广华润电子公司质量手册-新版5247.docx

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1、文件编号 ：QM-01版次/改次：A/0页 码 : 49/34 广华润电子有限公司 质量手册 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.00目 录目 录章节标 题00目录表01发布令02总则03公司简介04任命书1组织结构图图2公司各部门门编码及及代号表表3质量手册的的控制3.1质量手册修修订履历历表3.2质量手册发发放一览览表3.3质量手册的的编制、发发放和更更改4质量管理体体系要求求4.1总的要求4.2文件要求5管理职责5.1管理层的承承诺5.2以客户为中中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、

2、权限限和沟通通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源 6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的的策划7.2与客户有关关的过程程7.3设计和开发发7.4采购7.5生产和服务务提供7.6监视和测量量设备的的控制8测量、分析析和改进进8.1总则8.2测量和监控控8.3不合格品的的控制8.4数据分析8.5改进01发布令令发 布 令令 公司为了了建立、实实施、保保持有效效的质量量管理系系统并持持续改进进其运作作绩效和和产品质质量，满满足客户户要求，实实现公司司的品质质政策和和品质目目标。特特按照IISO990011 ：220088国际标标准之要要求将基基本要旨旨和框架架描述于

3、于质量手手册中。本本手册是是广华润润电子有有限公司司的质量量管理体体系最高高层次的的纲领性性文件，是结合本公司的实际情况建立的，全体员工必须遵守手册及其支持性文件所作的规定，按照手册包括相应的程序文件和作业文件的要求开展与产品质量和提高顾客满意度有关的各项活动。同时，为证证实公司司有能力力稳定地地提供满满足客户户要求的的产品，实实现客户户满意，督督促公司司全体员员工参与与和执行行本手册册各项要要求，本人特批准本本手册的的制订、发发行和实实施。 20100年4月20日 总总经理 日 期02总则总则本质量手册册是贯彻彻公司质质量方针针，质量量目标、履履行质量量管理的的基本体体系指引引文件，它它适用

4、于于本公司司所有产产品的开开发设计计、生产产、交付付以及售售后服务务等一系系列相关关的活动动。本质量手册册中所采用术语语均引用用于ISSO90000：20005版标标准，对对质量管管理体系系要素作作了概略略描述，体体现了本本公司对对这些要要素的控控制要求求。手册册中对每每项与质质量有关关的活动动都规定定了工作作程序，因因此，即即使出现现缺陷、偏偏差，也也能被及及时发现现并查明明原因加加以纠正正，同时时采取有有效的措措施防止止类似的的问题再再度发生生，确保保持续地地控制质质量，使使产品和和服务达达到规定定的要求求，并对体系系的持续续发展进进行有效效性，适适宜性的的纠正和和预防措措施。质量手册（以

5、以下简称称“手册”） 是依依据公司司的实际际情况和和GB/T 1190001：20008（ISSO90001：20008）质质量管理理体系要求相相结合编编制而成成，覆盖盖了全部部的ISSO90001标标准要素素，包括括：德福瑞公公司质量量管理体体系（以以下简称称“QMS”）的范范围：公公司产品品质量管管理系统统的全部部要求（设设计开发发，生产产，运输输，销售售）以及及其过程程；公司的QQMS要求求的所有有程序文文件的引引用；公司QMMS要求所所有过程程的概要要表述 本公公司将全全面进行行有关知知识和技技术的培培训，要要求全体体员工都都必须遵遵守本质质量手册册及其支支持文件件的规定定，包括括相关

6、的的程序文文件和作作业指导导书。03公司简简介公司简介广华润电子子有限公公司成立立以来一一直秉承承内外兼兼修的管管理理念念，提倡倡“诚信、勤勤奋、团团结、创创新” ，在在公司内内部实行行符合国国际理念念的管理理制度，以以市场为为先导、技技术为保保证、服服务为后后盾，以以诚信为为本、科科技为原原动力，致致力于线线材行业业的行业业领军之之目标。为了适应国国际经济济合作和和贸易往往来的需需要巩固产产品质量量管理的的规范化化、国际际化提高我我厂的质质量水平平满足生生产经营营需要公司建建立与维维持一个个有效果果和有效效率的质质量保证证系统此系统统在联合合所有管管理功能能的规则则下规划划与发展展。此手册是

