建筑施工企业质量手册7578.docx

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1、自贡市英祥建筑安装工程公司 编号：YXJZ/QA2010修订日期：2017/1/1 质 量 手 册 版号/修订状态: B/0 页次:82/39Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.自贡市英祥建筑安装工程公司 质 量量 手 册册 （依据据GB/T5004300-20007规规范、IISO990011：20015标标准编制制） 编编 号：YXJJZ/QQA-20110 版 本: _ B/00 _ 分 发发 号： _ _ 受控状状态：_ _ 编制： 2011020017年年111月212日 审核核：

2、2011020017年年111月281日 批准准： 20010220177年111月301日实施日期：2011020017年年 1221月1日0.0质量量手册修修改记录录表文件修改说说明修改页数（条条款）修改日期批准人0.1目录录章节号 内内容 页页次0.0 文件修修改记录录表 1 0.1 目录 20.2 手册颁颁布令 30.3 管理者者代表任任命书 40.4 手册说说明 50.5 公司质质量方针针、质量量目标 60.6 公司概概况 80.7 公司质质量管理理体系结结构图 90.8 质量管管理体系系过程职职能分配配表 1001.0 范围 112.0 引用用文件 1123.0 术语定定义 133

3、4.0 质量管管理体系系 145.0 管理职职责 176.0 资源管管理 207.0 产品实实现 228.0 测量、分分析和改改进 28附录1：程程序文件件、其他他管理文文件汇总总表 333附录2：法法律、法法规、标标准目录录 344 附录3:工工程建设设施工企企业质量量管理规规范 GB/T 5504330-220077与 35GB/T 190001-20116 质量管管理体系系 要求求条款款对照表表 0.2 手手册颁布布令 本本公司根根据GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范（以以下简称称质量量规范）、GB/T19001-2016质量管理体系 要求（以下

4、简称质量标准），并结合本公司实际及房屋建筑施工特点，遵照“科学、严谨、实用”原则，编制了公司B版质量手册及相关管理制度（见另册），现予以批准颁布实施。本手册是公公司开展展质量管管理活动动的纲领领性文件件，是实实现本公公司质量量方针和和质量目目标的基基本准则则，用于于统一、协协调全公公司的质质量管理理活动,是公司司员工必必须遵循循的法规规性文件件，全体体员工要要严格按按照本手手册规定定的内容容贯彻实实施，确确保质量量管理体体系的持持续有效效运行。本手册也作作为公司司向顾客客提供质质量保证证，使顾顾客满意意的依据据和第三三方审核核的证实实资料。本手册自发发布之日日起执行行。行政人事部部负责本本手册

5、的的管理。 总总经理： 220177年1月1日0.3 管管理者代代表任命命书兹任命 为公公司管理理者代表表，职责责如下：1)负责公公司质量量管理体体系的建建立、实实施和保保持工作作；2)审核管管理评审审计划、管管理评审审报告和和批准内内审计划划；3)审批内内审报告告，批准准发布程程序文件件；4)定期或或不定期期向总经经理报告告公司质质量管理理体系的的运行情情况、工工作业绩绩，包括括改进的的需求。5)在整个个组织内内促进顾顾客要求求意识的的形成。6)管理者者代表向向总经理理负责。除除解决处处理公司司贯标工工作的有有关事宜宜，还负负责就质质量管理理体系运运行的对对外联络络工作。 总经理： 2011

6、7年1月1日0.4手册册说明0.4.11目的：本手册依据据ISOO90001:220155质量量管理体体系要求、GB/T5004300-20007工程建设施工企业质量管理规范，以施工行业的各过程为主线编制，突出行业特色，施工企业管理活动更有针对性，更为行业化，规范与标准相结合使其操作性更强，并适应行业管理要求。本手册的编制，意在规范和优化本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进活动，证实本公司具有稳定地提供满足用户要求和适用的法律法规要求的产品的能力。从而不断增强用户满意的程度。0.4.22范围本质量手册册的内容容包括了了质量量规范、质质量标准准所要要求的内内容。适适用于公公司承建建的房屋屋

