一体化管理手册(XXXX年五合一完整版)44521.docx

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1、管理手册编号：/QS版本：A/1页码：第 54 页 共 52 页深圳市有限限公司编号：/QS版本：A/0生效日期：2013年6月19日管理手册编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修改日期申请单号修改人审核人批准人目 录章节名称页码0.1颁布令40.2任命书50.3公司简介70.4组织架构90.5管理方针100.6管理目标110.7手册管理11第一章管理体系的的范围13第二章规范性引用用文件14第三章术语与定义义14第四章一体化管理理体系164.1总要求164.2文件要求19第五章管理职责225.1管理承诺225.2以顾客为关关注焦点225.3管理方针225.4策划235.5职责、权限限

2、和沟通265.6管理评审27第六章资源管理286.1资源的提供供286.2人力资源296.3基础设施306.4工作环境31第七章产品实现32接上页目 录章节名称页码7.1产品实现的的策划、计计量确认327.2与顾客有关关的过程337.3设计和开发发357.4采购377.5生产和服务务提供、测测量过程387.6监视和测量量设备的控控制417.7运行控制427.8应急准备和和响应43第八章测量、分析析和改进448.1总则448.2监视和测量量448.3事件调查、不不符合、不不合格品468.4数据分析478.5改进47附录A手册章节与与标准对照照表49附录B程序文件清清单51附录C一体化管理理体系职

3、能能分配表52附录D产品实现流流程图54附件一_年一一体化体系系管理目标标/附件二_年环环境目标、指指标和管理理方案/附件三_年职职业健康安安全目标、指指标和管理理方案/0.1 颁颁布令为完善公司司的质量、环环境、职业业健康安全全、过程有有害物质以以及测量过过程和测量量设备等管管理体系(简称一体体化管理体体系)，结结合本公司司的实际情情况，根据据GB/TT190001-20008&IISO90001:22008、GGB/T2240011-20004&ISSO140001:22004、GGB/T2280011-20111&OHHSAS1180011:20007、IEEC/IEECQ QQC080

4、0000:20122、GB/T200012-22003&ISO1100122:20003标准制制定管理理手册，对对公司质量量、环境、职职业健康安安全、有害害物质和测测量过程和和测量设备备的一体化化管理体系系的方针、目目标、组织织架构、职职责和体系系运行予以以表述，规规定了统一一的行为准准则和要求求。管理手册册是公司司开展管理理工作的基基本法规和和纲领性文文件，具有有严肃性和和权威性，A/1版于年月日发布和实施，全体员工必须积极学习并贯彻执行，确保公司管理体系的运作和持续改进符合标准的要求，所生产的产品能满足客户和相关法律、法规的要求。特颁此令！总经理： 日日期： 年年 月 日0.2 任任命书一

5、、管理者者代表任命命书兹任命 先生/女女士为我公公司一体化化管理体系系的管理者者代表，职职责包括：1、负责组组织建立、实实施和保持持公司的质质量、环境境、职业健健康安全、测测量管理体体系及有害害物质过程程管理要求求体系；2、定期向向公司的最最高管理层层汇报五合合一管理体体系运行情情况；3、确保公公司全体员员工提高对对顾客要求求的意识；4、确保公公司全体员员工树立环环境保护，污污染预防的的意识；5、负责五五合一管理理体系有关关事宜的外外部联络。希望公司全全体员工服服从协调、共共同履行职职责，确保保体系有效效运行。二、员工事事务代表任任命书为确保与员员工和其他他相关方就就环境、职职业健康安安全信息

6、进进行相互沟沟通，经公公司职工的的公开选举举，选举出出 先生/女女士为公司司员工事务务代表,参参与本公司司环境、职职业健康安安全事务的的管理。履履行以下职职责：1、代表全全体员工参参与管理方方针和目标标的制定和和评审；2、代表全全体员工参参与实施危危险源辨识识、风险评评价和风险险控制措施施确定；3、代表全全体员工参参与影响工工作场所职职业健康安安全的改变变的协商；4、代表全全体员工参参与事故和和事件调查查及现场职职业健康安安全检查；5、负责收收集员工在在环境、职职业健康安安全方面的的信息并代代表员工向向公司领导导层反馈。三、强制性性认证质量量负责人任任命书兹任命 先生/女女士为我公公司产品强强

