机电设备有限公司质量手册(doc 33).docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.QUALIITY MMANUUAL上海敬邦机机电设备备有限公公司SHANGGHAII JIINGBBANGG INSSTRUUMENNT CCO., LTTD.章节号内容修改号末次修改执行日期修改页号页次目录1质量手册发发布令2质量方针批批准令3管理者代表表委任书书4第0章引言5-10第一章质量手册管管理11第二章质量管理体体系12-144第三章管理职责15-188第四章资源管理19-200第五章贸易的实现现21-288第六章测量、分析析和改进进29-355

2、附件一质量管理体体系要求求与质量量职能分分配38上海敬邦机机电设备备有限公公司 质质量手册册发布令令 本手手册依据据ISOO90001：220000质量量管理体体系要求求的有关要求求制定，它它规定了了公司质质量管理理体系的的范围，阐明了公司司的质量量方针、质质量目标标，概括括地描述述了公司司质量管理体体系过程程顺序及及其相互互作用，包包括程序序的引用用。 本手册册是公司司质量管管理的基基本法规规及质量量管理体体系运行的准则则，也是是公司对对所有客客户的承承诺。现现予批准准并发布。 本手册册自20004年 6 月 20 日日起正式式实施，公公司所有有员工必须切切实遵照照执行。 总经经理（签签名）

3、 220044年 66 月 20 日日上海敬邦机机电设备备有限公公司质量方针批批准令 本公司的质质量方针针为： 质量是生命命 客户是是上帝 市场是是命令 发展是是必须1. 质量量是生命命：任何何时候质质量都是是第一位位的，不不放过质质量上的的任何瑕瑕庇。2客户是是上帝：满足并并超越客客户的需需求，让让客户1100%满意。3市场是是命令：及时捕捕捉市场场信息，不不放过每每一个机机会。4发展是是必须：要做到到持续改改进，不不断提升升企业的的绩效。 现予批准准并发布布。 望公司司各级人人员认真真理解质质量方针针的内涵涵，并以以实际行行动任真贯彻执执行。 总经经理（签签名）： 20004年 6 月 2

4、0 日日上海敬邦机机电有限限公司管理者代表表任命书书 今任命本公公司 蓝蓝蕾小姐姐 为公司司管理者者代表，任任期三年年。任职职期间授授权如下下： 1、确保保质量管管理体系系过程的的建立和和保持； 2、向最最高管理理层报告告质量管管理体系系的运行行情况，包包括改 进的需需要。 3、提高高整个公公司的满满足客户户的要求求的意识识； 4、就就质量体体系有关关事宜与与外部联联络。望公司所有有人员服服从协调调，共同同履行质质量职能能，以确确保质量量管理体体系有效效运行。 总经理理（签名名）： 20004年年 6 月 20 日日0、总则 在满足足法律/法规要要求的基基础上，为为确保本本公司产产品能稳稳定地

5、、最最大限度度地、持持续有效效地满足足顾客不不断上升升的需求求和期望望，特制定定本公司司质量管管理体系系。（以以下简称称体系） 本体系完全依照ISO9001：2000版国际标准规定而制定，并根据公司实际状况（包括市场需求、公司目标、公司进出口贸易能力、产品使用过程、公司规模及公司结构等）而充分考虑了其过程运作和控制的有效性。 本体系按照文件化程序要求建立。其文件按照质量手册、 程序文件、作业指导书、质量记录和表单展开。质量手册按照公司规定的质量方针和目标及ISO9001:2000版标准总体描述了公司质量管理体系的内涵和模式；程序文件是质量手册的详细展开，描述了实施质量体系要素所涉及到各职能部门

6、的活动；作业指导书和质量记录和表单是体系详细的作业文件。体系解释权归总经理或总经理指定人员。 本体系所规定的要求可用于公司内部和外部各方，包括认证机构对公司满足顾客和法规要求能力的评定。 本质量管理体系是公司总体管理体系的一项极为重要的组成部分。本体系所规定的要求亦是对公司产品技术要求的补充。1、前言 质量手手册的前前言，一一般包括括企业名名称、生生产规模模、性质质、发展简史史、主要要产品、隶隶属关系系、人员员结构、有有关业务务活动、质质量保证能能力和发发展前景景，以及及企业地地址、邮邮编、电电话、传传真、EE-MAAIL 等内容容。2、引用用标准分两部分分：一是在手手册中引引用的有有关ISS