7、建筑工工程从工工程签订订合同、准准备、施施工到竣竣工验收收、交付付使用和和保修服服务全过过程的质质量管理理和质量量控制。因本公司产产品主要要按国家家或行业业标准施施工，公公司不具具有设计计资质，依依据发包包方提供供的施工工图进行行施工，也也不能进进行变更更设计，不不承担设设计责任任，不受受质量量规范110.33的约束束，故将将GB/T1990011-20016标标准中第第8.3章章节“设计和和开发”的控制制要求和和GB/T5004300-20007规规范中110.33章节“施工设设计”予以删删减。删删减不影影响公司司提供满满足发包包方/顾顾客和法法律法规规要求的的责任和和提供合合格工程程的能力

8、力。0.4.33手册的的管理本手册由公公司文件件编写小小组组织织起草、修修改和控控制，由由公司管管理者代代表审核核，并由由公司总总经理批批准发布布。在手手册使用用期间，如如有修改改意见，各各部门应应及时汇汇总，反反馈到公公司行政政人事部部。手册册所描写写的质量量体系的的适宜性性和有效效性，应应由总经经理主持持管理评评审进行行评价，必必要时应应对手册册予以修修改，执执行文文件控制制程序。管管理者代代表代表表总经理理对本手手册的实实施及其其所描述述的质量量管理体体系运行行的有效效性负责责。本手册在公公司内部部为受控控文件，未未经管理理者代表表批准，不不得将其其提供给给公司以以外的人人员，手手册持有

9、有人调离离工作岗岗位时，应应将其交交还行政政人事部部，办理理核收登登记。本手册既满满足公司司内部质质量管理理的需要要，也充充分考虑虑向外部部提供质质量保证证的要求求。凡是是公司内内部使用用持有的的质量手手册均在在其封面面受控状状态栏加加盖受控印章。用用于展示示其质量量保证能能力而需需对外提提供的手手册，应应得到管管理者代代表的审审批同意意，并在在其封面面受控状状态栏加加盖非受控控印章。0.5公司司质量方方针、质质量目标标0.5.11 质量方方针 为为确保顾顾客的需需求和期期望得到到确定，并并转化为为公司的的具体要要求，实实现顾客客满意，特特制定本本公司的的质量方方针为：科学管理 高高效施工工

10、筑精品品工程持续改进 信信誉至上上 让业主主满意 1）本公司司要以先先进的技技术不断断开拓建建筑工程程市场，以以最好的的质量和和最高的的效率保保持企业业的生命命力，以以顾客为为中心实实现我们们对顾客客的承诺诺。2）遵守国国家法律律法规满满足合同同约定的的质量要要求；在在施工过过程中及及交工后后，认真真服务于于发包方方和社会会，增强强其满意意程度，树树立企业业的良好好形象；增强质质量管理理改进，不不断提升升企业自自身的质质量管理理水平。2）本方针针与公司司总体经经营方针针相适应应、协调调，它是是公司经经营方针针的重要要组成部部分，体体现了满满足顾客客要求和和持续改改进的承承诺。3）本方针针为制订

11、订和评审审质量目目标提供供了框架架，公司司与质量量有关的的部门应应在此基基础上制制定相应应的质量量目标。4）各部门门主管要要将质量量方针传传达到本本部门，确确保全体体员工正正确理解解并坚决决执行。5）公司应应不断地地对质量量方针进进行适宜宜性评审审，必要要时可对对其进行行修改以以适应公公司内外外环境的的变化，执执行管管理评审审控制程程序。6）对质量量方针的的批准、发发布、评评审、修修改都应应实施控控制，执执行文文件控制制程序。 总经理理： 20017年1月1日0.5.22质量目目标1）根据本本公司的的质量方方针，确确定总的的质量目目标为：单位工程验验收合格格率：1100%分部分项一一次验收收合

