必须在合格供方方中择优采购购；(2) 必须明确所采购购产品的要求求；(3) 当供方的产品、程程序、过程、设设备和人员的的变化会对本本公司产品质质量产生有害害影响或改变变本公司已批批准要求时，应应要求供方报报告，并对这这种变化情况况进行审批

44、或或资格鉴定。适适合时应对供供方提出QMMS要求；(4) 关键供方无法/不拟检测的的采购产品必必要时应与供供方签订质量量保证协议；(5) 应提供必要的计计划资料和采采购承诺，以以便供方能满满足这些期望望要求。7.4.4 采购产品的验证证(1) 所有采购产品的的接收准则应应明确规定，并并与供方达成成一致。(2) 应建立采购产品品的验证过程程并予以实施施，以确保符符合规定要求求。(3) 应确定在供方现现场验证产品品的情况。顾顾客在供方现现场实施验证证时，其验证证结果不能用用作本公司对对供方质量进进行了有效控控制的依据，不不能消除向顾顾客提供可接接收产品的责责任。在供方方现场实施产产品验证时，应应在

45、采购信息息中对要开展展的验证安排排和产品放行行的办法做出出规定。7.5 生产和服务的提提供7.5.1 生产和服务提供供的控制(1) 总则a) 运作场所应获得得规定产品特特性的信息，如如产品要求、规规范、图样等等。当运作场场所没有获得得规定产品特特性的信息时时，应向生技技部索要。b) 当仅有规定的产产品特性的信信息，不能保保证达到规定定要求时，生生技部应编制制并提供作业业指导书。c) 正确使用、精心心维护生产与与服务提供的的适当设备；d) 在需要进行监视视与测量的过过程或场所均均应获得和使使用能够满足足监视和测量量要求的装置置；e) 在运作过程中，对对产品的放行行要求方法应应予以规定并并实施控制

46、；应规定交付条件件、交付方式式、交付准备备、交付通知知、交付产品品防护与服务务、交付后反反馈确认等交交付过程要求求并实施监测测；应确定交付后活活动，向顾客客提供优质服服务。(2) 搬运控制a) 应优化搬运路程程，减少等待待和空载，尽尽量便利搬运运，消除无效效搬运；b) 在搬运过程中必必须根据产品品要求，采取取相应有效的的质量安全防防护措施，加加强搬运人员员教育，杜绝绝野蛮搬运、装装卸。(3) 贮存控制a) 入库时，必须凭凭单验收入库库，所有产品品应在指定场场地或库房接接收；b) 贮存产品，应做做到：- 质量得到有效防防护；- 规范分类、定置置管理、建帐帐立卡、帐卡卡物相符；- 存取方便、数量量正确；- 标识清楚、可以以溯源。c) 发放时，应做到到：- 凭单发放，非正正式凭证、手手续不齐