7、O90000族族标准，如如：ISO990011：20000质质量管理理体系-要求求ISO990000：20000质质量管理理体系-基本本原理和和术语ISO990044：20000质质量管理理体系-业绩绩改进指指南3、术语和和定义 质量量手册中中的术语语，若现现行标准准中已有有规定的的，可说说明所依依据的标标准；无无规定的的，则给给出定义义或说明明。如进进出口企企业： 有关关质量方方面的术术语凡ISSO90000：20000标准准中有规规定的，即即采用IISO990000：20000 标准中中的术语语。如进进出口企企业： 有关关贸易方方面的术术语 一一般可说说明采用用国际际贸易术术语解释释通则2

8、20000。4、公司简简介敬邦国际有有限公司司是一家家专业从从事软件件服务和和机电产产品的国国际性贸贸易公司司。公司司总部位位于美国国旧金山山，主要要业务覆覆盖整个个亚洲太太平洋地地区。上海敬邦机机电设备备有限公公司是敬敬邦国际际有限公公司旗下下一家负负责国内内机电产产品服务务的专业业公司，以以代理国国外先进进的仪器器仪表为为主要业业务。公公司目前前为美国国LC公公司、SSmarr公司、MMoorre公司司的国内内一级代代理商。主主要服务务于石油油、化工工、冶金金、电力力、涂料料、食品品和制药药等行业业。“专业”是是上海敬敬邦机电电设备有有限公司司最突出出的特点点。我们们拥有在在计量、装装车、

9、温温度测量量、压力力测量等等方面百百分之百百的专业业水平。我我们有享享受国家家特殊津津贴的计计量专家家；有专专业从事事石油化化工自控控设计十十几年的的高级工工程师；有在炼炼油厂、储储运厂、晴晴纶厂从从事过计计量、仪仪表维护护等工作作多年的的具有丰丰富经验验的高级级工程师师；我们们有从事事现场服服务工作作多年的的年轻工工程师。同同时，我我们拥有有一支敬敬业而富富有朝气气的销售售队伍，他他们为我我们的客客户提供供一流的的售前、售售后服务务；我们们的商务务部是一一支拥有有丰富国国际和国国内贸易易经验的的队伍，我我们有快快捷安全全的货运运部，我我们的财财务人员员务实严严谨。我我们提供供的服务务可能不不

10、是最廉廉价的，但但是我们们的服务务一定是是最专业业的。公司经过多多年的技技术积累累和发展展，逐步步形成了了以产品品和技术术为主的的服务特特色：l 利用我们多多年的代代理经验验提供性性价比优优良的流流量、温温度、压压力、阀阀门等方方面的单单一仪表表；l 利用我们富富有经验验的技术术人员提提供单一一技术问问题的从从设计方方案到提提供产品品、安装装、调试试、维护护提供一一整套服服务；l 利用我们良良好的合合作伙伴伴关系提提供大型型项目的的成套服服务工作作。我们坚信，我我们一贯贯而且还还将一如如既往坚坚持下去去的“专业”服务必必将赢得得作为上上帝的您您的信任任和支持持。我们们同时也也坚信，敬敬业、高高

11、素质、训训练有素素的专门门人才是是我们的的根本。我我们随时时而且永永远欢迎迎和我们们志同道道合的优优秀人才才加盟我我们，我我们不只只是开着着车子搭搭乘优秀秀人才和和我们同同行，我我们还让让车上的的优秀人人才带领领我们的的车开到到任何地地方。 法人人代表：梁七华华总 经 理理：梁七七华地 址：上上海浦东东大道221233号龙珠珠广场8806室室总 机：（0021）55851156666传 真：（0021）55851152222邮 编：22001135网 址： wwww.jiingbbangg.coom.ccnE-MAIIL: inffo5、公司组组织结构构图总经理 高级技术顾问销售部商务部市场服

