安全生产风险管理体系XXXX修编版7600.docx

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1、安全生产风险管理体系（20122年版） 序电力生产关关系国计民民生，电网网安全稳定定运行是中中国南方电电网有限公公司（以下下简提前：公司）生生存和发展展的基础。公公司深入贯贯彻落实科科学发展观观，坚持以以人为本，始始终坚持安安全发展理理念，牢牢牢把握住安安全生产这这一“生命线”，狠抓安安全风险管管理，在努努力提高设设备健康水水平的同时时，着力提提升管理软软实力。在在固定资产产规模和售售电量不断断增加、负负荷屡创新新高的情况况下，公司司保持了安安全生产局局面的持续续稳定，保保障了五省省区社会经经济发展和和人民生活活的电力供供应，践行行了公司“主动承担担社会责任任，全力做做好电力供供应”的使命与与

2、承诺。安全生产是是企业的头头等大事，做做好风险控控制是实现现安全生产产的重要保保证。电网网安全稳定定运行涉及及企业内部部、外部多多种因素，因因此系统地地强化风险险意识、加加强风险管管控，是提提高驾驶现现代化大电电网能力的的必由之路路。公司经经过近五年年的努力，在在借鉴国际际先进安全全管理理念念的基础上上，应用“基于风险险、系统化化、规范化化和持续改改进”的思想和和原则，紧紧密结合电电网企业生生产实际，于于20077年探索建建立了具有有南方电网网特色的安安全生产风风险管理体体每亩，为为公司安全全生产管理理提出了一一整套的管管理内容与与方法体现现了系统防防范风险，安安全关口前前移的管理理特点。安安

3、全生产风风险管理体体系全面推推行四年多多来，员工工安全风险险意识得到到进一步强强加，风险险管控方法法得到有效效应用，安安全生产管管理基础得得到进一步步实，主要要安全生产产指标持续续向好，为为公司科学学发展、和和谐发展、安安全发展打打下了坚实实的基础。公司安全生生产风险管管理体系以以风险控制制为主线，以以PDCAA闭环管理理为原则，系系统地提出出了安全生生产管理的的具体内容容，指明了了风险管控控的目标、规规范要求与与管理途径径，为管理理与作业的的规范化提提出了具体体的工作指指导。体系系遵循国际际通用的“风险识别别、风险评评估、风险险控制、风风险回顾”风险管控控模型，提提出了电网网、设备、作作业、

4、环境境与职业健健康风险管管控的内容容、目标与与途径，强强调事前风风险分析与与评估、事事中落实管管控措施、事事后总结回回顾与整改改，最终达达到风险超超前控制和和持续改进进的目的，充充分体现公公司“一切事故故都可以预预防”的安全理理念。全面推行安安全生产风风险管理体体系是公司司中长期发发展战略的的重要组成成部分，是是落实国家家安全管理理要求的有有效载体，是是建立安全全生产长效效机制的效效途径，是是支撑公司司做强做大大的和理大大举措。希希望公司广广大干部员员工进一步步提高责任任意识和风风险意识，认认真落实风风险管理的的各项要求求，为实现现公司“服务好、管管理好、形形象好的国国际先进电电网企业”战略目

5、标标而奋斗。 目 录1 安全管管理11.1 安安全生产方方针11.2 安安全生产责责任制21.3 安安全生产法法律法规与与其它要求求31.4 安安全生产目目标与指标标51.5 安安全生产会会议61.6 安安全管理机机构与人员员配置81.7 安安全生产文文件与数据据的控制和和管理101.8 流流程与变化化管理141.9 安安全生产信信息沟通151.10 供应商与与承包商管管理171.11 安全科技技201.12 工余安健健环202.危害辨辨识与风险险评估222.1 危危害辨识与与风险评估估总体原则则222.2 电电网风险评评估272.3 设设备风险评评估292.4 作作业风险评评估302.5 环