7、本本公司质质量管理理的纲领领性文件件是本公公司实践践管理的的基本法法则随着推推行质量量管理体体系的深深入将对本本公司的的发展及及客户满满意有着着更大的的影响。04 任任命书 任 命命 书为建立、实实施和保保持本公公司的质质量管理理体系所所需的过过程，贯贯彻执行行ISOO90001:220088版质量量管理体体系；经本公公司研究究决定，任任命 先生生为管理理者代表表，其职职责和权权限规定定如下：1、本公司司的质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；2、向总经经理报告告本公司司在建立立质量方方针、确确定质量量目标并并使其实实现方面面所取得得的业绩绩以及有有关质量量体系的的改进需需

8、求；3、在全公公司范围围内使全全体员工工意识到到本公司司依存于于顾客和和树立满满足顾客客要求的的重要性性；4、负责与与质量管管理体系系有关事事宜的外外部沟通通与联络络；5、及时处处理影响响本公司司管理体体系正常常运行的的有关问问题。特此任命！ 总经理理：_ 日 期：220100年4月200日公司名称深圳市广华华润电子子有限公公司联系人/职职务（管理者代代表）公司地址电 话0755-注册资本万元传 真0755-公司性质有限责任公公司网 页法人代表E-maiil1 质质量管理理体系组组织结构构图经理总经理 管理者代表采购部生产部工程部市场部部财务部品管部行政部装配拉线IQCQAIPQC2.部门代代

9、码及编编号部 门门编 码码代 号号总经理01GM经理02DGM管理者代表表03MR行政部04SE品管部05QM工程部06ENG生产部07PRD财务部08ACC市场部09MARK3.质量手手册的控控制3.1 质量手手册修订订履历表表日期版本/版次次修订内容修订人/日日期审核人/日日期10.4.20A/0初步制定 3.2 质量手手册发放放一览表表受 控 副副 本 持 有 者受 控 副副 本 编 号 和 备 注注总经理01管理者代表表02 经理03其他各个部部门电子档共享享注： 有特特殊情况况，部门门主管可到到经理处处借阅原原件，禁禁止复印印，打印印手册等等行为。4. QMS 4.1总要要求流程程图

10、市场识别客户对产品质量等相关要求并记录顾客沟通评审明确产品要求产品研发设计图样及规格书批准顾客或管理层确认首样明确要求（物质,成本,法规等）采购物料客供物料供方合作供方评估确认管控区别管控淘汰或提出整改要求量产验证不合格品控制按单生产过程控制/过程变更过程一致性追溯性总结分析改进交付售后可户满意度定单,排期,采购,物料,控制工程开发部门各个部门采购部门制造及品控部门定期或根据需要及时进行再评审（包括对样品的定期不定期委外检测）OKNGOKNGOKNGNGOKOKNGNG图4-1为了推进QQMS工工作，持持续满足足客户要要求，公公司按照照ISOO90001：20008 标准结合合当前国国际相关关

11、法规的的新要求求建立QQMS，形形成文件件，加以以保持和和实施，并并予以持持续改进进。为此此应做到到下述要要求：识别公司司产品所所适应的的要求以以及客户户要求，并并形成文文件。识别与产产品实现现有关的的特殊管管理过程程，确定定这些过过程之间间的相互互依赖、相相互作用用（公司司产品QQMS实实现过程程见图44-1），并并开发相相适应的的产品过过程管理理计划。识别实现现环保，安安全等特特殊要求求的产品品各过程程的一致致性，追追溯性控控制要素素。建立能客客观监视视和测量量这些过过程管理理的有效效性准则则。为实现所所策划的的结果，对对质量目目标过程程进行监监控并采采取措施施，以达达到持续续改进。明确提