12、格率率不低于于：855%顾客满意率率不低于于：877%年度培训计计划完成成率800%以上上；重大安全事事故为：02）公司总总经理应应组织制制定公司司总质量量目标并并确保公公司内各各职能主主管部门门建立部部门质量量目标，而而且质量量目标应应与质量量方针和和持续改改进的承承诺相一一致，并并包含符符合产品品要求所所需的内内容，并并建立、实实施公司司质量目目标的管管理制度度。3）为保证证公司总总目标的的顺利完完成，各各部门应应确保本本部门目目标的完完成，因因此在制制定、分分解目标标时，就就应规定定部门目目标的测测量、检检查的方方法，并并进行相相应的质质量策划划，规定定实现质质量目标标的方法法。具体体见

13、公司司各部门门质量目目标分解解文件。4）各部门门应按过过程监控控的要求求对目标标完成情情况实施施监控，并并对目标标实施动动态管理理。公司司总经理理通过管管理评审审等活动动对公司司总质量量目标的的实现情情况进行行评价，适时修订和提高质量目标，以兑现持续改进的承诺。相关文件：质量量目标管管理制度度0.6公司司概况四川省自贡贡市英祥祥建筑安安装工程程有限公公司，成成立于119955年2月月，属英英祥集团团下属全全资子公公司，工工民建贰级建筑筑施工企企业。公公司目前前注册资资本51477.088万元。拥有员员工326人人 ，其其中有职职称的工工程技术术人员和和经济管管理人员员53人人，公司司已完成成施

14、工面面积1000万平平方米以以上，年年施工面面积达到到10万万平方米米以上。公司组织机构健全，管理科学规范。公司技术力量雄厚，机械设备先进，拥有机械设备211台套。公司从成立开始便牢固树立质量第一，管理增效的原则 ，建立健全了一整套科学管理的制度体系和质量保证体系，确保了各项工程质量的要求。历年来，公司所有工程优良率均保持在90%以上，合格率达到100%，并先后9次夺得盐都杯工程奖。公司经营诚信稳健 ，先后被评为自贡市重合同守信用企业、四川省建筑业先进企业、自贡市建筑先进企业、A类纳税信用等级、先进纳税大户等称号。公司地址： 自贡贡市汇东东丹桂大大街英祥祥大厦电话：08813-82000533

15、8、8810772922传真：08813-810072992、88200052880.7公司司质量组组织机构构图总经理副总（管代）总工办采购部工程部行政人事部设备部项目部0.8公司司体系过过程职能能分配表表 标准条款管理层行政人事部工程部项目部、设设备部采购部4组织环境境4.1理解解组织及及其环境境4.2理解解相关方方的需求求和期望望4.3确定定质量管管理体系系的范围围4.4质量量管理体体系及其其过程5 领导作作用5.1领导导力与承承诺5.1.11总则5.1.22以顾客客为关注注焦点5.2方针针5.2.11质量方方针的建建立5.2.22质量方方针的沟沟通5.3组织织的角色色、职责责和权限限6策

16、划6.1应对对风险和和机遇的的措施6.2质量量目标及及实现的的策划6.3变更更的策划划7支持7.1资源源7.1.11总则7.1.22人员7.1.33基础设设施7.1.44过程运运行环境境7.1.55 监视视和测量量资源7.1.66组织知知识7.2能力力7.3意识识标准条款管理层行政人事部工程部项目部、设设备部采购部7.4沟通通7.5文件件化信息息7.5.11总则7.5.22编制和和更新7.5.33文件化化信息的的控制8 运行8.1运行行策划和和控制8.2产品品和服务务要求8.2.11顾客沟沟通8.2.22与产品品和服务务有关的的要求的的确定8.2.33与产品品和服务务有关的的要求的的评审8.3

17、产品品和服务务的设计计开发8.4外部部提供的的过程、产产品和服服务的控控制8.4.11总则8.4.22控制类类型和程程度8.4.33外部供供方的信信息8.5生产产和服务务的提供供8.5.11生产和和服务提提供的控控制8.5.22标识和和可追溯溯性8.5.33顾客或或外部供供方的财财产8.5.44产品防护护8.5.55交付后后的活动动8.5.66变更控控制8.6产品品和服务务的放行行8.7不合合格输出出的控制制9绩效评价价9.1监视视、测量量、分析析和评价价标准条款管理层行政人事部工程部项目部、设设备部采购部9.1.11总则9.1.22 顾客客满意9.1.33 分析析和评价价9.2 内内部审核核

18、9.3管理理评审9.3.11总则9.3.22管理评评审输入入9.3.33管理评评审输出出10改进10.1总总则10.2 不符合合和纠正正措施10.3持持续改进进表示主要要责任 表示相相关责任任职 能 部 门ISO90001标标 准准 要要 求求(附504430条条款对照照表)总经理副总兼管代总工办行政人事部部工程部采购部设备部项目部4.1质量管理体体系总要要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为中中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限和沟通通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1实现过程的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发7.