6、环境与职业业健康风险险评估333. 应急急与事故管管理/事件件管理353.1 应应急管理353.2 事事故/事件件管理394. 作业业环境434.1 标标识管理434.2 划划线管理444.3 通通风454.4 照照明与能见见度464.5 建建筑物、构构筑物474.6 内内务管理484.7 消消防管理484.8 安安保管理505. 生产产用具515.1 个个人防护用用品515.2 工工器具535.3 特特种设备545.4 测测试设备555.5 用用电设备565.6 爬爬梯、平台台及脚手架架585.7 机机动车辆586. 生产产管理606.1 规规划与设计计606.2 工工程建设626.3 新新

7、设备投运运及并（联联）网管理理656.4 系系统运行管管理686.5 用用户管理756.6 设设备运行管管理776.7 作作业过程控控制826.8 物物资与仓储储管理857. 职业业健康887.1 职职业健康管管理887.2 人人机工效908. 能力力要求与培培训928.1 员员工选聘928.2 能能力与意识识提升939. 检查查、审核与与改进969.1 检检查969.2 审审核979.3 纠纠正与预防防1011 安安全管理1.1 安安全生产方方针目的:体现现企业安全全生产、职职业健康、环环境的宗旨旨和方向以以及企业持持续降低安安全生产风风险的承诺诺，为企业业安全生产产管理提供供方向。规范要求

8、链接1.1.11 安全生产产方针的制制定 企业业最高管理理者应组织织制定安全全生产方针针。 制定定的方针应应体现： 企企业遵守国国家法律、法法规的承诺诺 企企业发展战战略的目标标和方向 企企业对安全全、健康、环环境及持续续改进的承承诺 顾顾客、员工工、社会和和其它相关关方的需求求 方针针应简洁并并与企业的的核心业务务相适应。 方针针应清楚传传达管理层层对安健环环管理的承承诺，并由由企业最高高管理者签签发。9.2.331.1.22 安全生生产方针的的传达与沟沟通 安全生产产方针及其其任何修订订均须告知知企业所有有员工。 所有员工工应熟悉并并理解安全全生产方针针。 管理层可可通过下列列等方法传传达

9、方针： 在整个企企业中公布布、张贴 作为员工工入职培训训及再培训训的内容 印刷在安安全工作手手册中 在会议中中强化 安全生产产方针应向向相关方传传递，并可可方便地获获知。 应向公众众披露安全全生产方针针。1.9.221.9.338.2续表规范要求链接1.1.33 安全生生产方针的的回顾与修修订 管理层每每年至少对对安全生产产方针回顾顾一次，以以保持适应应性。同时时确保对公众、股股东关注问问题的适时时回顾。 若出现其其它须修订订之处，安安全生产方方针须立即即修订。1.8.229.2.339.31.2 安安全生产责责任制目的：确保保企业内安安全生产的的职责、权权限得到规规定和沟通通。规范要求链接1

10、.2.11 安全生生产责任制制的建立 企业应制制定各级、各各岗位人员员的安全生生产责任制制，责任制制应包括以以下内容： 安全生产产职责及其其到位标准准 权限与义义务 确立安全全生产责任任内容时应应考虑： 贯彻、落落实政策法法规的行动动 组织、参参加的安全全生产活动动 执行安全全生产的巡巡视、检查查 参与风险险评估研究究 参与体系系的内审 对评估发发现问题的的处置 对纠正行行为的实施施进行回顾顾 参加应急急演练与救救援 参与安全全事故调查查1.7.11续表规范要求链接 对安全生生产风险管管理体系进进行回顾 日常事务务，包括与与相关方沟沟通安全生生产问题 员工有权权拒绝工作作现场和条条件不满足足安

11、健环要要求的工作作。 员工有权权拒绝工作作现场和条条件不满足足安健环要要求的工作作。 企业应建建立员工拒拒绝标准： 标准应确确保员工拒拒绝的事件件得到客观观调查 在安健环环条件不符符合要求的的情况下，标标准应确保保员工拒绝绝工作不受受到惩罚或或问责 经评估工工作现场和和条件满足足安健环要要求， 员员工应返回回工作。 员工拒绝绝事件调查查结果应反反馈给相关关人员。1.7.111.2.22 安全生生产责任制制内容的沟沟通 企业应逐逐级沟通安安全生产责责任制内容容。 各级、各各岗位人员员应熟悉并并理解自己己的职责及及其到位标标准、权限限与义务。 安全生产产责任制内内容的修订订应书面通通知员工。1.9