12、供供资源和和信息的的渠道，确确保产品品的过程程管理所所需之资资源与信信息容易易取得；任何影响到到产品/服务符符合性的的供方过过程能力力都是本本公司能能力的延延伸，也也是本公公司质量量管理体体系的延延伸。4.2 文件要求求4.2.11 总则则为确保QMMS的各各个过程程有效运运行，针针对公司司的实际际情况， QMS文文件有：a) 公司内客户户明确的的书面合合同文件件。b) 形成文件的的质量方方针（以以下简称称“方针”）和质量量目标（以以下简称称“目标”），并根据据质量目目标制定定实施方方案；c) 质量手册；d) 手册所引用用的程序序文件；e) 为提供手册册各过程程有效策策划、运运作和控控制所需需

13、的文件件；QMS文件件层次（见见下图）质量手册A表格和记录 Da) 质量手册（AA类）：概述QQMS运行行要求，是是向组织织内部和和外部提提供关于于公司QQMS整整体信息息的文件件，是QQMS的的纲领性性文件。程序文件和标准Bb) 程序文件（BB类）：指提供供如何完完成活动动一致信信息的文文件。作业指导书,图纸等Cc) 作业指导书书（C类类）：详详细提供供如何完完成活动动的一致致信息的的文件，包包括技术术性作业业指导书书（如产产品规格格、作业业指导书书、技术术图纸、工工艺卡等等）、管管理性作作业指导导书（如如车间管管理办法法、管理理规定等等）和外外来文件件等。d 记录录(D类类)：对对所完成成

14、的活动动或达到到的结果果提供客客观证据据的文件件。4.2.11 文件件控制为确保文件件的修订订得到控控制、使使用现场场得到有有效版本本的文件件，防止止作废文文件的非非预期使使用，在在文件和和资料记记录控制制程序中明确确规定了了文件的的编制、评评审、批批准、发发放、使使用、更更改、再再次批准准、标识识、回收收和作废废等全过过程的管管理。4.2.22 记录录控制为提供产品品质量、过过程和体体系符合合要求及及体系有有效运行行的证据据，并具具有追溯溯、证实实和依据据记录采采取纠正正和预防防措施的的作用，在在文件和和资料记记录控制制程序中明确确规定了了产品环环境质量量记录的的填写要要求、标标识、收收集、

15、储储存、检检索、防防护、保保存期限限和处理理所需的的控制。4.3 引引用文件件文件和资料料记录控制制程序5 管理理职责5.1 管管理承诺诺最高管理者者明确公公司在QQMS方面面统一的的宗旨和和发展方方向，营营造能使使员工全全员参与与、实现现公司质质量目标标的和谐谐的内部部环境。最高管理者者将通过过以下活活动对QQMS建建立和改改进承诺诺提供证证据：组织传达达市场信信息、顾顾客和相相关法律律法规的的要求，以以加强对对顾客需需求和期期望的了了解；批准和颁颁布公司司的质量量方针和和质量目目标，参参见“5.33质量方方针”和“5.44质量目目标”，并将将质量目目标纳入入管理评评审进行行考核；确保公司司

16、QMSS运作配配备必要要的资源源，执行行“6资源管管理”的相关关规定。5.2 以以顾客为为关注焦焦点公司的成功功取决于于理解并并满足顾顾客及其其它相关关方当前前和未来来的需求求和期望望，并争争取超越越这些需需求和期期望。最最高管理理者以增增进顾客客满意为为目标，为为此将做做到：通过市场场调研、预预测，或或与顾客客的直接接沟等方方式(不不限制)以了解解并满足足顾客当当前对产产品的需需求和期期望。搜集并应应用国际际、国家家的产品品法律法法规、指指令及强强制性行行业标准准。通过顾客客满意调调查了解解顾客对对需求和和期望的的满意程程度，以以及掌握握顾客未未来的需需要，将将其转化化为公司司产品研研发方向

17、向，以满满足并超超越顾客客的要求求；5.3质量量方针公司的质质量方针针如下：持续改进,追求卓越越;最高管理理者制定定、颁布布方针，并并保证付付储实施施。在制制定方针针时，已已经考虑虑：a)与公司司的经营营方针、规规模和产产品性质质相适应应；b)对遵守守客户要求求及持续续改善产产品质量量管理业业绩做出出承诺；c)对遵守守与产品品相关的的法律法法规和其其它要求求做出承承诺；d)为制定定质量目目标提供供框架；e)文字通通俗易懂懂，便于于员工理理解；f)在持续续适宜性性方面能能得到评评审。方针的贯贯彻实施施为了使本方方针被理理解、实实施和维维持，在在公司重重要场所所公布方方针，并并采取文文件、标标语、