12、务部财务部行政部6、公司质质量方针针 质质量第一一，顾客客至上，优优质高效效，诚信信经营。 质质量，包包括实物物产品质质量和经经营服务务质量，反反映实体体满足明确和隐隐含需要要的能力力的特性性总和。 上上海敬邦邦机电有有限公司司坚持“产品质质量和服服务质量量是浦顺顺的生命命线”的经营营理念，贯贯彻质量量方针，作作好相关关工作。 质量量第一“实实物产品品质量满满足用户户需求，经经营服务务质量 让用用户满意意”，始终终摆在我我们工作作的第一一位， 力争争做到同同行业的的第一流流。 顾客客至上为顾顾客服务务是我们们的宗旨旨，顾客客的需要要是我们们 的追求求，我们们的一切切工作服服从和服服务于顾顾客的

13、 需要。 优质质高效消灭灭工作差差错，提提高办事事效率，回回应用户户信息 不过过夜。 诚诚信经营营对待待顾客以以诚相待待，信誉誉为本，合合同履约约率 1000%7、公司质质量目标标 质量量合格率率98% 客户满满意率994% NO.质量目标责任部门分解指标 1质量合格率率 988%商务部采购产品质质量合格格率1000%销售部销售产品质质量合格格率1000%市场服务部部服务质量合合格率998% 2客户满意率率 944%商务部客户满意率率98%销售部客户满意率率98%市场服务部部客户满意率率98% 为了达达到上述述目标并并取得持持续改进进的效果果，上海海敬邦机机电有限限公司大大力贯彻彻实施IISO

14、-90000标准准，并力力争在220044年第四四季度内通通过第三三方质量量体系考考核认证证，以提提高和证证实我们们对内质质量管理理和对外外质量保保证的能能力。 1、范围： 质质量手册册的修改改、更新新、发行行均适用用。2、目的： 为了了确保质质量手册册所涵盖盖本公司司的质量量方针、目目标及承承 诺能能配合本本公司进进出口贸贸易，合合乎公司司的需求求，特制制订本 程序序，使手手册的修修正、变变更、核核准和发发行能够够完整一一致。3、内容：3.1质质量手册册由总经经理授权权指定管管理者代代表汇编编、修正正，经过过总经理核核准后实实施，并并发行。3.2质质量手册册每年至至少审核核一次，并并于管理理

15、评审会会议中讨讨论，由由总经理理核准实实施。3.3质质量手册册按照文文件控制制程序发发行、修修订、回回收及保保管。3.4质质量手册册发行至至各部门门或业务务上需求求的客户户。4、参考文文件：文文件控制制程序1、范围： 质质量管理理所需的的过程包包括管理理、资源源、贸易易实现和和测量。2、目的： 依据据ISOO90001：220000版建立立文件化化的质量量管理体体系，并并 实施施、保持持和持续续改进。3、内容：3.1公公司依据据ISOO90001：220000版国际际标准建建立质量量管理体体系并将将其文件件化，予予以实施施、保持持和持续续改进。为为了实施施质量管管理体系，公公司会：3.11.1

16、根据公公司经营营业务研研究确定定质量管管理体系系所需的的主要过过 程，这这些过程程的顺序序，相互互作用和和接口关关系，包包括： A、实实现过程程，如进进口合同同履行过过程。 B、间间接和支支持过程程：包括括管理过过程、内内部运作作和服务务运行以以及质量量管理体体系改进进的过程程。 C、外外包过程程：包括括产品的的生产、产产品的质质量检验验、产品的储储存、运运输、进进出口报报关等。3.11.2通通过进进口合同同履行流流程确确定这些些过程的的顺序和和它们之之间的相相互作用用。3.11.3通通过各项项操作指指导书确确定所需需的准则则和方法法；3.114通过过各项评评审确保保这些过过程的有有效运作作和

17、控制制；3.11.5通通过基基础设施施与工作作环境管管理程序序获得得必要的的资源 和信信息支持持过程的的运作和和监控；3.11.6通通过识别别、确定定、测量量、监控控和分析析这些过过程，依依照 ISSO90001：20000标准准要求，采采取必要要的措施施以达到到预期 的结结果和持持续的改改进。3.2文文件的要要求3.22.1公公司建立立质量管管理体系系文件，文文件包括括： A、质质量方针针和质量量目标； B、质质量手册册：ISSO90001：20000标准准要求形形成的程程序文 件件和公司司为确保保过程有有效策划划、运行行和控制制所要求求 的的程序文文件。 C、操操作文件件和记录录：对本本公