7、制性认证证质量负责责人，履行行以下职责责：1、确保质质量保证体体系文件在在工厂得到到有效的实实施和保持持，以满足足强制性认认证工厂检检查要求；2、确保认认证产品符符合认证标标准的要求求；3、确保工工厂生产的的产品与已已获型式试试验合格样样品一致；4、了解强强制性产品品认证证书书和标志的的使用要求求、证书注注销、暂停停、撤销的的条件，确确保强制性性产品认证证证书、标标志的正确确使用。四、产品认认证联络员员任命书兹任命 先生/女女士为我公公司产品认认证联络员员，履行以以下职责：1、跟踪和和了解强制制性认证实实施规则换换版、产品品认证标准准换版及其其他相关认认证文件的的发布、修修订的相关关要求；2、

8、跟踪和和了解证书书有效性；3、跟踪和和了解国家家级和省级级监督检查查结果。总经理： 日期： 年 月 日0.3 公公司简介深圳市股份有有限公司，是是专业从事事的的国家重点点高新技术术企业，成成立于年。公公司目前拥拥有近平平方米的研研发基地和和近平方方米的生产产基地。网址： 公司地址：电话： 传真真： 邮邮政编码： 0.4 组组织架构0.5 管管理方针一、公司一一体化体系系管理方针针：科技创新、追追求卓越；精益管理、规规范经营。以人为本、关关注顾客；稳健发展、保保护环境。二、公司一一体化体系系管理方针针内涵解释释科技创新新、追求卓卓越公司激励人人才潜力发发挥，自主主创新科研研技术，不不断实现产产品

9、创新、管管理创新、企企业形象创创新。不断进取，追追求卓越是是我公司全全体员工永永不停止、坚坚定信念、为为之奋斗的的目标。精益管理理、规范经经营公司按照一一体化管理理体系标准准以及顾客客的要求，在在生产中实实行精确预预报、精益益运行、精精心维护，通通过过程监监测和有效效控制，为为客户提供供可优质产产品和服务务，让顾客客满意并超超越其期望望。公司坚持科科学发展观观，建立、实实施一体化化管理体系系；通过遵遵章守法，管管理创新，持持续改进，使使生产经营营与服务制制度化、程程序化、标标准化，从从而不断提提高公司经经营业绩，给给广大投资资者提供合合理的回报报，构建和和谐上市公公司。以人为本本、关注顾顾客公

10、司尊重并并保障员工工权益，保保证职业健健康管理符符合法律、法法规、标准准的要求，预预先防范和和有效控制制生产过程程风险，为为员工创造造适宜的工工作环境，保保障员工身身心健康和和安全。公司依存于于顾客，应应了解顾客客需求，满满足顾客需需求，并超超越顾客期期望。稳健发展展、保护环环境公司应“稳稳中求进、稳稳中求优”，坚持“稳字当头头、行稳致致远”，打造百百年科陆。公司在经营营过程中密密切注意可可能造成生生态环境事事故和影响响绿色产品品的各种因因素，通过过对生产流流程控制，节节能减排，履履行企业的的社会责任任。0.6 管管理目标一、公司一一体化体系系管理目标标 见见附件1、_年年一体化体体系管理目目

11、标二、环境、职职业健康安安全管理方方案 见见附件2、_年年环境目标标管理方案案 见见附件3、_年年职业健康康安全目标标管理方案案0.7 手手册管理一、管理手手册的文件件编号、版版本/版次次的规则说说明1.1、文文件编号：/ QS -2 表示：年份，如如20144、20115、20016年份。表示：五合合一管理体体系 表示：【】1.2、版版本/版次次：D /0表示：版次次(阿拉伯伯数字) ,0:表表示首次发发行、1表表示第1次次修订，22表示第22次修订，依依次类推。表示：版本本(大写英英文字母)，如A、BB、CZ,初版版用A表示示。1)版本/版次简称称为版次2)A/00表示首次次发行、AA/1