18、学学习,厂厂牌印刷刷等宣传传方式，贯贯彻传达达到公司司每位员员工，并并向社会会公开。同同时按以以下程序序进行开开展。根根据方针针提供的的框架，在在相关职职能层次次上建立立相适应应的环境境质量目目标，并并将目标标的实施施、达成成情况作作为管理理评审的的输入之之一。方针的评评审和修修改最高管理者者在管理理评审中中，针对对方针的的持续适适应性加加以评审审并对其其修订内内容加以以确认，方方针修订订时须考考虑以下下内容：a)管理评评审结果果和有关关内容。b)法律、法法规和其其它要求求。c)客户意意见。d)持续改改进的承承诺。当评审决定定修改方方针时，由由最高管管理者修修改，品品质管理理部门负负责将新新的

19、方针针传达到到全体员员工及展展示给相相关方。5.4 策划 质量目目标1. 产品出货合合格率995% 以上上2. 产品准时交交货期995% 以上3. 年度顾客投投诉不超超过6次质量目标标的建立立最高管理者者组织各各部门负负责人在在相关职能能层次上上建立适适应的质质量目标标。制定定目标时时，需考考虑以下下几点：a)公司以以及所处处市场的的当前的的和未来来的需求求；b)现有的的产品性性能和过过程业绩绩；c)相关方方的满意意程度；d)自我评评定结果果；e)达到目目标所需需的资源源；f)目标应应是可测测量的，并并与质量量方针保保持一致致。目标的评评审和修修改当发生下列列情况时时，对目目标进行行评审，当当

20、评审结结果需要要修改时时，报最最高管理理者批准准后执行行。a)当公司司的组织织规模和和机构发发生重大大变化时时；b)当发生生重大质质量事故故时；c)通过内内部审核核和管理理评审发发现目标标通过努努力也很很难达到到或根本本不可能能实现时时；或目目标不通通过努力力就可以以达到时时；d)方针发发生修改改时；e)相关法法律法规规、顾客客要求及及其它要要求发生生重大变变化时。QMMS策划划为满足QMMS的要要求，最最高管理理者确保保目标所所需的活活动和资资源得以以识别和和策划，策策划的结结果应依依照ISSO90001：20008和顾客要求求形成的的文件（质质量手册册、程序序文件、作作业指导导书及记记录）

21、。适当时，需建立质量目标达成的实施方案，在方案中需确定目标达成的时间,计算依据和标准等。在对QMS的更改与改进进行策划时，要确保QMS的完整性。5.5职责责、权限限和沟通通职责和权权限最高管理层层根据实实现产品品开发和产产品制造造管控过过程的需需要，考考虑管理理活动的的职能独独立性设设置相应应部门(见1.公司司组织架架构图”)。根据据职能的的类别设设置相应应的岗位位，并明明确岗位位的职责责与权限限，具体体执行人人力资源源控制程程序的的相关规规定。为确保质量量管理体体系的有有效性和和持续性性，公司司特制定定管理职职务代理理制度，具体执行原则是：当原岗位人员不在时，可由本部门同级（同级别人员应有优

22、先代理的义务）或下级人员直接代理其处理事务，代理除人事方面不能做决策以外，其它方面均可。其中人事方面包括以下：人员调动（跨部门）、调薪、晋升、降职等事务。总经理1） 全面负责公公司的运运作；2） 负责确定并并落实每每个职能能部门、车车间的职职责；3） 负责批准发发布公司司的质量量方针和和目标；4） 负责批准颁颁布量手手册；5） 负责确定与与质量有有关的资资源需求求，并按按要求提提供；6） 负责任命管管理者代代表；7） 负责主导管管理评审审；8） 满足客户、法法律、法法规要求求的重要要性与公公司各阶阶层进行行沟通。管理者代表表1）确保质质量体系系标准建建立、实实施和保保持,改进质量量体系。2）保