12、.221.2.33 安全生生产责任制制回顾 企业应至至少每年对对各岗位安安全生产责责任制的落落实情况进进行一次评评估和回顾顾，对发现现的问题、不不足按程序序进行纠正正或更新。 企业应每每年或变化化发生时对对安全生产产责任制的的适宜性进进行评估和和回顾，必必要时修订订安全生产产责任制。1.5.111.8.2291.3 安安全生产法法律法规与与其它要求求目的：确保保企业对所所有相关的的法律法规规与其它要要求的依从从。规范要求链接1.3.11 法律法法规与其它它要求需求求识别 企业应建建立标准，识识别、获取取、融入、回回顾影响企企业的安全全生产法律律法规与其它它要求，并并确保其依依从。 应建立获获取

13、法律法法规与其它它要求的有有效途径。 识别法律律法规与其其它要求时时应考虑： 国家法律律法规 省、部委委及地方法法规 行业标准准与要求 国际惯例例 应建立适适用的法律律法规与其其它要求的的数据库，并并对其版本本、类别、适适用条款、融融入的制度度等进行动动态管理。1.7.221.3.22 法律法法规与其它它要求的融融入 为确保法法律的依从从性，所有有适用的法法律法规与与其它要求求应融入企企业的制度度与标准。 法律法规规与其它要要求融入时时应关注其其具体的要要求，并确确保融入的的充分性和和操作性。1.5.111.6.111.78.21.3.33 法律法法规与其它它要求的依依从 企业应识识别不符合合

14、法律法规规与其它要要求的事项项并立即予予以纠正。 企业应对对法律法规规与其它要要求的依从从性进行综综合审核和和正式评估估。91.3.44 法律法法规与其它它要求的回回顾 企业应确确保法律法法规与其它它要求的任任何变化得得到： 识别 获取 融入 沟通 企业应及及时更新法法律法规与与其它要求求的数据库库。1.8.229.31.4 安安全生产目目标与指标标目的：为企企业的安全全生产管理理提供焦点点与方向。规范要求链接1.4.11 目标与与指标的设设立 企业应基基于发展战战略目标，依依据所需要要控制的风风险，识别别关注的安安全生产目目标与指标标。 企业设立立安全生产产目标与指指标时应关关注层次结结构、

15、逻辑辑关系的系系统性，内内容的充分分性和权重重的适宜性性。 企业在设设立目标与与指标时应应关注以下下因素： 上级下达达的目标与与指标及相相关方的要要求 持续改进进的要求 管理评审审结果 绩效评估估的结果 风险评估估结果 相关方的的满意度 同类企业业平均水平平或先进水水平 实现目标标所需的资资源 安全生产产目标与指指标应是可可测量的；测量可以以是定量，也也可以是定定性可考评评、测评。 安全生产产目标应体体现： 改善安全全生产管理理的努力和和行动 对事故、事事件控制的的期望 对生产运运行指标控控制的期望望1.5.229.2.331.4.22 目标与与指标的实实施与监测测 企业应制制定实现目目标和指

16、标标的实施计计划，包括括： 目标、指指标的层层层分解1.5.226.6.449.19.2 续表 规范要求链接 制订完成成目标、指指标的工作作计划 企业应定定期对目标标、指标和和相应工作作计划及完完成情况进进行监测、分分析。应涵涵盖： 安全指标标。 生产运行行技术指标标。 安全生产产管理目标标。1.4.33 目标与与指标的回回顾 每年对安安全生产目目标、指标标制定的科科学性、合合理性进行行回顾，并并在需要时时及时修正正或更新。 每年对安安全生产目目标、指标标的完成情情况进行回回顾。 定期对安安全生产目目标、指标标的实施过过程进行绩绩效评估。1.5.221.8.229.2.331.5 安安全生产会