12、表示示首次修订订、A/22表示第二二次修订，以以此类推。3)每个版版本最高限限修订9次次，超过99次时，整整篇升为BB/0，以以此类推。4)当发生生大篇幅修修订后，文文件直接变变更版次(如A/33版发生大大篇幅修订订后，整篇篇升为B/0)，以以此类推。5)文件封封面只显示示版本，文文件内容每每一页均体体现版次。二、管理手手册的制订订、审核和和批准2.1管理理手册由体体系工程师师负责编制制,管理者者代表审核核。2.2总裁裁负责签署署颁发令和和任命书，批批准管理手手册，手册册的批准日日期为生效效和实施日日期。2.3对应应电子档底底稿同时交交给文控，由由文控统一一建立电子子目录、索索引，规定定如下：

13、1)文件夹夹命名为：管理手册册底稿2)文件命命名为：管管理手册底底稿 A00、管理手手册底稿 A1、3)电子底底稿保存期期限：上传传至系统平平台永久保保存，同时时文控存档档案室。此此规定适用用于提交给给文控的所所有电子文文件底稿的的管理。三、本手册册的使用范范围为：本手册阐明明【公司】质质量、环境境、职业健健康安全、测测量管理、有有害物质过过程管理的的宗旨、方方向和框架架，是质量量、环境、职职业健康安安全、测量量过程和测测量设备、有有害物质过过程管理的的纲领性、法法规性文件件。本手册册适用于：1)公司内内部管理，包包括作为运运行管理、监监测、审核核、管理评评审等依据据；2)外部第第二方审核核、

14、第三方方审核，为为顾客、其其它相关方方提供信任任；3)自我申申明符合GGB/T1190011、GB/T240001、GGB/T2280011、GB/T200012、IIEC/IIECQ QC08800000标准。四、管理手手册的发放放4.1管理理手册经总总裁批准后后，由文控控中心负责责登记受受控文件总总览表并并发放。4.2经总总裁签名批批准后的原原稿(简称称“批准稿”)由文控控中心负责责保管，仅仅供复印，不不能发放。4.3管理理手册分受受控和非受受控两种状状态。1)受控：批准稿的的复印件，文文控均盖红红色 “受控文件件”章进行发发放，要求求文件接收收人在文文件发放登登记表上上签名，盖盖有“受控

15、文件件”章的管理理手册为受受控文件。2)非受控控：体系文文件如需提提供给顾客客或外部人人员，须经经管理者代代表或授权权人批准，由由文控在批批准稿的复复印件均盖盖红色“参考资料料”印章，要要求接收人人在文件件发放登记记表上签签名或电子子信息确认认完成发放放。非受控控文件不受受更改控制制。五、管理手手册的修订订、回收、发发放、旧页页的处理5.1修订订：管理手手册需修订订时，由修修改人填写写文件归归档申请单单经管理理者代表批批准后方可可进行修订订，审批流流程同本章章2.1、22.2条的的规定。5.2回收收和发放：经总裁批批准后的页页面为最新新的版次，文文控中心负负责回收旧旧页，发放放新页。要要求使用

16、部部门接收人人在文件件回收登记记表上签签名确认。5.3旧页页的处理：1)回收的的旧页面由由文控中心心盖红色“作废文件件”章（位置置应与原印印章位置适适当重叠，以以示区分）。2)回收的的旧页，根根据文件件和记录控控制程序的的规定，进进行保管或或申请销毁毁。5.4旧页页的销毁：1)文控中中心填写文文件销毁申申请单，由由专业人员员签名确认认,交管理理者代表批批准后方可可执行销毁毁。2)完成销销毁后文控控中心在文文件回收登登记表的的“销毁”栏签名确确认。六、管理手手册的申请请和补发6.1申请请：1)盖有“受控文件件”章的管理理手册严禁禁涂改，发发生涂改或或损坏的页页面为失效效文件；2)如发生生涂改、损