19、4采购7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6测量和监控控设备的控控制8.1测量分析和和改进总总要求8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的测量量和监控控8.2.44产品的测量量和监控控8.3不合格控制制8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施备注：主主要职能能 相关职职能1.0范围围1.1本公公司质量量管理体体系的建建立选择择了国际际标准IISO990011：20015质质量管理理体系要求求，对标标准中规规定的质质量管理理要求做做

20、了适合合本公司司质量管管理需要要的规定定。并以以此编制制公司质质量手册册,手册册的适用用范围为为:1.1.11适用于于公司、各各部门的的质量管管理，以以达到顾顾客满意意并满足足相关法法律、法法规要求求。1.1.22适用于于公司承承建的房房屋建筑筑工程从从工程签签订合同同、准备备、施工工到竣工工验收、交交付使用用和保修修服务全全过程的的质量管管理和质质量控制制。1.1.33适用于于公司接接收第二二方审核核和申请请第三方方认证时时,认证证机构评评价公司司质量管管理体系系的依据据。1.1.44 可作为为与顾客客之间的的合同条条件。1.2 公公司建立立的质量量管理体体系要求求满足IISO990011:

21、20015质质量管理理标准除除8.3条条款设计计开发以以及GBB/T5504330-220077规范中中10.3章节节“施工设设计”之外的的全部要要求。因因本公司司产品主主要按国国家或行行业标准准施工，公公司不具具有设计计资质，依依据发包包方提供供的施工工图进行行施工，也也不能进进行变更更设计，不不承担设设计责任任，不受受质量量规范110.33的约束束，故将将GB/T1990011-20016标标准中第第8.3章章节“设计和和开发”的控制制要求和和GB/T5004300-20007规规范中110.33章节“施工设设计”予以删删减。删删减不影影响公司司提供满满足发包包方/顾顾客和法法律法规规要求

22、的的责任和和提供合合格工程程的能力力。2.0引用用文件21质量量管理体体系标准准2.1.11 GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范2.1.22 GBB/T 19000120166 iddt ISOO 90001：20115 质量量管理体体系 要求2.1.33 GB/T 119000020166 iddt ISOO 90000：20115 质量量管理体体系 基础和和术语2.1.44 GBB/T 19000420000 idtt IISO 90004：220000 质质量管理理体系 业绩绩改进指指南2.2 适适用的法法律法规规2.2.11 中华人人民共和和国

23、合同同法2.2.22 中华人人民共和和国劳动动法2.2.33 中华华人民共共和国安安全生产产法2.2.44 中华华人民共共和国建建筑法2.2.55 中华华人民共共和国招招投标法法2.2.66中华人人民共和和国公路路法2.3国家家和地方方政府的的其他相相关法律律、法规规。适用技术标标准2.3.11国家、行行业有关关建筑工工程施工工的规范范、规程程、规定定和标准准。2.3.22当地有有关建筑筑工程施施工的规规定、标标准。2.3.33公司施施工过程程中需采采用的标标准、规规范应在在施工组组织设计计、施工工方案等等作业指指导书中中明确规规定。3.0术语语和定义义3.1 引引用ISSO90000：201

24、55质量管管理体系系基础础和术语语。为方方便公司司人员使使用，摘摘要如下下术语、定定义及缩缩略语：3.1.11 公司司：“自贡市市英祥建建筑安装装工程公公司”的简称称。3.1.22 顾客客：公司司提供产产品和服服务的接接受者（甲甲方、建建设方、业业主）。3.1.33 供方方：向公公司提供供产品和和服务的的单位或或个人。3.1.44 合格格：满足足要求。3.1.55 不合合格：不不满足要要求。3.1.66产品：过程的的结果。在在本公司司特指工工程项目目。3.2本公公司使用用的专用用术语3.2.11业主：以协议议或合同同形式，对对其拥有有的建设设项目交交与公司司承建的的人士或或机构。业业主包括括其