17、会议目的：为企企业提供一一个反映、讨讨论和处理理安全生产产问题的平平台。规范要求链接1.5.11 安全生生产会议的的策划 企业应建建立安全生生产会议的的标准，明明确会议的的类别、组组织与实施施要求、处处置与跟踪踪。 安全生产产会议类别别及召开频频率： 每半年至至少召开一一次安全生生产委员会会会议 每年至少少召开一次次安全生产产工作会议议 每月召开开一次安全全生产分析析会议 根据风险险变化的需需要不定期期召开安全全生产专题题会1.3.22 续表 规范要求链接1.5.22 安全生产产会议的组组织实施 安全生产产会议组织织与实施应应明确： 召开时间间与地点 主持人与与参会人员员 会议目的的与议题 会

18、议材料料准备要求求 会议实施施的资源需需求 安全生产产委员会会会议主要内内容包括： 研究、确确定安全生生产管理的的方向与措措施。 研究、确确定安全生生产目标与与指标，并并评估其完完成情况。 确定控制制企业安全全生产风险险的措施与与计划。 研究、解解决安全生生产中的突突出问题。 监督安全全生产风险险控制计划划的执行情情况，并进进行考核。 安全生产产工作会主主要内容包包括： 对企业上上年度安全全生产情况况进行回顾顾、分析、认认可与奖励励。 发布企业业年度安全全生产目标标、指标。 公布实现现年度安全全生产目标标、指标的的工作计划划。 安全生产产分析会主主要内容包包括： 督促落实实年度安全全生产措施施

19、计划的月月度执行情情况。 对上月安安全生产工工作情况进进行分析、回回顾。 对上月风风险控制措措施实施效效果进行评评估。 对影响安安全生产目目标、指标标的风险进进行分析。 协调布置置月度安全全生产的重重点工作。 安全生产产专题会主主要内容包包括： 根据企业业风险变化化和面临的的风险进行行分析、评评估。 制定控制制计划与实实施要求，落落实所需的的资源。1.21.41.9.229 续表 规范要求链接1.5.33 安全生生产会议的的跟踪与回回顾 会议应形形成纪要，明明确工作内内容及责任任单位或责责任人、完完成时间； 企业应对对安全生产产会议中明明确的工作作任务进行行跟踪监督督。 企业应定定期对安全全生

20、产会议议的策划、组组织、实施施、落实情情况及会议议效果进行行回顾，并并对发现的的不足进行行改进。9.31.6 安安全管理机机构与人员员配置目的：为企企业安全管管理提供必必要的资源源保障。规范要求链接1.6.11 安全管管理机构设设置 企业应依依据国家法法律、法规规的要求设设置安全生生产委员会会，对企业业的安全生生产工作实实行统一领领导。 依据国家家法律、法法规和企业业规章制度度的要求设设置安全管管理机构，配配备安全管管理人员。 依据国家家法律、法法规和企业业规章制度度的要求在在企业内部部建立三级级安全管理理网络。1.3.223.1.221.6.22 安全管管理人员配配置与任命命 安全管理理机构

21、人员员的数量应应满足安全全管理工作作的需要。 安全管理理机构人员员的数量与与企业规模模和安全管管理任务相相适应。 生产性车车间（工区区、项目部部）设专职职安全员，其其他车间、班班组（工地地）设兼职职安全员。8.19.1.223.1.22续表 规范要求链接 所有划分分的安全区区应设置安安全区代表表- 依据据企业风险险和管理区区域确定安安全区代表表，一般不不少于 11:50 的比率。- 明确确安全区代代表的责任任范围和职职责，用平平面图或书书面的方式式指明检查查范围并在在工作场所所展示- 所有有员工应知知晓安全区区代表任命命条件及其其职责 专业搭配配合理，分分工明确 最高管理理者应按管管理范围和和

