大型超市管理制度大全11536.docx

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1、大型超市管理制度大全第1章 门店各岗岗位责任4一、 店长长岗位责任任4二、 店长长工作流程程4三、 店长长每日检查查项目表5四、 课长长工作流程程6五、 课长长岗位职责责6六、 理货货员岗位责责任7七、 服务务台岗位责责任7八、 收银银员岗位责责任7九、 收银银员工作流流程7十、 收银银工作注意意事项：8十一、广播播员岗位责责任9十二、电脑脑操作人员员岗位责任任9十三、防损损员员岗位位职责10十四、企划划员岗位责责任制10十五、播音音员工作流流程10第2章 业务操作作流程11一、 新新品导入流流程11二、 接接货验收规规定11三、 补补货上架作作业流程12四、 内内部调拨流流程12五、 销销货

2、退回程程序12六、 超超市进货退退回流程图图13七、 财财务手续传传递流程14八、 盘盘点工作流流程15九、 顾顾客抱怨处处理流程17十、 促促销活动作作业流程18十一、超市市采购员工工作流程19十二、超市市商品谈判判与结算流流程图20十三、续订订部商品工工作流程21十四、商品品变价工作作流程21十五、无法法退换的残残损商品处处理流程：21第3章 管理制度度22一、 店店内码申请请打印与粘粘贴规定22二、 赠赠品管理制制度22三、 特特价快讯考考核制度23四、 孤孤儿商品的的管理制度度23五、 商商品质量管管理制度23六、 报报损制度23七、 盘盘点制度24八、 谈谈判员管理理制度24九、 微

3、微机室管理理制度24十、 废废旧包装管管理制度25十一、公司司例会制度度25十二、广告告收费及驻驻场人员管管理制度251、 广广告收费流流程：252、 广广告收费程程序：263. 驻场人员员注意事项项：26十三、 缺缺货防止制制度26十四、 自自用商品管管理制度27十五、 微微机数据分分析制度27十六、 端端架、堆头头管理制度度27十七、 防防盗标签使使用管理制制度27十八、 促促销活动实实施与管理理制度28十九、 防防损员处理理漏结帐制制度28二十、 微微机室工作作标准28二十一、家家电产品销销售制度29二十二、关关于公司各各营业场所所安全用电电、 节约约用电的管管理规定29二十三、超超市日

4、配货货制度29二十四、超超市耗材管管理制度30二十五、储储运管理制制度30二十六、差差旅费开支支标准及审审批制度31二十七、监监督制度31二十八、退退换货制度度32二十九、设设备维护制制度32三十、 加工、分分装商品所所用耗材管管理制度33三十一、员员工购物制制度33三十二、市市调制度33三十三、员员工偷窃事事件的防止止制度33三十四、生生鲜加工间间管理制度度34三十五、生生鲜日配品品营采分离离制度34三十六、关关于经营中中出现返利利的管理制制度34三十七、储储值卡管理理制度35三十八、 收银作业业检查制度度35三十九、滞滞销品淘汰汰制度35四十、 理货员工工作标准36四十一、课课长工作标标准

5、36四十二、门门店防损重重点工作37一、耗损五五大原因：37二、损耗控控制：38四十三、超超市单据入入机、入帐帐制度39四十四、商商管员岗位位责任39第4章 超市商管管员岗位责责任40一、超市商商管员岗位位责任40二、超市商商管员日常常工作40三、超市商商管员工作作制度40一、编码规规则：40二、编码传传递流程：40三、供货商商及合同管管理：40四、超市商商品淘汰制制度41五、超市付付款审核制制度41六、超市新新品导入制制度41七、超市滞滞销品淘汰汰42一、滞销品品淘汰程序序：42二、滞销品品形成的原原因：42三、滞销品品淘汰作业业：42第5章 超市收银银员工作规规范43一、收银员员理念43二

6、、收银员员应有礼节节43三、结帐程程序43四、收银员员注意事项项43遵守有关现现金规定：43有关收银规规定：44五、营业前前注意事项项44六、营业中中注意事项项44七、营业后后注意事项项45八、收银台台资产管理理45交接班规定定：45客服人员工工作职责：45第1章 门店各岗岗位责任一、 店长长岗位责任任1负责完成成超市下达达的各项经经营指标。2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。4、及时与财务部协调处理报损商品。5、严格执行店长作业流程。6、落实促销方案的门店执行情况。7、受理顾客投诉事宜。8、组织实施定期盘点工作。10、处理突发事件