17、损坏或遗失失，使用部部门应立即即填写文文件申请单单注明原原因，经部部门负责人人审核，管管理者代表表批准后到到文控中心心办理补发发。6.2补发发：文控中中心办理补补发放，同同本章4.3条的规规定。第一章 管管理体系的的范围1.1、总总则依据GB/T190001、GB/TT240001、GB/TT280001、GBB/T200012、IIEC/IIECQ QC08800000标准及相相关法律法法规，结合合公司的管理理实践，建建立、实施施和保持一一体化管理理，以证实实公司具有稳稳定、持续续地按顾客客、相关方方和适用法法律法规要要求，优质质高效、安安全环保地地提供产品品和服务的的能力；同同时，通过过实

18、施管理理体系，并并持续改进进其有效性性，增强顾顾客满意，提提高环境和和职业健康康安全绩效效，促进相相关方满意意。1.2、应应用范围1)适用范范围：本手册规定定了公司在在智能电网网和新能源源应用、节节能减排系系统及设备备的设计、制制造、销售售与服务（包包含软件系系统开发、系系统集成、销销售和服务务；软件工工程及系统统维护等）的的整个过程程的质量、环环境、职业业健康安全全、测量过过程及测量量设备、绿绿色产品的的有害物质质过程控制制的管理要要求，适用用于【公司司】及所属属单位的质质量、环境境、职业健健康安全、测测量过程及及测量设备备的管理。适适用的产品品、过程及及区域包括括公司经营营许可范围围内的产

19、品品和服务以以及生产活活动所涉及及的区域或或场所。2)删减说说明：暂无无第二章 规规范性引用用文件2.1、本本手册完全全引用如下下标准，没没有任何更更改或删减减：1) GBB/T199001-20088/ISOO90011:20008质量量管理体系系 要求求2) GBB/T199000-20088/ISOO90000:20005质量量管理体系系 基础础和术语3) GBB/T244001-20044/ISOO140001:20004环环境管理体体系 要要求及使用用指南4) GBB/T288001-20111/OHSSAS188001:20077职业健健康安全管管理体系 要求5）IECC/IECC

20、Q QCC0800000:22012有有害物质过过程管理体体系要求6) GBB/T199022-20033/ISOO100112:20003测测量管理体体系 测量量过程和测测量设备的的要求7)中华华人民共和和国计量法法8)中华华人民共和和国计量法法实施细则则9) GBB/T199011-20033/ISOO190111:20002 质质量和（或或）环境管管理体系审审核指南10) JJJF10059-11999 测量不不确定度评评定与表示示11) JJJF10001-11998 通用计计量术语及及定义2.2、公公司活动、产产品和服务务适用的法法律法规标标准、国家家标准、行行业标准公司主管部部门根

21、据相相关部门的的需求信息息进行收集集，具体按按文件和和记录控制制程序和和法律法法规和其他他要求控制制程序执执行。第三章 术术语与定义义3.1、相相关术语 本手册册除采用上上述2.11项包括的的标准以外外所引用的的术语外，还还使用了如如下术语：1)一次抽抽检合格率率：半成品品、成品交交检一次检检验合格数数与总交检检数的比值值。2)进货：本公司为为满足生产产所需从本本公司以外外的供应商商处购进的的一切物资资。3)外购件件：从供方方购进的符符合我本公公司要求的的通用零部部件、标准准件。4)“5SS”活动：本本公司和生生产现场的的“Sortt整理”、“Straaightten整顿顿”、“Sweeep清

22、扫”、“Stanndarddize规规范”、“Selff_Dissciplline自自律”。5)质控点点：对产品品的性能、可可靠性、安安全性有重重大影响的的生产工序序。6)不良：不合格或或有缺陷。7)点检：定期或不不定期检查查。8)环境测测量：指对对环境产生生影响或具具有潜在影影响的活动动易于量化化的关键特特性进行测测量的过程程。9)环境监监视：指对对环境产生生或具有潜潜在影响的的活动不易易量化的关关键特性，以以及目标、指指标完成情情况、法律律法规符合合情况等采采取定性检检查的过程程。10)危险险废弃物：可能对周周边环境或或人体安全全健康有害害的剧毒、易易爆、辐射射、放射、感感染性的物物质，如