23、证公公司质量量系统落落实、维维护、满满足有关关要求。3）有充分分的权力力采取措措施高速速改善质质量管理理系统，使使质量体体系有效效运行。4）向总经经理报告告质量体体系运行行情况。5）负责对对公司各各部门重重大事项项决策和和决定。6）负责管管理评审审和内审审等重大大事项会会议主持持。经理1）确保质质量体系系标准建建立、实实施和保保持质量量体系。2）保证公公司产品品质量、系系统落实实、维护护、满足足有关要要求。3）有充分分权力采采取措施施改善质质量、产产品管理理系统，使使体系有效效运行。4）协助管管代对总总经理负负责质量量体系运运行和实实施情况况。5）负责产产品质量量达到品品质要求求监控质量量体系

24、实实施适宜宜性,；6）负责与与外部各各方协调调有关产产品质量量，交期期，服务务等事宜宜。7）负责对对公司各各部门重重大事项项决策和和决定。8）负责质质量体系系运行，并并实施有有效的、纠纠正,预防措措施、满满足客户户要求。 行政主管1） 全面主导工工厂行政政人事, 公司企企业文化化,管理理理念方方面事宜宜。2） 负责向经理理汇报公公司一切切关于行行政人事事方面工工作3） 负责厂区安安全与环环境卫生生。4) 负负责公司司人员招招聘、入入职培训训，组织织协调各各部门内内训与外外训工作作。5) 负负责员工工出勤考考核,请请,休假假以及入入/离职职工作。6) 负负责公司司基础设设施、行行政事务务及后勤勤

25、工作（宿宿舍，车车辆调配配，保安安工作等等）7) 负负责办公公设备的的管理及及接待工工作以及及公司日日常行政政事务。8) 负责公司司人力资资源管理理、控制制、评估估调配9） 负责责协调本本部门质质量体系系工作。品管部主管管1）协助经经理做内部质质量评审审建立并并组织实实施公司司质量体体系，负负责体系系文件的的控制。2）负责处处理公司司重大品品质事故故及客户户投诉工工作及品品管部的的日常管管理及运运作。3）负责国国际国内或或客人品质标标准的搜搜集整理及及咨询。4）负责公公司质量量体系的的推行工工作及认证公公司进行行质量体体系的审审核事宜宜。5）协调生生产线及及生产部部门，组组织策划划公司产产品质

26、量量的改进进方案及及预防措措施，利利用统计计手法监监控生产产过程，保保证产品品质量的的稳定及及持续改改进工作作；6）负责与与客户验验货的沟沟通以及及供应商商评估管管理。7）负责内内/外部部品质问问题的协协调以及及沟通工工作。8）负责将将公司产产品质量量方针/目标的的传达、执执行。9）负责检检测设备备和仪器器的校正正工作。10）负责责对技术术人员从从事质量量工作资资格的认认可和下下属培训训11）负责责各项测测试适宜宜地进行行，对各各项测试试结果最最终判断断12）负责责IQCC、IPPQC、OOQC及及客户监监查的管管理工作作；13）负责责来料不不合格品品以及生生产线退退料的相相关决策策。生产部主

27、管管 1）协助经经理推行行质量体系系，将公公司质量量方针/目标的的传达、执执行。2）负责解解决（拉拉线，装装配）部部门之间间存在的的问题。3）根据资资源分配配车间订单单并监督督生产线线的材料料、半成成品、成成品的管管理及品品质保证证。4）负责安安排车间间的生产产计划以以及人员员工作分分配和培培训工作作。5）按照技技术文件件要求组组织生产产，保证证交期及及产品品品质及产品生生产过程程质量稳稳定性。6）负责对对客诉有有效对策策的执行行。7）负责协协调本部部门体系系工作,本部门门人员培培训以及及调动等等工作.8）负责对对实施体体系各部部门提供供相应场场所、设设备、工工具以及及其维护护等事宜宜。9)