7、。11、管理店内供应商的驻场人员。12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、 店长长工作流程程（附表1）时段工作项目工作重点8：009：0001晨会（通通常每日一一次）。工作要项传传达2 部门门会议。（1） 各部门协调调事项 （2）如何何完成今日日营业目标标3 人员员状况确认认。出勤、休假假、人力配配置、服装装仪容及精精神状况4 卖场场、后场状状况确认。（1） 卖场商品陈陈列、补货货、促销以以及清洁状状况；（2） 后场厂商进进货、检验验及仓库状状况；（3） 收银员零钱钱找金、备备品以及服服务台状况况；5 昨日日营业状况况确认。状况：1、营营业额。22、来客数数 3、客客单价 44、未完成成预

8、算部门门AM9：0010：001 开店店状况检查查。（1）各部部门、专柜柜、厂方人人员、商品品促销等就就绪状况；（2）入口口门、地面面清洁灯光光照明的就就绪状况；2 部门门行动计划划重点确认认。（1）销售售计划 ；（2）商品品计划（特特价品、次次品）；（3）出勤勤计划；（4）教育育计划；（5）其它它（竞争店店调查至少少每周一次次）； 时段工作项目工作重点AM10:00012：001 营业业问题点或或追踪。（1） 昨日未完成成目标的部部门原因分分析改善（2） 电脑报表时时段及商品品销售状况况分析，并并指出有关关部门限期期改善2 卖场场商品态势势追踪。（1） 厂商次品确确认追踪；（2） 重点商品、

9、季季节商品及及陈列表现现确认；（3） 时段别营业业额确认（与与昨日对比比）；AM10：00012：0003、后场库库存状况确确认仓库库存品品项、数量量及管理状状况了解及及指标4、营业尖尖锋态势掌掌握（1） 各部门商品品表现及促促销活动展展开状况（2） 后场人员调调度支援收收银，促销销活动时段工作项目工作重点12：0002：000午餐交代指定主主管负责卖卖场管理工工作PM2：003：0001 竞争店店调查同时段与本本店营业状状况比较（来来客促销状状况，重点点商品价格格等）2 教育训训练（1） 新进人员在在职训练；（2） 定期在职训训练；（3） 配合节庆的的训练（如如礼盒包装装）；3 文书作作业及

10、计划划报告撰写写准备（1） 人员变动、请请假、训练练、顾客意意见等；（2） 月、周计划划及营业会会计、竞争争店对策等等；PM3：004：3001、时段别别、部门别别营业额确确认日营业目标标完成程度度，各部门门营业额确确认及尖峰峰时段销售售指标2、全场态态势巡视、检检查及指示示（1） 卖场、后场场人员及商商品清洁、促促销等环境境及改善指指示；（2） 专柜厂商配配合PM4：306：330营业尖峰态态势掌握（1） 零找金确保保正常状况况；（2） 商品齐全及及量化；（3） 促销广告；PM6：30后后关店前后准准备交代晚间营营业注意事事项及关店店事宜三、 店长长每日检查查项目表（附表2）时段类别项目检查

11、是否开 店 前人员1 各部门人员员是否正常常出勤；2 各部门人员员是否依照照计划工作作；3 是否有部门门人员不足足导致准备备不及的部部门；4 专柜人员是是否准时出出勤、准备备就绪；5 工作人员仪仪容服装是是否依照规规定；商品6 早班生鲜食食品是否准准时送达无无缺7 鲜度差的商商品是否已已拿掉；8 各部门特价价商品是否否已陈列齐齐全；9 特卖商品PPOP是否否已悬挂；10.商品品是不是及及时做到1100%陈陈列；11.前进进陈列是否否已做好；清洁12.入口口处是否清清洁；地面、玻璃璃、收银台台清洁是否否已做好；四、 课长长工作流程程时段项目检查是否开业前1. 检查本部门门人员出勤勤状况；2. 整