18、司的的经营管管理、运运行过程程中所涉涉及的主主要过程程，在不不能保证证质量控控制的均均应编制操操作指导导书并提提供相应应记录表表示。3.22.2质质量手册册： 公司制制定和保保持质量量手册，使使其处于于受控状状态，手手册内 容应应包括： A、质质量管理理体系的的范围：为公司司质量体体系有关关的部门门和人员员，由于于本公司司的业务务不涉及及ISOO90001：220000版标准准中有关关“7.33设计或或开发”和“7.55.4客客户财产”、“7.66监视和和测量装装置的控控制”，因此此上述内内容不包含含在质量量体系认认证的范范围内； B、描描述质量量管理系系统中所所有过程程和他们们之间的的相互作

19、作 用，描描述或引引用质量量管理体体系程序序。3.22.3文文件控制制：公司应应控制质质量管理理体系所所要求的的所有文文件，公公司 建立立文件件控制程程序，要要求： A、文文件在发发布之前前由授权权人员审审批其适适用性； B、对对文件进进行评审审。如果果需要，对对文件进进行更新新和新 批准准，；CC、标识识文件的的现行修修订状态态； D、在在对质量量管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场 所，都都能得到到相应文文件的有有效版本本； E、文文件保持持清晰、易易于识别别和检索索； F、外外部文件件进行标标示和控控制发放放； G、为为其他目目的所保保留的任任何已作作废文件件，都应应及时 回收收

20、并适当当标识，对对没有必必要保留留的作废废文件， 都应该及时销毁，防止误用发生。3.22.4质质量记录录的控制制： 公司应应控制质质量管理理体系所所要求的的记录。质质量记录录 应予予以适当当保存，以以提供证证明符合合要求和和质量管管理体系系 有效效运行的的证据。有有关质量量记录的的书写要要求、标标识、储储 存、检检索、防防护、保保存期限限和处理理的规定定参见质质量记 录管管理程序序执行行。1、范围： 质量管管理体系系所覆盖盖的有关关管理承承诺、客客户重点点、质量量方针、质质量策划划、权责责、内部部交流、管管理评审审等活动动均适用用。2、目的： 对质量量管理体体系所覆覆盖的有有关管理理承诺、客客

21、户重点点、质量量方针、质质量策划划、权责责、内部部交流、管管理评审审等活动动进行规规范管理理。3、内容：3.1管管理承诺诺： 公公司总经经理通过过以下的的方式对对质量体体系的发发展和改改进的承诺提提供证据据。3.11.1以以内部交交流的方方式及时时传达满满足客户户和法律律/法规规要求的的 重要要性；3.11.2制制定并批批准公司司的质量量方针和和质量目目标，并并切实地地执行；3.11.3每每年按照照计划执执行管理理评审，确确保质量量体系的的持续适适宜 性、充充分性和和有效性性；3.1.4执行行有关资资源管理理规定，确确保为实实现质量量目标配配备必要要 的资资源。3.2以以客户为为关注焦焦点：

22、总总经理或或管理者者代表按按照境境外客户户资料搜搜集与传传送管理程序序、客客户满意意程度管管理程序序的有有关规定定及其他他途径，及时了解客户的需求和期望，包括与进出口贸易行业相关的法律、法规，并转化为客户的要求，持续改善以达到客户的合理要求，确保所规定的要求得到充分的理解和全部满足，以增加客户的满意程度。3.3质质量方针针： 公公司的质质量方针针由总经经理制定定，不适适用时由由管理者者代表负责修修订，并并废除原原来的质质量方针针。总经经理应确确保质量量方针满足以以下要求求：3.33.1适适合本公公司的发发展目标标；3.33.2包包括对满满足要求求和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的承 诺；

23、3.3.3提供供一个建建立和评评审质量量目标的的框架；3.33.4在在组织内内部进行行贯彻和和宣传，以以使各级级人员都都理解；3.33.5质质量方针针应得到到评审，以以确保持持续适宜宜性。3.4策策划：3.44.1质质量目标标：总经理理负责制制定公司司质量目目标，各各部门依依据公司司质 量目目标制定定本部门门年度质质量目标标，并经经总经理理批准后后实 施，由由管理者者代表监监督。质质量目标标应该是是可测量量并且与与 质量量方针相相一致。3.44.2质质量管理理体系的的策划：总经理理应确保保对质量量管理体体系进行行策划，以以满足质质 量目目标所需需的过程程和资源源。 在在对质量量管理体体系进行行