28、负责责协助经经理关于于质量体体系的外外部认证证工作.10) 制制程异常常分析处处理，改改善负责责经理交交代的其其他工作作11）负责责对生产产车间产产能的提提升，绩绩效的达达成；12）负责责组织车车间安全全生产教教育，消消除安全全隐患。工程部主管管1） 负责全公司司的科技技开发工工作和质质量管理理工作；2） 负责与客户户联络技技术质量量问题，保保证产品品的整体体设计符符合质量量要求。3） 负责公司的的技术发发展和产产品改造造、革新新、工艺艺水平的的提高以以及产品品质量改进和组织织策划；4） 协助推行体体系认证证工作，监监督本部部门操作作程序、指指引的执执行。5） 负责产品开开发技术术图纸等等资料

29、的的变更和和制作,工程变变更要求求确认。6） 负责对技术术人员从从事产品品开发工工作资格格的认可可。7） 负责将公司司质量方方针/目目标的传传达、执执行。8） 负责将客户户信息,客户需需求以及及理念转转化为文文件技术术资料和和生产工工序。9）解决危危害顾客客和公司司双方的的质量问问题，保保证纠正正措施迅迅速执行行。采购部主管管1） 全面负责采采购部的的日常运运作管理理工作。2） 负责物料的的统筹、规规划、控控制、协协调工作作。3） 协助推行质质量体系系认证工工作4） 全面负责统统筹和协协调公司司的订单单安排及及生产物物料损耗耗工作5) 负责责与其它它部门建建立良好好的沟通通，了解产产品进度度和

30、相关关资料.6）负责沟沟通供应应商交期期以及供供应商信信息处理理等相关事事宜。7）负责供供应商评评估和管管理。8）保证采采购项目目，供应应充足，批批准分供供方合格格清单。9）管理物物料的采采购和供供应商对对公司的的服务，确确保物料料满足规规格要求求。10）负责责传达公公司政策策和目标标。11）负责责组织原原材料计计划的归归口和采采购控制制；12）负责责采购物物资的质质量、交交货期、有有效期、包包装及运运输途中中的保证证财务部主管管1）成本，费费用预算算，成本本核算及及分析。2）财务分分析及预预测，财财务出纳纳制度建建立。IQC1） 负责来料检检验的工工作，保保证进料料的品质质符合要要求。2）负

31、责对对供应商商的现场场沟通指指导以及及协助主主管评审审工作。3）来料品品质问题题的解决决以及跟跟进改善善4）来料数数据收集集和统计计工作以以及来料料品质目目标达成成。5）对供应应商关于于公司政政策的传传达和执执行公司司质量体体系的相相关工作作6）负责来来料不合合格品以以及生产产线退料料的检验处理理。IPQC1） 负责制程检检验的工工作，保保证在制制成品或或半成品品品质符符合要求求。2）负责对对生产现现场沟通通指导以以及协助助主管评评审工作作。3）负责生生产现场场品质问问题的解解决以及及跟进改改善4）负责制制程中的的数据收收集和统统计以及及制程品品质目标标达成。5）负责现现场生产产线重点点关键工

32、工位巡查查以及与与生产部部的沟通通工作。6）负责生生产线不不合格品品的处理理决策。7）负责执执行公司司在推行行品质体体系的相相关事宜宜。QA1）负责成成品检验验的工作作，保证证在制成成品或阶阶段半成成品品质质符合要要求。2）负责协协助主管管在客户户验货时时的相关关事宜。3）负责产产品开发发时品质质问题的的跟踪以以及参与与。4）负责成成品不合合格的处处理决策策。5）负责执执行公司司在推行行品质体体系的相相关事宜宜。市场部1. 负责协助推推行质量量体系运运行和维维护工作作；2. 负责公司合合同签订订、评审审工作；3. 负责客户满满意度调调查与客客户沟通通，客户户档案的的建立及及其资源源的保密密工作