12、理地面卫卫生、商品品卫生；3. 检查充实堆堆头、端架架、货架商商品；4. 检查保质期期、先进先先出；5. 检查标签、PPOP、店店内码汇报报市调情况况；营业中1. 到货商品的的验收入库库。配货单单等各项单单据的录入入.条码打打印；2. 检查缺货情情况，及时时补货，确确定有无商商品需调拨拨协助解除除负库存，保保质期等异异常问题；3. 孤儿商品的的回收，原原因的确定定和解决；4. 检查库存，确确定是否需需要补货，是是否有残次次，滞销品品需退换货货做降价处处理或报损损；5. 查看有无顾顾客破损偷偷窃商品。营业后1. 滞销品、残残次品、淘淘汰品、易易丢品、缺缺货市调等等各种问题题得胜汇总总，汇报店店长

13、；2. 安排补货清清理卫生五、 课长长岗位职责责负责本部门门人员的考考核、考勤勤管理。22.负责检检查本部门门商品陈列列、补货、卫卫生状况、标标价签、PPOP牌及及商品状态态。3.负责本本部门商品品的接货、验验货及将单单据交由电电脑录入、入入库并确定定。4.负责本本部门淘汰汰商品、滞滞销商品、破破损商品、过过期商品、退退货商品的的上报。55.负责退退货商品的的整理。66.负责组组织本部门门商品的盘盘点。六、 理货货员岗位责责任1、 负责商品的的补货、陈陈列、使商商品充足，排排面整齐美美观。2、 维持卖场商商品、陈列列设施的清清洁，并维维护商品包包装的完整整。3、 检查商品的的标价签、PPOP、

14、条条形码是否否正确完整整。4、 管理商品的的库存及退退换货协助助处理。5、 负责商品的的盘点，若若差异大，找找出原因，以以应对策。6、 清查、更换换变价商品品的标签。7、 检查商品的的保质期。8、 新进人员的的培训及沟沟通。9、 协助顾客大大宗购物。10、 负责整理修修复破损包包装及不良良品分检汇汇报。11、 对顾客询问问应热情回回答，并指指引商品，提提供协助。12、 对顾客及员员工破损商商品、偷吃吃偷拿商品品，应及时时报告，及及时制止并并协助处理理。13、 整理收集孤孤儿商品，并并分析原因因，并主动动处理七、 服务务台岗位责责任1、 负责顾客的的存、取包包工作。2、 负责顾客的的退换货工工作

15、，严格格执行退换换货流程。3、 负责顾客投投诉及抱怨怨处理。4、 集团购买的的接待。5、 为顾客开具具发票。6、 负责本区域域的清洁卫卫生。7、 负责失物招招领及登记记工作。8、 负责赠品发发放、承办办各种卡券券。八、 收银银员岗位责责任1、 态度和蔼、积积极主动的的服务顾客客。2、 结帐快速、正正确、不短短、超收顾顾客金额。3、 负责清理收收银去及设设施、设备备卫生、整整理孤儿品品并告知理理货员原因因。4、 负责整理好好条形码字字典。5、 熟悉店内日日常促销及及其它经营营活动。6、 熟悉商品销销售单位及及价格。九、 收银员工作作流程1、 营业前：（1）清洁洁、整理收收银台和收收银作业区区：包

16、括：收银台、收收银机、收收银柜台四四周的地板板、垃圾桶桶、收银台台前头柜、购购物篮放置置处；（2）整理理补充必备备的物品：包括：购购物袋（所所有尺寸）、吸吸管、必要要的各种记记录本及笔笔、干净抹抹布、剪刀刀、装钱布布袋、空白白收银纸、暂停结帐牌，统一发票；（3）整理理补充收银银台前货架架的商品，核核对价目牌牌；（4）准备备好一定数数量的备用用金，（包包括各种币币值的纸币币与硬币）；（5）检验验收银机：包括：发票存根联联及收执联联的装置是是否正确；收款机的大大类键，数数字键是否否正确，日日期是否正正确；机内的程序序设定是否否正确，各各项统计数数值是否归归零；（6）收银银员服装仪仪容的检查查：包括

17、：制服是否整整洁；发型、仪容容是否清爽爽整洁；是否佩带工工号牌；（7）熟记记并确认当当日特价商商品，当日日调价商品品（作好记记录，便于于查找）。促促销活动以以及重要商商品所在位位置及各大大类商品的的位置。2、营业中中：（1）主动动招呼顾客客；（2）为顾顾客做结帐帐服务；（3）为顾顾客做商品品入袋服务务，同时将将买单放入入购物袋；（4）特殊殊收银作业业处理：赠赠券、优惠惠卡、支票票、折扣处处理；（5）无顾顾客结帐时时：整理及补充充收银台各各项必备物物品；整理及补充充收银台前前头柜的商商品；兑换零钱；整理孤儿商商品；擦拭收银柜柜台，整理理环境；（6）处理理顾客废弃弃收银联，保保持收银台台及周围环环