24、策划时时，应确确保变化化是在受受 控的的状态下下进行，维维护整个个变化过过程中质质量管理理体系的的 整体体性。参参见管管理策划划控制程程序进进行。3.5职职责、权权限和交交流：3.55.1职职责与权权限：为了促促进质量量管理体体系的有有效运行行，制订订质量量职 能分分配表（见见附件二二），公公司根据据进出口口贸易的的实际需需 要设设立组织织机构，并并根据组组织机构构规定，各各部门职职责和 权限限，参见见各部门门组织织与权限限规定。3.55.2管管理者代代表：由总经经理指定定一名高高级管理理者担任任管理者者代表，无无 论其其在其他他方面的的职责如如何，均均有责任任和权力力负责以以下 事项项： A

25、、确确保质量量管理体体系过程程的建立立和保持持； B、向向总经理理报告质质量管理理体系的的运行情情况，包包括改进进 的需求求； C、提提高整个个公司满满足客户户要求的的意识； D、与与外界联联络有关关质量管管理体系系方面的的事务；3.55.3内内部交流流： 公公司应确确保各部部门之间间质量管管理体系系过程及及其有效效 性的的充分交交流，按按内部部沟通管管理程序序执行行。3.55.4管管理评审审：总经理理应按计计划在一一年内至至少对质质量管理理体系进进行 一次次评审，确确保质量量管理体体系的持持续的适适宜性、充充分性 和有有效性。评评审应评评价公司司是否需需要对质质量管理理体系加加 以修修正，包

26、包括质量量方针和和目标。3.6管管理评审审输入A、质质量方针针和质量量目标；B、内内部质量量审核结结果；C、顾顾客的反反馈；D、过程程运行情情况和产产品/或或服务的的符合情情况；E、预预防和纠纠正措施施状态F、前前一次管管理评审审的跟踪踪措施情情况；G、对对质量管管理体系系的影响响所做的的更改，可可能影响响质量体体系的计划划变化；H、改改进建议议。3.66.1管管理评审审输出 A、质质量管理理体系以以及其过过程有效效性的改改进； B、有有关客户户要求的的产品的的改进； C、资资源需求求。3.6.22管理评评审结果果应形成成记录。具具体运作作参见管管理评审审控 制程程序执执行。1、范围： 质量管

27、管理体系系所需的的人力、物物力、工工作环境境等资源源。2、目的： 确保保和改进进质量管管理体系系中的过过程顺利利实施并并提升客客户满 意所需需的资源源。3 内容：3.1资资源的提提供：公司应通过过人力力资源控控制程序序和基基础设施施及工作作环境管管理程序序的规规定确保保和改进进质量管管理体系系中的过过程顺利利实施，并并提升客客户满意意所需的的资源。3.2人人力资源源3.22.1人人员安排排：各部门门应按照照质量管管理体系系规定的的岗位职职责要求求， 依据据人员学学历、培培训、技技能和经经验基础础安排人人员。3.2.2培训训、意识识和能力力：公公司应按按照人人力资源源控制程程序的的规定，确确定从

28、 事对对质量有有影响的的工作人人员的能能力需求求。 3.22.2.1根据据不同岗岗位工作作人员的的能力需需求，制制订公司司的 培训训计划、组组织相应应培训，或或通过调调配、招招聘等 方法法以满足足不同岗岗位人员员的需要要。 3.22.2.2培训训的对象象和内容容： A、对对全体员员工进行行意识和和有关知知识、技技能以及及有关政政 策法法规的教教育培训训。 B、对对各级领领导进行行质量管管理体系系及质量量深化知知识的培培 训。 C、对对管理人人员进行行专业业业务与管管理知识识培训。 3.22.2.3培训训的方法法： A、公公司培训训 B、委委托有关关单位来来公司培培训 C、国国外培训训、考察察

29、3.22.2.4评估估所提供供培训或或采取其其他措施施的有效效性。其其评 价的的依据主主要为： A、有有关知识识和技能能的提高高。 B、对对其活动动重要性性和相关关性的认认识以及及对达到到 质量量目标如如何贡献献的精神神。 C、业业绩表现现。 3.22.2.5定期期对每个个员工的的工作能能力和业业绩进行行测评和和考 核，及及时提出出提拨、免免职、扣扣奖、辞辞退的决决定。3.3设设施： 公公司按照照基础础设施及及工作环环境管理理程序的的规定提提供和保持持为达到到产品和和服务合合格所需需的设施施。包括括：3.33.1建建筑物、工工作场所所和相关关的设施施；3.33.2过过程设备备、硬件件和软件件；