33、；4. 负责审核客客户投诉诉登记表表，并及及时了解解处理结结果工作作；5. 定期回访客客户，对对客户满满意度和和需求（产产品和服服务）进进行调查查，并及及时反馈馈调查信信息给相相关门工工作；6. 完成公司领领导交办办的其它它工作。（2）内部部沟通最高管理者者确保建建立内部部沟通渠渠道并确确保各种种沟通保保持顺畅畅，以便便QMS有关关的信息息（如产产品的实实现过程程、方针针和目标标、以及及方针和和目标的的实现情情况、客客户或法法规要求求的特殊殊相关信信息等）在在公司内内部得到到及时、充充分的沟沟通。公司内部的的沟通渠渠道有电电邮、电话，会会议、培培训、公公告栏、内内部网络络，现场场对话以以及现场

34、场紧急口口头发布布等多种方方式。沟通目目的主要要是要求求快速传传达正确确的信息息，以简简单明了了快捷的的解决问问题为主主，在没没有特殊殊要求记记录时可可根据实实际情况况决定是是否给予予文件或或书面记记录。5.5 管理评审审为确保QMMS持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，最高高管理者者应每年年至少召召开一次或以上上管理评评审活动动。评审审输入包包括以下下内容：审核结果果（包括括第一方方、第二二方和第第三方审审核的结结果）；顾客反馈馈的信息息（包括括客户对对产品的的要求如如外观，功功能性能能、物理理性，化化学性以以及法规规要求等，客客户的抱抱怨等）；业绩和产产品的符符合性（如如目标的的达成情

35、情况等）；纠正和预预防措施施的执行行情况；以往管理理评审的的跟踪措措施；可能影响响QMS的变变更；改进的建建议。评审输出包包括以下下内容： 与QMMS及其其过程有有效性的的改进； 与顾客客要求有有关的产产品的改改进； 资源的的需求。 QMSS的适宜宜性及质质量方针针和质量量目标的的适宜性性 公司司其他长长远规划划或计划划6 资源管管理6.1资源源提供最高管理理者提供供QMS运运行所需需的资源源，以实实施和改改进QMS的的过程、达达到符合合法律法法规要求求和顾客客满意；资源可包包括人员员、信息息、供方方、基础础设施、工工作环境境及财务务资源等等；6.2 人人力资源源行政人事部部协助各各部门通通过

36、培训训和其它它方法提提高员工工的能力力，增强强员工的的质量意识识和能力力，满足足质量工作作要求。执执行人人力资源源控制程程序的的相关规规定。针对从事影影响产品品质量工作作的人员员，人力力资源部部协助其其他部门门完成以以下工作作：确定人员员必需的的能力需需求；对人员进进行培训训或采取取其它方方式如招招聘，外外训等，使使其满足足岗位能能力要求求；加强质量量意识的的培训，使使每位员员工都意意识到自自己工作作对产品品的环境境质量的的重要性性，及如如何为实实现自己己工作的的质量目目标做出出贡献；对所采采取的措措施的有有效性进进行评价价。保留每位位员工的的教育、培培训、岗岗位（或或工种）资资格认可可和经验

37、验的适当当记录，如如证明文文件、培培训记录录、工作作经历等等。6.3 基础设施施行政人事部部门协助助各部门门提供和和维护为为达到产产品实现现过程与与产品要要求所需需要的基基础设施施，包括括工作场场所和相相应的设设施、过过程设备备的硬件件和软件件、运输输和通讯讯以及信信息系统统等支持持性服务务。公司的基基础设施施包括：办公室室、车间间场地等等建筑物物，生产过过程中的的设备（硬件、软件）通讯、信息系统及运输等。各相关责责任部门门必要时时需建立立基础设设施的维维护、保保养、和和运行管管理办法法。工作空间间的安排排及相关关设施的的安置由由行政部部门召集集各部门门共同规规划，由由最高管管理者批批准后实实

38、施。6.4 工作环境行政部门协协助各部部门识别别并管理理为实现现产品符符合性所所需的工工作环境境中人和和物的因因素，根根据工作作需要，负负责确定定并提供供工作所所必须的的基础设设施，营营造良好好的工作作环境。包包括：配置工作作所需的的办公设设施、研研发及测测试、生生产等所所有与产产品满足足规定要要求有关关的工作作场所，防防止暴晒晒、风雨雨侵蚀和和潮湿；配置必要要的通风风、消防防器材，保保持适宜宜的温度度、湿度度和职业业卫生、安安全；沟通、协协调领导导与被领领导之间间的关系系；确保员工工工作符符合劳动动法规的的要求及及国家法法律法规规的要求求。6.4.11相关文文件资源管理程程序7 产品实现7.