18、境的清洁洁；（7）协助助保卫人员员做好通道道安全工作作；（8）顾客客询问及抱抱怨处理；（9）收银银员交接班班工作；3、营业后后：（1） 整理作废的的票以及各各种优惠券券；（2） 结算营业总总额；（3） 整理收银台台及周围环环境；（4） 关闭收银机机电源并盖盖上防尘罩罩；（5） 擦试购物篮篮，并放于于指定位置置；（6） 协助现场人人员处理善善后工作；十、 收银工作注注意事项：1. 上班后先全全部下载商商品信息，会会员信息，交交班时要带带走现金并并重新注册册。2. 收银员要注注意经常更更改自己的的密码，可可以是八位位以下的任任何字符（字字母和数字字）3. 唱收唱付：欢迎光临临、逐项报报价、共计计*

19、钱、收收您*钱、找找您*钱、请请您收好小小票和零钱钱、谢谢，欢欢迎下次光光临。4. 价格有疑问问必须落实实后再结帐帐5. 退换货、优优惠必须批批准后方可可执行，服服务台盖章章的退款小小票收银员员当现金包包管6. 不可带现金金，收银台台不可放私私人物品，不不可擅离岗岗位，不可可随意点算算现金，不不可嬉笑聊聊天7. 熟悉店内促促销活动，确认当日特价品、变价商品、促销商品以及重要商品所在的位置。8. 结帐及未结结帐商品严严格分开放放，孤儿品品必须立即即放入柜台台内，冷冻冻冷藏类孤孤儿品必须须立即送回回柜组。9. 按入袋原则则装袋，香香皂、肥皂皂、洗衣粉粉等商品必必须与食品品分开放置置。10. 顾客购

20、物后后严禁再入入卖场。11. 交接班必须须重新注册册，用自己己口令进入入系统，离离岗必须批批准且锁好好钱箱用EESC选择择暂停结帐帐，并封闭闭通道，挂挂暂停收款款牌。12. 了解特价商商品,赠送的商商品的销售售,特价的商商品不再参参加刷卡优优惠。13. 注意整包装装商品的销销售，首先先确定是单单个商品的的价格，还还是整箱的的价格，如如是单个商商品的价格格注意输入入包装数量量。14. 认真检查容容易变换包包装的商品品，牙膏、锅锅、盆、杯杯子、盒装装酒等。15. 不能进入系系统，连不不上网，不不能上下载载：确认登登录网络时时未输入密密码，注销销机号，直直接回车登登录。16. 不能输入任任何信息：系

21、统不在在当前工作作状态，用用ALT+TAB切切换至当前前”小人”状态。17. 不能输入数数字：按NNUMLOOCK使键键盘第一个个灯亮即可可18. 条码扫不出出：用手输输入条码数数字19. 条码不存在在A-下载载信息：AA1-能-销售 A2-不不能-孤儿儿品 B-向柜组索索取店内码码B1-有-销销售 B2-没有有-孤孤儿品20. 验明钞票真真伪。预防防诈骗。21. 查看购物车车、篮、小小孩及顾客客手中有无无商品未结结帐。22. 收银时，应应等顾客全全额付款后后，再点确确定键，如如顾客钱款款不够时，应应建议顾客客退回部分分商品，如如已确定应应即刻找课课长冲退。23. 收银动作：左手推商商品，右手

22、手扫条码，不不可用乘键键，应逐一一扫扫商品品并查看屏屏幕，以确确保质量。24. 收银人员的的注意事项项： 联营商品品的结帐常常见问题十一、广播播员岗位责责任1、 制定日常广广播规范用用语及背景景音乐规范范。2、 负责店内广广播的播音音。3、 负责对播音音设备的维维护和保养养。4、 负责广播室室的清洁卫卫生。5、 负责电话的的接听。十二、电脑脑操作人员员岗位责任任1、 负责对供货货商基本资资料的准确确无误的录录入。 （基本资资料包括：供货商基基本资料、商商品信息资资料、合同同书）2、 负责条形码码的检查及及店内条码码的生成与与打印。3、 负责商品的的入库，确确保数量准准确。4、 负责商品变变价作