22、区域书面面任命下列列职位: 安全区代代表 内部审核核员 事故/事事件调查员员 法律规定定需增加的的职位及与与风险/影影响评估相相关的职位位 有条件的的企业要配配备专职医医生、职业业卫生员、专专职护士。 被任命的的人员需清清楚理解并并承诺履行行被任命职职位的职责责与义务。1.6.33 安全管管理人员资资质 依据法律律法规和企企业规章制制度的要求求，被任命命人员应具具备相关的的技术水平平和资格。 被任命的的人员应分分级参加下下列培训： 法律法规规要求的各各项资质培培训 安全生产产风险管理理体系及审审核员培训训 安全生产产管理培训训 危害辩识识和风险评评估的培训训 事故调查查与分析技技术的培训训 安

23、全管理理岗位和职职责的培训训 必要时，应应用国际标标准来衡量量能力水平平。8.23.1.221.7 安安全生产文文件与数据据的控制和和管理目的：为安安全生产风风险管理体体系的运行行提供依据据，确保其其有效运行行并受控。规范要求链接1.7.11 安全生生产文件的的制定 企业应建建立、执行行和维护满满足安全生生产过程所所需文件。 建立文件件时应考虑虑下面因素素或要求： 法律、法法规要求和和国家、行行业标准 认可的国国际标准 风险评估估结果 流程管理理与控制要要求 相关方的的要求 与企业发发展相关的的外部信息息 企业的管管理惯例 企业文件件产生、使使用和控制制的效力与与效率评估估因素： 针对性 合理

24、性 合理性 功能性（如如处理速度度）。 流转与闭闭环。 所需的资资源。 功能性(如处理速速度) 流转与闭闭环 所需的资资源1.2.111.3.112.1.222.4.333.1.331.7.22 安全生生产文件的的控制 企业应建建立安全生生产文件识识别与控制制程序，识识别与控制制程序应包包含下列内内容： 主索引表表1.3.221.9.223.1.33续表 规范要求链接 文件颁布布与执行时时间 文件的版版本与编号号 文件批准准 文件的发发放控制 文件解释释权 文件的变变化与废止止管理 强制性文文件、法律律法规要求求和外部文文件的接收收、处理与与反馈要求求 文件保存存要求1.7.33 安全生生产文

25、件的的回顾 企业应每每年对安全全生产文件件及其管理理流程进行行一次回顾顾，回顾内内容包括： 文件的适适用性和针针对性，必必要时修订订或废除文文件，要以以受控的方方法处理废废除文件，处处理时须考考虑法律和和知识产权权保护方面面的影响。 文件的全全面性，必必要时新增增文件，新新增文件要要以受控的的方法处理理。 文件接收收、处理、保保存与反馈馈管理的有有效性和及及时性，确确保关键的的安全生产产文件必须须能被需要要的人获取取1822续表 规范要求链接1.7.44 安全生生产数据及及其分析与与应用 企业应识识别需要建建立的安全全生产数据据与记录，识识别时应考考虑： 法律法规规与标准的的要求 管理活动动要

26、求 生产运行行过程 作业活动动要求 与相关方方的往来 企业应建建立安全生生产数据与与记录控制制程序，程程序控制应应考虑下列列因素： 数据与记记录完整性性、准确性性和及时性性 数据与记记录的可追追溯性 数据与记记录的存储储的安全性性与使用的的方便性 数据与记记录的维护护方式 获取信息息的记录 安全生产产数据和记记录的主要要内容： 安全生产产管理数据据与记录- 安全全生产会议议纪要- 流程程管理信息息- 运行行分析- 事故故调查报告告- 检查查数据与记记录- 纠正正与预防行行动记录- 采购购与发包过过程信息- 承包包商和供应应商信息- 技术术档案与图图纸资料1.21.41.51.81.91.101