39、1 产品实现现的策划划为确保产品品质量满足足规定要要求，生生产部，工工程部，品品质部组组织相关关人员对对产品实实现过程程进行识识别与策策划，并并确保策策划结果果与建立立的QMS保保持一致致。在对产品进进行策划划时，要要明确以以下内容容： 确定要实实现产品品、项目目或合同同的管控控要求；根据实现现的产品品、项目目或合同同质量和要要求，确确定要建建立的文文件、过过程及子子过程，实实现产品品所需的的设备（包包括生产产、检验验和试验验设备）、工工艺装备备（工艺艺流程或或工程图图等）、文文件（如如含有限制制物质的的特殊产产品的过过程所准准备的文文件化程程序或作作业指示示，包括括如何预预防可能能的污染染等

40、）、资资源和技技能，以以达到所所要求的的质量；注：在建立立这些文文件、过过程及配配备相应应的资源源时，同同时还要要考虑产产品的或或客户的的特殊要要求的符符合性。确定为实实现该产产品所需需开展的的各项活活动，如如设计的的验证、评评审和确确认，过过程的确确认，产产品的检检验和试试验，产产品或过过程的监监视和测测量以及及各阶段段产品的的接收准准则；适适当时，需需明确规规定为产产品服务务的供应应商和信信息提供供方的要要求。必要时，需需确定要要提供的的产品实实现过程程与产品品符合要要求所需需的证据据记录。7.2 与与顾客有有关的过过程与产品有有关过程程的确定定销售部门负负责识别别顾客对对产品的的需求与与

41、期望，包包括：a)顾客明明示的产产品要求求，包括括产品质质量要求求及涉及及可用性性、交付付、支持持服务（如如运输、保保修、培培训等）、价价格等方方面的要要求；b)顾客没没有明确确的要求求，但预预期或规规定的用用途所必必要的产产品要求求；c)顾客没没有明确确要求，但但国家法法规强制制性标准准及法律律法规规规定的要要求；d)公司所所规定的的其他特特殊产品品质量要要求。与产品有有关的要要求的评评审在接受合同同或定单单之前，销销售部门门对已识识别的顾顾客要求求及公司司确定的的附加要要求组织织相关责责任人实实施评审审，并在在接受订订单前实实施完成成。确保保：a) 产品要求已已予界定定b) 组织有能力力设

42、计符合合所界定定的产品品要求。c) 产品要求评评估结果果记录及及评估后后产生的的必要记记录均应应保存与与维护。当客户产品品要求发发生变更更时，需需在变更更接受前前再次实实施评审审，并将将有关变变更的信信息和评评审结果果及时传传达到公公司各有有关实施施部门和和客户，在在必要时时需要保保留相关关必要记录录。顾客沟通通在产品销售售前及销销售过程程中，销销售部门门通过各各种渠道道向顾客客介绍产产品，回回答顾客客的咨询询，如有有需要时时可以邮邮件或其其他方式式做记录录；根据需要将将合同的的执行情情况随合合同的进进展反馈馈给顾客客，包括括产品要要求方面面的更改改（例如如货期更更改或包包装更改改等），与与公

43、司内内部相关关部门及及顾客协协调一致致；产品交付后后，搜集集顾客的的反馈信信息，妥妥善处理理顾客抱抱怨，以以取得顾顾客的持持续满意意。7.3 设计和开发发公司所有的的产品均均依照顾顾客的图图纸或实实物样板板来生产产的，公公司工程程部负责责产品的的生产过过程中的的工程问问题解决决，适合合时可执执行设设计开发发及更改改控制程程序，并在各阶段保留必要的符合性记录。设计和开开发策划划产品工程师师在设计计开发策策划时应应：a)识别产产品要求求和客户户期望，并并形成文文件，策策划控制制并最终终形成可可测量资资料。b)根据产产品特点点和复杂杂程度、公公司情况况和经验验等，明明确划分分设计和和开发过过程的阶阶段；c)确