23、业、调调拨作业、报报损作业的的电脑录入入。5、 负责盘点设设置、数据据录入、盘盘点盈亏分分析及库存存调整。6、 负责为经理理、店长、财财务提供各各种电脑信信息资料。7、 负责微机室室的耗材领领用、发放放及色带的的安装。8、 电脑房负责责收银台管管理；十三、防损损员岗位职职责1、 负责超市的的防水、防防火、防盗盗、防鼠、防防损耗工作作。2、 负责对超市市进出货物物的查验、签签字。3、 负责对顾客客购物POOS小票与与实物的查查验。4、 负责员工通通道的查验验（检查员员工是否携携带物品、查查验废物是是否内藏商商品、查验验出货与票票据是否相相符）。5、 负责对顾客客违纪行为为的处理（偷偷窃处理、损损

24、坏商品处处理）。6、 负责对员工工偷窃行为为处理。7、 如有重大异异常行为，应应及时向店店长汇报。十四、企划划员岗位责责任制1、 负责营销方方案的出台台及实施。2、 负责店内气气氛的营造造。3、 负责店内PPOP牌、吊吊旗、指示示牌、导示示图的设计计制作。4、 负责赠品的的管理及赠赠送方法。5、 负责大型活活动的策划划、宣传、组组织、实施施。6、 负责每两周周特价快讯讯的收集、编编制、印刷刷、发放总总结、特价价快讯前后后的变化。十五、播音音员工作流流程营业前整理卫生，确确认设备是是否正常员工祝词迎宾词，以以及超市内内容简介，购购物须知营业中特价商品导导购，新品品介绍，以以及详细介介绍自加工工食

25、品轻音乐、插插播商品信信息定时播放超超市的布局局，购物须须知，怎样样退换商品品定时播放超超市购物指指南，特价价快讯，促促销活动，限限时特卖商商品（轻音音乐）介绍超市打打折生鲜品品送宾词（背背景音乐：萨克斯回回家）营业后把所有的电电器开关断断电整理设备及及卫生注意事项背景音乐和和声音注意意配合客流大时停停止播放背背景音乐第2章 业务操作作流程一、 新新品导入流流程停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位二、 接接货验收规规定1、 课长或理货货员是接货货验收负责责人；2、 按订单明细细验收；3、 检验商品的

26、的质量，质质量不合格格严禁接货货；4、 检验商品的的保质期，一一般超过11/3保质质期限不予予接货；5、 检验商品实实际送货数数量，如有有赠品按赠赠品管理制制度执行；6、 检验商品的的条形码，无无条形码去去电脑室申申请打印（在在电脑室持持样品检验验）。7、 订单或配货货单验收完完毕后，验验收人签字字负责；8、 验收人监督督录入人员员所录入商商品品名、数数量与配货货单是否相相符；9、 验收人持订订单或配货货单并填写写商品生产产日期到电电脑室录入入入库；10、验收收录入完毕毕后，验货货人将所接接商品入库库位，贴条条码，上架架陈列；三、 补补货上架作作业流程1、 事先根据商商品陈列表表，做好商商品陈

27、列定定位化工作作。2、 先将原有商商品取下，清清洁货架及及原有商品品，接着将将准备补充充的新货放放置货架的的后段，再再将 原货货放在前段段。3、 整理商品排排面，以呈呈现商品的的丰富感。4、 生鲜食品为为加强鲜度度管理，应应采取三段段式补货陈陈列：早晨晨开店，陈陈列全部品品项，数量量为当日预预计销售的的40%；中午再补补充30%的陈列量量；下午再再补充300%的陈列列量。四、 内内部调拨流流程内部调拨是是指店与柜柜组间商品品转移；1、 由调出部门门填写商品品调拨单（品品名、编码码、数量、金金额）；2、 由店长审批批通过，并并由录入人人员签字其其中一联转转交财务部部作帐务处处理；3、 采购支持部

28、部有调货权权，柜组应应无条件服服从，并予予以积极配配合，原则则不超过224小时，超超过24小小时，因此此造成的损损失由责任任人承担，调调拨费用由由采购支持持部支付后后报销。4、 调如部门将将调拨单送送电脑室录录入并做库库存变动。5、 防损员签字字后出门。五、 销销货退回程程序1、 顾客持POOS小票及及所购商品品去服务台台；2、 服务台人员员检查POOS小票及及商品；3、 服务台对照照商品退换换货规定及及商品状态态，决定是是否退换；4、 尽量劝说顾顾客不予退退现金；5、 填写退货登登记单；6、 换货将商品品收回转交交商场人员员换一个顾顾客满意的的商品（换换货定义为为A换A）；7、 退现的顾客客