27、.11234567.1.228.1.228.29.29.3续表 规范要求链接- 培训训记录- 其它它 安全生产产作业活动动数据与记记录- 内、外外部不符合合/事故- 设备备、设施与与工器具检检查维护和和校验- 任务务观察- 许可可记录- 应急急演练- 其它它 生产运行行数据与记记录- 设备备与电网运运行数据- 电网网运行方式式及保护运运行数据- 可靠靠性分析- 设备备、设施缺缺陷数据- 设备备变动信息息- 其它它 安全生产产风险管理理体系运行行数据与记记录- 管理理评审摘要要- 系统统审核- 危害害辨识、风风险评估与与关键任务务分析- 职业业健康检查查和监测- 环境境因素登记记和监测- 其它它

28、 数据与记记录要求：真实、完完整、齐全全、准确、及及时。 企业应对对安全生产产数据和记记录进行统统计分析，为为电网运行行、设备管管理、作业业控制等管管理决策和和绩效提升升提供数据据支撑。1.8 流流程与变化化管理目的：实现现安全生产产风险管理理流程优化化，控制变变化带来的的风险，确确保其有效效运行并受受控。规范要求链接1.8.11 流程管管理 企业应识识别安全生生产及风险险管理过程程，根据精精简、高效效的原则，制制定工作和和管理流程程。 流程应体体现管理的的目的、重重点、主要要环节、不不符合项的的处置反馈馈，使生产产及管理过过程处于闭闭环管理状状态 流程应与与组织机构构和资源配配置相适应应 流

29、程应与与标准相匹匹配 组织机构构和资源配配置发生变变化时，应应修订管理理或控制流流程。 每年回顾顾流程的效效率，必要要时修订、增增加或废除除相关的流流程或环节节。1.8.221.8.22 变化管管理 企业应识识别以下变变化可能带带来的风险险： 管理方面面- 法律律、法规、规规程、标准准或规章引引起的变化化- 企业业机构引起起的变化- 流程程变化 生产条件件- 人员员引起的变变化- 作业业环境引起起的变化- 电网网结构及运运行方式发发生的变化化- 生产产设备及设设备参数发发生的变化化- 作业业方式、新新技术、新新工艺应用用引起的变变化- 相关关方引起的的变化1.1.331.2.331.3.441

30、.4.331.7.331.8.113.1.772.145678续表 规范要求链接 必要时，企企业应成立立专家组或或问题解决决小组，针针对变化应应完成安健健环风险评评估、缓解解、控制行行动： 采取适用用的安健环环控制措施施 更新作业业指导书、程程序、规定定并已符合合强制性要要求 更新培训训要求并对对受影响的的相关人员员进行针对对性的培训训 更新应急急处理程序序 对涉及到到的所有风风险进行回回顾 企业应每每年回顾变变化管理的的情况，必必要时按程程序修订、增增加或废除除相关的标标准。 变化管理理需文件化化，并保存存变化过程程的相关记记录。1.9 安安全生产信信息沟通目的：确保保企业信息息交换、传传递

31、快捷、有有效。规范要求链接1.9.11 沟通的的建立 企业应建建立安全生生产沟通标标准，沟通通标准应包包含内容、对对象、时机机、方式、职责责，确保信信息得到及及时沟通和和传递。 安全生产产沟通的内内容： 国家和各各级政府最最新发布的的安全生产产法律、法法规、地方方性法规 上级下发发的安全生生产文件、管管理标准及及要求 企业制定定的安全生生产文件、管管理标准及及制度 国家、行行业有关安安全生产的的事故信息息 内部安全全生产信息息、安全生生产会议纪纪要、简报报、简讯等等 员工对安安全生产建建议和抱怨怨续表 规范要求链接 相关方的的需求与企企业潜在风风险的影响响 沟通的方方式可以是是会议、简简报、简

32、讯讯、报表、联联络单、网网络、广播播、交谈、信信函、电话话、电子邮邮件等。1.9.22 内部沟沟通 企业应及及时、有效效地将安全全生产信息息传达到各各层次的有有关人员。 企业应按按月、季或或年公布内内部、外部部的安全生生产信息。 企业应定定期收集内内部对安全全生产的工工作意见和和建议。 沟通的方方式与时机机 负责人应应每月与员员工就安全全生产重要要内容进行行计划性对对话，计划划性对话应是是：- 一对对一方式- 必须须提前做好好计划- 处理理特定的或或与员工相相关的安健健环问题 在规定的的时间召开开小组安全全会议，讨讨论小组安安全生产问问题，收集集小组员工关关心的问题题和建议 向员工分分派任务时