23、废废电池、废废日光灯管管等。11)可回回收废弃物物：因本公公司正常的的生产活动动和日常生生活所产生生的非危险险废弃物，并并且可以回回收再利用用的部分，如如可以修复复的包装材材料、零部部件、维修修材料等。12)不可可回收废弃弃物：因本本公司正常常的生产活活动和日常常生活所产产生的非危危险废弃物物，并且不不可以回收收再利用的的部分。如如办公、生生活等产生生的废弃物物。13)一体体化管理体体系：就是是指几个管理体体系并存，将将公共要素素整合在一一起，多个体系在在统一的管管理构架下下运行的模模式。本公公司将ISSO90001标准、IISO144001标准、OHHSAS1180011、ISOO10011

24、2IEEC/IEECQ QQC0800000标标准五位合一。14)强制制检定计量量器具：是是指社会公公用计量标标准；部门和企企业、事业业单位使用用的最高计计量标准，用用于贸易结结算、安全防护护、医疗卫生生、环境监测测四个方面面并列入国国家强检目目录的工作作计量器具具，需实行定点点周期的一一种检定。15)有害害物质（HHS）:是指列列于WEEEE或RoHSS中的任何何材料和任任何客户要要求禁止使使用的材料料，与限制制物质是可可互换的。16)有害害物质消减减(HSFF): 指指的是列于于WEEEE或RoHSS指令或其其他适用标标准或法规规中的任何何材料的减减少或消除除。17)禁用用物质：在在环境物

25、质质管理中，禁禁用物质必必须遵守法法规规定或或客户要求求，不得在在原材料及及设备中故故意使用的的物质。18)环保保材料/产产品：不使使用影响环环境有关物物质的材料料/产品。19)环保保异常：指指进料、制制程、成品品及出货品品中限制使使用有害物物质的含量量超出ROOHS指令令要求及国国家规定、客客户要求。20)ROOHS指令令：关于在在电子电气气设备中限限制使用某某些有害物物质指令。第四章 一一体化管理理体系4.1、总总要求4.1.11公司按IISO90001:22008质质量管理体体系 要求求， IISO144001:20044环境管管理体系 要求及及使用指南南，OHHSAS1180011：2

26、0007职业业健康安全全管理体系系 要求、IISO100012:20033测量管管理体系 测量过程程和测量设设备的要求求、IEECQ QQC0800000:20122电子电电器件及产产品有害物物质制程管管理系统的的要求建立立五合一的的一体化管管理体系，形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进。1)公司的的一体化管管理体系包包括以下过过程：a)管理活活动：包括括文件控制制；记录的的控制；制制定质量、环环境职业健健康安全、有有害物质、测测量管理方方针和目标标；策划管管理体系；确定职责责权限及相相互关系；建立和实实施信息交交流；任命命管理者代代表；进行行管理评审审等。b)资源提提供：确定定所需

27、资源源（包括人人力资源、基基础设施和和工作环境境）、提供供所需资源源、对现有有资源实施施管理（包包括：人力力资源能力力要求的保保持、意识识形成和培培训；设施施的维护；工作环境境的管理），详详见第六章章“资源管理理”。c)产品实实现：产品品实现的策策划；计量量确认；确确定、评审审和规定与与顾客和相相关有关的的要求；建建立和实施施顾客和相相关方的沟沟通、采购购及相关活活动；生产产和服务提提供过程、有有害物质管管理过程、及及相关环境境、职业健健康安全运运行活动；监视和测测量设备的的控制，详详见第七章章“产品实现现”。d）测量有有关的过程程，包括：顾客满意意度调查；管理体系系内部审核核；过程的的监视和

28、测测量；产品品的监视和和测量；环环境、职业业健康安全全绩效监视视和测量；事件调查查、不符合合及不合格格品控制；数据分析析；改进过过程，详见见第8章“测量、分分析和改进进”。2)以上过过程实施的的时间、顺顺序和相互互作用，在在本手册相相关章节及及其引用的的程序文件件中进行描描述。3)公司质质量、环境境、职业健健康安全、有有害物质、测测量管理体体系文件中中规定各过过程的准则则和方法，确确保其有效效运作和控控制；4)公司通通过实施所所确定的资资源提供过过程，为质质量、环境境、职业健健康安全、有有害物质、测测量管理体体系的所有有过程提供供必要资源源，同时通通过内部沟沟通、产品品要求确定定、顾客沟沟通等