29、持退货单单据加注“退现章”到指定收收款台退现现；8、 不退现的顾顾客持退换换单据，去去商场选购购其它水平平所退换单单据作为现现金使用，交交由收银员员此单据不不找差价；9、 营业结束后后，服务台台人员填写写“退换货汇汇总表”10、退换换货汇总表表，由课长长签字核对对退货商品品；11、将退退货汇总表表交由电脑脑室核对后后当晚转交交财务部。六、 超超市进货退退回流程图图课长填写滞销商品报批单采购总监审核报批单采购支持部与供应商协商 退换同意不同意供应商变价清仓处理整理退货商商品下架打打包封存制退货单财务审核退货单电脑室录入退货单采购支持部退货商品返回供应商供应商换新货退货财务依退货情况做帐务核对七、

30、 财财务手续传传递流程为加快我公公司商业自自动化管理理的进程，充充分发挥计计算机的作作用，根据据计算机软软件功能设设置，结合合我公司的的实际业务务情况，现现将有关单单据的制做做及传递和和其他相关关事项规定定如下：一一、驻并办办事处的手手续：1、 供货商根据据买手的要要求送来货货，保管员员根据其发发货票验收收商品的件件数、规格格、质量等等，无误后后，在其发发票上签字字，并及时时转交付款款员，发现现问题不予予验收。2、 办事处负责责安排买手手，根据审审核无误后后和发票制制作配货单单,配货单上上商品总额额须与付款款额一致，如如价格等与与协议要求求不符合，要要及时解决决在付款前前。3、 大楼、大厦厦的

31、配货单单要分别制制作，统一一付款，也也可以分别别付款。4、 从西安发货货时必须做做好配货单单，随车带带回，保管管员、押运运员根据配配货单共同同核实商品品，双方在在配货单上上签字，商商品在途中中的安全问问题，由押押运员负责责。5、 商品到达后后，由收货货负责人、理理货负责人人，根据配配货单验收收商品，无无误后，同同时签字，如如有差错，由由理货员负负责填制商品差异异单，并并由押运员员签字后连连同配货单单一并转超超市财务。6、 货到后，验验收、审核核、录入、上上柜，必须须在24小小时内完成成。7、 办事处付款款员付款后后，要及时时将付款凭凭据和原始始发货票交交回财务，最最长不得超超过一周。8、 办事

32、处的开开支单据，须须由总经理理审批后一一周内转交交超市财务务。二、 当当地进货的的手续1、 理货负责人人根据买手手制作的配配货单验收收商品，无无误后，转转交财务审审核后交微微机室录入入后再转交交财务。2、 结算贷款，由由买手填制制，申请请付款单，财财务审核后后由财务总总监批示方方可付款。3、 帐期商品手手续的制作作按前几款款规定办理理。三、有关其其它手续的的制作：1、 退货、变价价、报损、调调拨、盘点点的手续制制作，按照照超市门门店管理手手册第二二章：各各项管理制制度及工作作流程的的规定办理理。2、 以上规定，在在执行过程程中如有不不妥随时反反映。盘点基础工作八、 盘盘点工作流流程盘点前准备盘

33、点中作业盘点后处理重大差异追究责任与对策重盘采取措施盘点的意义义：能够控控制存货量量和掌握商商品损益情情况，以及及企业经营营绩效的真真实情况，以以便尽早采采取防漏措措施，并指指导公司今今后经营业业务。盘点可划分分三大部步步骤：盘点点前期准备备、盘点中中作业、盘盘点后处理理。一、盘点前前期准备1. 电脑部： A电脑脑操作人员员核对各项项单据录入入是否完成成，如有遗遗漏必需在在盘点前录录入完 毕毕。 B盘点点前再一次次检查负库库存，并对对其作出处处理。（参参照负库存存处理办法法） C向财财务提供上上次盘点以以来的所有有以录入的的各种单据据的汇总表表（进、退退货单、 变变价单、报报损单等）。 D由电