25、授权权人，本本手册中中将“建设单单位”称为顾顾客或业业主。习习惯上也也称建设设方、委委托方、甲甲方、用用户。3.2.22隐蔽工工程：指指将被下下一道工工序或其其它分项项工程所所掩埋、覆覆盖而无无法直接接检查的的工程项项目。3.2.33三检制制：指管管理建筑筑工程施施工中的的自检、互互检和工工序交接接的质量量检查。3.2.44隐蔽检检验：指指重要部部位的施施工中，对对将被下下道工序序掩盖隐隐蔽的项项目实施施的检查查。3.2.55施工组织织设计：指导工工程施工工准备和和施工全全过程的的技术管管理文件件，同时时也是项项目策划划的结果果。一项项单位工工程的施施工组织织设计内内容包括括：项目目组织机机构

26、、工工程概况况、编制制依据、施施工准备备、施工工部署、技技术措施施、质量量保证、施施工进度度计划、各各项资源源需求计计划、施施工图、技技术质量量措施、安安全技术术措施及及技术经经济指标标、环保保措施与与安全保保证体系系等。3.2.66施工方方案：针针对工程程项目某某一重点点部位、关关键工序序或“四新”（新材材料、新新技术、新新工艺、新新设备）内内容等单单独策划划一整套套的施工工方法、工工艺流程程、技术术措施、质质量要求求以及必必要的图图纸等所所编制的的施工文文件。3.2.77技术交交底：由由工程部部负责人人、项目目部经理理及技术术负责人人到施工工作业班班组逐级级交底，随随接受交交底人员员岗位的

27、的不同，交交底内容容也不同同。交底底内容大大体是：工程概概况、设设计要求求、图纸纸做法、施施工方案案的要求求、设计计变更和和洽商情情况、规规范、规规程和工工艺的要要求。施施工顺序序、施工工方法、质质量要求求及验收收标准等等。3.2.88合同交交底：前前期负责责投标和和合同签签订的部部门就对对项目经经理及其其他相关关人员就就合同文文件中有有关质量量、进度度、安全全、环保保、工程程款支付付、结算算等要求求进行的的正式交交底。3.2.99项目部部：公司司下属单单位，负负责承担担具体项项目实施施的机构构。3.2.110技术术负责人人：在项项目部实实施技术术指导和和控制的的人员，在在项目较较小时，可可不

28、设此此职位，以以项目经经理代替替技术负负责人。3.2.111供方方：是指指本公司司产品生生产所需需物资的的供应方方。当直直接从生生产单位位采购产产品时，供供方即指指制造商商；当从从批发商商、零售售商处采采购产品品时，供供方即指指经销商商（可包包括劳务务分包方方、设备备设施租租赁方、技技术服务务方）。3.2.112分包包方：是是“供方或或服务方方”中的一一种，指指具有相相应资质质条件以以合同或或协议形形式向本本企业提提供劳务务分包、专项工程分包、设备设施租赁、产品运输、检测设备或计量器具检定、设备维修或维护等技术服务的组织。 4.0 质质量管理理体系4.1总要要求4.1.11本公司司按质质量规范

29、范）、质质量标准准建立立质量管管理体系系，是为为采用一一种科学学的系统统的方法法，对本本公司的的房屋建建筑施工工进行有有效的管管理，确确保建设设工程项项目能持持续地满满足用户户及适用用的国家家法律法法规的要要求，达达到保持持和不断断改进公公司经营营业绩并并不断为为相关方方获利的的目的。公司依据八八七项质量量管理原原则建立立文件化化的质量量管理体体系，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。为为此应遵遵循以下下要求：1)公司对对质量管管理体系系所需的的管理活活动、资资源提供供、产品品实现、测测量、分分析和改改进四大大过程进进行确定定，并编编制相应应的程序序文件和和管理文文件；这这些过程程可以是