29、过程程提供相关关信息，以以支持质量量、环境、职职业健康安安全、测量量管理体系系过程的有有效运作和和对过程的的监视。5)对过程程进行监视视测量，分分析过程的的结果，采采取必要的的措施，达达到实现对对过程策划划的结果和和持续改进进过程的目目的。6)ISOO90011:20008标准的的所有条款款对公司都都是适用的的，外包影影响到产品品符合性的的过程,确确保对外包包过程的控控制并不免免除组织满满足顾客和和法律法规规要求的责责任,本公公司主要外外包活动主主要是:注注塑、PCCBA的加加工、结构构件及面皮皮加工,部部分仪器和和检测设备备的委托检检定，相关关控制要求求由采购部部和质量中中心按第77章“产品

30、实现现”中“7.4采采购”进行控制制。4.1.22计量要求求1)公司确确定法规、产产品和生产产经营的要要求，识别别生产经营营必需的测测量过程及及测量设备备，并导出出测量过程程和测量设设备的计量量要求。计计量要求可可表示为最最大允许误误差、允许许不确定度度、测量范范围、稳定定性、分辨辨力（率）、环环境条件或或操作者技技能要求。2)公司建建立、实施施、保持和和持续改进进测量管理理体系，以以满足规定定的计量要要求。3)公司参参照计量量法及其其实施细则则、计量法法规、产品品标准的要要求，确定定生产经营营活动必需需的测量设设备和测量量过程，在在确定测量量管理体系系的范围和和内容时，已已考虑到由由于不符合

31、合计量要求求而带来的的风险和后后果。4)公司的的测量管理理体系由设设计的测量量过程控制制、测量设设备的计量量确认和必必要的支持持过程构成成。测量管管理体系内内的所有测测量过程将将受控。测测量管理体体系内所有有的测量设设备将经过过确认。5)测量管管理体系将将按照公司司制定的程程序进行更更改。6)计量单单位a)公司的的计量人员员、检测人人员、技术术员、仓管管员在各种种记录报表表中应正确确使用国家家法定计量量单位。b)公司范范围内各种种广告宣传传品、工艺艺文件、图图纸、检测测报告、记记录等，必必须全部采采用国家法法定计量单单位。c)如测量量设备采用用非法定计计量单位，使使用部门应应向质量中中心报告，

32、并并在测量设设备的明显显部位贴上上换算表。d)质量中中心监督各各部门正确确使用法定定计量单位位。7)计量标标准:公司司暂未建立立企业计量量标准。8)测量设设备的强制制检定：用用于贸易结结算、安全全防护、医医疗卫生、环环境监测方方面且列入入强制检定定目录的测测量设备将将进行强制制检定。9)计量检检测能力，应应满足以下下要求：a)对生产产过程和产产品质量特特性的监视视和测量要要求；b)产品有有害物质检检测要求；c)对环境境绩效的监监视和测量量要求；d)对职业业健康安全全（OHSS）绩效的监监视和测量量要求；e)经营管管理、能源源资源管理理对测量过过程和测量量设备的要要求。10)计量量检测水平平，应

33、：a)满足公公司生产经经营和质量量检验对计计量检测的的要求；b)采用计计算机系统统管理测量量设备和计计量检测数数据。11)能源源资源的计计量：质量量中心对全全公司用于于能源资源源管理的测测量设备实实施统一管管理，对这这些设备进进行不定期期监控。12)安全全、环保的的监测：在在配备安全全防护、环环境保护用用测量设备备时，公司司已充分考考虑到作业业场所人员员的健康安安全、对周周围居民的的影响、废废水、废气气、噪声、固固体废弃物物的排放。4.1.33过程方法法1)本公司司鼓励在建建立、实施施质量管理理体系以及及改进其有有效性时采采用过程方方法，旨在在通过满足足顾客要求求，增强顾顾客满意。2)为使组组