34、脑脑部专人在在作好有关关盘点准备备工作后，在在电脑上设设置商品盘盘点开始（锁锁 定当当时库存帐帐）。2. 财务部： A根据据电脑部提提供的单据据，核对财财务单据是是否完整，如如不完整应应及时查找找原 因因。 B检查是是否有以取取走商品但但末下账的的团购业务务，盘点前前通知相关关柜组，团团购 下下账情况。 3. 各柜组： A盘点点前商品标标签必须的的到位（包包括商品价价签、POOP牌、临临时存放其其他地方 的的商品标记记）。 B商品品的归位和和整理，盘盘点人员的的分组安排排。 C盘点点所需盘点点表及盘点点用品的准准备。手工工盘点表的的填写要以以个货架、冷冷柜 作一一个盘点单单元，使用用单独盘点点

35、表。填写写顺序应从从左到右，从从上到下。二、盘点中中作业1. 先点仓库，后后点卖场。2. 每个货架、冷冷柜应作一一个单独盘盘点单元，使使用单独盘盘点表，以以便于统计计整理，亦亦便于测算算单位货架架绩效。3. 盘点时，要要顺便观察察商品保质质期，过期期商品要随随时取下，并并作记录。4. 复盘时发现现与初点时时有差异，应应填写差异异单。5. 盘点时应注注意,是否有以以办理退货货但厂商并并末取走的的商品,此商品不不记入盘点点。是否有有以取走商商品但末下下账的团购购业务，此此商品记入入盘点。三、盘点后后处理 1. 商品盘点表表一式二份份，盘点后后由课长将将盘点表签签字并按顺顺序装订，一一份自留，一一份

36、转电脑脑部录入。2. 盘点表录入入时最好由由实物负责责人监督录录入，未监监督录入的的录入人必必须重新核核对一次。3. 盘点表电脑脑录入后，按按柜组打印印商品的差差异明细表表，由实物物负责人（课课长）核实实商品的差差异，属录录入或盘点点错误的要要及时更正正。4. 对于盘盈商商品，必须须查找原因因（真正的的盘盈几乎乎是不存在在的），最最好找见互互串的商品品将盘点数数量合并录录入，再事事后调整。5. 对于盘亏金金额、数量量较大的商商品必须查查找原因，采采取措施。6. 要将盘盈、盘盘亏的绝对对金额相加加作盘点差差异的考核核指标。7. 盘点结果将将有关领导导签字确认认后，电脑脑部方可结结束商品盘盘点（更

37、新新商品电脑脑库存帐）。8. 盘点结束后后，财务依依据实点金金额作帐务务处理。9. 相关领导针针对原因作作出相应对对策和解决决办法。九、 顾顾客抱怨处处理流程倾听抱怨接到投诉新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意十、 促促销活动作作业流程促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案十一、超市市采购员工工作流程按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告

38、单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料 十二、超市市商品谈判判与结算流流程图供应商基本资料搜寻并填报 一一式两份：一份报营营运总监签签 字字后转商管管员；一份份由采购 新品导入会审批 留留存与合同同一并存档档采购主管审核填写新品导入报告单 协协议书留存存两份：一一份由采购购 部专人连连同新品导导入报告单单一商管部编店内码 并归档；一份转交交财务结帐帐使 用与供应商签订协议书转交微机室录入并签字 微机销售售结合合同同付款，报报财 务主管管审批 建立合同帐结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证进行微机分析十三、续订订部商品工工作流程检查微机建议订单转为订

39、单续订货组织货源送达商店十四、商品品变价工作作流程1、 变价分为进进价的变化化和售价的的变化；2、 不管何种变变化必须填填写变价单单；3、 变价单在进进价变化时时，由采购购提出，采采购经理审审核签字，商商管员承办办；4、 营业部门可可在市调基基础上向采采购部提出出售价建议议，在业务务会上讨论论并由采购购人员决定定售价变化化与否；5、 变价单在店店长签字审审核后，交交由微机室室；6、 微机室录入入变价单后后在变价单单上签字并并保留变价价单归档，以以备查询；十五、无法法退换的残残损商品处处理流程：由营运部确认新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由责任人承担损失转交财务电脑部录入担损失由责任人承商品部分变价后进行销售第3章 管理制度度一、 店店内码申请请打印与粘粘贴规定1、 有标准国际际条形码的的必须用国国际条形码码；2、 验货人持商商品根据订订单或配货货单，经接接货数量来来申请条码码打印；3、 电脑录入员员检验商品品条形码后后，根据入入