30、3.33.3运运输和通通讯等支支持性服服务。3.4工工作环境境：公司通过基基础设施施及工作作环境管管理程序序规定定和管理理以实现现产品和和服务合合格所需需工作环环境。1、范围： 公司与与质量管管理体系系有关的的所有部部门和过过程。2、目的： 确切了了解客户户的需求求和期望望并转化化为客户户要求。通通过计划划和运行，使使产品的的要求和和服务得得到充分分的实现现，来保保证客户户的满意意。3、内容：3.1贸贸易实现现的策划划：公司制定贸贸易服务务实现策策划管理理程序等等相应的的一系列文件件以计划划和运行行实现进进出口贸贸易服务务所需过过程的顺顺序及其附属属过程并并保证有有效运行行。 在贸易易实现的的

31、过程策策划中，公公司在适适当时应应决定以以下各项，包包括：3.1.1服务务实现过过程的质质量目标标；3.11.2建建立所需需过程及及文件，并并提供贸贸易实现现所需的的资源和和设 施；3.11.3针针对产品品所需的的验证，建建立确认认、监控控、检验验和试验验活 动以以及产品品接收准准则；3.11.4对对所提供供的过程程和产生生产品的的符合性性的可信信提供记记录；3.11.5特特定的产产品或合合同具有有文件化化说明。3.2顾顾客相关关过程3.22.1确确定与进进出口贸贸易有关关的要求求：公司司按照境境外客户户资 料搜搜集与传传送作业业流程、进进出口合合同磋商商订立管管理程 序、境境内客户户相关过过

32、程管理理程序识识别和确确定顾客客的 要求求，包括括： A、顾顾客规定定的产品品要求，包包括可供供应性、交交付和支支持 的的要求； B、顾顾客没有有规定但但使用上上有指定定或已知知预期用用途必需需 的的产品要要求； C、与与产品和和贸易服服务相关关的责任任义务，包包括国际际和国 家强制制性法律律、法规规、惯例例及强制制性标准准。 D、公公司确定定的其它它附加要要求。3.22.2与与产品有有关的要要求评审审：本公司司应结合合国际贸贸易规定定从询盘盘、发盘盘、还盘盘、 接受受这四个个环节评评审客户户要求。在在向客户户承诺提提供进出出 口贸贸易服务务之前，公公司应确确保：AA、评审审应在每每一次向向客

33、户承承诺提供供产品，如如合同、 标书、订单正式签订或合同、订单修改接收之前 进行。评审的方式视合同情况而定。BB、合同同评审应应保证所所有相关关部门（必必要时，包包括供 方）人人员参加加，并规规定他们们的职责责、权限限。 C、通通过合同同评审，确确保：各各项要求求都有明明确规定定，并形形成文件件；对对各项要要求均已已正确理理解；任任何与常常规合同同和订单单不一致致的要求求都已得得到解决决。当当客户提提出没有有书面说说明的要要求时，客客户要求求在接 受前已已得到确确认； 确确认本公公司有能能力满足足合同要要求。3.22.3合合同的更更改 A、合合同更改改应有书书面文件件或正式式记录，并并经原合合

34、同评 审程序序重新评评审； B、合合同更改改后应确确保修订订相关的的文件，并并将修改改的内容及时时传递到到有关部部门或人人员，包包括相关关的供方方。3.22.4记记录 合合同评审审及其随随之的后后续活动动的记录录，包括括：签字字、会 议纪纪要、电电话、传传真记录录等，由由各有关关部门负负责保管管。3.22.5客客户沟通通 3.22.5.1公司司制订措措施，保保持售前前、售中中、售后后与客户户的 联系系。 3.22.5.2公司司建立并并实现与与客户就就有关下下述内容容的联络络渠 道和和接口； A、销销售部负负责向客客户提供供样品、生生产、品品质说明明等商品信息息，开展展客户访访问活动动。 B、销