34、织有效运运行，需确确定和管理理众多相互互关联的活活动。通过过使用资源源和实施管管理，将输输入转化为为输出的一一项或一组组活动，可可以视为一一个过程。通通常，一个个过程的输输出可直接接形成下一一个过程的的输入。3)为了产产生期望的的结果，组组织内诸过过程组成的的系统的应应用，连同同这些过程程的识别和和相互作用用，以及对对这些过程程的管理，可可称之为“过程方法法”。过程方方法实现了了对过程系系统中单个个过程之间间的联系以以及过程的的组合和相相互作用进进行连续的的控制。在在质量管理理体系中应应用过程方方法时，该该方法强调调以下方面面的重要性性：a）理解和和满足要求求；b）需要从从增值的角角度考虑过过

35、程；c）获得过过程绩效和和有效性的的结果；d）基于客客观的测量量，持续改改进过程。4)以过程程为基础的的质量管理理体系模式式图展示了了第488章中所提提出的过程程联系，反反映了在规规定输入要要求时，顾顾客起着重重要的作用用。对顾客客满意的监监视要求，对对顾客关于于组织是否否已满足其其要求的感感受的信息息进行评价价。具体见见下图：4.1.44计量要求求导出流程程，如下图图：4.2、文文件要求4.2.11总则一体化管理理体系文件件是实施并并保持体系系的基础，适适宜的文件件能使管理理体系有效效运行。管管理者应从从公司实际际需求出发发，确定支支持管理体体系所需文文件的性质质和范围，并并对体系的的实施、

36、保保持和改进进做出规定定，其目的的是阐述管管理方针和和描述管理理体系，以以帮助管理理者沟通意意图、统一一行动、有有章可循、有有据可查、不不断完善。1)体系文文件的金字字塔图，如如下：2)公司编编制的一体体化管理体体系的文件件包括：a)一阶文文件：指管管理手册，为为公司一体体化管理体体系的纲领领性文件，主主要是确定定公司管理理方针和管管理目标，明明确各部门门职责和权权限，说明明一体化管管理体系的的结构，描描述一体化化管理体系系各条款所所对应的程程序文件或或其摘要。b)二阶文文件：指程程序文件，即即公司运作作的程序，它它是公司的的机密文件件，从手册册中引申出出来作为支支持文件，详详述一体化化管理体

37、系系条款的运运行要求，将将方法、记记录及职责责形成文件件，作为运运行依据。本本公司的程程序文件清清单详见附附录B。c)三阶文文件：指作作业指导书书、检验规规范、工作作计划、其其它质量文文件。它是是从有关的的程序文件件引申出来来，作为支支持文件，反反映有关工工作的具体体开展方法法。d)四阶文文件：指记记录、有害害物质资料料清单等。记记录是用以以证明过程程策划结果果或一体化化管理体系系达到要求求及其有效效性的客观观证据。4.2.22管理手册册手册的管理理同“0.6 手册管理理”的规定，管管理手册的的内容应包包括：1)管理方方针和管理理目标；2)一体化化管理体系系的范围（包包括任何删删减的说明明）；

38、3)一体化化管理体系系应形成文文件的程序序文件或对对其引用；4)一体化化管理体系系过程间的的相互作用用的表述。4.2.33文件控制制1)为使公公司一体化化管理体系系文件（包包括适用的的外来文件件）得到有有效控制，文文控中心编编制文件件和记录控控制程序，对对一体化管管理体系文文件的制定定、批准、发发布、控制制、实施和和修改做出出规定。2)文控中中心负责对对所有体系系文件，包包括技术文文件和环境境法规的分分类编号、整整理、发放放、归档等等管理和控控制工作。3)对于一一体化管理理体系文件件，文控中中心负责进进行以下控控制：a)文件发发布前，应应按照文文件和记录录控制程序序中规定定的批准权权限进行批批

39、准，并确确保其适宜宜；b)在内审审时组织内内审员对公公司一体化化管理体系系的体系文文件进行评评审，必要要时进行修修改并再次次得到批准准；c)公司的的一体化管管理体系文文件采取文文件编号和和版次控制制，以确保保对文件的的更改和现现行修订状状态能够明明确；d)文控中中心编制文文件总览表表，以确确保有效控控制公司各各部门使用用最新有效效版本，并并对公司现现行使用的的受控文件件加盖“受控文件件”章，以识识别文件的的现行修订订状态；e)确保各各部门均能能获得有效效版本的适适用文件；f)确保文文件保持清清晰、易于于识别和检检索；g)对确保保组织所确确定的策划划和运行的的一体化管管理体系所所需的外来来文件，