33、时，负责人人应用沟通通技巧，正正确说明任任务的步骤骤：- 激发发任务接受受者对任务务的兴趣- 清楚楚说明要执执行任务及及其要求，必必要时进行行演示- 必要要时对他们们完成任务务的能力进进行测试1.1.221.2.221.5.221.7.221.8.221.9.441.12236.5.3391.9.33 外部沟沟通 企业应及及时、有效效地将有关关信息向相相关方进行行传递。 企业应及及时将构成成重大风险险的外部因因素向相关关方通报。 企业应定定期召开客客户座谈会会，通报相相关的安全全生产情况况。 企业应向向承包商和和供应商及及其他进入入企业的相相关人员提提供风险管管理和控制制的要求或或标准。1.1

34、0.3236.5.226.5.339.2.44续表 规范要求链接1.9.44 合理化化建议 企业应建建立合理化化建议制度度，听取员员工、客户户、相关方方和承包商商的意见及及建议，制制度应鼓励励员工提出出建议。 合理化建建议可通过过下列方式式提出： 填写建议议表 当面提出出建议 通过安全全区代表提提出 通过电话话、E-mmail 提出建议议 其他方式式 企业应设设置建议箱箱并放在生生产场所的的醒目位置置，应经常常收集建议议书。 所有员工工应熟悉合合理化建议议制度的详详细内容，了了解建议渠渠道、方式式。 企业应对对收集的建建议进行登登记，记录录处置结果果并适时反反馈。 应让员工工体会到管管理层是以

35、以公平的方方式来评审审所提出的的各项建议议，从而增增强员工对对建议机制制的信心。1.9.229.1.221.10 供应商与与承包商管管理目的：管理理与供应商商和承包商商相关的风风险规范要求链接1.10.1 评价价与选择 企业应建建立标准对对供应商进进行评价，评评价内容包包括： 合法经营营资质2.1续表 规范要求链接 按期提供供产品和质质量保证能能力 经验、信信誉 产品在企企业的运行行情况 价格、交交货期、交交付后的服服务和技术术支持能力力 供应商在在产品生产产过程中安安健环的表表现 企业应根根据供应商商评价结果果和招投标标要求选择择供应商。 企业应建建立标准对对承包商进进行评价和和资质审查查，

36、评价与与审查内容容应包括： 法律法规规的许可的的资质。 承包商内内部管理的的规章制度度。 承包商在在服务过程程中安健环环的表现。 承包商员员工培训与与能力证明明资料。 承包商员员工的保险险证明资料料 承包商的的工伤率、员员工赔偿费费用等资料料 企业在选选择承包商商时应考虑虑： 承包商进进入企业带带来的风险险和招投标标要求。 承包商的的安健环资资质、内部部管理和业业绩。 承包商在在企业的安安健环表现现。 承包商遵遵守强制性性要求的能能力。 承包商满满足企业安安健环要求求的能力。 承包商的的保险程序序是否充分分。 保持供应应商和承包包商评价、选选择的相关关记录。续表 规范要求链接1.10.2 合同

37、同管理 企业应与与确定的供供应商、承承包商签订订正式的供供货、工程程或服务合合同，合同同至少应明明确以下内内容： 需依从的的法律、法法规和技术术标准 供应商和和承包商必必须遵守企企业的安全全生产要求求 双方的责责任和义务务 争议事项项的解决方方案1.10.3 过程程控制 企业应对对供应商和和承包商进进入企业带带来的风险险进行识别别并控制。 企业应在在供应商和和承包商进进入现场工工作前进行行全面的安安全技术交交底，并与与供应商和和承包商指指定人员协协调安健环环事宜。 企业应对对供应商和和承包商现现场工作进进行过程控控制，过程程控应重点关注注以下环节节： 作业许可可 过程的检检查 沟通与协协调 应