30、是从识别别顾客需需求到顾顾客需求求实现评评价的大大过程，也也可以是是具体大大质量活活动的子子过程； 2) 根据据业主、法法律法规规和公司司要求，确确定公司司的质量量目标，制制定确保保目标实实现的方方法。3）公司在在质量手手册、程程序文件件及相应应的支持持性文件件中规定定了质量量管理体体系过程程有效运运行和控控制所需需的准则则和方法法。4）公司提提供质量量管理体体系所需需的资源源和信息息，以支支持管理理体系过过程的有有效运行行。5）通过对对过程进进行必要要的监督督检查和和目标考考核，获获得足够够的信息息，并进进行分析析与评价价，以实实现对过过程的监监视测量量。6）公司定定期评价价管理体体系现状状

31、，通过过管理体体系审核核和管理理评审等等活动，对对管理体体系现状状进行系系统分析析，发现现存在的的问题及及不足之之处，采采取必要要的措施施，确保保管理体体系的持持续改进进。4.1.22公司采采用PDDCA循循环的方方法识别别和控制制过程的的有效性性，使每每个过程程均可通通过“策划、实实施、检检查、改改进”，达到到持续改改进管理理体系有有效性的的目的。4.1.33 公司针针对任何何影响工工程质量量安全的的外包过过程（劳劳务外包包；材料料检验、试试验；施工设设备租赁赁等），按按质量量手册77.4条条款和实施施控制，对检测器具、产品送检所委托的单位，应执行行业规定。4.2文件件要求4.2.11总则A

32、、为了明明确质量量管理体体系中各各项要求求及相互互关系，公公司按照照质量量规范、质质量标准准制定定了质质量手册册及相相关管理理制度，作作为质量量管理体体系的纲纲领性文文件，并并包括了了质量方方针和质质量目标标。B、公司质质量管理理体系文文件包括括：质量量手册、程程序文件件及管理理制度、操操作规程程、适用用的检验验规程、试试验程序序、施工工图、施施工方案案、专业业施工作作业指导导书、工工程合同同、采购购合同、劳劳务分包包与技术术服务合合同等。另另包括有有关适用用的国家家、行业业、地方方法律法法规、标标准、规规程规范范（如生生产、施施工及验验收规范范、质量量检验评评定标准准、安全全与环保保法规）、

33、标标准图集集等C、明确规规定内部部和外来来文件的的管理方方法，控控制文件件的标识识、编制制、审查查、批准准、发放放、使用用、评审审、更改改、作废废等进行行有效的的控制。D）质量管管理体系系文件的的构成：按质量规范范和质量量标准要要求，结结合公司司的实际际情况及及产业特特点，其其质量管管理体系系文件分分为三级级建立。1)质量手手册：阐阐述公司司质量方方针、目目标、描描述质量量管理体体系的总总体结构构及基本本要求，相相关程序序文件及及管理文文件的引引用，是是指导公公司质量量管理活活动的纲纲领性文文件。2)程序文文件和公公司管理理规章制制度：a)程序文文件: 程序文文件是对对质量手手册的展展开，具具

34、体描述述实施质质量管理理体系过过程及相相关的活活动的文文件，规定其其目的、范范围、职职责、工工作程序序、方法法和记录录要求，使本公司的质量管理工作具有可操作性和可检查性，b)管理规规章制度度:为确保保相关过过程有效效策划、运运作和控控制所需需的规章章制度，是支持质量体系运行并保持其持续改进的内部法规性文件。管理制度不作格式规定。程序文件、管管理制度度均属手手册的支支持性文文件，供供公司职职能部门门使用。3)作业性性文件和和质量记记录：a)描述公公司各岗岗位完成成某项具具体工作作任务或或作业的的指导文文件,包包括：作作业指导导书、操操作规程程、检验验规程、试试验程序序。b)针对某某项目编编制的质质量计划划。c)各种鉴鉴定、检检验确认认报告，以以及与质质量有关关的记录录、表格格等。供供各部门门相关岗岗位或人人员使用用。质量量记录的的控制执执行质质量记录录控制程程序。质量记录表表（单）是是提供产产品、过过程和体