40、文文控中心按按照文件件和记录控控制程序的的要求进行行管理，控控制分发，与与产品相关关的法律法法规/国家家标准/行行业标准按按法律法法规和其他他要求控制制程序进进行更新和和控制；h)文控中中心在新版版文件发行行时，应将将旧版文件件及时收回回并统一销销毁。若需需保留作废废文件时，应应对这些文文件加以适适当标识，即即加盖红色色“此面作废废”印章。4.2.44记录控制制1)公司在在文件和和记录控制制程序中中，对一体体化管理体体系运行所所产生的必必要记录的的标识、贮贮存、检索索、保护、保保存期限和和处置做出出规定。2)文控中中心负责建建立一体化化管理体系系的记录录总览表， 3)一体化化管理体系系所要求的

41、的记录，由由有关的操操作人员填填写，记录录应保持清清晰、易于于识别和检检索，各部部门根据记记录的类别别可按日期期，产品型型号，项目目类别等自自定义记录录归档/检检索的方法法，相关部部门予以保保存。4)产品环环保资料的的管理和保保存遵守产产品环保资资料管理办办法的规规定。4.3 、相相关文件文件和记记录控制程程序产品环保保资料管理理办法第五章 管管理职责5.1、管管理承诺 总裁通过以以下活动，证证实建立和和实施一体体化管理体体系及持续续改进其有有效性的承承诺：1)向全公公司传达满满足顾客和和法律法规规要求的重重要性；2)制定管管理方针和和目标、指指标及管理理方案；3)进行管管理评审；4)确保获获

42、得必要的的资源。5.2、以以顾客和相相关方为关关注焦点 5.2.11总裁以增增强顾客满满意为目标标，确保顾顾客的要求求得到确定定、转化为为具体要求求并给以满满足。5.2.22公司通过过以下过程程识别顾客客要求并予予以满足：1)根据法法规、合同同和公司的的其它要求求（包括HHSF要求求）确定产产品要求并并进行评审审；2)根据评评审结果规规定产品要要求和相关关服务提供供标准并实实施；3)在产品品实现过程程中与顾客客沟通，进进一步了解解顾客要求求并修订相相应产品要要求与标准准；4)对顾客客满意度进进行测量，分分析顾客不不满意的原原因，改进进过程、制制定或修改改相应的产产品要求和和标准并予予以实施，直

43、直至顾客完完全满意。5)确定顾顾客的测量量要求并转转化为计量量要求；6)测量管管理体系满满足顾客的的计量要求求；7)能证明明符合顾客客规定的要要求。5.2.33顾客分为为外部顾客客和内部顾顾客。外部部顾客是指指购买公司司产品或服服务的客户户，内部顾顾客是公司司内部接受受其他个人人或单位服服务的个人人和单位。5.2.44 为识别别顾客要求求，确保顾顾客满意，公公司编制与顾客有有关的过程程控制程序序并予以实实施。5.3、管管理方针总裁制定了了一体化管管理体系的的管理方针针，见第00.4章节节“管理方针针”，并确保保符合以下下要求：1)与公司司的宗旨相相适应；2)应包括括对满足要要求、污染染预防、防

44、防止人身伤伤害与健康康损害及持持续改进的的承诺；3)应包括括对遵守与与其环境因因素、职业业健康安全全危险源及及产品有害害物质限制制有关的适适用法律法法规和其他他要求的承承诺；4)提供制制定和评审审目标的框框架，用以以对一体化化管理体系系的方针的的支撑；5)在公司司各个层次次上（包括括全体员工工）进行宣宣传、教育育，相互沟沟通和理解解；6)为了公公司的一体体化管理体体系的管理理方针始终终能作为公公司总的管管理的宗旨旨和方向，应应定期对管管理方针进进行评审使使之具有持持续适宜性性。5.3.11管理方针针应在公司司内以宣传传板、报纸纸等形式宣宣传方针；对外则应应利用各种种宣传媒介介，如公司司宣传册、网网站等对外外宣传我公公司在质量量、环境、职职业健康安安全、测量量管