38、急处置置 记录及签签章1.9.332.1671.10.4 履约约（诚信）评评价 企业应建建立供应商商、承包商商履约的评评价标准，供供应商、承承包商履约约评价内容容应包含： 产品、工工程或服务务所达到的的技术标准准 产品、工工程或服务务所达到的的质量标准准6.2.226.8.55续表 规范要求链接 供货、工工程的服务务水平。 供货、工工程或服务务期间，其其安健环的的表现 供应商商、承包商商履约的评评价结果应应作为今后后业务需要要时的选择择依据。1.11 安全科技技目的：通过过安全科学学技术的研研究、应用用与开发，提提高对安全全生产风险险的控制能能力。规范要求链接1.11.1 安全全科技研究究 企

39、业应鼓鼓励开展安安全生产方方面关键性性技术难题题的科学研研究。 安全科技技项目研究究应以降低低企业风险险为目的。2.1.331.11.2 安全全科技应用用与评价 安全科技技成果(包包括新产品品、新技术术、新工艺艺、新材料料、新设计计等)应用用前应进行行风险评估估与分析，并并制定其风风险的控制制措施。 定期对应应用效果进进行回顾，必必要时修订订相关的标标准和制度度。2.11.12 工余安健健环目的：培养养工余安健健环及其防防护意识，促促进安健环环社会效应应。规范要求链接1.12 工余安健健环 企业应开开展工余安安健环意识识宣传，形形式可考虑虑： 讲座 挂图、手手册 宣传栏 电子传媒媒 活动日 工

40、余安健健环意识宣宣传内容可可考虑： 家居安全全 交通安全全 疾病防范范 环境保护护 身心保健健1.9.221.12.2 经验验分享 企业应鼓鼓励员工报报告工余安安健环事故故/事件，交交流、分享享安健环经经验。 企业应收收集和分享享有参考价价值和教育育意义的外外部事件，作作为工余安安健环宣传传内容。1.9.222.危害辨辨识与风险险评估2.1 危危害辨识与与风险评估估总体原则则目的：应用用规范、动动态、系统统的方法去去识别及评评估企业安安全生产过过程中的风风险，确定定风险控制制策略，实实现风险的的超前控制制，把风险险降低到可可接受程度度。规范要求链接2.1.11 危害辨辨识与风险险评估总体体要求

41、 企业应建建立风险评评估管理程程序，明确确以下内容容： 危害辨识识与风险评评估的管理理、实施责责任。 危害辨识识与风险评评估的流程程、内容与与方法。 危害辨识识与风险评评估的动态态、闭环管管理要求。 企业应按按照以下流流程开展风风险评估： 确定风险险评估的对对象。 危害辨识识。 确定风险险描述，即即列出危害害可能引起起风险的具具体结果信信息。 确定风险险种类和范范畴。 查找可能能暴露于风风险的人员员、设备及及其他信息息。 列举控制制风险的现现有措施。 分析危害害转化为风风险的可能能性、频率率和后果的的严重性。 量化风险险结果并划划分风险等等级。 对不可接接受的风险险制订控制制措施。1.8.11

42、1.10.11.10.31.11.28.2续表 规范要求链接 评估所制制订控制措措施的有效效性和经济济性。 风险评估估结果和合合理控制措措施的审核核。 制订后续续行动建议议。 企业应对对所管辖区区域内和区区域外的所所有危害进进行识别，确确定危害名名称、类别。 企业应基基于危害辨辨识进行风风险评估，确确定风险种种类、范畴畴和等级。 企业在进进行风险评评估时应结结合实际选选择合适的的评估方法法，并确保保方法的一致性、可可重复性和和可审核性性，同时应应不断探索索新的科学学的风险评评估方法。 企业在开开展风险评评估过程中中应确保： 通过培训训，使员工工掌握危害害辨识与风风险评估的的方法。 员工清楚楚其暴露场场所的安健健环危害、风风险及后果果，熟悉其其控制措施施。 评估的范范围应涵盖盖企业所有有工作场所所、生产活活动过程。