35、销售员负负责洽谈谈、报（询询）价、订订单或合合同处理理，包括修修订，以以及商品品发运、交交付中有有关事宜宜的联系系； C、行行政部负负责接受受客户反反馈，包包括客户户抱怨、索索赔、 定期征征询意见见。 3.3设设计和/或开发发 公司目目前无开开发项目目，所以以本条款款不适用用。3.4采采购3.44.1采采购过程程 3.4.1.1为使使采购产产品符合合规定的的采购要要求，公公司制订订并 实施施供方方评价、选选择和管管理控制制程序，根根据 按公公司要求求提供产产品和服服务的能能力评价价和选择择供 方。 3.4.1.2按照照采购产产品和服服务对公公司提供供客户产产品和服服务 的影影响，制制订选择择、

36、评价价和重新新评定供供方的准准则； 3.4.1.3商务务部按照照长年稳稳定供方方、一次次性供方方和初选选供 方等等不同情情况，采采取不同同的要求求和方法法进行评评 价、选选择和管管理。 3.4.1.4经评评定合格格的供方方，由商商务部汇汇总，编编写“合格 供方方名单”，由总总经理审审批公布布，并建建立合格格供 方方档案； 3.4.1.5对合合格供方方实施跟跟踪。由由商务部部对采购购执行情情况 作系系统记录录，并按按时报总总经理办办公室统统计、汇汇总， 每年年定期不不定期地地对供方方进行复复审，对对合格供供方 实行行动态管管理，并并定期对对名单进进行调整整。3.44.2采购信信息 3.4.2.1

37、公司司制订并并实施境境内采购购管理规规定，保保证采 购商品品和服务务符合规规定的采采购要求求3.4.2.2采购购商品或或项目，须须以合同同或要货货合同以以及有关关 政策策法规为为依据。 3.4.2.3公司司使用统统一的采采购文件件。 3.4.2.4采购购文件中中应清楚楚说明采采购要求求，其内内容应与与出 口销销售或进进口要货货合同相相互对应应。必要要时，应应包 括括：产品品、程序序、过程程、设备备和人员员的资格格以及 质量量管理体体系的要要求。 3.4.2.5在与与供方沟沟通前，应应对所规规定的要要求是否否适当、 明确、充分，按规定权限进行审批，加盖公司合 同章。 3.4.2.6采购购必须在在

38、经评定定合格的的供方中中进行。因因特殊情情 况需需向格供供方以外外的单位位采购时时，应按按对一次次性 供方方的评定定规定进进行。3.44.3采购产产品的验验证 3.4.3.1公司司对采购购商品和和服务按按照进进出口贸贸易服务务监 视和和测量管管理程序序进行行验证。 3.4.3.2公司司的客户户或其代代表若需需在供方方现场对对采购产产品 进行行验证.时，预预先在采采购合同同中规定定验证的的安 排及及产品放放行方式式。3.5进进出口贸贸易服务务提供：3.55.1公司通通过以下下办法控控制进出出口贸易易服务的的运作：A、通通过实施施出口口贸易合合同履行行管理程程序和和进口口贸易合同履履行管理理程序、

39、及及相关操操作指导导书获取取服务特特性的信息；B、制制定服务务操作指指导书，明明确过程程执行的的文件、标标准、法法规、国国际惯例例、规则则和国际际通用的的作业方方法。C、通过实实施基基础设施施和工作作环境管管理程序序和相相关服务务操作指指导书对对进出口口贸易服服务运作作所用的的设备进进行使用用及维护；D、通通过实施施进出出口贸易易过程和和服务测测量和监监视管理理程序对运行活动进行监测；E、通通过境境内采购购管理程程序确确定采购购产品接接收，通通过进进 口贸易易合同履履行管理理程序、出出口贸易易合同履履行管理理程 序进进行进出出口贸易易交付活活动。F、通通过顾顾客满意意度管理理程序及及客户需需要，向向客户提提供现场指导导。3.55.2服服务提供供过程的的确认：对过程程输出不不能被其其后的测测量和监监视予以以及时验验 证，包包括其缺缺陷只有有在产品品使用后后才能够够显露出出来的过过 程，公公司通过过各部门门服务务作业说说明书加加以明确确。公 司规定定对其过过程能力力的确认认活动，包包括： A、明明确过程程的评审审和批准准所确定定的准则则； B、对对设备和和人员进进行鉴定定； C、详详细的记记录及时时反馈； D、适适当时，重重新确认认。